2011人力資源工作責(zé)任制度

1、佛山市*有限公司各項(xiàng)工作流程一、員工招聘工作流程：1、需招聘部門填寫招聘申請書，經(jīng)總經(jīng)理審批。2、公共事務(wù)組根據(jù)總經(jīng)理審批意見增加人員，進(jìn)行編寫崗位相關(guān)信息，負(fù)責(zé)招聘職位的發(fā)布；3、招聘渠道可通過網(wǎng)上招聘、中介、人才市場、校園招聘及貼海報(bào)（注意：在景區(qū)外各市場粘貼招聘時(shí)，不得在此類招聘廣告上出現(xiàn)公司名稱，只需留下移動(dòng)電話）。二、員工入職工作流程：（一）新到員工報(bào)到1、要求新來員工攜帶本人身份證，留復(fù)印件作檔案（特殊工種須攜帶有關(guān)證件，如司機(jī)須攜帶駕駛證等）；2、一寸近期免冠彩色照片四張（辦理工牌、存檔）及暫住證；3、對新來員工首先學(xué)習(xí)規(guī)章制度匯編，學(xué)習(xí)后需在制度匯編簽到表上簽字確認(rèn)后，方可正式

2、辦理手續(xù)，填寫員工入職登記表，辦理員工卡；4、詢問是否需要安排住宿，如需要的，安排好床位，登記好床號(hào)在宿舍管理表；（宿舍安排表堅(jiān)持同種工種人員安排在同一間宿舍原則）；（二）通知用人部門主管，并領(lǐng)取工作/辦公用品。（三）員工檔案建立成花名冊，以備勞動(dòng)局檢查，（花名冊必須包含：姓名、性別、身份證號(hào)碼、戶籍地址及現(xiàn)住址、聯(lián)系方式、用工形式、用工起始時(shí)間、勞動(dòng)合同期限），并做好員工檔案一覽，確保每位員工都有照片。附件1：身份證復(fù)印件、附件2：新員工入職申請表、附件3：員工入職登記表三、員工勞動(dòng)合同、勞務(wù)合同簽訂工作流程：1、新員工入職一個(gè)月內(nèi)必須簽訂勞動(dòng)合同，一式兩份，兩份均由公司統(tǒng)一管理。2、勞動(dòng)合

3、同簽訂勞動(dòng)期限為2年或以上，合同內(nèi)容只需填上員工基本資料及簽名即可，其它內(nèi)容根據(jù)情況所需填寫；3、詢問是否自愿購買社保，放棄購買社保的需簽定入職協(xié)議。4、臨時(shí)工、兼職人員需每半年簽一次兼職合同確定勞務(wù)關(guān)系。5、外包的工作或場所，需定期簽定承包合同，明確用工的責(zé)任。6、公共事務(wù)組負(fù)責(zé)填寫勞動(dòng)合同及兼職合同簽定情況匯總表，當(dāng)月合同期滿的在職員工必須及時(shí)續(xù)簽勞動(dòng)合同。7、如有員工離職或入職，公共事務(wù)組須及時(shí)填寫勞動(dòng)合同登記表，向財(cái)務(wù)部遞交工資文件的同時(shí)，要向財(cái)務(wù)部遞交當(dāng)月勞動(dòng)合同登記表，并由公共事務(wù)組、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。8、公共事務(wù)組負(fù)責(zé)根據(jù)當(dāng)月工資表及勞動(dòng)合同登記表，核對在職員工（包括高管）是否

4、已簽勞動(dòng)合同。9、公共事務(wù)組負(fù)責(zé)填寫、保管勞動(dòng)合同檔案管理記錄本，記錄勞動(dòng)合同歸檔、借出、歸還情況。附件4：勞動(dòng)合同2份、附件5：兼職合同2份、附件6：承包合同2份、四、辭職手續(xù)辦理工作流程：1、員工辭職手續(xù)辦理（1）主管級(jí)（含）以上人員：個(gè)人申請-部門負(fù)責(zé)人審批-總經(jīng)理批準(zhǔn)-公共事務(wù)組備案。（2）主管級(jí)以下管理人員及基層員工：個(gè)人申請-直接上級(jí)審核-部門負(fù)責(zé)人審批-公共事務(wù)組經(jīng)理審核-總經(jīng)理批準(zhǔn)。（3）員工辭職必須提前30天填寫書面申請，（試用期內(nèi)必須提前3天書面申請，否則不結(jié)算工資），辭職人員必須填寫員工辭職申請表及辭職解除勞動(dòng)合同證明書，辭職人員必須簽名加蓋指模。辭職申請表一律要求不得寫

