公司審計個人年終工作總結精選

1、公司審計個人年終工作總結精選以下是對于公司審計個人年終工作總結范文，歡迎參考。公司審計個人年終工作總結【范文一】本人于 20xx 年調至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹仔細，緊緊環(huán)繞各項工作目標，堅持 “依法審計、服務大局、環(huán)繞中心、突出重點、求真務實 ”的審計工作方針，履行好崗位職責， 在領導的關懷和同事們的幫助支持下， 較好地完成了各項工作任務，現(xiàn)將在分公司借調一年期間的工作事情小結如下：一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素養(yǎng)為了進一步提高自身綜合素養(yǎng)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，仔細學習貫徹鄧小平理論和 “

2、三個代表 ”重要思想，進一步堅決社會主義信念，自覺抑制別正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫別松懈地培養(yǎng)自己的綜合素養(yǎng)和能力，做一具合格的審計人員。二、強化技能，努力提高工作能力和水平在日常工作中， 我深切體味到， 審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結構及審計環(huán)境的飛快變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要辦法， 為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。三、履行職責，圓滿完成各項工作任務在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內三個電廠的貨物專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審

3、計、井岡山電廠的內控缺陷整改事情監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內費用及損耗專項審計，出具審計報告10 篇，提出審計建議或意見 40 余條，得到分公司領導及同事的確信。除分公司系統(tǒng)內的審計項目外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計、股份公司借調的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，別僅學到了很多知識，也積存了很多經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。經(jīng)過審計工作， 使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素養(yǎng)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的并且，也認識到自己存在的別腳，如還別能充分運用中普審計平臺

4、、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、別太了解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在將來的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和能力， 別斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力，以便習慣更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。公司審計個人年終工作總結【范文二】回憶 20xx 的工作，對比公司的各項制度，能盡心竭力做好各項工作，較好地履行了自己的職責?，F(xiàn)將要緊事情小結如下：一、概況我是在 20xx 年 8 月份進入AA 公司從事公司內務審計工作，之前在事務所從事外部審計工作。自 AA 公司內審部成立以來，截止目前共開展了9 個項目的審計工作，分別是：6 項業(yè)務部門審計、 2

5、項職能部門審計及 1 項專項審計。除了在我進入公司之前就已開展完畢的兩個項目，我參與了其余7 個項目的全程審計。二、具體工作1、開展內貿業(yè)務部審計 2 項，分別對 BB 及 C 部門開展審計。 在對 “ BB進”行審計時，由于 BB 是作為獨立法人存在且業(yè)務要緊是面向市場上的散戶，故我們進行了較為全面的了解和檢查。關于該項目，我們重點審計了合同治理、往來款、存貨、費用及資金支付審批等方面。審計后提出相關建議10 余條。 在對 “C部門 ”進行審計時， 我們重點關注了應收款、預付款事情 ;焦炭業(yè)務采購環(huán)節(jié)直接按水分差量補水事情;融資業(yè)務及創(chuàng)元代理業(yè)務的投資回報率等。 審計中我們對C 部門焦炭業(yè)務

6、因補水方式差異進行了測試，發(fā)覺因補水計算辦法的咨詢題妨礙C 部門 2016 年度利潤XX 余萬，并從公司治理的角度提出了相關建議。2、開展外貿業(yè)務部審計4 項，分別是對進出口C 部、進出口D 部、進出口E 部及進出口 F 部的審計。 我參與了進出口 E 部及進出口 F 部的審計。 在審計進出口部門時，發(fā)覺由于進出口業(yè)務是以 “貨權轉移書 ”作為客戶提貨的依據(jù)， 而非以物流軟件中打印出的 “物資提單 ”作為客戶提貨依據(jù)，故相關人員并未對物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起腳夠的重視，導致物流軟件數(shù)據(jù)和財務數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計報告中，我們已建議相關的業(yè)務部、物流單證部和會計部協(xié)商提出相應的改進措施

