CPU散熱風(fēng)扇模塊ROHS管理手冊

1、深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司 文件名稱: ROHS手冊 文件編號: QA-GP-01 制訂部門: 品保部 制作日期: 2006年07月19日 承認(rèn)確認(rèn)作成配布表總經(jīng)理 管理部工程部業(yè)務(wù)部品保部資材部生產(chǎn)部射出部工模部文管中心高景廠11111111111 深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司文件編號QA-GP-01ROHS手冊頁數(shù)1/21版次A版 序 及 修 訂 管 制 表修訂項(xiàng)次修 訂 內(nèi) 容日 期作 成確 認(rèn)承 認(rèn)12006年新制定訂2006/7/19高廷獻(xiàn)吳建國劉昭寶頁數(shù)版次內(nèi)容頁數(shù)123456789101112131415版次AAAAAAAAAAAAAAA頁數(shù)161718192021222324

2、252627282930版次AAAAA頁數(shù)313233343536373839404142434445版次 深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司文件編號QA-GP-01ROHS手冊頁數(shù)2/21版次A章節(jié)內(nèi) 容1公司簡介2ROHS管理系統(tǒng)范圍2.1總則2.2 應(yīng)用3ROHS組織表4ROHS管理系統(tǒng)要求4.1一般要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2ROHS手冊管理4.2.3文件管理4.2.4質(zhì)量記錄之管制5管理責(zé)任5.1管理承諾5.2客戶導(dǎo)向5.3ROHS政策5.4規(guī)劃5.4.1ROHS目標(biāo)5.4.2ROHS管理系統(tǒng)規(guī)劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2ROHS專員5.5.3內(nèi)部溝

3、通5.6管理審查5.6.1總則5.6.2審查輸入5.6.3審查輸出6資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.2.1總則6.2.2能力、認(rèn)知與訓(xùn)練6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃7.2與客戶有關(guān)的流程目錄 深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司文件編號QA-GP-01ROHS手冊頁數(shù)3/21版次A章節(jié)內(nèi) 容7.2.1產(chǎn)品相關(guān)要求的確認(rèn)7.2.2產(chǎn)品相關(guān)要求的審查7.2.3客戶溝通7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)7.4采購7.4.1采購流程7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品之驗(yàn)證7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)與服務(wù)提供之管制7.5.2生產(chǎn)與服務(wù)提供流程之驗(yàn)收7.5.3鑒別與追溯性7.5.

4、4客戶財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品保護(hù)7.6監(jiān)督與量測設(shè)備之管制7.7實(shí)驗(yàn)室之管制8量測、分析與改善8.1一般要求8.2監(jiān)督與量測8.2.1客戶滿意8.2.2內(nèi)部稽核8.2.3流程之監(jiān)督與量測8.2.4產(chǎn)品之監(jiān)督與量測8.3不合格品之管制8.4資料分析8.5改善8.5.1持續(xù)改善8.5.2矯正措施8.5.3預(yù)防措施 深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司文件編號QA-GP01ROHS手冊頁數(shù)6/21版次A2.ROHS管理系統(tǒng)范圍2-1.總則：本公司ROHS管理系統(tǒng)之要求為，展現(xiàn)其足以穩(wěn)定產(chǎn)品符合ROHS之能力，使其符合廣大客戶之需求 透過系統(tǒng)之有效運(yùn)作及流程之持續(xù)改善，以達(dá)成客戶滿意與質(zhì)量保證2-2應(yīng)用： 本系統(tǒng)

5、適用于公司所生產(chǎn)之散熱風(fēng)扇及模塊CPU COOLER之ROHS管理 本系統(tǒng)是由本公司之品保部Gp小組負(fù)責(zé)制訂，經(jīng)總經(jīng)理審查及核準(zhǔn)后發(fā)行實(shí)施，任何變更修訂皆需由經(jīng)總經(jīng)理審查及核準(zhǔn) 本系統(tǒng)是在依據(jù)ISO 9000：2000質(zhì)量管理系統(tǒng)要求的基礎(chǔ)上而制訂的 深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司文件編號QA-GP-01ROHS手冊頁數(shù)7/21版次A3.組織圖總經(jīng)理品保經(jīng)理工模塑膠采購業(yè)務(wù)QEQAIQC生產(chǎn)工程GP執(zhí)行專員 深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司文件編號QA-GP-01ROHS手冊頁數(shù)8/21版次A4.ROHS管理系統(tǒng)4.1一般要求：4.1.1本公司之ROHS活動(dòng)由客戶訂單、采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)與測試、包裝與

