材料零部件的控制程序

1、精品可編輯青島寶多凱瑞其自動化設(shè)備有限公司程序控制文件標(biāo)準(zhǔn)號版本號材料零部件的控制程序頁碼1. 范圍本程序規(guī)定了公司壓力容器制造工程中對材料、零部件的采購、驗收和復(fù)驗、標(biāo)識、存放和保管、領(lǐng)用和使用以及材料代用的控制。2. 職責(zé)2.1 物資供應(yīng)部A）負(fù)責(zé)分供方/分包方評價和資格認(rèn)定工作；B）編制米購文件，按米購文件組織米購人員進(jìn)行材料、零部件的米購；C）配合材料檢查員檢驗進(jìn)廠材料、零部件；D）對采購進(jìn)廠材料、零部件的質(zhì)量證明文件和記錄的有效性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 2.2 技術(shù)質(zhì)量部A）負(fù)責(zé)提供材料、零部件的材料計劃表；B）參與分供方/分包方資格評定工作；C）負(fù)責(zé)進(jìn)廠材料、零部件的檢驗和復(fù)驗。2.3 生

2、產(chǎn)廠A）負(fù)責(zé)外協(xié)件工件的控制；B）配合驗收人員檢驗外協(xié)件，辦理驗收后的入庫手續(xù)和材料保管。2.4 材料質(zhì)控責(zé)任人A）審核分供方/分包方評價和資格認(rèn)定工作；B）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購文件，對所采購材料、半成品、配套件應(yīng)符合圖樣及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),對其正確性及產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。精品可編輯青島寶多凱瑞其自動化設(shè)備有限公司程序控制文件標(biāo)準(zhǔn)號版本號材料零部件的控制程序頁碼C）配合材料檢驗員檢驗進(jìn)廠材料、零部件；D）審核并確認(rèn)進(jìn)廠材料、零部件的質(zhì)量證明文件和記錄并將材料提交質(zhì)量檢驗部。2.5 檢驗質(zhì)控責(zé)任人A）負(fù)責(zé)組織進(jìn)廠材料、零部件的檢驗，判定其是否合格；B）審核所采購?fù)鈪f(xié)件的質(zhì)量證明文件，對其完整、正確性負(fù)責(zé)。2.6 焊接

3、質(zhì)控責(zé)任人A）負(fù)責(zé)組織焊材的采購申請和進(jìn)貨檢驗，判定焊材是否合格；B）審核所采購焊材的質(zhì)量證明文件，對其完整、正確性負(fù)責(zé)。3. 管理要求3.1 材料、零部件的采購3.1.1 分供方的選擇、評價和重新評鑒按照合格分供方/包方評定程序執(zhí)行。3.1.2 采購文件的編制米購文件包括“材料米購單”和“米購合同”。3.1.2.1 技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)圖樣及技術(shù)要求編制“材料計劃表”，“材料計劃表”至少包 括以下內(nèi)容：A）工程說明；B）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計文件或合同的技術(shù)要求和質(zhì)量要求；C）材料變更說明；精品可編輯D）材料名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量等。青島寶多凱瑞其自動化設(shè)備有限公司程序控制文件標(biāo)準(zhǔn)號版本號材料零部件的控

4、制程序頁碼3.122 物資供應(yīng)部根據(jù)“材料計劃表”經(jīng)庫管員核對庫存后編制“材料采購單”和“采購合同”?！安牧喜少弳巍敝兄辽賾?yīng)包括材料名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、技術(shù)要求和質(zhì)量要求等內(nèi)容，“采購合同”中的分供方必須是按照第 3.1.1 條評價的合格分供方，必要時“采購合同”增加合同技術(shù)要求等內(nèi)容。3.1.2.3 焊材訂貨的品種和數(shù)量由產(chǎn)品的工藝人員編制“材料采購單”，焊接質(zhì)控責(zé)任人，送庫管員核對庫存，經(jīng)材料質(zhì)控責(zé)任人批準(zhǔn)后實施。3.1.2.4“材料采購單”和“采購合同”經(jīng)材料質(zhì)控責(zé)任人批準(zhǔn)后實施。3.1.3 采購實施3.1.3.1 采購員接到批準(zhǔn)的“材料采購單”后按要求具體組織實施，價值在 1000

