檢修費用管理制度

1、0檢修費用管理制度第一章 總則第一條 為了進一步規(guī)范店塔發(fā)電公司檢修費用的使用、 監(jiān)督，統(tǒng) 一和規(guī)范管理行為，在滿足安全生產(chǎn)要求的前提下，通過實行檢修費 用的預算管理和成本控制，實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化，特制定本制度。第二條 本制度適用于店塔發(fā)電公司檢修費用全過程管理。第三條 檢修費用應根據(jù)財務制度，按用途、檢修等級分別使用、 結(jié)算。檢修費用管理上采取總量控制、分項管理的原則。第二章 組織和職責第四條計劃經(jīng)營部職責（一）計劃經(jīng)營部是檢修費用的歸口管理部門，負責貫徹神東電 力公司檢修費用管理的思路和要求 , ,執(zhí)行神東電力公司 檢修費用管理 辦法 , ,并結(jié)合實際情況制定自身的檢修費用管理制度；（二）

2、負責制定本單位下年度檢修計劃及三年檢修滾動規(guī)劃，按 要求在當年 8 8 月 1515 日前將下年度檢修費用計劃及三年費用預測上報 公司生產(chǎn)部；（三）結(jié)合本單位機組安全、經(jīng)濟、環(huán)保要求，考慮下年度經(jīng)營 目標和財務預算要求， 確定日常維護費和 A A、B B、C C 級標準檢修費用計 劃、重大特殊修理項目計劃及三年費用預測；（四）負責根據(jù)檢修計劃做好每月檢修費用的分解，嚴格控制使 用進度，每月 5 5 日前向公司生產(chǎn)部匯報上月度檢修費用統(tǒng)計報表及分 析報告；（五）負責向公司生產(chǎn)部提出檢修費用管理的改進建議。 第五條生產(chǎn)技術(shù)部職責（一）負責 A A 級檢修費、 B B 級檢修費、 C C 級檢修費（

3、一般性特殊檢修項目含在 A A、B B、C C 費用中）、重大特殊檢修項目費用的管控工作；（二）負責 A A 級檢修費、B B 級檢修費、C C 級檢修費（一般性特殊 檢修項目1含在 A A、 B B、 C C 費用中）、重大特殊檢修項目費用的計劃、統(tǒng) 計、分析工作，上報本單位計劃經(jīng)營部。第六條 設備維護部職責：（一）負責日常維護費用（含 D D 級檢修費）的管控工作；（二）編制日常維護費用計劃，對上月日常維護費用使用情況進 行統(tǒng)計、分析，每月 3 3 日前上報店塔發(fā)電公司計劃經(jīng)營部。第三章 管理內(nèi)容及要求第一節(jié) 檢修費用的分類第七條 檢修費用在綜合考慮設備健康狀況、歷年實際發(fā)生的檢 修費用、

4、檢修人員配置、機組容量、利用小時等因素按在正常情況下 同口徑與歷年基本持平的原則確定檢修費總量；日常維護費用及 A A、 B B、 C C 級標準項目檢修費按照本制度規(guī)定的定額確定；重大特殊檢修 項目費用應在保證日常維護及 A A、 B B、 C C級檢修的情況下在檢修費總量 限度內(nèi)由各單位根據(jù)安全生產(chǎn)實際狀況按輕重緩急安排項目同時要履 行有關(guān)審批手續(xù)。第八條 檢修費用的劃分檢修費由 A A 級檢修費、 B B 級檢修費、 C C 級檢修費（一般性特殊檢 修項目含在 A A、 B B、 C C 費用中）、日常維護費（含 D D 級檢修費）、重大 特殊檢修項目費用構(gòu)成。第九條 檢修費用包括的范圍

5、（一）設備、設施等固定資產(chǎn)檢修維護及 A A、 B B、 C C 級檢修用的備 品備件、材料費等；（二）檢修外委人工費；（三）檢修外委試驗費 （不在技術(shù)監(jiān)督服務中包含的項目費用 ）；（四）A A、B B 級檢修期間試驗用油費；（五）大修監(jiān)理費。第十條 下列費用不得列入檢修費用的范圍：2（一）維持設備正常運行消耗的大宗材料費及各種油脂費；（二）構(gòu)成固定資產(chǎn)的設備購置費；（三）非檢修所需的設備拆遷費；（四）辦公用品及計算機消耗材料費用；（五）各種非檢修用的勞務人工費；（六）勞保用品費用及非檢修所需的器具費；（七）計量檢驗費。第十一條 A A、 B B、 C C 級標準項目檢修費是指用于發(fā)電生產(chǎn)主設