5、“生病，回家治療”等類似理由；（4）未按規(guī)定辦理辭職手續(xù)，擅自離職，不退還未領(lǐng)取的工資；（5）離職時(shí)必須將自己所用的柜子（包括文件柜及辦公推柜）鑰匙、宿舍鑰匙、工作工具、工作證全部交回相關(guān)主管部門，如辭職申請表上無相關(guān)部門簽字確認(rèn)，一律不給予辦理離職手續(xù)；（6）若丟失鑰匙、工作證，罰款30元/項(xiàng)，若丟失工具按價(jià)賠償；（7）員工離職后，不得在景區(qū)內(nèi)逗留，工資將于下月二十號(hào)前打入賬上，不給予結(jié)算現(xiàn)金；（8）將離職人員的姓名及日期記錄在離職人員登記表并將離職人員的保險(xiǎn)手續(xù)進(jìn)行停辦；2、業(yè)務(wù)員辭職手續(xù)辦理（1）員工辭職必須提前30天填寫書面申請，（試用期內(nèi)必須提前3天書面申請，否則不結(jié)算工資），辭職人

6、員必須填寫員工辭職申請表及辭職解除勞動(dòng)合同證明書，辭職人員必須簽名加蓋指模。辭職申請表一律要求不得寫“生病，回家治療”等類似理由；（2）到市場部經(jīng)理處辦理好個(gè)人業(yè)績表、用車的費(fèi)用及其他費(fèi)用清單；業(yè)績表上要有經(jīng)理，副總的簽名；（3）辦理好以上兩項(xiàng)手續(xù)才可以到財(cái)務(wù)部核對提成，辭職前一天把業(yè)績表交到財(cái)務(wù)部核對，第二天到財(cái)務(wù)部簽名；（4）提成發(fā)放在跟財(cái)務(wù)部對好提成后將于下月二十號(hào)前打入賬上，不給予結(jié)算現(xiàn)金；附件6：辭職表、附件7：辭職解除勞動(dòng)合同證明書（即勞動(dòng)合同書最后一頁）五、員工培訓(xùn)工作流程：1、經(jīng)理級(jí)以下員工根據(jù)不同的職位接受為期3天以下的入職培訓(xùn)（特殊崗位特殊處理）；2、公共事務(wù)組負(fù)責(zé)崗前培訓(xùn)

7、，主要培訓(xùn)員工手冊、應(yīng)知應(yīng)會(huì)等；3、公共事務(wù)組培訓(xùn)合格后引領(lǐng)到用工部門報(bào)到，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)向新員工介紹本部門職能、人員情況，講解本職工作內(nèi)容和要求，幫助新員工了解有關(guān)規(guī)章制度、有關(guān)工作的具體事務(wù)；4、公司所有培訓(xùn)在培訓(xùn)前做好培訓(xùn)所需設(shè)備，檢查線路是否接好，保證培訓(xùn)能夠順利進(jìn)行；六、員工考勤卡管理工作流程：1、員工出勤必須打卡，否則以曠工處理。2、休假打卡者，按代打卡處理。臨時(shí)安排休息的，由部門經(jīng)理簽卡證明。3、所有員工按上司安排的上、下班時(shí)間打卡。上班時(shí)一班直落的部門上班打一次、下班打一次；分上午、下午班的必須打四次，即上、下班各打一次；其它依此類推。特殊崗位經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)除外。4、員工打卡上班后

8、，應(yīng)在十五分鐘內(nèi)到達(dá)崗位簽到，不準(zhǔn)時(shí)到達(dá)工作崗位者可按遲到處理，打上班卡后去吃早餐或做與本職工作無關(guān)的事或辦私事不到崗位者按擅自離崗位處理，未造成影響記小過，造成影響記大過。5、員工忘記打卡，須在24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行登記，由直接上級(jí)證明上班時(shí)間呈部門經(jīng)理簽名審批并交公共事務(wù)組經(jīng)理核實(shí)，部門經(jīng)理（含）以上人員忘記打卡須找總經(jīng)理簽卡；忘記簽卡作曠工處理。6、外出公差等特殊情況未打卡者，在回來24小時(shí)內(nèi)，憑出差證明交部門經(jīng)理簽卡證明；部門經(jīng)理（含）以上人由公共事務(wù)組經(jīng)理核對，總經(jīng)理簽卡證明。7、兩次打卡必須間隔15分鐘以上。8、員工考勤卡不得借用他人，不能代人打卡，否則給予處罰100元/次。七、員工考勤管