7、。3、開展對公司職能部門的審計2 項，分別是對辦公室及GG 部的審計。經(jīng)過對辦公室的審計，我們發(fā)覺辦公司目前時期存在的要緊咨詢題是對公司資產(特別是下屬子公司資產)的治理上存在缺陷。審計后，結合我們內審部門提出的建議，辦公室出臺了“對于加強對各分子公司資產治理的通知”。4、參與制定 “內審部崗位職責及工作流程”。鑒于內審部是公司20xx 年度新成立的部門，故原先的SOP 流程中并未涉及內務審計崗位。為了完善內審機構，指導將來內審工作的開展及明確內審部門工作職責， 在 20xx 年 11 月末 12 月初， 我們初步擬定了 “內審部崗位職責及工作流程 ”。5、參與制定 “ 20xx年度審計工作打

8、算”，并參與公司開展的“內審部 20xx 年工作打算討論會 ”。經(jīng)過參與該打算的制定與討論，讓我更加了解了公司高層關于內審部的定位及期望，并且知道公司內審部門現(xiàn)時期的工作重心應是“事后監(jiān)督 ”。該打算的最終確定，為明年的審計工作指明了方向，也使我進一步明確了明年的審計任務及審計方向。經(jīng)過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進地了解并熟悉了公司的業(yè)務模式及操作流程。并且，經(jīng)過上述審計項目的告一段降，我發(fā)覺有些咨詢題是AA 公司現(xiàn)時期各業(yè)務部門普遍存在的咨詢題。如：1、公司各業(yè)務部財務專管員每個月都會寫財務分析報告，分析報告中對往來款并且反映財務數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)，并對兩者差異進行分析。但我們發(fā)覺， 各部

9、門普遍存在分析報告中的財務數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)均來自于財務專管員， 業(yè)務數(shù)據(jù)并非是由業(yè)務人員提供， 而是由專管員依照財務數(shù)據(jù)結合了解到的實際物資出入庫事情及發(fā)票事情倒軋。 上述操作導致財務分析報告中往來款業(yè)務數(shù)據(jù)與財務數(shù)據(jù)的差異分析流于形式，徹底削弱了別相容職務 (業(yè)務員和財務專管員 )對同一數(shù)據(jù)相互監(jiān)督的功能。2、物資的出入庫事情未能及時地錄入物流軟件系統(tǒng)，導致部分物流軟件中顯示有庫存的物資實際上已銷售完畢;甚至浮現(xiàn)個別物流軟件中顯示的物資事實上早已出售的事情惟獨當事的業(yè)務員清晰。試想， 若未來公司各部門之間能夠交叉銷售物資的話，很容易浮現(xiàn)將差不多沒有實物而物流軟件上仍然掛賬的物資售出，如此對公司

10、的信譽會有怎么樣的妨礙?三、工作體味1、內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。 內部審計歸根到底是一種內部治理行為，它的目標是為了加強內部治理，為治理者服務。 結合公司實際事情，內審工作的監(jiān)督、評價、操縱職能都必須著眼于為公司的進展服務， 把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的并且為領導提供可靠的決策依據(jù)。2、領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依賴， 發(fā)揮的作用也就越大。我們在仔細做好工作的并且，注重同分管領導及上級領導的交流，別定期匯報工作事情，爭取領導的信任， 取得了領導對內審工作的重視和大力支持。公司領導對審計工作倍加關注， 對審計的組織、 人員的調配予以大力支持， 對重大咨詢題的定性與處理親自過咨詢，對審計報告仔細審閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。總之，經(jīng)過 20xx 年的工作磨練， 我對 AA 公司差不多有了一定層面的了解， 為未來順利開展工作奠定了堅實的基礎。 但是，隨著審計部門的逐漸完善， 未來的工作將面臨許多新的咨詢題：被審計部門的相關人員未能很好地理解我們的內審工作、審計工作需進一步深入、審計項目需更加具有針對性，審計辦法需進一步改進，審計力度需進一步加強等。面對種種挑戰(zhàn)，