6、備 及輔助設備、 公用系統(tǒng)、 生產(chǎn)建筑物和非生產(chǎn)設施 A A、 B B、 C C 級標準檢 修項目和一般特殊檢修項目所發(fā)生的費用。第十二條 日常維護費 （含 D D 級檢修） 指用于發(fā)電主設備及輔助 設備、公用系統(tǒng)、生產(chǎn)建構(gòu)筑物、非生產(chǎn)設施小修（含擴大性小修） 及日常維護所發(fā)生的費用。第十三條 重大特殊檢修項目費指特殊檢修項目的費用估算在3030 萬元及以上的檢修項目費用或按公司要求必須實施的重大修理項 目費用該費用中應含施工費。第二節(jié) 年度日常維護費、 A/B/CA/B/C 級檢修費參考標準 第十四條 年度日常維護費（一）日常維護材料費（含 D D 級檢修）核定分兩部分，一部分與 容量相關(guān)一

7、部分與發(fā)電量相關(guān)；（二）日常維護材料費 = = 容量定額 * *裝機容量 + + 發(fā)電量定額 * * 計劃電 量- -單臺機組 C C 級檢修材料費 * *機組裝機臺數(shù)（機組臺數(shù)是指本年度計 劃進行 C C 級及以上計劃檢修的機組數(shù)量） ；3（三）由于本單位配備自己的日常維護隊伍因此日常維護費中檢 修人工費僅考慮自身不具備或不完全具備某些設備設施檢修能力且需 借助外部力量完成的外委人工費。維護材料費定額參考標準機組容量容量定額（元/KW）發(fā)電量疋額（元/MWH）備注12MW機組（CFB）53.52.250MW機組（PC）26.52.2100MW機組（CFB）24.52.2135-150MW機組

8、（CFB）16.52.2200MW機組（CFB）16.52.2300MW機組（CFB）13.52.2350MW機組（PC）11.52.2660MW機組（PC）11.52.2備注：1.母管制機組（三爐兩機）按照以上定額乘以1.3倍確定總額。2.供熱機組按照以上定額乘以1.05倍確定定額。第十五條 A A 級檢修費用參考標準（單臺機組）：A級檢修費參用考標準（單臺機組） 單位：萬元4機組容量 （MW）檢修費（萬元）12MW機組50MW機組100MW-150MW機組200MW機組300MW-350MW機組660MW機組材料費9024558082011001550施工費4811238658066095

9、0共計138357966140017602500備注：母管制機組按照單臺機組A級檢修費用定額的0.5倍確定。第十六條 B B 級檢修費用參考標準（單臺機組）：原則是 B B 級檢 修費為 A A 級檢修費的 0.50.5 倍。B級檢修費參用考標準（單臺機組）單位：萬元機組容量CMW）檢修費（萬兀）12MW機組50MW機組100MW-150MW機組200MW機組300MW-350MW機組660MW機組材料費45123290410550775施工費2456193290330475共計791794837008801250備注：母管制機組按照單臺機組B級檢修費用定額的0.5倍確定。5第十七條 C C

10、級檢修費用參考標準（單臺機組）：原則上 C C 級檢修費為 A A 級檢修費的 0.30.3 倍。C 級檢修費用參考標準（單臺機組）單位：萬元組容量檢修費（萬元）12MW機組50MW機組100MW-150MW機組200MW機組300MW-350MW機組660MW機組材料費3082193273367517施工費1637129193220317共計46119322466587834備注：母管制機組按照單臺機組C級檢修費用定額的0.5倍確定。第十八條以上數(shù)據(jù)僅為參考值，在保證設備安全性、可靠性穩(wěn) 步提高設備性能滿足市場要求的前提下降低維護費用及大修費用支 出。第十九條以上參考標準在實際測算時可根據(jù)當

11、地經(jīng)濟水平和物 價指數(shù)做適當調(diào)整但調(diào)整幅度原則上不應超過 5 5 %。第三節(jié)費用計劃編審程序第二十條計劃經(jīng)營部應根據(jù)下年度檢修計劃及三年檢修滾動規(guī) 劃結(jié)合機組安全、經(jīng)濟、環(huán)保要求，考慮下年度經(jīng)營目標和財務預算 要求，確定日常維護費和 A A、B B、C C 級標準檢修費用計劃、重大特殊修 理項目計劃及三年費用預測。第二十一條 年度檢修費用應按計劃項目的概（預）算確定，設 備維護部及生產(chǎn)技術(shù)部應將檢修費用的概（預）算明細與費用計劃一 同上報計劃經(jīng)營部，經(jīng)計劃經(jīng)營部審核后上報神東電力公司生產(chǎn)部。第二十二條 重大特殊修理項目按以下原則確定 : : （一）根據(jù)設備點檢檢測結(jié)果、設備隱患治理計劃、缺陷情