6、儲存、交貨、顧客服務(wù)等構(gòu)成之，相關(guān)ROHS管理系統(tǒng)運(yùn)作原則之基本文件以ROHS手冊為依據(jù)。而各部門為達(dá)成目標(biāo)及系統(tǒng)運(yùn)作，應(yīng)制訂相關(guān)程序書以為依據(jù)。另為執(zhí)行ROHS手冊或程序書所規(guī)定之作業(yè)、技術(shù)等，應(yīng)制訂指導(dǎo)書為依據(jù)。4.1.2為確保產(chǎn)品于設(shè)計(jì)開發(fā)、制造與售后各階段之一致性，制訂相應(yīng)的程序?yàn)镽OHS管制之依據(jù)。4.1.3因應(yīng)客戶之特殊需求或項(xiàng)目之要求，亦應(yīng)制訂相關(guān)ROHS管控標(biāo)準(zhǔn)，以做為管制之依據(jù)。4.1.ROHS系統(tǒng)運(yùn)作之結(jié)果均保有記錄以展示執(zhí)行之有效性。4.1.5有關(guān)ROHS管理系統(tǒng)運(yùn)作之合適性、正確性及有效性，則藉由量測、監(jiān)控、稽核、管理審查與文件檢討修訂等方法，以確保落實(shí)實(shí)施及持續(xù)改善，

7、且維持ROHS管理系統(tǒng)之完整性。4.1.6本公司ROHS管理系統(tǒng)之設(shè)計(jì)系依據(jù)客戶需求及管理循環(huán)之持續(xù)改善精神組合而成。相關(guān)資料1.本ROHS手冊(QA-GP-01)2.ROHS管控標(biāo)準(zhǔn) 深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司文件編號QA-GP-01ROHS手冊頁數(shù)9/21版次AROHS政策驗(yàn)證四階文件檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄表確認(rèn)表日報(bào)表工作說明流程圖使用手冊技術(shù)文件工作標(biāo)準(zhǔn) 三階文件程序書二階文件Rohs手冊一階文件 標(biāo)準(zhǔn) 程序 范圍4.2文件要求： 4.2.1總則本公司Rohs管理系統(tǒng)文件架構(gòu)，視工作之復(fù)雜，具體書面的ROHS系統(tǒng)程序文件分為：手冊、程序書、作業(yè)說明、辦法，技術(shù)及檢驗(yàn)記錄窗體，其關(guān)系如圖所示：

8、深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司文件編號QA-GP-01ROHS手冊頁數(shù)10/21版次A4.2.2ROHS手冊管理4.2.2.1制訂程序：制作審查核準(zhǔn)發(fā)行執(zhí)行制作：由GP小組制作。審查：由品保經(jīng)理審查。核準(zhǔn)：由總經(jīng)理核準(zhǔn)。 發(fā)行：由文件相關(guān)單位依內(nèi)容發(fā)行。執(zhí)行：由各相關(guān)單位依內(nèi)容執(zhí)行。4.2.2.2修訂程序：原因確認(rèn)制作單位審查核準(zhǔn)發(fā)行執(zhí)行原因確認(rèn)：由提出修訂單位及相關(guān)單位共同為之。修訂：由GP小組負(fù)責(zé)修訂。制作審查核準(zhǔn)發(fā)行執(zhí)行與制訂程序同。4.2.2.3GP小組擁有對ROHS手冊的最終解釋權(quán)。4.2.2.4ROHS手冊之編號、發(fā)行分發(fā)回收修訂管制與版本之更替，均依“文件及數(shù)據(jù)管理程序”辦理。 4

