鋁加工企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)扣分項(xiàng)目匯總表

1、附表自評(píng)扣分項(xiàng)目匯總表序 號(hào)一級(jí)要素二級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)扣分說(shuō)明扣分分值1一、安全生 產(chǎn)目標(biāo)1.2監(jiān)測(cè)與 考核根據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，并制定實(shí)施計(jì)劃和考核辦法。按規(guī)定進(jìn)行了分解和考核，見(jiàn)各目標(biāo) 責(zé)任書(shū)；但個(gè)別基層單位和職能部門缺 失，扣3分。32按照制度規(guī)定，對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情 況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并保存有關(guān)監(jiān)測(cè)記錄資料。見(jiàn)公司安全目標(biāo)與指標(biāo)實(shí)施情況檢查表，但過(guò)程資料不完整，扣 2分。23定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行評(píng)估和考核，依據(jù)評(píng)估考核結(jié)果，及時(shí)調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃。評(píng)估報(bào)告和實(shí)施計(jì)劃的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以 保存。

2、有安全生產(chǎn)目標(biāo)效果評(píng)估報(bào)告，但評(píng)估過(guò)程記錄不完整，扣 1分14二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)2.1組織機(jī)構(gòu)和人員安委會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)每季度應(yīng)至少召1-次安全專題會(huì)，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問(wèn)題。 公議紀(jì)要中應(yīng)啟工作要求并 保存。公司每季度召二次安全專題例會(huì)，但會(huì)議內(nèi)容沒(méi)有形成閉環(huán)，扣 2分。252.2職責(zé)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，并對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行考核。建立了安全生產(chǎn)責(zé)任制度并下發(fā)，詳見(jiàn) 制度匯編，但責(zé)任制落實(shí)情況考核記錄 不完整，扣1分。16對(duì)各級(jí)管理層進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限的培訓(xùn)。安全生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn)記錄不完整，扣 1分。17定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評(píng)審與更新。對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制沒(méi)有定期評(píng)審，扣3分3

3、序 號(hào)一級(jí)要素二級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)扣分說(shuō)明扣分分值3三、安全投 入3.1安全生 產(chǎn)費(fèi)用保證安全生產(chǎn)費(fèi)用投入，專款專用，并建立安全生產(chǎn)費(fèi)用 使用臺(tái)賬。有安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬，但內(nèi)容簡(jiǎn)單 不完整，扣1分。沒(méi)有提供財(cái)務(wù)報(bào)表安全費(fèi)用分類表，扣 2分。3制定包含以卜方面的安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用計(jì)劃：(1)完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施；(2)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動(dòng)防護(hù)用品；(3)安全評(píng)價(jià)、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故隱患評(píng)估和整改；(4)設(shè)備設(shè)施安全性能檢測(cè)檢驗(yàn)；(5)應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練；(6)安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí)；(7)其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動(dòng)。制定職業(yè)危害防治， 職業(yè)危害因素檢測(cè)

4、、 監(jiān)測(cè)和職業(yè)健康 體檢費(fèi)用的使用計(jì)劃。有安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用計(jì)劃，但內(nèi)容不 齊全，扣10分。1043.2相關(guān)保 險(xiǎn)建立員工工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的管理制度。未以文件形式發(fā)布生效的，扣1分。15四、法律法 規(guī)與安全 管理制度4.1法律法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范各職能部門和基層單位應(yīng)定期識(shí)別和獲取本部門適用的 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并向歸口部門匯總。沒(méi)有各部門和基層單位定期識(shí)別獲取法 律法規(guī)的資料，扣2分26每年應(yīng)發(fā)布一次適用且有效的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他 要求清單。及時(shí)將適用且有效的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 傳達(dá)給從業(yè)人員。法律法規(guī)清單不全，個(gè)別法律過(guò)時(shí)， 扣1分。17企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定定期識(shí)別和

5、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法 規(guī)與其他要求，并發(fā)布其清單。沒(méi)有定期識(shí)別和獲取法律法規(guī)的資料， 扣2分28及時(shí)將識(shí)別和獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入 到企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度中。公司規(guī)整制度符合法律法規(guī)要求，但融 入失效性不足，扣1分。19將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。安全管理制度已卜-發(fā)，但缺少培訓(xùn)考 核，扣1分1序 號(hào)一級(jí)要素二級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)扣分說(shuō)明扣分分值104.2規(guī)章制度將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗 位，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。1114.3安全操 作規(guī)程基于崗位生產(chǎn)特點(diǎn)中的特定風(fēng)險(xiǎn)的辨

