煤礦安全風險分級管控制度匯編(最新17項制度大全)

1、貴州萬海隆礦業(yè)股份有限公司百里杜鵑金坡鄉(xiāng)坤元煤礦安全風險分級管控制度匯編20192019 年度第一章安全風險分級管控工作例會制度. 1 1 第二章安全風險分級管控宣傳教育培訓制度 . 2 2 第三章安全風險分級管控辨識范圍和辨識方法確定制度 . 4 4 第四章安全風險分級管控工作流程制度. 7 7 第五章安全風險分級管控年度辨識評估制度 . 1111 第六章安全風險分級管控專項辨識工作制度 . 1212 第七章重大安全風險管控工作方案制定制度 . 1414 第八章安全風險分級管控定期檢查分析工作制度 . 1515 第九章安全風險分級管控制度. 1616 第十章重大安全風險公告制度. 1717

2、第一章 重大安全風險區(qū)域作業(yè)人數(shù)上限管理制度 . 1818 第十二章管理人員入井帶班制度. 2020 第十三章安全風險分級管控辨識評估結果應用制度 . 2222 第十四章安全風險分級管控信息化管理制度 . 2424 第十五章安全風險辨識評估報告清單工作制度 . 2525 第十六章安全風險分級管控資料檔案管理制度 . 2626 第十七章安全風險分級管控責任追究和獎懲制度 . 2727第一章安全風險分級管控工作例會制度為了進一步搞好安全生產(chǎn)工作，強化安全生產(chǎn)意識，全面貫徹落 實安全風險分級管控相關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本制度。一、安全風險分級管控工作例會與每月安全辦公會合并召開。二、參會人

3、員為礦井正隊級以上領導及要求參會的相關人員。三、工作例會內(nèi)容：（一）總結上月重大安全風險管控措施落實情況， 提出現(xiàn)場存在 的安全隱患問題及相應管控措施調(diào)整；（二）分析上月重大安全風險管控措施未整改落實的原因；（三）布置本月安全生產(chǎn)計劃及工作重點， 及時調(diào)整重大安全風 險管控工作重心；（四）組織對安全風險分級管控相關法律、法規(guī)的學習，傳達上 級部門有關的文件和指令。（五）其它有關安全風險分級管控方面的事項。四、工作例會做出的決議、 工作部署或工作安排， 必須由各分管 領導牽頭，按要求進行落實到相關責任人。五、安全監(jiān)察處必須及時督促、檢查各部門、隊組對會議決議的事項落實及完成情況第二章安全風險分級

4、管控宣傳教育培訓制度一、培訓基本要求（一）安全風險管控宣傳教育培訓是對在職全體從業(yè)人員的教育 和培訓，主要包括年度和專項安全風險辨識結果、重大安全風險管控 措施、風險源的辨識、風險評估方法、崗位規(guī)范、管理標準和管理措 施等內(nèi)容。（二）風險管控宣傳教育培訓遵循統(tǒng)一領導， 礦、 科、 隊班組“三 級”分級負責的責任體系和“以人為本、教育為先、立足長遠、注重 實效”的理念，建立員工培訓的長效機制和激勵機制。（三）風險管控宣傳教育培訓堅持“干什么、學什么，缺什么，補什么”的原則，按照“理論、實踐、考核”為一體的“三元制”培訓模式，來開展各項風險管控培訓工作。（四）鼓勵安全風險辨識評估人員采取自學、 參

5、加培訓或外出學 習、研討等各種方式提高自己的業(yè)務技能。二、安全和業(yè)務技術培訓管理（一）根據(jù)礦井安全培訓計劃，結合安全風險分級管控內(nèi)容，采 用“集中辦班”、事故案例教育、安全演講、知識競賽等各種靈活多 樣的培訓方式，每旬組織一次安全風險培訓，不斷提高員工的風險辨 識能力、安全技術素質和操作技能，促進礦井安全建設。（二）風險管控管理培訓考核評估管理1 1、由安全科牽頭，負責落實入井和地面關鍵崗位人員風險管控 培訓工作，培訓內(nèi)容要包括年度和專項安全風險辨識評估結果以及本 崗位相關的重大安全風險管控措施。第二章安全風險分級管控宣傳教育培訓制度2 2、安全科每年年底前組織參與安全風險辨識評估工作的人員學