12、況、 上次檢修遺留問題及設備劣化趨勢分析，6研究確定重大特殊檢修項目 開展項目的前期調(diào)研、論證完成調(diào)研報告；（二） 在充分調(diào)研、 論證的基礎(chǔ)上編制可行性研究報告編制項目 費用概（預）算書組織生產(chǎn)和經(jīng)營財務專業(yè)人員討論按輕重緩急確定年 度重大特殊檢修項目計劃并進行排序。重大檢修項目的工時、材料按 當?shù)刈钚露~標準執(zhí)行。第二十三條 當年 8 8 月 1010 日前，設備維護部將下年度日常維護費 用概（預）算明細以及其它輔助材料以正式文件發(fā)至計劃經(jīng)營部同時 附電子文檔； 生產(chǎn)技術(shù)部將下年度 A A、B B、C C 級檢修費用及重大修理項 目的費用概（預）算明細、三年費用預測（見附件 1 1，用 EX

13、CELEXCEL 制作）、重大特殊檢修項目可行性研究報告（見附件 2 2）以及其它輔助材料 以正式文件形式上報計劃經(jīng)營部同時附電子文檔。第二十四條 計劃經(jīng)營部對兩部門上報的檢修費用預算審定后，召 開專題會議研究并報本單位生產(chǎn)、 經(jīng)營分管負責人審批后， 于 8 8 月 1515 日前將下年度檢修費用計劃及三年費用預測 （見附件 1 1 ，用 EXCELEXCEL 制 作） 、 重大特殊檢修項目可行性研究報告 （見附件 2 2）、一般維護費、 A/B/CA/B/C 級檢修費及重大修理項目的費用概（預）算明細以及其它輔助 材料以正式文件形式（一式三份）上報公司同時附電子文檔。第二十五條 年度檢修項目

14、費用應嚴格控制在批準的預算之內(nèi)不 宜挪用嚴禁超支。第四節(jié) 檢修費用變更、調(diào)整第二十六條 特殊情況下檢修費用預算可以提出變更申請報請公 司生產(chǎn)部。由公司生產(chǎn)部將下屬發(fā)電單位上報的檢修費用預算提交董 事會研究并進行審核批準。第二十七條 年度檢修費用預算一經(jīng)批準后應按項目的計劃開工 時間進行實施。如確因客觀條件發(fā)生變化當年已經(jīng)開工或完成合同簽 訂項目可以適當延期同時在次年的財務預算中必須將預計要發(fā)生的費 用考慮進去。當年未簽訂合同的項目將取消立項資格，并核減當年修 理費用預算額度。若第二年需立項實施，7應重新辦理審批手續(xù)。第二十八條 在不超全年檢修費用總預算的情況下，項目費用超 支額度若小于該項目總

15、費用 5%5% 時，生產(chǎn)技術(shù)部應將變更技術(shù)方案報 公司生產(chǎn)部備案； 項目費用超支額度若在該項目總費用的 5%5%（含 5%5%） 以上時，應將變更技術(shù)方案報公司審核后方可實施。第二十九條 當項目規(guī)模變更較大或新增項目造成總檢修費用超 年度預算時，生產(chǎn)技術(shù)部應提前 2525 天將變更方案或新增項目的可研 報告及財務預算變更申請報計劃經(jīng)營部，經(jīng)本單位分管生產(chǎn)、經(jīng)營負 責人審核后，由計劃經(jīng)營部提前 2020 天將變更方案或新增項目的可研 報告及財務預算變更申請報公司生產(chǎn)部審核后，并根據(jù)超支額度按相 應權(quán)限獲得批準后方可實施，嚴禁“先斬后奏”的行為。第三十條 計劃經(jīng)營部應在每月 5 5 日前向公司生產(chǎn)

16、部匯報上月度 檢修費用統(tǒng)計報表及分析報告（見附件 3 3，用 EXCELEXCEL 制作）。每年 1 1 月 1010 日前報上年度檢修費用統(tǒng)計報表及年度費用管理總結(jié) （見附件 4 4）。第四章 檢查與考核第三十一條 計劃經(jīng)營部對本單位本制度的執(zhí)行情況進行經(jīng)常性的 檢查與考核，每半年組織一次綜合性的檢查和考核。第三十二條 對違反本制度的情況，根據(jù)店塔發(fā)電公司生產(chǎn)本質(zhì) 安全獎懲管理規(guī)定考核。第五章 附則第三十四條 本制度由店塔發(fā)電公司計劃經(jīng)營部負責解釋。第三十五條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行附件：1 1年度檢修費用計劃及三年費用預測2 2 .重大特殊檢修項目可行性研究報告83 3 .年月檢修費用統(tǒng)計報