6、識(shí)，編制齊全、適用的崗位安全操作規(guī)程。建立了安全操作規(guī)程匯編，崗位風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)估和控制缺失，扣 4分412向員，卜發(fā)崗位安全操作規(guī)程，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。崗位安全操作規(guī)程下發(fā)至崗位，但培訓(xùn)考核記錄資料不完整，扣 2分。2134.4評(píng)估每年至少一次對(duì)安全生廣法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查、評(píng)估。有規(guī)章制度、操作規(guī)程評(píng)估表，但內(nèi)容簡(jiǎn)單，實(shí)用性不強(qiáng)，扣 2分。2144.6文件和要案管理確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂的效力。按文件管理制度執(zhí)行，但個(gè)別環(huán)節(jié)記 錄資料不完整，扣1分115對(duì)下列主要安全生產(chǎn)資料進(jìn)行檔案管理：主要安全生產(chǎn)文件、事故、事

7、件記錄；培訓(xùn)記錄；標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告；事故 調(diào)查報(bào)告；檢查、整改記錄；職業(yè)健康檢查與監(jiān)護(hù)記錄；安全 生產(chǎn)會(huì)議記錄；安全活動(dòng)記錄；法定檢測(cè)記錄；關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案；應(yīng)急演習(xí)信息；承包商和供應(yīng)商信息； 維護(hù)和校驗(yàn)記錄； 技術(shù)圖紙等。見(jiàn)各檔案資料，但內(nèi)容不全，個(gè)別需 補(bǔ)充（如安全閥、壓力容器等安全技術(shù) 檔案），扣3分316五、教育培訓(xùn)5.1教育培 訓(xùn)管理確定安全教育培訓(xùn)主管部門，定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需 求，制定各類人員的培訓(xùn)計(jì)劃。見(jiàn)培訓(xùn)需求調(diào)查表及 2016年培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容不完整，扣1分。117按計(jì)劃進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，對(duì)安全培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)和改進(jìn)； 做好培訓(xùn)記錄，并建立檔案。有培訓(xùn)記錄，有效果

8、評(píng)估，但檔案管理需匕步規(guī)范，扣 3分3185.4特種作 業(yè)和特種設(shè) 備作業(yè)人員 教育培訓(xùn)從事特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)的人員應(yīng)取得特種作 業(yè)操作資格證書(shū)，方可上崗作業(yè)。查閱特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員資格證書(shū)，證書(shū)不全，扣 4分。4195.6安全文 化建設(shè)采取多種形式的活動(dòng)來(lái)促進(jìn)企業(yè)的安全文化建設(shè)，促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。以板報(bào)、報(bào)刊、班組活動(dòng)等形式開(kāi)展 安全文化建設(shè)，但與企業(yè)安全文化建2序 號(hào)一級(jí)要素二級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)扣分說(shuō)明扣分分值設(shè)導(dǎo)則（AQ/T9004 ）還有差距，扣 2 分。20六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施6.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)新改擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)依照國(guó)家相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，嚴(yán)格履行立項(xiàng)、審批和審查

9、，以及安全及職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施三同時(shí)”制度、項(xiàng)目安全和職業(yè)衛(wèi)生專篇、安全和職業(yè)衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)、 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)和職業(yè)病控制效果評(píng)價(jià)等審查、批復(fù)和備案等程 序；按照建設(shè)工程消防監(jiān)督管理規(guī)定（公安部令第106號(hào)）的要求，進(jìn)行消防設(shè)計(jì)審核和消防驗(yàn)收。由于企業(yè)建廠較早，未進(jìn)行安全和職 業(yè)衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)、安全和職業(yè)衛(wèi)生專篇、 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)和職業(yè)病控制效果評(píng)價(jià)。 企業(yè)目前沒(méi)有做安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)，扣10分。1021設(shè)有集中的監(jiān)控及火警處理中心，并定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行檢 查。沒(méi)有監(jiān)控及火警處理中心，扣3分322廠址選擇、廠區(qū)布置和主要車間的工藝布置應(yīng)遵循工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50187）的規(guī)定；廠區(qū)布置應(yīng)合理安排車流、人流、物流

