2017年計生家庭公益金項目資金

1、2017 年度計生家庭公益金項目資金使用績效自評報告一、項目概況（一）項目單位基本情況；上杭縣計劃生育協(xié)會成立于 1989 年 6 月，上杭縣計劃生育 協(xié)會是在縣委領(lǐng)導(dǎo)下， 協(xié)助縣委、 縣政府動員廣大群眾實行計劃 生育的全縣性群眾團(tuán)體，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級。 2015 年 1 月列入 縣財政一級預(yù)算。主要職責(zé) 1 、協(xié)助縣委、縣政府貫徹落實人口與計劃生育方 針政策、法律法規(guī)，負(fù)責(zé)落實會員代表大會的各項決議，發(fā)動會 員在貫徹計劃生育基本國策中起帶頭作用。2、宣傳人口科學(xué)理論，向廣大群眾傳播避孕、節(jié)育知識和 信息，弘揚先進(jìn)的人口生育文化，引導(dǎo)群眾樹立科學(xué)、文明、進(jìn) 步的婚育觀念。3、反映群眾在計劃生育

2、、生殖健康等方面的訴求，履行民 主參與監(jiān)督職能，依法維護(hù)群眾的合法權(quán)益。4、協(xié)調(diào)社會力量，向育齡群眾提供生育、生產(chǎn)、生活服務(wù)， 發(fā)展人口福利事業(yè)；參與計生“三結(jié)合”工作，實施以救助貧困母 親為宗旨的“幸福工程”，促進(jìn)社會保障事業(yè)發(fā)展，協(xié)助黨委、政府幫助群眾解決實行計劃生育的實際困難和后顧之憂。5、負(fù)責(zé)計劃生育協(xié)會重要會議、活動和日常工作的安排， 負(fù)責(zé)文件、信息、資料的收集、整理，以及文秘、人事、財務(wù)、 檔案、接待等工作。6、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生協(xié)會開展工作。7、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。（二）項目基本情況2017 年度縣計生協(xié)會財政預(yù)算計生家庭公益金 96.09 萬元， 其中幸福工程 30 萬元

3、，小額貼息貸款利息補(bǔ)助款、安居工程、 計生困難慰問金 31.5 萬元，計生家庭意外傷害保險款 34.59 萬 元?？傮w目標(biāo)： 計生協(xié)會以全心全意為育齡群眾和計劃生育家庭 服務(wù)為宗旨，開展群眾性宣傳工作， 普及生殖保健、 計劃生育等 科學(xué)知識和信息，倡導(dǎo)科學(xué)、文明、健康的婚育觀念，提高群眾 實行計劃生育的能力和水平。二、項目實施基本情況（一）項目組織管理情況 計生家庭公益金項目資金預(yù)算由協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)， 項目部 門負(fù)責(zé)人直接跟進(jìn)與落實，每筆專項資金嚴(yán)格按照財務(wù)制度管 理。（二）項目資金使用狀況計生家庭公益金預(yù)算投入 96.09 萬元，實際支出 96.197 萬 元， （其中幸福工程 30 萬元，小

4、額貼息貸款利息補(bǔ)助款、安居工 程、計生困難慰問金 23.275 萬元，計生家庭意外傷害保險款 42.922 萬元 ）預(yù)算資金及時到位，資金使用合法合理合規(guī)。三、專項支出項目績效分析一）項目績效評價工作開展情況根據(jù)項目實際情況，我們分投入、過程、產(chǎn)出與效益等 3 個一級指標(biāo)， 12 個二級指標(biāo)， 23 個三級指標(biāo)設(shè)立績效自評指標(biāo) 體系，對評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行量化 。選用綜合評價方法，對 2017 年 計 生家庭公益金 ，利用項目設(shè)定的產(chǎn)出數(shù)量、 產(chǎn)出質(zhì)量、 經(jīng)濟(jì)效益、 社會效益、 可持續(xù)效益、 服務(wù)對象滿意度等指標(biāo)進(jìn)行了綜合的評 價。經(jīng)對本項目評價指標(biāo)評分，本項目綜合得分96 分 ，自評等次為優(yōu)秀。（二

5、）項目績效目標(biāo)完成情況2017 年度縣級預(yù)算投入幸福工程幫扶資金 30 萬元，全年完 成三批次幸福工程 -幫扶貧困母親行動項目，幫扶 69 戶受助母 親，幫扶資金 161 萬元；縣級配套小額貼息資金幫扶 65 戶 13.275 萬元；幫扶安居工程兩戶，縣級配套資金 4 萬元； 2018 年春節(jié) 慰問計生困難戶、 特殊家庭等對象 6 萬元；計生家庭意外保險幫 扶 16592 戶，縣級配套資金 42.922 元。幸福工程方面：全年完成三批次幸福工程-幫扶貧困母親行動項目，幫扶 69 戶受助母親，幫扶資金 161 萬元，有效幫扶一 些貧困母親通過無息貸款， 勤勞致富脫貧； 縣級配套小額貼息資 金幫扶

6、 65 計生戶共計 13.275 萬元；幫扶兩戶低保計生困難戶 實行安居工程項目， 能夠使計生困難家庭能夠安居樂業(yè)， 每戶省 市縣級各 2 萬元； 2018 年春節(jié)期間，通過慰問計生困難戶、特 殊家庭等對象 6 萬元帶去春節(jié)的祝福；全年為計生農(nóng)村二女戶、 獨女戶、獨生子女家庭育婦年齡在 45 周歲以上等計生家庭意外 保險幫扶 16592 戶，縣級配套資金 42.922 元。（三）項目績效分析I投入（標(biāo)準(zhǔn)分30分，自評得28分）1、時效情況（滿分 5 分、自評得 5 分）。項目實際實施時間符 合計劃時間，并在規(guī)定時間內(nèi)完成。2 、項目立項（滿分 10，自評得 10 分）。A、績效目標(biāo)合理性（滿分