5、 元 以上的，必須與供方簽訂采購合同； 合同中藥將采購文件中的各項要求填寫清楚，受壓元件材料必須符合壓力容器用材的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；其它材料也應(yīng)符合相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。3.1.3.2 采購活動必須在公司的合格分供方/分包方名錄中實施。3.2 材料、零部件驗收（復(fù)驗）控制3.2.1 質(zhì)量證明文件驗收3.2.1.1 壓力容器用材料必須具有材料制造單位的質(zhì)量證明書，并符合容規(guī)第 2.1節(jié)的規(guī)定。鋼板、鋼管、法蘭等質(zhì)量證明文件應(yīng)有品名、規(guī)格型號、材質(zhì)、生產(chǎn) 批號、數(shù)精品可編輯量和執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)等，并與實物相符。管子及管件等證明文件還應(yīng)注明材 料的性能、化學(xué)成分等。321.2 從經(jīng)營單位或顧客處取得的壓力容器用材料的質(zhì)量證

6、明文件應(yīng)是原件或加 蓋供貨方的質(zhì)量檢驗專用印章及經(jīng)辦人名章復(fù)印件。青島寶多凱瑞其自動化設(shè)備有限公司程序控制文件標(biāo)準(zhǔn)號版本號材料零部件的控制程序頁碼3.2.1.3 質(zhì)量證明文件應(yīng)字跡清晰，不得模糊不清和涂改。3.2.1.4 設(shè)計文件要求進(jìn)行低溫沖擊試驗和晶間腐蝕試驗的材料應(yīng)有相應(yīng)的試驗結(jié)果報告。3.2.1.5 材料質(zhì)控責(zé)任人對質(zhì)量證明文件進(jìn)行審核和確認(rèn)。3.2.1.6 壓力容器專用鋼板（帶）的制造單位應(yīng)當(dāng)取得相應(yīng)的特種設(shè)備制造許可證。 材料米購人員應(yīng)在米購前對此予以確認(rèn)。3.2.2 材料檢驗和復(fù)驗3.2.2.1 材料到貨時，材料質(zhì)控責(zé)任人會同質(zhì)量檢驗部材料檢查員進(jìn)行驗收、核查材 料質(zhì)證還應(yīng)與材料

7、實物的爐批號、材料牌號、規(guī)格標(biāo)記相符合；材料數(shù)量、外觀 質(zhì)量、幾何尺寸合格，在合格產(chǎn)品上進(jìn)行標(biāo)識，并將該標(biāo)識移植在材料的材質(zhì)上, 合格后材檢員填寫“材料驗收入庫通知單”交采購人辦理入庫手續(xù)。322.2 有下列情況之一的材料應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗：1對性能有懷疑時；2質(zhì)量證明書真實性有問題時；3存在缺項或超標(biāo)；精品可編輯4材料標(biāo)準(zhǔn)不符；5爐批號不清。材料復(fù)驗由材料質(zhì)控責(zé)任人決定取樣位置，取樣應(yīng)保證試件有取雙倍試樣的長度。車間配合材檢員取樣送檢， 材料復(fù)驗后應(yīng)取回分包單位的復(fù)驗報告， 交材料質(zhì)控 責(zé)任人和理化質(zhì)控責(zé)任人簽字確定該材料是否合格，焊接質(zhì)控責(zé)任人對焊接材料青島寶多凱瑞其自動化設(shè)備有限公司程序控制文件

8、標(biāo)準(zhǔn)號版本號材料零部件的控制程序頁碼的正確與否作出判斷322.3 材料檢查員負(fù)責(zé)組織材料檢、試驗的委托，材料驗收或復(fù)驗合格后，材料責(zé) 任人質(zhì)量證明書、復(fù)驗報告等。322.4 材料責(zé)任人負(fù)責(zé)審核材料質(zhì)量證明書、復(fù)驗報告并歸檔，將復(fù)印件交給庫管 員，原件交材料檢查員，庫管員負(fù)責(zé)建立材料登記臺賬。322.5 未經(jīng)驗收或者不合格的材料、零部件不得投入使用。3.2.3 外購標(biāo)準(zhǔn)件、配套件的驗收外購件、 配套件到貨后， 由采購員向校驗員交檢， 檢驗員依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)條 件進(jìn)行檢驗，核對質(zhì)量證明文件和實物標(biāo)記、規(guī)格、材料、數(shù)量，檢驗外觀質(zhì)量，驗收合格后填寫“外購件（外協(xié)件）驗收入庫通知單”交采購人辦理入庫