10、，應(yīng)設(shè)有安全通道；供電主控室、室內(nèi) 開(kāi)關(guān)站、整流器室、變配電室、計(jì)算機(jī)室、地下油庫(kù)、地下液 壓站、地下潤(rùn)滑站等要害部位,應(yīng)按規(guī)定設(shè)置安全出入口，出入口設(shè)置的門應(yīng)向外開(kāi)。沒(méi)有建廠設(shè)計(jì)文件，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，廠 區(qū)布置設(shè)有安全通道；變配電室只什-4個(gè)出口，門屬于木質(zhì)材料，主要生產(chǎn)車間設(shè)有2個(gè)出入口，門為外開(kāi)門或推拉 門，不得分。23廠區(qū)內(nèi)的建構(gòu)筑物，應(yīng)按 建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范 （GB50057）的規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施，供電整流設(shè)備、動(dòng)力配電 設(shè)備、計(jì)算機(jī)設(shè)備、油罐等重點(diǎn)設(shè)備、設(shè)施均應(yīng)按相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范設(shè)置防雷設(shè)施，并定期由具備檢測(cè)資質(zhì)的部門進(jìn)行檢測(cè)。變配電設(shè)備設(shè)有避雷設(shè)施，2012年進(jìn)行了檢測(cè)，但沒(méi)有保存檢測(cè)報(bào)告

11、，其他 建構(gòu)筑物沒(méi)有設(shè)置避雷設(shè)施，不得分。524廠內(nèi)的鐵路、道路設(shè)施（包括車輛、鐵路、道口、道路安全標(biāo)識(shí)等）以及列車運(yùn)行和調(diào)車作業(yè)，道路運(yùn)輸車輛、貨物裝卸、車輛行駛應(yīng)符合工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)鐵路、道路運(yùn)輸安全規(guī)程（GB4387）規(guī)定。廠區(qū)有一條主十道，連接各生產(chǎn)區(qū)域， 路寬8m,道路缺少道路安全警示標(biāo)識(shí)， 扣1分。125廠房照明應(yīng)按照 建筑米光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（GB50033 ）和建 筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（GB50034）的規(guī)定設(shè)置；廠房、車間緊急 出入口、通道、走廊、樓梯及主要會(huì)議室、操作室、計(jì)算機(jī)室、 室內(nèi)開(kāi)關(guān)站、整流器室、變頻室、配電室、電纜隧道、地卜室、 液壓站、油庫(kù)、泵房、酸堿洗槽、監(jiān)控中心、供氣站等關(guān)鍵

12、場(chǎng) 所，應(yīng)按規(guī)定設(shè)置應(yīng)急照明，并定期檢查。生產(chǎn)廠房照明采用節(jié)能燈照明，照度基 本滿足要求，變配電房設(shè)有應(yīng)急照明， 其他區(qū)域沒(méi)有設(shè)置，扣 2分。2序 號(hào)一級(jí)要素二級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)扣分說(shuō)明扣分分值26危險(xiǎn)場(chǎng)所和其他特定場(chǎng)所， 使用的照明器材應(yīng)遵奇嚇列規(guī)定并 定期檢查：（1）有爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)的場(chǎng)所，應(yīng)按其危險(xiǎn)等級(jí) 選用相應(yīng)的照明器材；（2）有酸堿腐蝕的場(chǎng)所，應(yīng)選用耐酸 堿的照明器材；（3）潮濕地區(qū)，應(yīng)采用防水性照明器材；（4）含有大量煙塵但不屬于爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)的場(chǎng)所，應(yīng)選用防塵型照明器材。特殊場(chǎng)所應(yīng)配備相應(yīng)的照明器材。生產(chǎn)車間天然氣管道附近照明沒(méi)有采取 防爆照明，扣3分。327重點(diǎn)防火設(shè)施應(yīng)通過(guò)消

13、防設(shè)計(jì)審查及公安消防部門竣工 驗(yàn)收。主要生產(chǎn)場(chǎng)所消防建設(shè)應(yīng)符合建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 （GB50016）的相關(guān)規(guī)定。沒(méi)有消防部門的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（或檢查合格 證明），扣3分328廠區(qū)內(nèi)的坑、溝、池、井、洞、孔和高處的邊緣等，應(yīng)設(shè) 置安全蓋板、防護(hù)欄、平臺(tái)和梯子；牽引機(jī)軌道、中斷鋸、淬 火爐水槽周圍應(yīng)設(shè)置防護(hù)欄桿；淬火爐本體上應(yīng)設(shè)置防護(hù)欄 桿、樓梯；需到頂部作業(yè)、檢修的油箱應(yīng)設(shè)置走廊、欄桿、梯 子；油箱梯子與走廊表面必需經(jīng)防滑處理，并在醒目位置放置防滑防摔警示牌；直梯、斜梯、防護(hù)欄桿和工作平臺(tái)應(yīng)符合 固 定式鋼直梯安全技術(shù)條件（GB4053.1 ）、固定式鋼斜梯安全技術(shù)條件（GB4053.2）、固定式工業(yè)防

