操作手冊_-xxxx年度企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(a類)

1、易財(cái)稅企業(yè)財(cái)稅服務(wù)系統(tǒng)2010 年度企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（ A 類）操作手冊版本： 目錄1. 客戶端軟件簡介本系統(tǒng)提供了完善的與稅局核心系統(tǒng)交互的能力。通過對本系統(tǒng)的使用，可以完成納稅人從信息初始化，到報(bào)表填寫、申報(bào)等一系列操作。此外，本系統(tǒng)還提供了完善的支持性的功能。包括用戶管理、選項(xiàng)設(shè)置、在線升級、系統(tǒng)配置。2.客戶端軟件安裝2.1軟件的獲得請登錄省局網(wǎng)站-辦稅指南-下載中心-稅務(wù)軟件-下載客戶端軟件。2.2安裝注意事項(xiàng)1)安裝之前請先確認(rèn)您的操作系統(tǒng)配置符合“客戶端軟件環(huán)境配置”中所列出的要求，否則可能會導(dǎo)致客戶端無法正常安裝與使用。2)客戶端系統(tǒng)安裝過程中，請不要運(yùn)行其他程序，并且

2、按提示進(jìn)行安裝;3)如果安裝程序過程中，系統(tǒng)提示錯(cuò)誤，且錯(cuò)誤信息中有忽略或者跳過按鈕，請你直接按這些按鈕繼續(xù)安裝，安裝后一般不會影響程序的運(yùn)行;4)如果程序重復(fù)出現(xiàn)錯(cuò)誤，無法繼續(xù)進(jìn)行安裝或者系統(tǒng)提示的錯(cuò)誤您無法理解和解決,咨詢相關(guān)人員;5)如果您的計(jì)算機(jī)安裝有太多的其他軟件，這些軟件有可能導(dǎo)致您的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的混亂,從而導(dǎo)致本軟件無法安裝或者運(yùn)行。6)系統(tǒng)配置要求:具體配置支持配置建議配置CPUPentium( 586)/133 以上P3 1.0G以上硬盤50M以上可用空間8G以上可用空間內(nèi)存256M以上1G以上顯示器800*600、256色模式或者更高1024*768、真彩 32 位軟件配置W

3、in dows2000(S P4)/X P(SP2)/2003Win dowsX P(S P2)上網(wǎng)設(shè)備56K以上Modem ADSL其它寬帶ADSL或其它寬帶2.3軟件安裝步驟 1)首先解壓已經(jīng)下載到本地的客戶端軟件安裝程序壓縮包。r*J I 雙擊圖標(biāo)u安裝企業(yè)財(cái)稅服務(wù)平臺軟件;出現(xiàn)以下界面，點(diǎn)擊“ 0K ”;根據(jù)提示，點(diǎn)擊“下一步”繼續(xù)安裝;瀏覽許可證協(xié)議，點(diǎn)擊“我接受”6)不要更改安裝位置，按照默認(rèn)路徑安裝。點(diǎn)擊“安裝”7)系統(tǒng)自動安裝軟件;8)安裝完畢，點(diǎn)擊“完成”。3.首次使用軟件設(shè)置3.1登錄系統(tǒng)1)安裝好的客戶端系統(tǒng)，會在您的桌面上建立圖標(biāo)，雙擊運(yùn)行，出現(xiàn)如下界面:2)3)，在下

4、次登錄就不用重復(fù)輸入密碼，直接用戶名填入登陸到辦稅大廳的納稅人識別號和密碼。 按需求選擇登陸功能。勾選“記住我的密碼”點(diǎn)擊“登錄”按鈕即刻；勾選“自動為我登錄”，雙擊后可以直接進(jìn)入工作主界面;“離線登錄”可以在無網(wǎng)絡(luò)的情況下進(jìn)行登錄。3.2工作主界面操作1)點(diǎn)擊登錄，彈出工作主界面如下圖:LOGO及文件菜單欄報(bào)表填報(bào)辦稅項(xiàng)目欄0金業(yè)所得稅年度申報(bào)0消費(fèi)稅申報(bào)d關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)務(wù)往來報(bào)告快捷菜單欄企業(yè)*號2)LOGO及文件菜單欄位于界面最上方，這里主要顯示用戶基本信息、在線狀態(tài)及系統(tǒng)菜單；點(diǎn)擊菜單，可以 看到以下界面。項(xiàng)目欄位于界面的左側(cè)，是系統(tǒng)所有功能的入口，包括辦稅、服務(wù)、導(dǎo)航。快捷菜單欄位于界面