9、手續(xù)。3.2.4 外購標(biāo)準(zhǔn)件、配套件的驗收3.2.4.1 外協(xié)加工件返回后，由生產(chǎn)廠審核數(shù)量后將外協(xié)件單位提供的檢驗報告、原 始記錄（等質(zhì)量證明文件） 交檢驗人員進(jìn)行進(jìn)廠檢驗， 檢驗質(zhì)控責(zé)任人的進(jìn)廠檢 驗結(jié)果為最終認(rèn)定供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量是否合格的最終結(jié)論；精品可編輯3.2.4.2 外協(xié)件涉及主要受壓件的，如封頭、鑄件、鍛件，應(yīng)保持鋼號的可追溯性標(biāo) 記的完整、清晰，封頭及其他受壓元件交驗時，除了檢查外觀質(zhì)量，還應(yīng)檢查幾 何尺寸、材質(zhì)證明；核實是否達(dá)到外協(xié)任務(wù)單和圖紙要求；封頭的進(jìn)貨檢驗應(yīng)記 錄于封頭尺寸檢查記錄中；精品可編輯324.3 鑄鍛件毛坯的質(zhì)量檢驗必須按圖樣（技術(shù)要求）或有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行

10、；324.4 外協(xié)件驗收合格后填寫“外購件（外協(xié)件）驗收入庫通知單”，交采購人辦理青島寶多凱瑞其自動化設(shè)備有限公司程序控制文件標(biāo)準(zhǔn)號版本號材料零部件的控制程序頁碼精品可編輯入庫手續(xù)。外協(xié)單位提供的質(zhì)量證明文件視為產(chǎn)品質(zhì)量證明文件的 部分。外協(xié) 加工件如檢驗不合格，按不合格品控制程序的規(guī)定進(jìn)行處理；324.5 熱處理外協(xié)，檢查人員應(yīng)檢查相應(yīng)報告、熱處理自動記錄及報告有關(guān)內(nèi)容是 否填寫齊全，交熱處理質(zhì)控責(zé)任人認(rèn)可。3.2.5 焊接材料的驗收3.2.5.1 焊接材料符合有關(guān)材料標(biāo)準(zhǔn)，有制造廠質(zhì)量證明書且包裝完好的焊接材料， 原則上不再進(jìn)行復(fù)驗。 焊接材料制造廠提供的產(chǎn)品質(zhì)量證明書內(nèi)容至少包括下列 項

11、目： 焊材牌號、 規(guī)格、批號、制造日期，焊條熔敷金屬的化學(xué)成份或焊絲/焊劑化學(xué)成份及力學(xué)性能、檢驗公章，由焊接質(zhì)控責(zé)任人核對質(zhì)量證明書及實物并確 認(rèn)。325.2 焊接材料驗收中有懷疑的項目應(yīng)按批進(jìn)行復(fù)驗。焊條復(fù)驗項目：外觀檢查、 工藝性試驗、焊條熔敷金屬的化學(xué)成份及力學(xué)性能檢測；焊絲復(fù)驗項目為化學(xué)成 份。3.2.5.3 焊接材料驗收合格后，由材料員填寫“焊材驗收入庫通知單”后交采購人入 庫。3.2.6 不合格材料的處置3.2.6.1 與訂貨合同要求不符的材料或驗收不合格的材料由材料檢查員負(fù)責(zé)隔離存精品可編輯放，作清晰標(biāo)識。3.262 米購材料發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)材料責(zé)任人認(rèn)可，由米購人員負(fù)責(zé)與供貨商聯(lián)

12、系進(jìn)行退貨或換貨。青島寶多凱瑞其自動化設(shè)備有限公司程序控制文件標(biāo)準(zhǔn)號版本號材料零部件的控制程序頁碼精品可編輯3.2.6.3 執(zhí)行不合格品控制程序3.3 材料標(biāo)識的可追溯性鋼材上標(biāo)記用油漆書寫或鋼印打記在端部邊角區(qū)， 不銹鋼材料用龍膽紫書寫，不 打鋼印。對于不能在實物上標(biāo)記的小直徑管子和圓鋼，采用掛牌的方式標(biāo)記， 具 體按照公司標(biāo)準(zhǔn) 材料標(biāo)記和可追溯性標(biāo)識管理辦法執(zhí)行。3.4 材料、零部件的存放與保管3.4.1 驗收合格的材料入庫時，在材料端部涂驗收合格的標(biāo)記，并將材料驗收記錄上的材檢號書寫在鋼板端部邊角區(qū)域；3.4.2 材料入庫由采購員根據(jù)材檢員的“材料驗收入庫通知單”辦理入庫手續(xù)，入庫后保管