9、.2.2.5ROHS手冊如業(yè)務(wù)需求對外發(fā)行時(shí)，視為非管制文件不納入本公司文件更新范圍。 深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司文件編號QA-GP-01ROHS手冊頁數(shù)11/21版次A4.2.3文件管理4.2.3.1本公司之人力資源、總務(wù)、財(cái)務(wù)等管理規(guī)章以發(fā)文各單位或公布方式納入公司管理規(guī)章管理之，其余相關(guān)ROHS系統(tǒng)之文件則依文件與數(shù)據(jù)管制程序執(zhí)行。 4.2.3.2本公司ROHS管理系統(tǒng)文件包含：書面的ROHS政策及目標(biāo)本ROHS手冊程序書、管理辦法指導(dǎo)書及說明書 各項(xiàng)記錄4.2.3.3文件由GP小組統(tǒng)一分類及編號，相關(guān)程序依文件與數(shù)據(jù)管制程序執(zhí)行。4.2.3.4文件發(fā)行依作業(yè)流程并獲得權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)，發(fā)

10、行時(shí)予以管制，注明文件類別、文件編號、分發(fā)份數(shù)、分發(fā)單位等。4.2.3.5文件發(fā)現(xiàn)不符或不適時(shí)，簽報(bào)處理，各作業(yè)場所保持現(xiàn)行之文件，以供作業(yè)之依據(jù)，且隨時(shí)可取得。4.2.3.6文件變更、廢止由相關(guān)部門或原制訂部門向原制訂部門提出修改要求。4.2.3.7ROHS管理系統(tǒng)文件原案由GP小組統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理與保存。 4.2.3.8文件之確認(rèn)、核準(zhǔn)權(quán)限程序書確認(rèn)：品保經(jīng)理，核準(zhǔn)總經(jīng)理。指導(dǎo)書確認(rèn)、核準(zhǔn)：部門主管。 其它記錄文件：確認(rèn)、核準(zhǔn)單位主管。4.2.3.9外來數(shù)據(jù)搜集與技術(shù)數(shù)據(jù)之制訂、審核、保存、申請等，亦有適當(dāng)管理，依文件與數(shù)據(jù)管制程序執(zhí)行。4.2.3.10對過時(shí)之文件如具有法律或技術(shù)知識價(jià)值者，

11、給予以標(biāo)示舊版后妥為保存。相關(guān)資料：1.文件與數(shù)據(jù)管制程序 深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司文件編號QA-GP-01ROHS手冊頁數(shù)12/21版次A4.2.4ROHS記錄之管制4.2.4.1本公司對各相關(guān)部門于本身參與ROHS管理系統(tǒng)之工作，均依程序書或指導(dǎo)書建立相對應(yīng)之記錄，作為證據(jù)參考。4.2.4.2重要之ROHS記錄如檢驗(yàn)報(bào)告、測試資料、稽核報(bào)告、校驗(yàn)資料等等，在本年度內(nèi)由各相關(guān)部門做保存管理，跨本年度以上之ROHS記錄統(tǒng)一有各相關(guān)部門整理存檔。4.2.4.3Rohs記錄儲存與保存，并于標(biāo)示，以便于調(diào)閱。4.2.4.4ROHS記錄表之保存期限為三年，超過保存期限者自行銷毀。相關(guān)資料1.ROH

12、S記錄管制程序 深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司文件編號QA-GP-01ROHS手冊頁數(shù)13/21版次A5.管理責(zé)任5.2客戶導(dǎo)向本公司各階層管理者應(yīng)確?？蛻舻男枨蠛头峡蛻魸M意為目標(biāo)5.3ROHS政策,目標(biāo)及職責(zé)見環(huán)境管理物質(zhì)管理方針及目標(biāo)程序。 5.4.2ROHS管理系統(tǒng)規(guī)劃5.4.2.1本公司之Rohs計(jì)劃包括；有害無質(zhì)削減計(jì)劃表，環(huán)保導(dǎo)入計(jì)劃時(shí)程表。ROHS管控標(biāo)準(zhǔn)。5.4.2.2ROHS管控標(biāo)準(zhǔn) 當(dāng)下列任何情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)適當(dāng)?shù)赜枰詸z討和更新：新的法規(guī)要求時(shí)?？蛻粢髸r(shí)。為滿足自身產(chǎn)品要求時(shí)。5.4.2.3為確保ROHS手冊規(guī)定之各項(xiàng)管理程序及相關(guān)之辦法、技術(shù)文件及窗體記錄等文件之適切性與