9、理工作流程：1、各部門主管必須嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度。2、請假審批（申請休假必須按休假天數(shù)提前申請）類型使用表單天數(shù)審查批準(zhǔn)備注公休請假單3天以內(nèi)直接上級(jí)、隔級(jí)上級(jí)部門經(jīng)理包括3天事假3天以上7天以內(nèi)直接上級(jí)、隔級(jí)上級(jí)、部門經(jīng)理總經(jīng)理包括7天病假7天以上直接上級(jí)、隔級(jí)上級(jí)、部門經(jīng)理、公共事務(wù)組經(jīng)理總經(jīng)理公傷假按醫(yī)院建議審批直接上級(jí)、隔級(jí)上級(jí)、部門經(jīng)理、公共事務(wù)組經(jīng)理總經(jīng)理原則上一次休假請勿超過15天（包括公休時(shí)間），經(jīng)理級(jí)休假原則上不能連休（特殊原因經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)除外）3、請病假必須隨附正規(guī)醫(yī)院的證明。4、休假須提前交“請假單”并獲批準(zhǔn)，所有員工請假條必須提交到人力資源部，人力資源部負(fù)責(zé)做好請假記錄，

10、核算工資時(shí)須核對請假條，沒請假條的按曠工處理，請假條由公共事務(wù)組保管二年以上。5、每月10號(hào)前將公司員工考勤報(bào)表統(tǒng)計(jì)出來。（必須嚴(yán)格檢查員工打卡記錄情況）；6、統(tǒng)計(jì)每個(gè)月計(jì)時(shí)工種的加班小時(shí)及加班費(fèi)，計(jì)算方法為：（1）非法定假日加班/加鐘的可按1：1補(bǔ)休（特殊崗位除外），辦公室及主管級(jí)（含）以上人員不給予計(jì)算加班/加鐘。或按實(shí)際工資/當(dāng)月天數(shù)/8小時(shí)/天*實(shí)際加班小時(shí)。（2）法定假日加班可按1：3基本工資（合同工資）計(jì)薪（經(jīng)理及以上人員不計(jì)加班費(fèi)，可按1：1補(bǔ)休），加鐘不另計(jì)加班費(fèi)。（3）加班必須提前2小時(shí)經(jīng)直接上級(jí)和部門經(jīng)理批準(zhǔn)并打考勤卡，事后補(bǔ)辦無效（特殊原因經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)除外）。加班加鐘以3

11、0分鐘為單位，即30分鐘為0.5小時(shí)，不足30分鐘不計(jì)加班時(shí)間。（4）超過1小時(shí)以上的加班須填寫員工加班登記表，經(jīng)部門經(jīng)理和主管副總批準(zhǔn)才屬于加班，否則視為自愿工作，公司不計(jì)加班工資，上、下班打卡時(shí)間不作為加班計(jì)算依據(jù)。附件8：請假條、附件9：員工考勤表附件10：員工加班表八、員工獎(jiǎng)懲管理工作流程：1、獎(jiǎng)罰單必須清楚陳述獎(jiǎng)罰事由、獎(jiǎng)罰類型，處罰單必須按處罰通知書填寫。2、各部門的獎(jiǎng)罰單由部門負(fù)責(zé)人簽名后提交公共事務(wù)組存檔，公共事務(wù)組負(fù)責(zé)審核獎(jiǎng)罰單格式是否正確。3、處罰單必須有被處罰人簽名。4、公共事務(wù)組按部門、崗位進(jìn)行分類保管。附件11：處罰通知書九、員工工資核算工作流程：1、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)人員根據(jù)

12、考勤卡、考勤表、排班表、簽到表、派工單、加班登記表及休（請）假單審核出勤情況并作為核算工資的依據(jù)。2、社保：按是否佛山戶口及購買社保的種類不同而分別扣相應(yīng)的款項(xiàng)；3、按員工當(dāng)月的上班時(shí)間及上班情況而分別扣除或獎(jiǎng)勵(lì)相應(yīng)的款項(xiàng)（包括加班工資、請假、曠工、遲到等）；4、工資表完成時(shí)間：在每月15號(hào)前完成；附件12：工資表十、員工檔案管理工作流程：1、員工的入職、獎(jiǎng)懲、請假、辭職表、勞動(dòng)合同等12份附件文件必須保存二年以上。2、以上文件由公共事務(wù)組根據(jù)入職月份按類別或部門分類裝入文件袋歸檔，歸檔后統(tǒng)一存放在公共事務(wù)組資料房，未經(jīng)公共事務(wù)組經(jīng)理同意，任何人不得查閱或借出；3、公共事務(wù)組對涉及薪資保密、員