13、員應(yīng)建立“壓力容器材料臺賬”，記錄出、入庫情況，要求做到賬物致；3.4.3 奧氏體不銹鋼材料入庫保管：必須與碳鋼金屬材料分離放置在干燥、清潔場地。不銹鋼材料下墊木質(zhì)材料或橡膠板，以防表面損傷。3.4.4 材料、零部件的存放與保管詳見材料、零部件存放和防護(hù)管理規(guī)定3.5 材料、零部件的領(lǐng)用和使用控制3.5.1 生產(chǎn)廠作業(yè)人員依據(jù)設(shè)計圖紙、設(shè)計變更在庫房領(lǐng)料。3.5.2 生產(chǎn)廠按技術(shù)部編制的“產(chǎn)品材料明細(xì)表”簽發(fā)領(lǐng)料單，作業(yè)人員領(lǐng)材料時，領(lǐng)料人、保管員要認(rèn)真核對材料名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)證明書、數(shù)量、材料標(biāo)識精品可編輯等，并由雙方填寫領(lǐng)料單。發(fā)放受壓元件材料時，材料檢驗員應(yīng)到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督。3.5.3

14、 產(chǎn)品一經(jīng)投料，各工序均應(yīng)保證材料標(biāo)記的完整性，任何一道工序不能完整保留標(biāo)記時，經(jīng)工序檢驗員同意，實行標(biāo)記移植后，方可損壞掉原標(biāo)記，以確保材青島寶多凱瑞其自動化設(shè)備有限公司程序控制文件標(biāo)準(zhǔn)號版本號材料零部件的控制程序頁碼料標(biāo)記的可追溯性;3.5.3 剩余材料要及時回收，回收時庫管員檢測標(biāo)記是否齊全。下料回收的余料必須保留原材料的標(biāo)記，否則按廢料處理，不可再作受壓件材料使用。3.6 材料、零部件代用所有滿足工藝要求的不同鋼號、規(guī)格的材料代用都必須履行材料代用手續(xù)，凡 涉及焊接件的要經(jīng)焊接質(zhì)控責(zé)任人會簽;非主要受壓件材料的代用，使用“壓力容器材料代用單”，應(yīng)經(jīng)材料質(zhì)控責(zé)任 人和工藝質(zhì)控責(zé)任人簽字；

15、主要受壓元件的代用，使用“壓力容器材料代用單”，應(yīng)經(jīng)質(zhì)控責(zé)任人和工藝質(zhì)控責(zé)任人簽字后，還要取得產(chǎn)品圖樣設(shè)計單位批準(zhǔn)的 證明文件。3.6.1材料代用由材料采購人員提出;3.6.23.6.33.6.4公司制度材料代用管理規(guī)定并執(zhí)行。精品可編輯Q/XXXX.Z Y.0601-2010材料標(biāo)記和可追溯性標(biāo)識管理辦法Q/XXXX.Z Y.0602-2010材料代用管理規(guī)定Q/XXXX.Z Y.0603-2010材料、零部件存放和防護(hù)管理規(guī)定3.7 焊材的管理詳見焊接材料管理和發(fā)放規(guī)定的內(nèi)容。4.相關(guān)文件精品可編輯青島寶多凱瑞其自動化設(shè)備有限公司程序控制文件標(biāo)準(zhǔn)號版本號材料零部件的控制程序頁碼5.質(zhì)量記錄序號記錄名稱表格格式責(zé)任部門歸檔部門保存期限1材料庫存臺賬JL.06-04生產(chǎn)廠生產(chǎn)廠5 年2換熱管使用跟蹤記錄表JL.06-04生產(chǎn)廠生產(chǎn)廠長期3材料驗收臺賬JL.06-04生產(chǎn)廠生產(chǎn)廠長期4材料計劃表JL.06-04技術(shù)質(zhì)量部物資供應(yīng)部3 年5采購申請單JL.06-04各部門物資供應(yīng)部3 年6材料驗收入庫通知單JL.06-04物資供應(yīng)部生產(chǎn)廠5