13、有效性，須依據(jù)“環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)稽核執(zhí)行辦法”進(jìn)行定期或不定期之審查、以檢討其功能、確認(rèn)其效果及改善缺失，必要時(shí)，對Rohs管制程序、檢驗(yàn)及測試技術(shù)(包括儀器)進(jìn)行更新。5.5.內(nèi)部溝通5.5.1組織內(nèi)對于Rohs系統(tǒng)執(zhí)行與傳達(dá)成效之橫向溝通，則建立組織聯(lián)系接口做為溝通之依據(jù)。5.5.2GP小組:定期稽查各部門有關(guān)ROHS管理工作的狀況。全體員工在工作中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量異常，須再確認(rèn)及反應(yīng)給相關(guān)人員。ROHS保證責(zé)任:A.如何預(yù)防產(chǎn)品異常。B.當(dāng)產(chǎn)品異常時(shí)，品保部應(yīng)協(xié)調(diào)有關(guān)人員按Rohs異常處理程序來處理，并追蹤處理。C.品保部須管制產(chǎn)品的進(jìn)料，制程及出貨質(zhì)量，以使客戶對本公司的產(chǎn)品滿意。 深圳市德

14、信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司文件編號QA-GP-01ROHS手冊頁數(shù)14/21版次A5.6管理審查5.6.1總則5.6.1.1本公司經(jīng)營階層于每年第四季舉行一次管理審查會議，于會中以下列各項(xiàng)信息或結(jié)果報(bào)告審查RoHS管理系統(tǒng)之合適性、正確性及有效性。5.6.1.2對ROHS政策、ROHS目標(biāo)、ROHS管理系統(tǒng)、客戶需求及資源需求等做出變更及改善之決議。5.6.1.3管理審查會議記錄由GP小組或其指定人負(fù)責(zé)制作并建檔保存三年，追蹤監(jiān)督各部門執(zhí)行會議決議事項(xiàng)，匯整報(bào)告予總經(jīng)理。5.6.2審查輸入項(xiàng)目：5.6.2.1內(nèi)部稽核結(jié)果。5.6.2.2客戶回饋。5.6.2.3運(yùn)作績效及產(chǎn)品之符合性。5.6.2.4矯

15、正與預(yù)防措施執(zhí)行狀況。5.6.2.5可能影響ROHS管理系統(tǒng)的規(guī)劃變更。5.6.2.6任何改善提議。5.6.3審查輸出：5.6.3.1ROHS管理系統(tǒng)流程及有效性之改善。5.6.3.1客戶要求有關(guān)的事項(xiàng)改善。5.6.3.1資源需求。相關(guān)資料：1.管理責(zé)任程序 深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司文件編號QA-GP-01ROHS手冊頁數(shù)15/21版次A6.資源管理 6.1資源提供6.1.1本公司資源提供管理含蓋了人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。6.1.2各項(xiàng)資源提供管理以實(shí)施及維持RoHS管理系統(tǒng)，并改善其有效性及滿足客戶需求，以提升客戶滿意度為目的。6.2人力資源6.2.1總則本公司從事ROHS工作的相

16、關(guān)人員，皆需具備適當(dāng)之教育程度、訓(xùn)練、技能和經(jīng)驗(yàn)來勝任其工作。6.2.2能力、認(rèn)知及訓(xùn)練6.2.2.1公司對新進(jìn)人員給予適當(dāng)之職前教育訓(xùn)練，以其學(xué)經(jīng)歷背景或政府之資格認(rèn)定證明或測驗(yàn)或經(jīng)由推薦等方法任用，專業(yè)訓(xùn)練由各部門個(gè)別實(shí)施，共同項(xiàng)目由管理部門安排實(shí)施。6.2.2.2在職訓(xùn)練依年度訓(xùn)練計(jì)劃，由GP組統(tǒng)籌規(guī)劃，各部門亦可依工作需要協(xié)調(diào)內(nèi)部講師授課或申請派外訓(xùn)練。6.2.2.3公司同仁參加外訓(xùn)課程視需要于課后繳交心得報(bào)告或結(jié)業(yè)合格證書影印本，以作為訓(xùn)練評估參考，適當(dāng)時(shí)應(yīng)對內(nèi)講授研習(xí)心得。6.2.2.4本公司為提升專業(yè)人員之技能并強(qiáng)化產(chǎn)品及工作之質(zhì)量，調(diào)查各部門之專業(yè)技能鑒定需求，對于各專業(yè)技能人