6、習 1 1 次安全風險辨識評估技術；上級行管部門及集團公司組織的學習 按照要求派人參加學習。3 3、對各部門的考核采取日常監(jiān)督、月度考核和年度考評的方式 進行。風險管控管理培訓評估考核的主要內(nèi)容：（1 1） 風險管控管理培訓制度建設及執(zhí)行情況；（2 2） 風險管控管理培訓計劃編制及完成情況。（3 3） 員工培訓效果及培訓內(nèi)容的掌握情況。（4 4） 專項培訓以該項活動文件規(guī)定的考核辦法執(zhí)行。4 4、員工風險預控管理培訓效果評估（1 1） 員工風險管控管理培訓效果跟蹤評估工作由培訓部門歸口 管理, ,各單位應配合培訓科做好培訓效果評估工作。（2 2） 風險管控管理培訓效果評估根據(jù)風險管控管理培訓內(nèi)

7、容、 培訓目標采用理論考核和實操兩種方法。（3 3） 理論考核采用現(xiàn)場測試方式進行評估，衡量學員通過風險 管控管理培訓對所學知識、技能的把握和熟練程度；實操評估采用現(xiàn) 場操作、技能比武、手指口述等方式進行，評估培訓對學員在實際工 作中的行為所產(chǎn)生的影響，掌握學員從培訓項目中所學到的技能和知 識轉化為實際工作行為改進的程度。第三章安全風險分級管控辨識范圍和辨識方法確定制度一、 適用范圍本制度所指的安全風險分級管控，是指坤元煤礦為保障安全生產(chǎn) 自主組織開展的，對生產(chǎn)、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險、危害 因素進行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。二、 辯識范圍安全風險辨識范圍包括礦井所有系

8、統(tǒng)及生產(chǎn)經(jīng)營活動的區(qū)域和 地點， 按照采、掘、機、運、通、地測防治水等專業(yè)劃分，對全礦范 圍內(nèi)具體作業(yè)場所、地點的關鍵時段、關鍵區(qū)域、部位、關鍵單位、 關鍵環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)安全風險進行摸排。采取有效措施，全方位、全過 程辨識建設工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面 存在的安全風險，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。重點 開展以下辨識：（一） 年度辨識重點對礦井瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運輸系 統(tǒng)等容易導致群死群傷事故的危險因素開展安全風險辨識。（二） 專項辨識1 1、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設計前。2 2、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生

9、 重大變化時。3 3、啟圭寸火區(qū)、排放瓦斯等高危作業(yè)實施前，新技術、新材料試 驗或推廣應用前，連續(xù)停工停產(chǎn) 1 1 個月以上復工復產(chǎn)前。4 4、本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或省內(nèi)發(fā) 生重特大事故后。三、定期監(jiān)督檢查礦長應定期對安全風險評估制度、管理程序、方式方法、監(jiān)控措 施的實際運行效果進行分析和評價，并根據(jù)上級新要求和實際需要進 行調(diào)整和修訂。四、風險評估方法運用工作任務分析法及事故機理分析法，對全礦生產(chǎn)建設系統(tǒng)工 作任務進行了安全風險辨識及危險源分級分類。 利用“矩陣法”從“人 -機-環(huán)-管”四個方面對危險源進行辨識。并將所有危險源根據(jù)評 估級別和類型，分別制訂針對性的控制

10、措施，并分解落實到礦領導， 管理部門、區(qū)隊和從業(yè)人員等各個崗位。按照上述方法，墩闊坦鎮(zhèn)煤 礦安全風險預控管理形成了 “危險源辨識與評估T管控措施、崗位職 責及行為規(guī)范T培訓、檢查及考核提升”的閉環(huán)管理模式。五、危險源矩陣表風險矩 陳中等風 險（川 級）重大風險（W級） 特重大風險（V級）有 效類 別賦 值后果人員傷害程 度及范圍由于傷害估算的損失（元）般 風險（n級）61218243036A6多人死亡（3 3 人或 3 3 人以上）500500 萬以上51015202530B51 1 2 2 人死 亡100100 萬一500500 萬之間4812162024C4多人受嚴重傷害1010 萬一10