14、護(hù)欄桿安全技術(shù) 條件（GB4053.3）、固定式工業(yè)鋼平臺(tái)（GB4053.4）的規(guī)定。廠區(qū)內(nèi)的坑、溝、池、井、洞、孔和 高處的邊緣等，設(shè)置有安全蓋板、防護(hù) 欄、平臺(tái)和梯子；不涉及淬火爐；防滑 防摔警示牌現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置不足，扣 1分。129供電主控室、配電值班室、主電纜隧道和電纜夾層，應(yīng)設(shè) 有火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警器、 煙霧火警信號(hào)裝置、 滅火裝置和防止小動(dòng) 物進(jìn)入的措施；整流及動(dòng)力變壓器設(shè)施應(yīng)設(shè)置防火墻，電纜進(jìn)出穿線時(shí)封閉、預(yù)留孔洞應(yīng)用防火材料密封。主電纜隧道和電纜夾層沒(méi)有設(shè)火災(zāi)自動(dòng) 報(bào)警器，個(gè)別電纜進(jìn)出穿線沒(méi)有進(jìn)行封 堵，扣3分。330蒸汽緩沖器、壓縮空氣儲(chǔ)罐、真空罐等壓力容器應(yīng)符合固 定式壓力容器安全技術(shù)

15、監(jiān)察規(guī)程（TSGR0004）的要求，壓力管道應(yīng)符合壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程-工業(yè)管道（TSGD0001 ）的規(guī)定，各種安全附件（安全閥、壓力表、溫度表、等） 應(yīng)齊全，并按照相關(guān)規(guī)定定期檢查。企業(yè)壓力容器沒(méi)有定期檢驗(yàn)報(bào)告，扣6分。631熔煉爐及保溫爐區(qū)域起重機(jī)的司機(jī)室，應(yīng)有良好的通風(fēng)、 防塵設(shè)施。熔煉爐及保溫爐區(qū)域起重機(jī)的司機(jī)室沒(méi)有通風(fēng)、除塵設(shè)施，扣 2分2序 號(hào)一級(jí)要素二級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)扣分說(shuō)明扣分分值32鑄井應(yīng)涂刷防爆涂料，并定期檢查防爆層是否完好。沒(méi)有涂刷防爆涂料，扣 2分。233燃?xì)獾募訜釥t和退火爐應(yīng)安裝燃?xì)恻c(diǎn)火、熄火、泄漏報(bào)警裝置，并定期檢測(cè)；燃?xì)鉅t的燒嘴應(yīng)設(shè)防回火裝置。沒(méi)有設(shè)置天然

16、氣泄漏報(bào)警裝置，扣3分334儲(chǔ)油、儲(chǔ)酸罐應(yīng)設(shè)有液位顯示及控制系統(tǒng)，儲(chǔ)罐周圍應(yīng)設(shè)置圍堰。硫酸儲(chǔ)罐周圍沒(méi)有設(shè)置圍堰等防泄漏裝 置，儲(chǔ)酸罐也沒(méi)有設(shè)置液位控制設(shè)施， 扣4分4356.2設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管機(jī)械設(shè)備、設(shè)施、工具、配件等完整無(wú)缺陷；應(yīng)做好設(shè)備、 設(shè)施的檢修、維護(hù)和保養(yǎng)工作，并有檢查記錄。機(jī)械設(shè)備、設(shè)施、工具、配件等完整無(wú) 缺陷；維護(hù)、維修記錄保存不完整，扣1分136起重設(shè)備的下列安全裝置，應(yīng)按制度進(jìn)行檢查：(1)吊車之間防碰撞裝置；(2)大、小行車端頭緩沖和防沖撞裝置；(3)起重量限制器；(4)主、副卷?yè)P(yáng)限位、報(bào)警裝置；(5)登吊車信號(hào)裝置及門聯(lián)鎖裝置；(6)露天作業(yè)的防風(fēng)裝置；(7)電動(dòng)警報(bào)器