17、員，皆有適當(dāng)之鑒定方式并實(shí)施。6.2.2.5有關(guān)ROHS訓(xùn)練記錄予以適當(dāng)保存。相關(guān)資料：1.教育訓(xùn)練管理程序 深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司文件編號QA-GP-01ROHS手冊頁數(shù)16/21版次A6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1本公司為確保產(chǎn)品能符合ROHS要求，對人力、設(shè)備、各種軟硬件、以及各種資源，皆作整體性之規(guī)劃與檢討，使其能發(fā)揮最高的附加價(jià)值。6.3.2各種設(shè)施、設(shè)備及軟硬件均有適當(dāng)?shù)木S護(hù)與保養(yǎng)。6.4工作環(huán)境6.4.1工作環(huán)境中對各種人性因素與生理因素予以考慮與解決。6.4.2環(huán)境衛(wèi)生與工作安全予以規(guī)定。6.4.3周遭作業(yè)條件，如照明、噪音、溫度、濕度、靜電防護(hù)等皆有完備之監(jiān)控及管理。7.RO

18、HS的實(shí)現(xiàn)7.1ROHS的規(guī)劃7.1.1本公司ROHS的規(guī)劃以本公司之ROHS管理系統(tǒng)及其展開之相關(guān)流程為主，擬訂相關(guān)流程、目標(biāo)及要求。7.1.2依相關(guān)之流程，目標(biāo)及要求，提供作業(yè)流程書、相關(guān)之作業(yè)之標(biāo)準(zhǔn)、記錄及所需之設(shè)備、設(shè)施、治工具等以作為ROHS實(shí)現(xiàn)的依據(jù)及資源。7.2.ROHS實(shí)現(xiàn)之過程中，所需之驗(yàn)證、驗(yàn)收、監(jiān)測、檢驗(yàn)及測試之皆有記錄可證。7.3與客戶有關(guān)的流程(合約審查)7.3.1客戶訂單審查是公司重要之管理工作，業(yè)務(wù)部在審查制造通知單時(shí)，須確認(rèn)客戶之規(guī)格、交期及其它相關(guān)ROHS需求，記錄于訂單內(nèi)、并在確保訂單前確保公司有能力達(dá)成客戶所有需求。7.3.2每客戶訂單出貨時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)立即

19、將出貨數(shù)據(jù)通知客戶，且得到客戶接受。7.3.3客戶訂單需由業(yè)務(wù)部主管簽字確認(rèn)，若有變更通知時(shí)，應(yīng)立即于制造通知單上做出變更通知，經(jīng)業(yè)務(wù)部主管簽字確認(rèn)后發(fā)行相關(guān)單位，且就其變更之事項(xiàng)做適當(dāng)處理，以符合客戶需求。7.3.4本廠不接受口頭訂單。7.3.5對于客戶之回饋及質(zhì)量抱怨，由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)接受，相關(guān)信息發(fā)行至品保處理。74設(shè)計(jì)開發(fā)741應(yīng)建立相應(yīng)的ROHS設(shè)計(jì)管制程序及變更程序，以滿足當(dāng)發(fā)生變更時(shí)或在設(shè)計(jì)開發(fā)時(shí)確保產(chǎn)品符合ROHS要求。 深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司文件編號QA-GP-01ROHS手冊頁數(shù)17/21版次A7.5生產(chǎn)與服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)與服務(wù)提供之管制.7.5.1.1生產(chǎn)部門依產(chǎn)品

20、規(guī)格、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及ROHS規(guī)定之等各項(xiàng)管制方式實(shí)施制程管制，以滿足客戶的要求。7.5.1.2 產(chǎn)品之特性及管制方式、內(nèi)容等，請參閱本公司ROHS相關(guān)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)。7.5.1.3要明確區(qū)分有鉛機(jī)種和無鉛機(jī)種的生產(chǎn)，有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，以防止混放，混裝。7.5.1.4制程中使用之設(shè)備、治工具，容器應(yīng)實(shí)施管控，以確保符合ROHS要求。7.5.1.5對各制程之制品，由品保部訂定相應(yīng)的管制標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法，供管理及作業(yè)人員使用，以確保符合ROHS要求。7.5.3鑒別與追溯性7.5.3.1產(chǎn)品自進(jìn)廠至出貨之各種過程中，應(yīng)做產(chǎn)品之識別與檢測狀態(tài)之標(biāo)示，以鑒別產(chǎn)品是否完成必要測試或各種狀態(tài)之依據(jù)，避免誤用及混用。7.5.