17、表及分析報告4 4 .年度檢修費用管理總結(jié)報告附件1:年度檢修費用計劃及三年費用預測填報單位：年 月 日項目上年度本年預計202020年說明-一-維護費1直接費1.1人工費1.1.11.1.21.2備件材料費1.2.1鍋爐專業(yè)1.2.2汽機專業(yè)1.2.3熱工專業(yè)1.2.4電氣一次專業(yè)1.2.5電氣二次專業(yè)1.2.6化學專業(yè)1.2.7燃料專業(yè)91.2.8除灰專業(yè)1.2.9脫硫?qū)I(yè)1.2.10外委加工修理1.2.11供熱（需增加）1.2.12其它2修繕2.1直接生產(chǎn)建筑物維2.2輔助生產(chǎn)設施修理-二二A級檢修費上次實際本年預計202020年說明1直接費1.1人工費1.2備件材料費1.2.1鍋爐專業(yè)

18、1.2.2汽機專業(yè)1.2.3熱工專業(yè)1.2.4電氣一次專業(yè)1.2.5電氣二次專業(yè)1.2.6化學專業(yè)1.2.7燃料專業(yè)1.2.8除灰專業(yè)1.2.9脫硫?qū)I(yè)1.2.10外委加工修理1.2.11大修起動用油1.3機械費101.4其它直接費2間接費3計劃利潤4稅金5其它費用6不可預見費用三B級檢修費上次實際本年預計202020年說明1直接費人工費1.2備件材料費1.2.1鍋爐專業(yè)1.2.2汽機專業(yè)1.2.3熱工專業(yè)1.2.4電氣一次專業(yè)1.2.5電氣二次專業(yè)1.2.6化學專業(yè)1.2.7燃料專業(yè)1.2.8除灰專業(yè)1.2.9脫硫?qū)I(yè)1.2.10外委加工修理1.2.11起動用油1.3機械費1.4其它直接費2

19、間接費113計劃利潤4稅金5其它費用6不可預見費用四C級檢修費上次實際本年預計202020年說明1直接費1.1人工費1.2備件材料費1.2.1鍋爐專業(yè)1.2.2汽機專業(yè)1.2.3熱工專業(yè)1.2.4電氣一次專業(yè)1.2.5電氣二次專業(yè)1.2.6化學專業(yè)1.2.7燃料專業(yè)1.2.8除灰專業(yè)1.2.9脫硫?qū)I(yè)1.2.10外委加工修理1.2.11起動用油1.3機械費1.4其它直接費2間接費3計劃利潤4稅金5其它費用126不可預見費用附件2:重大特殊檢修項目可行性研究報告項目名稱： 專 業(yè): 單位名稱： 編 制: 審 核: 批 準:年 月 日重大特殊檢修項目可行性研究報告13項目名稱項目性質(zhì)可研編制人項目

20、責任部門項目負責人14、項目提出的背景及必要性（需要修理設備的運行簡歷、設備銘牌、投運時間、運行狀況、技術(shù)狀況及其它有關(guān)技術(shù)參數(shù)、現(xiàn)狀、存在的主要問題從對安全、的影響論證該項目的必要性）經(jīng)濟運行及環(huán)境保護等方面15二、國內(nèi)外調(diào)研報告：（咨詢專家意見、國內(nèi)外解決方案、用戶使用情況等）1三、可行性方案：（從可能設計的方案中選出2-3個可供選擇方案從技術(shù)經(jīng)濟及社會效益上全面論證其先進合理性、實施可行性對應存在問題提出解決方法。對可選方案進行綜合比較 推薦最佳方案?；覉?、構(gòu)筑物其土建工程應注意水文地質(zhì)、地形等資料收集）17四、工程規(guī)模和主要內(nèi)容：（項目的構(gòu)成和范圍（子項目或分項目），站（廠）址選擇地理