7、 4，自評得4分）。項目年度任務(wù)數(shù) 或計劃數(shù)相對應(yīng) ,預(yù)算確定的項目投資額相匹配。B、績效指標(biāo)明確性（滿分 3，自評得3分）。項目績效目標(biāo)細(xì) 化分解為具體的績效指標(biāo) ,通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn) .C、績效指標(biāo)完成率（滿分 4，自評得3分）。指標(biāo)完成率不達(dá) 標(biāo)，其中小額貼息未完成。3、資金落實（滿分 15 分，自評得 15 分）。A、成本控制率（滿分 3分，自評得3分）。成本控制在預(yù)算 數(shù)以內(nèi)。B 、資金使用率（滿分 4 分，自評得 3 分）。資金使用率大于 95% ，其中計生家庭意外傷害保險比年初增加 8.332 ，小額貼息 結(jié)余 6.32 萬元 。C、資金到位率（滿分 4分，自評得4

8、分）。資金到位率大于 90%。D、資金支付及時性等（滿分 4分，自評得4分）。資金支付 及時。H過程（標(biāo)準(zhǔn)30分，自評得30分）1、業(yè)務(wù)管理（滿分 16 分，自評得 15 分）A、管理制度健全性（滿分 4分，自評得4分）。年初制定法、 合規(guī)、完整的業(yè)務(wù)管理制度。B 、制度執(zhí)行有效性（滿分 4 分，自評得 4 分）。遵守相關(guān)法律 法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定，項目合同書齊全并及時歸檔C 、項目質(zhì)量可控性（滿分 4 分，自評得 4 分）。制定了相應(yīng)的 項目質(zhì)量要求，采取了必需的控制措施。D、信息公開（滿分4分，自評得4分）。信息及時公開。2 、資金使用管理（滿分 14 分，自評得 14 分）。A、財務(wù)管理制

9、度健全性（滿分 3分，自評得3分）。有專門的 項目資金管理辦法且符合相關(guān)財務(wù)會計制度的規(guī)定。B 、資金使用合規(guī)性（滿分 3 分，自評得 3 分）。資金使用符合 有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金撥付是否有完整的審批程序和 手續(xù)。C、項目資金安全性（滿分4分，自評得4分）。符合項目合同 規(guī)定的用途，不存在截留、擠占、挪用等情況。D 、會計信息規(guī)范性（滿分 4 分，自評得 4 分）。有完整項目資 金支付憑證，有相應(yīng)總賬、明細(xì)賬，并按賬務(wù)處理辦法記賬，資金 結(jié)算合規(guī)。發(fā)票單據(jù)有相關(guān)人員簽字。山產(chǎn)出與效益（標(biāo)準(zhǔn)40分，自評得37分）1、產(chǎn)出數(shù)量 （滿分 5 分，自評得 5分）。全年幫扶金額：全年落 實幸

10、福工程項目、小額貼息、安居工程、計生意外傷害保險、慰問 等項目全部到位。2 、產(chǎn)出質(zhì)量（滿分 6 分，自評得 4 分）。幫扶政策：出臺相關(guān) 政策 2 條。3、經(jīng)濟(jì)效益（滿分 5分，自評得 5分） 。農(nóng)戶的創(chuàng)業(yè)資金：能 有效幫扶貧困計生對象，使貧困計生對象充分得到保障。4、社會效益（滿分 6 分，自評得 6 分）。農(nóng)民的生活水平：幫 扶貧困計生對象的生活水平提高，大部分能達(dá)到中等水平。5、環(huán)境效益。（滿分 6 分，自評得 6 分）。投資、創(chuàng)業(yè)環(huán)境： 計生對象投資創(chuàng)業(yè)環(huán)境能夠得到保障，特別是計生困難家庭，投資、 創(chuàng)業(yè)環(huán)境明顯改善。6、可持續(xù)效益（滿分 6 分，自評得 6 分）。農(nóng)業(yè)的可持續(xù) 發(fā)展：達(dá)到中等水平。7、服務(wù)對象滿意度（滿分 6 分，自評得 5 分）。計生戶的 滿意度達(dá)到 94% ，還有出臺更多優(yōu)惠政策，逐步提高計生戶的滿 意度。五、項目存在的問題和改進(jìn)措施 （一）項目存在的問題1、幸福工程 -幫扶貧困母親行動項目幫扶對象不好確定，希望將幸福工程幫扶款幫扶對象擴(kuò)大到所有為計劃生育作出貢獻(xiàn) 的計生母親。2、小額貼息貸款利息補(bǔ)助款對象很難界定，一些貧困戶、 低保戶難以貸款，精準(zhǔn)扶貧已經(jīng)免息，相對貧困戶難找到項目， 貸款少。3、計生家庭意外傷害保險宣傳力度不夠大，通過招投標(biāo)確 定承保公司難度大，鄉(xiāng)鎮(zhèn)配套資金要求縣財統(tǒng)一代扣，（二）項目改進(jìn)措施1、將幸福工程幫扶對象擴(kuò)大到