11、0100 萬369121518D31 1 人受嚴重 傷害1 1 萬一 1010萬低風險24681012E21 1人受傷害，需要急救或多人受輕微20002000 1 1萬（I級）傷害123456F11 1 人受輕微 傷害0 0 20002000LKJIHG有效類別風險等級劃分123456賦值風險 值風險等級備 注不可能很少低可能能發(fā)生可能發(fā)生有時發(fā)生發(fā)生的可 能性30-3630-36特重 大風 險V級估計從 不發(fā)生在開米 期內(nèi)部 可能發(fā) 生1010 年內(nèi) 可能發(fā) 生 1 1次5 5 年內(nèi) 可能發(fā) 生 1 1次每年可 能發(fā)生1 1 年內(nèi) 發(fā)生 1010 次或以上發(fā)生可能 性的衡量18-2518-2

12、5重大風險IV級9-169-16中等 風險出 級1/1001/100年1/401/40 年1/101/10 年1/51/5 年1/11/1 年 10/110/1年發(fā)生頻率 量化3-83-8一般 風險n級1-21-2低風 險I級第四章安全風險分級管控工作流程制度（一）安全風險辨識1.1.風險點排查、應遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于管 理、范圍清晰的原則，涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的 作業(yè)活動。2.2.組織對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進行風險點辨識， 形成風險點臺帳，包 括風險點名稱、所在位置、可能導致事故類型、風險等內(nèi)容的基本信 息。3.3.按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設施、作

13、業(yè)活動或 上述幾種方式的結合進行風險點排查。4.4.對風險點內(nèi)存在的危險源進行辨識，辨識應覆蓋風險點內(nèi)全部 的設備設施和作業(yè)活動，并充分考慮不同狀態(tài)和不同環(huán)境帶來的影響。（二）安全風險評估1.1.各專業(yè)組負責組織工程師和技術人員對危險源進行定性、定量 評估，確定風險等級。2.2.安全風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險 和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。3.3. 對評估的重大風險要編制重大安全風險清單， 由礦長組織制 定、 實施。4.4. 依據(jù)安全風險類別和等級建立煤礦安全風險數(shù)據(jù)庫，繪制四色安全風險空間分布圖。5.5. 以下情形為重大安全風險：（1 1）違反法律、法規(guī)

14、及國家標準中強制性條款的。（2 2）發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產(chǎn)損失事故，或三次 及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的。（3 3）涉及重大危險源的。（4 4）具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在 1010 人以 上的。（5 5）風險評估確定為重大風險的。（三）制定管控措施1.1.風險控制措施類別包括工程技術措施、 安全管理措施、 人員培 訓措施、個體防護措施、應急處置措施。2.2.在選擇風險控制措施時應考慮：可行性、安全性、可靠性，重 點突出人的因素。（四）編制安全風險清單在每一輪安全風險辨識和評估后，編制包括全部風險點各類風險 信息的風險分級管控清單，并

15、按規(guī)定及時更新。（五）落實分級管控責任1.1.風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則， 對于操作 難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應重點進行管控。2.2.上一級負責管控的風險，下一級必須同時負責管控，并逐級落 實具體措施。重大、較大安全風險分別由礦長和礦分管負責人直接監(jiān) 管，相關副總工程師、業(yè)務科室及風險點所在區(qū)隊總體管控，班組、 崗位負責責任范圍內(nèi)的風險管控；一般安全安全風險由區(qū)隊級監(jiān)管， 班組長管控；低風險由班組或崗位管控或因風險較小直接忽略。3.3. 風險管控層級可進行增加或合并4.4. 安全風險分級管控工作流程圖部署下月管控重占J、 、安全風險分級管控流

16、程圖年度安全風險辨識評估.重大風險較大風險一般風險低,風險各業(yè)務科室、區(qū)隊負責監(jiān)管、督促應用礦長及各分管領導直接監(jiān)管、督促應用各業(yè)務科室編制管控措施._各業(yè)務科室、區(qū)隊編制管控措施各班組、崗位負責監(jiān)管、督促應用各業(yè)務科室、各區(qū)隊、各班組、崗位具體實施，每旬檢查月檢跟班檢查日常檢查、管控各分管負責人每旬組織檢查分析會議-補充、完善各區(qū)隊具體實施、管控補充完善善日常檢查、分析*各業(yè)務科室備案各班組、崗位編制管控措施安全風險管控辦公室備案卜專項辨識評估礦長每月組織一次檢查、分析會議年度安全風險辨識評估工作會議專項辨識一專項辨識二專項辨識三專項辨識四補充、完善辨識成果運用第五章安全風險分級管控年度辨識