17、或大型電鈴以及警報(bào)指示燈；(8)地面操作手柄要后急停按鈕；(9)吊運(yùn)熔融金屬起重設(shè)備應(yīng)安裝起升機(jī)構(gòu)獨(dú)立的雙級(jí) 制動(dòng)和雙限位裝置，機(jī)械絕緣等級(jí)為H級(jí)；(10)吸盤吊失壓保護(hù)裝置。沒(méi)有起重機(jī)專項(xiàng)檢查記錄，扣10分1037長(zhǎng)期停用、檢修后或新裝電動(dòng)機(jī)， 電加熱爐和退火爐長(zhǎng)時(shí) 間停用，送電前應(yīng)檢測(cè)其絕緣；定期對(duì)電機(jī)、變壓設(shè)備、油煙 較重及潮濕、粉塵場(chǎng)所的電器設(shè)備設(shè)施進(jìn)行絕緣測(cè)量，并做好記錄；電氣安全絕緣工器具由具備檢測(cè)資質(zhì)的部門進(jìn)行定期檢 測(cè)。見(jiàn)絕緣監(jiān)測(cè)記錄，但不完整，扣1分。138定期對(duì)熔煉和保溫爐的燒嘴、流眼、閥門、控制系統(tǒng)及安 全裝置進(jìn)行檢查。沒(méi)有熔煉和保溫爐的燒嘴、流眼、閥門、 控制系統(tǒng)及安全

18、裝置定期檢查記錄，扣2分。2序 號(hào)一級(jí)要素二級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)扣分說(shuō)明扣分分值39針對(duì)鑄造生產(chǎn)的實(shí)際情況，及時(shí)修訂和完善鑄造設(shè)備防 爆、防金屬液泄漏、防砸制度，對(duì)運(yùn)行情況進(jìn)行檢查。未見(jiàn)鑄造設(shè)備防爆、防金屬液泄漏、防砸制度及對(duì)運(yùn)行檢查記錄，扣3分。340定期對(duì)連鑄連軋機(jī)組、鑄造機(jī)、鋸切機(jī)的防護(hù)裝置完好和 使用情況進(jìn)行檢查。鑄造機(jī)檢查記錄缺失，扣2分241鑄造時(shí)應(yīng)用測(cè)液儀自動(dòng)檢測(cè)金屬液面。沒(méi)有設(shè)置測(cè)液儀自動(dòng)檢測(cè)金屬液面，扣2分242七、作業(yè)安全7.1生產(chǎn)現(xiàn) 場(chǎng)管理和生 產(chǎn)過(guò)程控制定期對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和生產(chǎn)過(guò)程、環(huán)境存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行 辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)，制定相應(yīng)的控制措施，并得到落實(shí)；根據(jù)實(shí) 際變化情況及

19、時(shí)進(jìn)行更新。見(jiàn)常見(jiàn)不安全行為、隱患分級(jí)控制措 施匯總表、生產(chǎn)過(guò)程中常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)、隱患 辨識(shí)及控制措施表。個(gè)別控制措施落實(shí) 不到位或針對(duì)性不強(qiáng)扣 2分。243生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)實(shí)行定置管理，物品擺放整齊、有序，區(qū)域劃分科學(xué)合理。定置管理不規(guī)范，扣 2分。244現(xiàn)場(chǎng)不應(yīng)有 的、冒、滴、漏”現(xiàn)象，保持地面整潔，對(duì)現(xiàn) 場(chǎng)所有區(qū)域的衛(wèi)生，劃分區(qū)域責(zé)任人，并明確工作標(biāo)準(zhǔn)要求。存在漏油設(shè)備，扣 2分245按維護(hù)檢修計(jì)劃定期對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢修； 檢修前，應(yīng)對(duì) 檢修人員進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)安全交底， 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)， 制 定控制措施，并進(jìn)行監(jiān)督檢查。檢維修記錄保存不完整，扣 1分。146氧氣瓶、乙燃瓶、液化氣瓶，氯氣罐、氨氣