5、的左側(cè)，是對項(xiàng)目欄各功能模塊的展開。辦稅(2010年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)表 A類)3)4)4.4.1功能概述 空：J在工作主界面點(diǎn)擊獨(dú)-按鈕，可以看到以下界面:1)“報(bào)表填寫”欄可以進(jìn)行企業(yè)所得稅年度申報(bào);2)“企業(yè)賬號”，可通過點(diǎn)擊“企業(yè)賬號管理”，進(jìn)入查看或者修改企業(yè)信息;3)白色底色的文本框是可以填寫的，藍(lán)色底色則無法填寫。注意：1、用戶初次登錄，系統(tǒng)會自動聯(lián)網(wǎng)下載企業(yè)信息，無需用戶手動獲取。2、您對企業(yè)帳號管理里的信息修改將會影響系統(tǒng)生成報(bào)表的類型，請根據(jù)企業(yè)實(shí) 際情況進(jìn)行操作。3、企業(yè)所得稅年度申報(bào)欄的信息以在新建報(bào)表中帶出的信息為準(zhǔn)。4.2申報(bào)管理主界面點(diǎn)擊二企業(yè)所導(dǎo)年度申報(bào)，進(jìn)入

6、到企業(yè)所得稅申報(bào)界面:菜單欄I-! XX:霆施爭閒*騎需用河No data to displays1）菜單欄此處可以新建報(bào)表、編輯報(bào)表、刪除報(bào)表以及導(dǎo)入報(bào)表。新建報(bào)表:可以創(chuàng)建一張新的報(bào)表。編輯報(bào)表:可以對已創(chuàng)建的報(bào)表進(jìn)行修改。導(dǎo)入報(bào)表：報(bào)成功的申報(bào)表數(shù)據(jù)導(dǎo)出，再通過“導(dǎo)入報(bào)表” 好的報(bào)表導(dǎo)出，存盤帶到稅局前臺進(jìn)行申報(bào)。系統(tǒng)中默認(rèn)報(bào)表申報(bào)成功后不能再修改，如果納稅需要變更申報(bào)表， 要已申功能將數(shù)據(jù)導(dǎo)入后再修改，最后將修改2）報(bào)表欄企業(yè)創(chuàng)建了申報(bào)表，則在這里以列表形式展現(xiàn)。4.3創(chuàng)建申報(bào)表1)點(diǎn)擊菜單欄上的旳新建衷單，系統(tǒng)會彈出創(chuàng)建稅務(wù)申報(bào)表向?qū)А?)設(shè)置業(yè)務(wù)所屬起止時(shí)期，點(diǎn)擊“下一步”注：“年

7、度申報(bào)表”的所屬時(shí)期為申報(bào)年度的1月1號到12月31號，如申報(bào)2010年度,所屬時(shí)期為2010-01-01至2010-12-31，中間開業(yè)也如此。系統(tǒng)提示設(shè)置業(yè)務(wù)屬性，此處顯示的信息與企業(yè)帳號管理里面所設(shè)置的信息一致，請確 認(rèn)納稅人信息是否正確，并設(shè)置好各項(xiàng)業(yè)務(wù)屬性，點(diǎn)擊“完成”3）注：如果發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)帶出的企業(yè)信息與你實(shí)際的信息不一致，請先與稅收管理員確認(rèn)并修正 數(shù)據(jù)后，才繼續(xù)填寫申報(bào)表。3）系統(tǒng)將根據(jù)用戶設(shè)定的企業(yè)信息給出包括主表和附表的“企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表”4）功能菜單說明:設(shè)置：用戶在報(bào)表已經(jīng)創(chuàng)建成功后發(fā)現(xiàn)企業(yè)信息或稅種信息設(shè)置有誤需要修改的，可以通過此處進(jìn)行修改。操作方法與新建企業(yè)