17、評估制度1 1、每年年底前由礦長組織，各分管系統(tǒng)領導牽頭召集相關業(yè)務 部室及區(qū)隊負責人進行年度安全風險辨識；2 2、重點對煤礦水、火、瓦斯、煤塵、頂板、提升運輸?shù)热菀讓?致群死群傷事故的危險因素開展安全風險辨識；3 3、安全科牽頭，相關科室配合及時編制年度安全風險辨識評估 報告，建立安全風險清單，制定相應的管控措施；4 4、年度安全風險辨識評估報告內(nèi)容包括辨識評估參與人員、時 間、方法、標準、結論等，在結論中應包括本礦存在的主要危害及重 大安全風險清單；5 5、管控措施是評估和控制風險的措施，包含技術措施、工作措 施和管理措施，措施應能確保風險得到有效控制；6 6、辨識評估結果要用于確定下一年

18、度安全生產(chǎn)工作重點，并指 導和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案。7 7、年度安全風險辨識評估的結果在下一年度安全生產(chǎn)計劃、災 害預防處理計劃、應急救援預案中有體現(xiàn)；&組織會議有記錄、辨識過程原始記錄等；9 9、辨識人員名單、辨識報告評審人員名單。第六章安全風險分級管控專項辨識工作制度一、新水平、新采（盤）區(qū)、新采煤工作面設計前，開展1 1 次專項辨識，辨識報告由總工程師組織，生產(chǎn)技術部編制，各業(yè)務科室負責人審核認可：（一）專項辨識由總工程師牽頭，生產(chǎn)技術部組織機電、通風、 運輸、安全科等業(yè)務部門、隊組進行；（二）重點辨識地質條件和重大災害因素等方面存在的安全風 險

19、；（三）補充完善重大安全風險清單并制定相應管控措施；（四）辨識評估結果用于完善設計方案，指導生產(chǎn)工藝選擇、生 產(chǎn)系統(tǒng)布置、設備選型、勞動組織確定等。二、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生 重大變化時，開展 1 1 次專項辨識，辨識報告由相關業(yè)務部室編制，分 管領導、業(yè)務部室負責人審核通過：（一）專項辨識由分管領導牽頭， 分管業(yè)務部門組織相關人員進 行；（二）重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災害因素和設施設備 運行等方面存在的安全風險；（三）補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；（四）辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。三、啟封火區(qū)、排放瓦斯、石門

20、揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術、 新材料試驗或推廣應用前，連續(xù)停工停產(chǎn) 1 1 個月以上的煤礦復工復產(chǎn) 前，開展 1 1次專項辨識，辨識報告由對口業(yè)務部門編制，總工程師、業(yè)務部門和施工隊組負責人審核通過:（一）專項辨識由分管負責人牽頭， 分管業(yè)務部門和施工隊組進 行；（二）重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術、設備設施、現(xiàn)場操作等方 面存在的安全風險；（三）補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；（四）辨識評估結果作為編制安全技術措施依據(jù)。4 4、本礦發(fā)生死亡事故、涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或本省煤 礦發(fā)生重特大事故后，開展 1 1 次針對性的專項辨識，辨識報告由安全 科編制，礦長、分管領導及業(yè)務部

21、室負責人審核通過：（一）專項辨識由礦長組織， 分管領導牽頭召集相關業(yè)務部門進 行；（二）識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；（三）補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；（四）辨識評估結果用于指導修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操 作規(guī)程、安全技術措施等技術文件。第七章重大安全風險管控工作方案制定制度一、重大安全風險管控措施由礦長組織分管領導、 相關業(yè)務部門 負責人實施；各業(yè)務部門按照系統(tǒng)主導的原則， 對本部門排查的安全 風險、評估分級情況及管控措施進行匯總、審核并上報安全監(jiān)察處；二、各業(yè)務部門負責人根據(jù)排查出的安全風險，逐一明確管控層 級，落實具體的責任單位、責任人和具體的管

22、控措施，通過隔離風險 源、采取科學手段、實施個體防護、監(jiān)控設施等辦法，對風險源進行 有效管控。三、安全風險根據(jù)各作業(yè)場所變化，管控措施到位，有時逐步消 除，有時也發(fā)生變化，各業(yè)務部門要及時關注風險源的動態(tài)變化情況， 隨時重新變更、分級，采取針對性管控措施。第八章安全風險分級管控定期檢查分析工作制度一、礦長每月工作例會前對上月安全風險管控措施落實情況和管 控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控 措施，并結合專項安全風險辨識評估結果， 布置當月安全風險管控重 點，明確責任分工。二、分管領導每旬組織專題會議對分管范圍內(nèi)月度安全風險管控 重點實施情況進行一次檢查分析， 檢查管控措