20、罐、酸罐等易 燃易爆物品及危險(xiǎn)化學(xué)品，應(yīng)專人管理，按規(guī)定存放和使用， 現(xiàn)場(chǎng)使用氣瓶應(yīng)有防傾倒裝置。氧氣瓶、乙燃瓶按規(guī)定存放，個(gè)別沒(méi)有 防傾倒裝置，扣2分。2477.2作業(yè)行為管理對(duì)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的不安全行為進(jìn)行嚴(yán)肅的處理，并定期進(jìn)行分類、匯總和分析，制定針對(duì)性控制措施。發(fā)現(xiàn)不安全行為后當(dāng)即處理，但沒(méi)有相應(yīng)的分類記錄和分析，扣 4分。448開(kāi)展崗位達(dá)標(biāo)工作，制定崗位標(biāo)準(zhǔn)，建立評(píng)定制度，并定 期組織開(kāi)展崗位達(dá)標(biāo)工作檢查。見(jiàn)崗位操作規(guī)程。但沒(méi)有評(píng)定制度，扣 3分。349為從業(yè)人員配備與工作崗位相適應(yīng)的符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品， 并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī) 則佩戴、使用；從事金屬液作業(yè)的

21、人員應(yīng)選用防灼傷非化纖長(zhǎng) 袖工作服：近距離金屬液操作時(shí)應(yīng)采取面部防護(hù)措施：熔煉鑄公司制定有勞保品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，并按要求 進(jìn)行發(fā)放。但員工存在不正確佩戴現(xiàn)象， 扣1分。1序 號(hào)一級(jí)要素二級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)扣分說(shuō)明扣分分值造工應(yīng)配備耐熱防砸鋼包頭鞋。507.3安全標(biāo)識(shí)現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)識(shí)、安全色應(yīng)符合安全標(biāo)識(shí)及其使用導(dǎo)則 (GB2894)和安全色(GB2893)的規(guī)定。安全標(biāo)示較少，安全色不符合導(dǎo)則要求， 扣2分251應(yīng)根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范(GB50016)、爆炸和火 災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范(GB50058)規(guī)定，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，確定具體的危險(xiǎn)場(chǎng)所，設(shè)置危險(xiǎn)標(biāo)識(shí)牌或警告標(biāo)識(shí)牌， 并嚴(yán)格管理其區(qū)域內(nèi)的作業(yè)。危

22、險(xiǎn)標(biāo)識(shí)牌或警告標(biāo)識(shí)牌不符合要求， 扣1分152在高溫熔體易飛濺區(qū)域和高溫產(chǎn)品區(qū)域應(yīng)有防燙傷的安 全警示標(biāo)識(shí)。防灼燙警示牌較少，扣 1分。153不同介質(zhì)的管線，應(yīng)按照工業(yè)管道的基本識(shí)別色、識(shí)別 符號(hào)和安全標(biāo)識(shí)(GB7231 )的規(guī)定涂上不向的顏色，并注明 介質(zhì)名稱和流向。管道上包裝物應(yīng)無(wú)破損?？缭降缆饭芫€應(yīng)設(shè) 置限局標(biāo)志。管線沒(méi)有識(shí)別色和介質(zhì)流向，扣2分。2547.4相美方 管理嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)方及外用工(單位)管理制度，對(duì)承包商、 供應(yīng)商等相關(guān)方的資格預(yù)審、選擇、服務(wù)前準(zhǔn)備、作業(yè)過(guò)程監(jiān) 督、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、表現(xiàn)評(píng)估、續(xù)用等進(jìn)行管理，建 立相美方的名錄和檔案。建立相關(guān)方及外用工管理制度，見(jiàn)制

23、度匯編P44,但沒(méi)有檔案名錄，扣 1分155項(xiàng)目建設(shè)的設(shè)計(jì)、 評(píng)價(jià)、施工、監(jiān)理單位應(yīng)具備相應(yīng)的資 質(zhì)；工程項(xiàng)目承包協(xié)議應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任和義 務(wù)或簽訂安全文明施工協(xié)議。沒(méi)有安全施工協(xié)議記錄，扣 4分。4567.5艾更對(duì)有關(guān)人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過(guò)程及環(huán)境 的艾更制定實(shí)施計(jì)劃。無(wú)設(shè)施及作業(yè)過(guò)程變更計(jì)劃?？?分357八、隱患排查與治理8.1隱患排查按照方案進(jìn)行隱患排查工作。按照排查方案進(jìn)行，見(jiàn)隱患排查整改 單，但記錄不完整，扣 2分。258對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)估，確定隱患等級(jí)，登記建檔。有常見(jiàn)隱患排查控制臺(tái)賬，但登記檔案 資料不全，扣4分。4598.2排查范隱患排查的范圍應(yīng)包括