8、信息之手工錄入相同。修改完后，用戶可以選擇將修改后的信息保存到企業(yè)初始數(shù)據(jù)或保存到報(bào)表，選擇后者表示只針對當(dāng)前報(bào)表有效。注意：每次修改后系統(tǒng)都會根據(jù)新的信息重新創(chuàng)建申報(bào)表。導(dǎo)入：可以將從財(cái)務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)出的文件或申報(bào)XML文件直接通過此處導(dǎo)入到系統(tǒng)，就不需要再手工進(jìn)行填寫報(bào)表了。導(dǎo)出：可以選擇將已經(jīng)保存后的報(bào)表導(dǎo)出包含申報(bào)報(bào)盤文件、Excel （單張表、多張表、全部表）文件。打印：可以選擇打印單張報(bào)表、多張報(bào)表或全部報(bào)表。重置：將報(bào)表恢復(fù)至上一次保存時(shí)的狀態(tài)。保存：將對報(bào)表的修改保存到本地?cái)?shù)據(jù)庫。聯(lián)網(wǎng)申報(bào)：將填寫正確的申報(bào)表提交到稅局凸I顯示表單的行號與列標(biāo)區(qū)域：選擇是否顯示表單的行號與列標(biāo)，如設(shè)為

9、顯示，用戶可通過調(diào)整表單中的行高與列寬來顯示較窄的列以便打印。m改變窗口布局：有三種布局方式，用戶可根據(jù)自己的喜好進(jìn)行設(shè)定。下圖是系統(tǒng)默認(rèn)布局點(diǎn)擊亙I,可更換到第二種布局方式。再次點(diǎn)擊冋，可切換到第三種布局方式。編輯報(bào)表，就可以回到申報(bào)表填寫界面。查找數(shù)據(jù)：可以搜索表格中的任一數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊，系統(tǒng)會彈出搜索界面，輸入要查找的內(nèi)容后，設(shè)定相應(yīng)的搜索條件，點(diǎn)擊“查找全部”按鈕。點(diǎn)擊查找出來的其中一條數(shù)據(jù)，系統(tǒng)將自動定位到搜索結(jié)果的單元格,并用綠色邊框框住。主表：點(diǎn)擊下拉箭頭后在彈出的菜單中可以選擇任一表單打開。5）填表說明:用戶可以單擊報(bào)表和左側(cè)菜單之間的V按鈕，隱藏左菜單，增大報(bào)表顯示區(qū)域，等需要時(shí)

10、再展開。按Ctrl+N可以從當(dāng)前表單切換到下一表單，按Ctrl+M可以切換到第一個(gè)或最后一個(gè)表單。單擊輸入框，會在頁面下方填表指南欄里面顯示該行數(shù)據(jù)填寫計(jì)算說明。系統(tǒng)會根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)則自動對用戶填寫的數(shù)據(jù)進(jìn)行邏輯檢驗(yàn),如存在疑點(diǎn)的話，會在報(bào)表F方報(bào)表審核欄里顯示，只有報(bào)表檢驗(yàn)通過才可以進(jìn)行申報(bào)操作。點(diǎn)擊列表中的任一一條疑點(diǎn)， 系統(tǒng)將自動跳轉(zhuǎn)到該疑點(diǎn)所在報(bào)表，并用紅色虛線框顯示疑點(diǎn)所在項(xiàng)。如疑點(diǎn)說明較長，您還可以雙擊說明文字，展開詳細(xì)說明窗口進(jìn)行查看。附表六中，如需要輸入國家或地區(qū)， 單擊表格框，在彈出的對話框中進(jìn)行選擇即可，也可以在查找欄中輸入國家或地區(qū)的名稱或代碼進(jìn)行快速查找。附表六和附表十一采