23、施落實情況，改進完善 管控措施。有關業(yè)務部室具體組織開展，對分管范圍內(nèi)每旬安全風險 管控重點實施情況的檢查分析結果進行總結， 各部門要認真記錄會議 內(nèi)容，并寫出旬檢查分析報告，以書面形式上報安全科備案。三、調(diào)度室牽頭完善我礦領導帶班制度并嚴格執(zhí)行，礦領導跟帶 班期間，要跟蹤落實重大安全風險管控措施執(zhí)行情況， 發(fā)現(xiàn)問題及時 督促整改并留有記錄。調(diào)度室做好相關資料保管備查工作，安全監(jiān)察 處跟蹤整改落實情況。第九章安全風險分級管控制度一、按照安全風險評估結論可能造成的危害后果，將安全風險等 級從高到低劃分為重大風險、 較大風險、 一般風險和低風險四個等級。 分別用“紅、橙、黃、藍”四種顏色標注警示。

24、同時，及時關注風險 源的動態(tài)變化情況，隨時對警示等級進行變更。二、各科室要根據(jù)安全風險的特點和評估、分級結論，從組織、 制度、技術、應急等方面制定措施，通過隔離風險源、采取技術手段、 實施個體防護、監(jiān)控設施等辦法，對風險源進行有效管控，達到回避、 降低和監(jiān)測風險的目的。同時對安全風險分級、分層、分類、分專業(yè) 進行管理，逐一明確管控層級（科室、隊組、班組、崗位），落實具 體的責任單位、責任人和具體的管控措施。三、對現(xiàn)場評估出現(xiàn)的不同類別安全風險，必須明確匯報、處置 程序。經(jīng)評估存在不可控風險的，必須立即停止作業(yè)或停止運行，發(fā) 出預警，撤出危險區(qū)域人員， 并報告上一級管理部門和單位值班人員，制定措

25、施進行整改，整改完畢后再進行評估；存在中等可控風險的， 必須通知崗位人員，同時明確整改措施、 落實復查驗收責任； 存在可 控風險的， 采取預防性措施直接“手指口述”進行作業(yè)。第十章重大安全風險公告制度一、在井口或存在重大安全風險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。二、地面每個重要崗位必須懸掛安全風險公示牌，公示牌必須懸掛在顯著位置，確保每個人都能看到。公示牌內(nèi)容完善，明確相關的 要求及管控措施。三、制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事 故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內(nèi)容。四、所有公示牌必須保證全部到位，損壞的必須及時更換。五、

26、安全科負責做好日常監(jiān)督檢查。第十一章重大安全風險區(qū)域作業(yè)人數(shù)上限管理制度一、根據(jù)煤礦安全規(guī)程、煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及 評分辦法以及上級各項相關規(guī)定，結合礦井地質狀況、生產(chǎn)規(guī)模、 采掘工藝、瓦斯賦存情況、重大災害因素分布情況和礦井辨識評估的 重大安全風險等，劃定重大安全風險區(qū)域，并對此區(qū)域內(nèi)的作業(yè)人數(shù) 上限及相關要求進行明確。二、重大安全風險區(qū)域范圍及實施責任主體：（一）采掘工作面范圍內(nèi)，由所施工隊組負責實施，區(qū)域范圍為 工作面入口前后 2020 米范圍以內(nèi)至工作面；（二）主要巷道區(qū)段劃定為重大風險區(qū)域的， 由相應作業(yè)隊組負 責實施，區(qū)域范圍為作業(yè)區(qū)域前后 5050 米范圍。（三）公共區(qū)段

27、劃定為重大風險區(qū)域的，由標化區(qū)域責任部門、 隊組負責實施，區(qū)域為標化劃定區(qū)域范圍。三、管控時間：（一）采煤工作面管控時間由安裝開始日期至工作面回采結束。（二）掘進工作面管控時間由巷道開口至貫通、到位停掘時止。（三）臨時作業(yè)區(qū)段由開工日期至工程驗收完畢時止。（四）公共區(qū)域為日常管控。四、作業(yè)人數(shù)上限：（一）采煤工作面重大風險管控區(qū)域不超過 2525 人；（二）掘進工作面重大風險管控區(qū)域不超過 1515 人；（三）公共區(qū)段重大風險管控區(qū)域不超過 6060 人。五、管控措施：（一）重點管控區(qū)域由礦長直接監(jiān)管，其他分管領導負責管控，各相關部門負責跟蹤落實，責任隊組、崗位負責具體實施。（二） 安全科負責