24、所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、環(huán)境、人員、 設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)。見(jiàn)隱含排查表，包括了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、 環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)，但覆蓋2序 號(hào)一級(jí)要素二級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)扣分說(shuō)明扣分分值圍與方法率小局，扣2分608.3隱患治理根據(jù)隱患排查的結(jié)果， 制定隱患治理方案， 對(duì)隱患進(jìn)行治 理；方案內(nèi)容應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、 機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求；重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時(shí) 控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措 施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施、應(yīng)急措施等。隱患治理后有驗(yàn)收，形成了閉路循環(huán)，但隱患治理整改記錄不完整，扣2分261在隱患治理完成后對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估。見(jiàn)安

25、全隱患整改驗(yàn)收單， 但記錄較少， 扣2分262按規(guī)定對(duì)隱患排查和治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并向安監(jiān)部 門和后關(guān)部門報(bào)送書(shū)面統(tǒng)計(jì)分析表。沒(méi)有統(tǒng)計(jì)分析表，扣 3分3638.4預(yù)測(cè)預(yù)警企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況及隱患排查治理情況，米用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)。無(wú)安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)564九、危險(xiǎn)源監(jiān)控9.1辨識(shí)與評(píng)估按相關(guān)規(guī)定對(duì)本單位的生產(chǎn)設(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、 評(píng)估，確定危險(xiǎn)源及重大危險(xiǎn)源（包括企業(yè)確定的重大危險(xiǎn) 源）。見(jiàn)危險(xiǎn)源辨識(shí)控制表，辨識(shí)不充分， 扣6分。6659.3監(jiān)控與管理對(duì)危險(xiǎn)源（包括企業(yè)確定的危險(xiǎn)源）采取措施進(jìn)行監(jiān)控， 包括技術(shù)措施（設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、檢查、檢

26、驗(yàn)等）和 組織措施（職責(zé)明確、人員培訓(xùn)、防護(hù)器具配置、作業(yè)要求等）。對(duì)危險(xiǎn)源米取了技術(shù)、管理等方面的 措施，但仍需完善加強(qiáng)監(jiān)控技術(shù)措施， 扣5分。566在危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和危險(xiǎn)源點(diǎn)警示牌（內(nèi)容包含名稱、地點(diǎn)、責(zé)任人員、事故模式、控制措施等）。警示標(biāo)示小全，扣 2分。267相關(guān)人員應(yīng)按規(guī)定對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查，并在檢查記錄本上簽字。危險(xiǎn)源檢查記錄/、齊全，扣1分。168十、職業(yè)健康10.1職業(yè)健康管理按有關(guān)要求，為員工提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和 條件。個(gè)別地方噪聲和照明不符合要求，扣3分369建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案。員工進(jìn)行了體檢，但沒(méi)有建立相應(yīng)檔案， 扣5

27、分5序 號(hào)一級(jí)要素二級(jí)要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)扣分說(shuō)明扣分分值70定期識(shí)別作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素，并定期進(jìn)行檢測(cè)，將檢測(cè)結(jié)果公布、存入檔案。沒(méi)有定期識(shí)別作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素， 扣3分371指定專人負(fù)責(zé)保管、定期校驗(yàn)和維護(hù)各種防護(hù)用具，確保其處于正常狀態(tài)。沒(méi)有維護(hù)記錄，扣 5分。572指定專人負(fù)責(zé)職業(yè)健康的日常監(jiān)測(cè)，并維護(hù)監(jiān)測(cè)裝置。沒(méi)有職業(yè)健康日常監(jiān)測(cè)儀器，扣3分373工作場(chǎng)所操作人員每天連續(xù)接觸噪聲的時(shí)間、 接觸碰撞和 沖擊等的脈沖噪聲，應(yīng)符合工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（GBZ 1 ） 的規(guī)定。沒(méi)有進(jìn)行噪聲監(jiān)測(cè)，扣 2分。27410.2職業(yè)危 害告知和警示對(duì)存在嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位應(yīng)按照工作場(chǎng)所職業(yè)危害警示標(biāo)識(shí)（GBZ158）要求，在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)識(shí)和 警示說(shuō)明。對(duì)存在高溫和噪聲區(qū)