11、用了動態(tài)表格模式，如用戶需要在系統(tǒng)默認(rèn)表單的基礎(chǔ)上增加或刪除行，可以任意選擇以下兩種方法中的一種進(jìn)行操作。a）先選擇一處表格框，然后點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出的菜單中選擇增加行，即可增加一 行。b）還可點(diǎn)擊菜單欄中的“操作”按鈕，在彈出的菜單中選擇所需要增加的行即可。（此處菜單顯示的內(nèi)容將根據(jù)不同表格而有所不同）主附表中，灰色底紋部分不可編輯，白色可以編輯條重晝，確認(rèn)表單無誤可以點(diǎn)擊曰煤存，該報(bào) 表將保存在本地，可以修改、刪除該報(bào)表。如果關(guān)閉了申報(bào)表界面，請你在申報(bào)管理主界面中，選擇你之前創(chuàng)建的報(bào)表記錄，然后點(diǎn)擊6） 想返回到上一次保存狀態(tài)可以點(diǎn)擊4.4填表順序“一般企業(yè)”的填表順序附表一，附表二，

12、主表第1至13行（其中主表第3、7、8、9行需主動填報(bào)，其余行次可根據(jù)邏輯關(guān)系計(jì)算得出），附表十一，附表五第1 32行、第39行，附表六，附表 七，附表八，附表九，附表十，附表三，附表四，主表第 14至25行（可根據(jù)邏輯關(guān)系計(jì)算 得出）、附表五第33 38行、第4047行，主表第27至33行（可根據(jù)邏輯關(guān)系計(jì)算 得出）、第34至42行（第40行可根據(jù)邏輯關(guān)系計(jì)算得出，其余行次根據(jù)歷史數(shù)據(jù)填報(bào)）金融企業(yè)的填表順序1至13行（其中主表第3、7、8、9行需主動填報(bào)，其余 ，附表十一，附表五第1 32行、第39行，附表六，附表 14至25行（可根據(jù)邏輯關(guān)系計(jì)算 27至33行（可根據(jù)邏輯關(guān)系計(jì)算 其余行

13、次根據(jù)歷史數(shù)據(jù)填報(bào)）附表一，附表二，主表第 行次可根據(jù)邏輯關(guān)系計(jì)算得出），附表十一，附表五第1 七，附表八，附表九，附表十，附表三，附表四，主表第 得出）、附表五第33 38行、第4047行，主表第 得出）、第34至42行（第40行可根據(jù)邏輯關(guān)系計(jì)算得出，“事業(yè)社團(tuán)”的填表順序附表八，、附表、第34附表一，附表二，主表第1至13行（其中主表第3、7、8行需主動填報(bào)，其余行次可根據(jù)邏輯關(guān)系計(jì)算得出），附表十一，附表五第1 32行、第39行，附表七， 附表九，附表十，附表三，附表四，主表第 14至25行（可根據(jù)邏輯關(guān)系計(jì)算得出） 五第33 38行、第40 47行，主表第27至33行（可根據(jù)邏輯關(guān)系

14、計(jì)算得出） 至42行（第40行可根據(jù)邏輯關(guān)系計(jì)算得出，其余行次根據(jù)歷史數(shù)據(jù)填報(bào)） 4.5聯(lián)網(wǎng)申報(bào)1)點(diǎn)擊“聯(lián)網(wǎng)申報(bào)”；2）確認(rèn)保存后，系統(tǒng)即發(fā)送請求，請稍等片刻。系統(tǒng)會提示您申報(bào)成功，點(diǎn)擊“關(guān)閉”即可。申報(bào)成功后，該申報(bào)表不能再修改，如需修改，需導(dǎo)出申報(bào)文件，再導(dǎo)入報(bào)表的方式進(jìn)行復(fù)制修改。4.6導(dǎo)出申報(bào)文件4）報(bào)表填寫完畢并保存之后，如果您不通過客戶端提交申報(bào)表，可以將報(bào)表生成申報(bào)報(bào)盤文件，將該文件帶到所屬稅局前臺進(jìn)行申報(bào)就可以了。1)點(diǎn)擊“導(dǎo)出”按鈕，在彈出的菜單中選擇“申報(bào)報(bào)盤文件”2)系統(tǒng)彈出保存文件窗口，請選擇一個(gè)文件夾用于保存報(bào)盤文件。3)點(diǎn)擊“保存”按鈕后，請稍候片刻，直到系統(tǒng)提示