28、建立重大風險管控跟蹤落實臺帳，并對重 大風險區(qū)域人數(shù)上限、責任部門、現(xiàn)場責任人在區(qū)域邊界進行公示。（三） 調(diào)度室根據(jù)人員定位系統(tǒng)嚴格控制重大安全風險區(qū)域人數(shù) 不能超過規(guī)定的作業(yè)人數(shù)上限，其他人員因工作安排需要進入重大安 全風險區(qū)域時，必須在重大安全風險區(qū)域劃定范圍外提前通過電話與 調(diào)度室聯(lián)系，征得調(diào)度室同意后方可進入，嚴禁私自進入重大全風險 區(qū)域，否則嚴格進行責任追究。（四）生產(chǎn)技術部根據(jù)重大風險管控情況調(diào)整生產(chǎn)計劃、掘進計劃，并具體提出施工要求。（五） 其他職能部門現(xiàn)場檢查過程中要根據(jù)安全技術措施要求進 行現(xiàn)場檢查，監(jiān)管重大安全風險管控措施現(xiàn)場落實情況及重大安全風 險區(qū)域作業(yè)人數(shù)上限是否符合

29、要求。（七）嚴格執(zhí)行礦領導帶班制度，跟蹤重大安全風險管控措施落 實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。六、相關要求及說明：（一） 上級部門檢查人員、外單位參觀學習人員、科室集中幫扶 指導、礦內(nèi)安全檢查人員及發(fā)生異常情況搶險救災人員、交接班期間 人數(shù)不作為統(tǒng)計標準。（二） 重大安全風險區(qū)域每人每分鐘供給風量不得少于 4m4m。（三） 施工單位是落實重大安全風險區(qū)域管控措施及控制作業(yè)人 員上限的責任主體，嚴格按照規(guī)定合理組織人員，把單班作業(yè)人員數(shù) 量控制在劃定重大風險區(qū)域作業(yè)人員上限范圍內(nèi)，調(diào)度室負責監(jiān)督、 落實。第十二章管理人員入井帶班制度一、礦領導、科室?guī)О嘀贫? 1、堅持每班有一名礦領導入井帶班，與職工

30、同上同下。2 2、帶班作業(yè)期間，要對現(xiàn)場進行細致檢查，發(fā)現(xiàn)安全問題及時 處理，一旦井下發(fā)生安全事故，帶班下井礦領導負有安全管理責任。3 3、帶班礦領導在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題或隱患，本班不能處理或落實的， 應通知調(diào)度室安排處理，升井后及時填寫信息，調(diào)度室做好記錄。4 4、帶班礦領導上井后要按規(guī)定填寫信息表。5 5、帶班礦領導下井前，應在信息站登記，安全科每月要對礦領 導下井帶班情況進行通報。6 6、帶班礦領導必須深入礦井重點頭面進行帶班作業(yè)，凡是違反 帶班作業(yè)管理制度的，按公司及礦相關規(guī)定追究、處理。二、區(qū)隊帶班制度為了轉變干部作風，加強現(xiàn)場管理，狠反“三違”、“三松”現(xiàn)象, 杜絕重大事故的發(fā)生，真正做

31、到與工人同下同上，規(guī)定如下。1 1、簽到時間：八點班 6 6: 30307 7: 3030、四點班 1414: 30301515: 3030、 零點班 2222:30302323: 3030;遲簽到一次處罰 2020 元；必須本人簽字，出 現(xiàn)代簽者，每人處罰 2 20 0元/ /次；漏簽者處罰 5050 元/ /次。2 2、跟班人員必須按時到達作業(yè)地點，現(xiàn)場交接班。對不能嚴格 在現(xiàn)場交接班及重大隱患未進行整改的，按礦有關規(guī)定處理。3 3、接班后（班中、交班后）及時匯報生產(chǎn)影響時間和不安全因 素以及本班現(xiàn)場作業(yè)人數(shù)。4 4、區(qū)隊跟班隊長每班必須三匯報，即班初匯報計劃安排及現(xiàn)場 情況、班中匯報安全