21、位置線路路徑及接線方案，改進后系統(tǒng)的布置，設備性能及有關(guān)參數(shù)，必要的圖紙、生產(chǎn)準備及培訓情況等）五、工程實施進度計劃：1、工程外部條件（包括工程項目有關(guān)征地、拆遷、賠償?shù)龋┞鋵嵉臅r間安排1六、投資估算及概(預)算明細表：(1)投資估算表單位：萬元工程前期費施工費設備費其它費材料費工程總投資1（2）項目概（預）算明細表（如有多頁，可另附在報告后面）20七、預期效果：（對改造前后安全、經(jīng)濟運行狀況，社會環(huán)境影響進行對比分析，明確改造后對于提高系統(tǒng)和本單位安全性、可靠性，節(jié)能降耗、環(huán)境保護等應達到的指標，從提高效益、降低成本、增加利潤及對投資回收等方面進行分析）八、部門審查意見:21九、主管領(lǐng)導意見

22、:22附件3：年月檢修費用分析報告1、本月各項檢修費用實際發(fā)生情況與分解計劃比的差距分析2、本月各項檢修費與同期同比、同口徑比進行分析3、重大修理項目工期進度、費用情況分析4、檢修費用管理存在的問題及改進措施23表 1 1 年月檢修費用統(tǒng)計報表填報單位：單位：萬元填報日期：序號項目名稱年度計劃實際發(fā)生預測開工-竣工時間費用預算應付（含合同）已付（入帳）本月費用發(fā)生主要明細本月重大修理工程象進度形工程全部費用竣工時間本月累計本月累計-一-A級檢修費1汽機專業(yè)2鍋爐專業(yè)3電氣一次4燃料專業(yè)5除灰專業(yè)246化學專業(yè)7電氣二次8執(zhí)工八、一9脫硫10建（構(gòu)）筑物11其它12合計-二二B級檢修費1汽機專業(yè)

23、2鍋爐專業(yè)253電氣一次4燃料專業(yè)5除灰專業(yè)6化學專業(yè)7電氣二次8執(zhí)工八、一9脫硫10建（構(gòu)）筑物11其它12合計26三C級檢修費1汽機專業(yè)2鍋爐專業(yè)3電氣一次4燃料專業(yè)5除灰專業(yè)6化學專業(yè)7電氣二次8執(zhí)工八、一9脫硫2710建（構(gòu)）筑物11其它12合計四維護費1汽機專業(yè)2鍋爐專業(yè)3電氣一次4燃料專業(yè)5除灰專業(yè)6化學專業(yè)287電氣二次8熱工專業(yè)9建（構(gòu)）筑物10其它11合計五重大特殊檢修費用1項目1總計審核：制表:29表 2 2 年月檢修費用統(tǒng)計報表序號費用名稱本單位外包外借其它費說明事項備件材料費備件材料費人工費本月累計本月累計本月累計本月累計-一-A級檢修費1汽機專業(yè)2鍋爐專業(yè)3電氣一次4

24、燃料專業(yè)5除灰專業(yè)30填報單位：單位:萬元日期:316化學專業(yè)7電氣二次8執(zhí)工八、一9脫硫10建（構(gòu)）筑物11其它12合計-二二B級檢修費1汽機專業(yè)2鍋爐專業(yè)323電氣一次4燃料專業(yè)5除灰專業(yè)6化學專業(yè)7電氣二次8執(zhí)工八、一9脫硫10建（構(gòu)）筑物11其它12合計33三C級檢修費1汽機專業(yè)2鍋爐專業(yè)3電氣一次4燃料專業(yè)5除灰專業(yè)6化學專業(yè)7電氣二次8執(zhí)工八、一9脫硫3410建（構(gòu)）筑物11其它12合計四維護費1汽機專業(yè)2鍋爐專業(yè)3電氣一次4燃料專業(yè)5除灰專業(yè)6化學專業(yè)357電氣二次8熱工專業(yè)9建（構(gòu)）筑物10其它11合計五重大特殊檢修費用1項目1總計備注：（1）本表中的費用為應付費用（含合同）。36附件4：年度檢修費用管理工作總結(jié)1、建立健全一般維護費、A、B、C標準修理費、重大特殊修理項目費管理制度及執(zhí)行效果評 價。2、各重大特殊修理項目竣工總結(jié)報告及決算和實施效果評價、存在問題分析及對策。3、統(tǒng)計并分析以下指標以評價檢修費用管理工作績效。（1）維護費、大修費： 維護費月度費用分解計劃與實際發(fā)生額偏差原因分析； 年度維護費、A、B C標準修理費實際發(fā)生額與概（預）算的偏差及原因分析； 沒有按權(quán)限獲取審批擅自使用的維護費、A、B、C標準修理費金額及比例；維護費、A B、C標準修理費超支金額及比例分析原因。（2）重大特殊修理項目：完成的項目數(shù)、金額及比例未完成的項目數(shù)、金額及