21、3.2產(chǎn)品藉由各類管理報(bào)表，追查產(chǎn)品于各制造過程之狀態(tài)，當(dāng)客戶合約要求時(shí)，作為產(chǎn)品追溯之依據(jù)。7.5.3.3進(jìn)料及制程中各管制站經(jīng)驗(yàn)測不合格品應(yīng)予標(biāo)示，標(biāo)示方式依規(guī)定使用。7.5.3.4最終產(chǎn)品依環(huán)境管理物質(zhì)出貨管制規(guī)范檢驗(yàn)后，以識別合格與不合格狀況。 深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司文件編號QA-GP-01ROHS手冊頁數(shù)18/21版次A7.7實(shí)驗(yàn)室管理7.7.1實(shí)驗(yàn)室的ROHS系統(tǒng)：7.7.1.1界定其實(shí)驗(yàn)室能力范圍。7.7.1.2應(yīng)制定一套書面化的確實(shí)驗(yàn)室指導(dǎo)書及結(jié)果，以確保在界定的能力范圍內(nèi)所執(zhí)行的測試或校正結(jié)果是符合要求的。7.7.2實(shí)驗(yàn)室人員：制定對測試或校正做出結(jié)果判斷的人員的資格。

22、7.7.3實(shí)驗(yàn)室中產(chǎn)品的識別及測試：實(shí)驗(yàn)室應(yīng)對測試樣本和/或校正設(shè)備進(jìn)行接收、識別、搬運(yùn)、防護(hù)和保存或報(bào)廢的管理。7.7.4實(shí)驗(yàn)室的過程管制：實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有管制及記錄適宜的環(huán)境條件，會影響所執(zhí)行或測試的環(huán)境因素，必須予以注意。7.7.5實(shí)驗(yàn)室的測試和校正方法：7.7.5.1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)負(fù)責(zé)使用適當(dāng)方法和程序，以從事所有校正和測試之相關(guān)活動(dòng)(包括各種取樣、處理、運(yùn)輸、儲存及試件之準(zhǔn)備等)。7.7.5.2實(shí)驗(yàn)室應(yīng)具備所有相關(guān)設(shè)備之使用與操作說明書、測試之處理與準(zhǔn)備說明書，以免對測試有不良影響。7.7.6記錄對輿相關(guān)測試的結(jié)果應(yīng)予以記錄保存，有效期為3年。 深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司文件編號QA-GP-0

23、1ROHS手冊頁數(shù)19/21版次A8.量測、分析與改善8.1總則本公司為了確保產(chǎn)品符合客戶需求、確保ROHS管理系統(tǒng)符合客戶要求，規(guī)劃與執(zhí)行量測、分析與持續(xù)改善之各項(xiàng)方法。包括如內(nèi)部稽核、流程的監(jiān)控與量測、產(chǎn)品的監(jiān)控與量測、不合格品之管制、數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改善、矯正與預(yù)防等。8.2.內(nèi)部稽核8.2.2.1為確保本公司ROHS制度與規(guī)劃之安排相符合，且能持續(xù)有效的運(yùn)作，應(yīng)定期或不定期實(shí)施內(nèi)部稽核，內(nèi)部稽核須涵蓋所有部門。8.2.2.2由GP組對稽核事項(xiàng)的重要性與狀況作成計(jì)劃，稽核作業(yè)依年度內(nèi)部稽核計(jì)劃實(shí)施，除計(jì)劃性稽核外，若發(fā)生內(nèi)部/外部不符合事項(xiàng)或客戶抱怨時(shí)， 對已計(jì)劃的稽核頻率須予以增加。8.2.2.3稽核計(jì)劃依項(xiàng)目或部門之重要性及前次稽核結(jié)果妥為安排，計(jì)劃須每年更新。8.2.2.4內(nèi)部稽核執(zhí)行人員，應(yīng)由與受稽部門無直接責(zé)任，并受過稽核課程訓(xùn)練者。8.2.2.5稽核時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定之現(xiàn)象，應(yīng)詳實(shí)記錄，并提請受稽部門加以對策改善。8.2.2.6受稽部門對于稽核中所發(fā)現(xiàn)之缺失，應(yīng)依環(huán)境管理物質(zhì)稽核執(zhí)行辦法規(guī)定期限內(nèi)提