13、工個(gè)人保密信息等內(nèi)容嚴(yán)格履行保密義務(wù)。十一、員工工作服管理工作流程：1、工作服的采購：根據(jù)實(shí)際情況提前做好工作服的采購計(jì)劃并向上一級(jí)請示審批后方可采購；2、工作服的發(fā)放：新來員工工作時(shí)間滿一個(gè)星期后方可以領(lǐng)取工作服，新來員工一律要求領(lǐng)取兩套換洗，老員工可以根據(jù)實(shí)際情況領(lǐng)取工作服，每天發(fā)出的工作服做好登記記錄并要求員工簽名確認(rèn)；3、工作服發(fā)放統(tǒng)計(jì)：每個(gè)季度做一次發(fā)放工作服的統(tǒng)計(jì)表，以便提前做好工作服的采購計(jì)劃。十二、員工宿舍管理工作流程：1、新來員工根據(jù)其不同的工種安排宿舍，不得隨意安排，將員工帶入宿舍安排好，記住其宿舍號(hào)及床位號(hào)。一旦登記后不得隨意更換宿舍，否則給予每晚50元罰款處理；2、每個(gè)

14、月的十號(hào)、二十號(hào)、三十號(hào)為檢查宿舍時(shí)間，杜絕在宿舍內(nèi)賭博、酗酒、鬧事，檢查宿舍公共設(shè)備。如門鎖、水籠頭、燈管等方面出現(xiàn)問題及時(shí)和宿舍管理員溝通解決；3、對每個(gè)宿舍進(jìn)行衛(wèi)生檢查，杜絕走廊上有剩菜剩飯，創(chuàng)造一個(gè)良好的生活環(huán)境；十三、維修工作流程：1、維修分工：基建維修工作由工程部負(fù)責(zé)聯(lián)系維修，水、電、公共設(shè)施、門鎖等維修工作由電工負(fù)責(zé)。2、急的事情在報(bào)障單上寫上“急”并要求工程負(fù)責(zé)人或電工當(dāng)天解決，最遲不要超過兩天。3、不急的事情在兩天內(nèi)解決。4、急或重大維修事項(xiàng)當(dāng)天無法解決的，必須當(dāng)天查清原因，并積極解決。5、如何評定急不急？1、有浪費(fèi)員工和公司一分錢都是急的事情；2、影響10個(gè)人以上員工的辦公

15、或生活的事情都是急的事情。6、由公共事務(wù)組負(fù)責(zé)檢查跟進(jìn)維修工作，作好獎(jiǎng)罰處理或及時(shí)上報(bào)經(jīng)過努力仍無法解決的問題。十四、公司物資的采購流程：需采購部門填寫采購單查看所申購物品的庫存情況供應(yīng)商詢價(jià)，并確定優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的供應(yīng)商采購員確認(rèn)采購單景區(qū)部經(jīng)理審批常務(wù)副總經(jīng)理核準(zhǔn)采購入庫申購部門提貨出庫1、文具采購流程：（1）每個(gè)月月底公共事務(wù)組填寫采購單，購買下個(gè)月的辦公用品所需量部門經(jīng)理審核分管副總經(jīng)理審核（文具采購預(yù)算總價(jià)超過200元以上須總經(jīng)理審批）通知供應(yīng)商送貨（每次在筆友采購文具時(shí)必須使用8.5折優(yōu)惠卡）查收物資（包括：規(guī)格、數(shù)量與送貨單是否一致，單價(jià)是否正確）簽收送貨單歸類放置入庫；（2）發(fā)票背后

16、須有經(jīng)手人及證明人的簽名，否則財(cái)務(wù)表不予報(bào)銷。2、工程材料采購流程：（1）材料采購正常審批程序：施工員提前兩周交材料計(jì)劃及預(yù)算部門經(jīng)理審核分管副總經(jīng)理審核常務(wù)副總經(jīng)理審批采購復(fù)核總經(jīng)理審批材料主管安排采購材料（屬逕口由逕口區(qū)采購）。（2）材料采購應(yīng)急簡易程序：在材料采購預(yù)算范圍內(nèi)，材料總價(jià)在2000元以下由常務(wù)副總經(jīng)理和副總經(jīng)理交叉審批，財(cái)務(wù)部電話請示總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付，再交總經(jīng)理補(bǔ)充審批。如超材料采購預(yù)算范圍，必須由總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部方可支付。大宗材料需公開招標(biāo)采購，小宗材料由采購組主管交給材料員交叉復(fù)核。（3）所采購的材料到貨后，由倉庫管理員按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)核對（名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、