15、導(dǎo)出成功。4)接下來您就可以將該申報(bào)報(bào)盤文件拷貝到軟盤或U盤帶到稅局進(jìn)行申報(bào)了。注意：導(dǎo)出申報(bào)報(bào)盤文件時(shí)，系統(tǒng)會自動生成文件名，請不要修改。5）可以通過“導(dǎo)出功能”導(dǎo)出 EXCEL格式的表單，可以選擇單張、多張或全部表單導(dǎo)出。如圖:6）您也可以通過導(dǎo)入導(dǎo)出功能來進(jìn)行多個(gè)企業(yè)的申報(bào)，實(shí)例:在一個(gè)客戶端內(nèi)要申報(bào) A、B兩個(gè)企業(yè)的所得稅，首先進(jìn)行A企業(yè)的申報(bào)，由于更換企業(yè)賬號進(jìn)入系統(tǒng)會自動刪除之前的申報(bào)表，所以報(bào)表填寫提交成功后要通過導(dǎo)出功能，導(dǎo)出XML格式的申報(bào)報(bào)盤文件（文件名用默認(rèn)的不能修改）。接著再申報(bào) B類企業(yè)的，納稅人以后需要查看 A企業(yè)的申報(bào)數(shù)據(jù)就在客戶端內(nèi)導(dǎo)入之前導(dǎo)出的XML申報(bào)報(bào)盤文

16、件就可以了。4.7打印申報(bào)表對保存的報(bào)表，如果想打印可以點(diǎn)擊“打印”按鈕，可以選擇打印單張報(bào)表、多張報(bào)表 或全部報(bào)表。4.8系統(tǒng)備份系統(tǒng)備份內(nèi)容包括：備份數(shù)據(jù)和恢復(fù)數(shù)據(jù)。通過備份數(shù)據(jù)和恢復(fù)數(shù)據(jù)， 將系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份到一個(gè)安全地方，能夠出現(xiàn)意外的時(shí)候快速恢復(fù)系統(tǒng)，我們推薦你使用專門的文件服務(wù)器或者是安全的移動介質(zhì)（例如USB存儲設(shè)備）不要把備份文件保存在本機(jī)上（如圖）。（1 ）備份數(shù)據(jù)進(jìn)入“備份數(shù)據(jù)”界面，如下圖：點(diǎn)擊L.備纓更據(jù)按鈕，將所有系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份到指定位置。（2 ）恢復(fù)數(shù)據(jù)點(diǎn)擊“恢復(fù)數(shù)據(jù)”后，系統(tǒng)彈出對話框（如下圖） 統(tǒng)數(shù)據(jù)。，用之前備份文件的數(shù)據(jù)替換當(dāng)前系點(diǎn)擊“打開”，系統(tǒng)彈出提示，點(diǎn)擊“恢復(fù)數(shù)據(jù)”系統(tǒng)提示“企業(yè)表單數(shù)據(jù)恢復(fù)成功”。5.常見問題申報(bào)成功后發(fā)現(xiàn)報(bào)表數(shù)據(jù)有誤，該怎么處理？系統(tǒng)中默認(rèn)報(bào)表申報(bào)成功后不能再修改，如果納稅需要變更申報(bào)表，將已申報(bào)成功的申報(bào)表數(shù)據(jù)導(dǎo)出，再通過“導(dǎo)入報(bào)表”功能將數(shù)據(jù)導(dǎo)入后再修改，最后將修改好的報(bào)表導(dǎo)出 存盤帶到稅局前臺進(jìn)行申報(bào)。請先與稅收管理員確認(rèn)并修正數(shù)新建報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)統(tǒng)帶出的企業(yè)信息與你實(shí)際的信息不一致，該怎么處理？ 如果發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)帶出的企業(yè)信息與你實(shí)際的信息