32、生產(chǎn)組織情況、班末匯報安全生產(chǎn)完成及交接班現(xiàn)場情況5 5、各區(qū)隊遇到有影響安全、生產(chǎn)的情況或特殊情況要隨時向礦 調(diào)度室匯報。6 6、 凡影響安全生產(chǎn)半小時以上的事故必須立即向礦調(diào)度室匯報，不得隱瞞。否則，對跟班隊長處罰 200200 元。對影響時間超過 2 2 小時的 事故，當班出班后， 按礦有關規(guī)定由相關科室立即組織追查， 要查清 事故原因， 落實責任人，拿出處理意見和防范措施，在次日早調(diào)度會 上進行通報，并按間斷生產(chǎn)進行經(jīng)濟處罰。7 7、對影響安全生產(chǎn)的事故隱瞞不報，造成嚴重后果的責任人，按事故類別由相關科室組織落實、追查、通報。三、管理人員下井次數(shù)要求各級管理人員要經(jīng)常深入井下，查找隱患

33、，狠反“三違”，堵塞安全漏洞，幫助區(qū)隊解決生產(chǎn)中的難題，因此對各級管理人員井工要求如下：職別下井次數(shù)職別下井次數(shù)備注礦長5 5科室正職1313總工程師8 8科室副職1616下井次數(shù)安全副礦長1111科室內(nèi)業(yè)管理人員1010達不到要求者，機電副礦長1111工程技術人員1818缺少一個井工生產(chǎn)副礦長1212采掘區(qū)隊正職2525罰款 3030 元。副總工程師1414第十三章安全風險分級管控辨識評估結果應用制度一、重大安全風險（紅色）（一）定義：發(fā)生事故將難以控制，會造成多人傷亡和巨額財產(chǎn) 損失，社會影響惡劣，需集團公司、本礦等各級部門制定嚴格的制度、措施，重點管控。（二）管控責任人：重大安全風險由總

34、經(jīng)理監(jiān)管，重大風險管控 措施由礦長負責組織實施，各分管領導具體組織管控。（三）應用：指導年度安全生產(chǎn)工作重點、生產(chǎn)計劃、作業(yè)規(guī)程、 操作規(guī)程、災害預防與處理計劃、應急救援預案。二、較大安全風險（橙色）（一）定義：發(fā)生事故較難控制，會造成多人傷害或發(fā)生死亡事 故，后果嚴重，需礦（公司）等各級部門嚴格執(zhí)行相關規(guī)定要求，重 點管控。（二）管控責任人：較大安全風險由公司分管領導直接監(jiān)管、各專業(yè)副總協(xié)管，較大風險管控措施由分管領導負責組織實施， 風險點 所在科室、隊組具體管控。（三）應用：用于指導修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、 安全技術措施等技術文件三、一般安全風險（黃色）（一）定義：有發(fā)生嚴重

35、傷害事故的風險，需區(qū)隊、班組等部門 逐級落實措施、重點防控。（二）管控責任人：一般安全風險由業(yè)務科室直接監(jiān)管，嚴重風 險管控措施由業(yè)務科室負責人組織實施，風險點所在隊組具體管控。（三）應用：安全技術措施等技術文件四、低安全風險（藍色）（一）定義：有發(fā)生傷害事故的風險，需班組及崗位操作人員加 強防范、正規(guī)操作。（二）管控責任人：一般風險由隊組直接監(jiān)管，由班組或崗位具 體管控。（三）應用：安全技術措施等技術文件第十四章安全風險分級管控信息化管理制度一、各科室指定一名專人負責本專業(yè)安全風險分級管控相關信息 錄入工作。二、按照安全風險分級管控的相關要求利用信息化平臺開展工 作，實現(xiàn)對安全風險記錄、跟蹤、統(tǒng)計、分析、上報等全過程的信息 化管理。三、系統(tǒng)運行過程中，各部門要按照安全風險分級管控職責認真 組織分工，對照安全風險管控的相關標準逐級落實， 對系統(tǒng)存在的問 題及時提出整改意見和建議報安全監(jiān)察處， 由安全監(jiān)察處積極與集團 公司、廠家協(xié)調(diào)進一步整改完善。四、由安全科聯(lián)絡專業(yè)人員對系統(tǒng)操作進行專項培訓。五、各部門專職人員必須及時、有效上傳相應信息數(shù)據(jù)。六、安全監(jiān)察處負責系統(tǒng)日常