17、金額、質(zhì)量等）無誤后，在送貨單上（一式二聯(lián)）簽字驗(yàn)收，然后將送貨聯(lián)留存歸類。3、雨林餐廳材料采購流程：廚房廚師根據(jù)貯存情況及團(tuán)體用餐需要提出采購申請和列出清單（寫單），交餐廳主管審核，報(bào)景區(qū)部經(jīng)理審批后，于當(dāng)日下班前將次日的采購物資報(bào)景區(qū)部采購員，再由供應(yīng)商送貨到餐廳，經(jīng)公司驗(yàn)收員、采購員及餐廳人員一起驗(yàn)收，經(jīng)核對（名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、質(zhì)量等）無誤后，在送貨單上（一式二聯(lián)）簽字驗(yàn)收，采購的物品入雨林餐廳使用，并由驗(yàn)收員將送貨驗(yàn)收單據(jù)交公司財(cái)務(wù)組。簡易流程：廚房廚師餐廳主管審核采購員供應(yīng)商送貨驗(yàn)收員驗(yàn)收餐廳使用驗(yàn)收單交財(cái)務(wù)。4、商鋪商品采購流程：報(bào)商品計(jì)劃清單到辦公室匯總審批，交景區(qū)部

18、經(jīng)理審核，報(bào)分管副總經(jīng)理審批后，經(jīng)供應(yīng)商送貨到公司倉庫驗(yàn)收，經(jīng)核對（名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、質(zhì)量等）無誤后，在送貨單上（一式二聯(lián)）簽字驗(yàn)收，入庫填入庫驗(yàn)收單，商品出庫時(shí)由各商鋪售貨員簽領(lǐng)，送到各商鋪經(jīng)營銷售。簡易流程：商鋪售貨員寫單交辦公室供應(yīng)商送貨倉庫管理員驗(yàn)收入庫交各商鋪使用 入庫驗(yàn)收單交財(cái)務(wù)。十五、辦公用品的管理流程：1、發(fā)放：（1）堅(jiān)持做到以舊換新；（2）因遺失或人為損壞的，領(lǐng)取新的給予照價(jià)賠償；（3）嚴(yán)禁出現(xiàn)浪費(fèi)紙張現(xiàn)象，反面能用的紙張需再次利用資源；（4）做好每日的出倉登記并做好辦公用品發(fā)放、廣告宣傳用品發(fā)放。2、賬目：（1）將每次采購的物資有調(diào)整單價(jià)的要及時(shí)修改單價(jià)，并做好

19、采購記錄；（2）財(cái)務(wù)部每個(gè)月月底將上個(gè)月的送貨單與供應(yīng)商的核對數(shù)量、規(guī)格、金額是否一致，給予結(jié)算貨款。（3）財(cái)務(wù)部控制倉庫的庫存量，每個(gè)月檢查所有倉庫的庫存情況，及需采購的要本著 “節(jié)省成本、價(jià)廉物美、急需辦”原則，認(rèn)真仔細(xì)的做好每一筆賬。3、辦公設(shè)備維修（1）公共事務(wù)組負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)備的維修：每周檢查一次辦公設(shè)備（包括打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等）是否有問題或是否需要加碳粉，如有問題三天內(nèi)解決，避免影響工作效率。 每臺(tái)電腦每周至少殺毒一次，避免電腦中毒。重要文件不得存放在C盤，必須存放在E盤或F盤；重要的圖紙及財(cái)務(wù)資料必須用移動(dòng)硬盤拷制一份，由公共事務(wù)組保管二年以上，（2）辦公設(shè)備的報(bào)廢：辦公設(shè)

20、備出現(xiàn)故障無法維修或維修費(fèi)用成本太高，則向上級(jí)提出申請，經(jīng)主管同意后才能報(bào)廢，采購新的辦公設(shè)備。十六、廣告宣傳資料的管理工作流程：（一）宣傳資料的印刷1、單張、折頁應(yīng)及時(shí)的了解所用的庫存量，要保證在下一批貨到前能夠提供充足的用量，采購前需向市場部了解是否原定樣板需要改動(dòng)，經(jīng)請示上級(jí)同意后方可進(jìn)行印刷，交貨時(shí)需點(diǎn)清所有的數(shù)量是否與單據(jù)相同方可簽收；2、考慮制作時(shí)間：單張、折頁印制時(shí)間大約要2至3天，在庫存還有200-500份時(shí)，即要申請采購；（二）名片制作管理規(guī)定1、名片統(tǒng)計(jì)格式，由人力資源部統(tǒng)一審批安排制作。2、凡公司職員不得私自印刷改版的名片，嚴(yán)懲自印對公司造成不良影響名片的現(xiàn)象。3、對現(xiàn)有

21、名片版面的建議提交到公共事務(wù)組，由公司視實(shí)際情況審批是否需要改版。（三）宣傳資料的庫存管理1、所有廣告宣傳用品擺放在指定的資料室，留小部份在辦公室內(nèi)使用，每次需在資料房領(lǐng)用出來存放在辦公室時(shí)，必須在相應(yīng)的庫存記錄上減數(shù)，避免每月重復(fù)盤點(diǎn)；2、對制作回來三個(gè)月以上未發(fā)出的，需核查責(zé)任人，并承擔(dān)其費(fèi)用。十七、負(fù)責(zé)游客投訴工作流程：1、電話投訴如能即時(shí)解決的由公司接聽員自行解決，如不能自行解決的，必須禮貌的告知投拆人會(huì)上交公司管理層處理，取得投訴人的晾解后，記錄投訴人的聯(lián)系方式，并在30分鐘內(nèi)分流到相關(guān)管理部門，相關(guān)管理部門調(diào)查處理分清責(zé)任，在二個(gè)小時(shí)內(nèi)做出處理方案上交到公共事務(wù)組，公共事務(wù)組在接到

22、處理方案后10分鐘內(nèi)通知投訴人。2、相關(guān)管理部門接到電話投訴后在兩個(gè)小時(shí)內(nèi)沒有做出處理或回復(fù)，由公共事務(wù)組按50元/次對該部門負(fù)責(zé)人做出處罰。3、如涉及到現(xiàn)場的投訴，由現(xiàn)場當(dāng)值主管即時(shí)解決，但不得在售票處或客流量多的地方處理，避免造成影響，如現(xiàn)場當(dāng)值主管不能處理，須即時(shí)上報(bào)上一級(jí)主管進(jìn)行處理，并將當(dāng)天的投訴問題和與客戶協(xié)商后的綜合處理意見，統(tǒng)一于下班前整理成“質(zhì)量投訴處理流程表”（附表）遞交相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽名，并交由公共事務(wù)組存檔。如果是公司員工的責(zé)任造成游客投訴將按公司規(guī)章制度對當(dāng)事人進(jìn)行處罰。4、投訴人認(rèn)為處理結(jié)果不合理的，可投訴到上一級(jí)管理部門或監(jiān)察部、行政部。5、服務(wù)質(zhì)量投訴填寫格

23、式投拆人：投訴對象：投訴事件（時(shí)間、起因、過程、結(jié)果）：投訴目的（希望達(dá)到的結(jié)果：如索賠、處理、改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量）：處理意見：投訴時(shí)間：X年X月X日X時(shí)X分十八、負(fù)責(zé)快遞發(fā)放工作工作流程：1、所有公事寄件統(tǒng)一由公共事務(wù)組負(fù)責(zé)寄出，公司不承擔(dān)任何非公共事務(wù)組經(jīng)手的寄件費(fèi)用。2、公共事務(wù)組可幫忙處理私人寄件，費(fèi)用自理。3、因工作失誤而導(dǎo)致的寄件，該寄件費(fèi)用由責(zé)任人承擔(dān)。十九、負(fù)責(zé)工傷保險(xiǎn)工作工作流程：（一）現(xiàn)公司已購買保險(xiǎn)種類：1、公眾責(zé)任險(xiǎn)：此險(xiǎn)種為不記名，每年的*月到期，平安保險(xiǎn)可購買此險(xiǎn)種，適合游客，也可將一些臨時(shí)工當(dāng)游客身份進(jìn)行理賠，需提前一個(gè)月找保險(xiǎn)公司核價(jià)，并辦理好有關(guān)蓋章和付款的報(bào)批手續(xù)

24、。2、工程險(xiǎn)：此險(xiǎn)種為不記名，每年的*月到期，各保險(xiǎn)公司都可購買，適合臨時(shí)工及公司員工，也適合一些理賠數(shù)額不大的游客進(jìn)行理賠，需提前一個(gè)月做好工程合同找保險(xiǎn)公司進(jìn)行核價(jià)，并辦理好有關(guān)蓋章和付款的報(bào)批手續(xù)。3、團(tuán)體險(xiǎn)：此險(xiǎn)種為記名，每年的*月底到期，各保險(xiǎn)公司都可購買，此險(xiǎn)種限制性大，只適合公司固定員工購買，可隨時(shí)更換員工的名單，不需另外付款。（二）更換團(tuán)體保險(xiǎn)名單注意事項(xiàng)：1、每月25號(hào)之前更新團(tuán)體保險(xiǎn)名單，將辭職或換崗的員工更換為在職在崗員工。2、更換時(shí)必須查詢計(jì)劃換下的員工是否有工傷，工傷是否理賠。保險(xiǎn)公司只理賠在保的工傷員工，禁止更換待理賠的工傷員工，否則后果由責(zé)任人承擔(dān)。3、所有更換名

25、單都必須經(jīng)過人力資源部經(jīng)理、副總經(jīng)理審批后方可通知保險(xiǎn)公司更換。（三）工傷事故報(bào)案操作流程1、出現(xiàn)意外受傷事故（包括客人受傷、員工受傷）第一目擊者于第一時(shí)間拔打意外事故處理電話公司辦公室2、辦公室接到電話后首先派人到現(xiàn)場安撫受傷人員、檢查傷情及決定是否送醫(yī)院或拔打120。3、凡發(fā)生意外事故，出事部門負(fù)責(zé)人、安全經(jīng)理、質(zhì)檢員到事發(fā)現(xiàn)場及時(shí)查明出事原因并嚴(yán)格控制事態(tài)發(fā)展，確保安全無后患。4、出事部門于事后一小時(shí)內(nèi)寫出事故報(bào)告（含財(cái)產(chǎn)損失），由出事部門負(fù)責(zé)人簽名后交到公共事務(wù)組。5、公共事務(wù)組查詢該傷員是否有購買團(tuán)體保險(xiǎn)，若沒有購買團(tuán)體保險(xiǎn)，則根據(jù)工傷事故的情況進(jìn)行分析，如情況較嚴(yán)重的則報(bào)公眾責(zé)任險(xiǎn)

26、，如情況不嚴(yán)重的則報(bào)工程險(xiǎn)。6、人力資源部負(fù)責(zé)工傷保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)記錄工作（1）工傷保險(xiǎn)購買記錄表：記錄工傷保險(xiǎn)購買日期、姓名、年齡、工種。（2）工傷備案表：詳細(xì)記錄員工姓名、工種、工傷時(shí)間、報(bào)案時(shí)間、住院時(shí)間、出院時(shí)間、費(fèi)用、是否仍需要治療、理賠申請時(shí)間、收到賠款時(shí)間、金額等資料備查。（四）理賠操作流程1、人力資源部保險(xiǎn)責(zé)任人準(zhǔn)備相關(guān)資料，通知保險(xiǎn)公司過來理賠；2、理賠資料：（1）事故（身份）證明（蓋公司章，注意要與工傷員工購買保險(xiǎn)時(shí)用的公司名稱一致）；（2）傷者病歷、發(fā)票；若住院還需提供出院小結(jié)、住院清單等（注意傷者姓名要與身份證一致）；（3）保單復(fù)印件；（4）團(tuán)險(xiǎn)常規(guī)理賠申請書（蓋公司章）；（5

27、）傷者身份證復(fù)印件A4一張。3、理賠費(fèi)用：正常情況下，在遞交申請十個(gè)工作日后，保險(xiǎn)公司將賠款匯入公司帳戶，并附賠款通知書，人力資源部保險(xiǎn)責(zé)任人在確認(rèn)理賠金額后，通知公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人注意查收。二十、負(fù)責(zé)公司車輛管理工作工作流程：1、車輛保險(xiǎn)購買時(shí)間：每年的*月份到期，需提前一個(gè)月找保險(xiǎn)公司核價(jià)，并辦理好有關(guān)蓋章和付款的報(bào)批手續(xù)。2、凡是使用車輛人員必須詳細(xì)登記公里數(shù)、到達(dá)地、駕駛員姓名、日期、時(shí)間，使用人員在使用前必須檢查前一個(gè)人員是否有登記清楚，若沒有登記清楚沒有追究，造成的公里數(shù)及違章處罰屬于該使用人員承擔(dān)。3、所有車輛由人力資源部統(tǒng)一調(diào)配，凡是使用車輛人員使用完后必須歸還人力資源部，未經(jīng)人

28、力資源部批準(zhǔn)嚴(yán)禁私自將車轉(zhuǎn)交給下一個(gè)使用人員，若造成車輛損壞等故障由上一使用人員承擔(dān)。4、上班時(shí)間嚴(yán)禁私事用車；外單位和私人需要借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排。私人因特殊情況確需借用公司車輛，按1元/每公里。5、請各使用車輛人員自覺愛護(hù)車輛，遵守車輛相關(guān)操作（例如起步必須使用一檔），注意水溫表（不要偏高）、油量（不要怕麻煩，要及時(shí)加油），做一個(gè)負(fù)責(zé)任的駕駛員。6、現(xiàn)要求駕駛員開去加油時(shí)必須在登記表上寫明什么時(shí)候加油，加了多少費(fèi)用，以備人力資源部審核油費(fèi)，車輛在外加油發(fā)票報(bào)銷須經(jīng)分管副總經(jīng)理審批，否則不予報(bào)銷。7、車輛在下班后或節(jié)假日必須停放公司院內(nèi)，并采取必要的防盜措施。因特殊情況無法駛回公司

29、則請示分管副總經(jīng)理同意。8、公共事務(wù)組應(yīng)按時(shí)辦好車輛保險(xiǎn)、養(yǎng)路費(fèi)繳納等各項(xiàng)手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。二十一、合同（協(xié)議）審批工作流程：1、由市場部蓋章的協(xié)議（不能稱合同），由常務(wù)副總以下審批。2、所有蓋公司章的合同由總經(jīng)理審批。3、合同由副總經(jīng)理審核完畢后填寫合同審批表經(jīng)總經(jīng)理簽字后加蓋公司合同章。 二十二、公章使用流程1、以公司名義簽定的合同、協(xié)議、訂購單等，填寫合同、協(xié)議審批表，由各部門負(fù)責(zé)人審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可蓋章。2、公章使用必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后公章管理人員方可蓋章，公章管理人員應(yīng)嚴(yán)格履行登記手續(xù)，因使用公章不當(dāng)造成損失的，應(yīng)追究其相應(yīng)責(zé)任。3、公章一般不得攜帶外出

30、使用，如遇特殊情況，需攜帶公章外出，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并做好使用登記，寫明使用時(shí)間、事項(xiàng)，用畢后立即歸還。4、公章管理人員如工作變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)上繳公章，由重新確定的公章管理人員另行辦理接收公章手續(xù)，不得私自轉(zhuǎn)交他人。5、任何公章管理員不得在當(dāng)事人或委托人所持空白格式化文件上加蓋公章。二十三、財(cái)務(wù)報(bào)銷流程（一）采購報(bào)銷流程1、經(jīng)辦人填寫采購申請表主管審批部門經(jīng)理審批分管副總經(jīng)理審批采購開具正式發(fā)票主管核準(zhǔn)部門經(jīng)理核準(zhǔn)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)分管副總經(jīng)理核準(zhǔn)總經(jīng)理核準(zhǔn)財(cái)務(wù)報(bào)銷2、報(bào)銷時(shí)需在原始憑證背面注明費(fèi)用開支的用途，并由經(jīng)手人、證明人簽名，經(jīng)會(huì)計(jì)審核金額等無誤后才交由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。1）一切費(fèi)用開支（包括福利

31、費(fèi)、贊助費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、基建及固定資產(chǎn)投資等）均由總經(jīng)理審批；2）景區(qū)管理部所發(fā)生的費(fèi)用，由經(jīng)辦人員報(bào)批，經(jīng)過部門經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。3）市場營銷部所發(fā)生的費(fèi)用，由經(jīng)辦人員報(bào)批，經(jīng)過部門經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批。3、出納員需認(rèn)真審核報(bào)銷單據(jù)是否符合規(guī)定的審批程序，手續(xù)齊全后才能支付現(xiàn)金。4、總經(jīng)理或副總經(jīng)理經(jīng)手的費(fèi)用，須經(jīng)會(huì)計(jì)主管審核后，方可報(bào)銷。5、報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，需填寫費(fèi)用報(bào)銷單，經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，方可報(bào)銷。（二）支付材料款審批程序：1、支付材料款正常審批程序：（1）施工員交材料計(jì)劃（2）綜合部經(jīng)理審核（3）材料主管審核（4）主管副總經(jīng)理審批采購復(fù)核分單（5

32、）材料主管安排采購材料（屬逕口由逕口區(qū)采購）（6）材料員根據(jù)材料單采購，綜合部根據(jù)材料需要安排入倉庫或送到工地（工地收的施工員簽收，入倉庫的則由綜合部派人交叉清點(diǎn)入倉）（7）供應(yīng)方開具單據(jù)（三方簽名：供應(yīng)方、公司簽收人及證明人）（8）綜合部安排交叉核價(jià)（9）主管副總經(jīng)理審批（10）總經(jīng)理審批（10）財(cái)務(wù)部支付材料款2、支付材料款應(yīng)急簡易程序：（1）在材料采購預(yù)算范圍內(nèi)，材料總價(jià)在2000元以下由工程總監(jiān)和綜合部經(jīng)理及副總交叉審批，財(cái)務(wù)部電話請示總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付，再交總經(jīng)理補(bǔ)充審批。（2）如超材料采購預(yù)算范圍，必須由總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部方可支付。（三）支付施工隊(duì)工程款審批程序1、工程進(jìn)度款支付（1）施工隊(duì)提交請款報(bào)告 （2）工程項(xiàng)目主管審核（3）工程總監(jiān)審批（4）主管副總經(jīng)理審批（5）財(cái)務(wù)部復(fù)核（6）總經(jīng)理審批（7）財(cái)務(wù)部支付2、工程結(jié)算款支付（1）施工