雙控體系部門責(zé)任制

1、雙控”體系崗位責(zé)任制為明確公司安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù) 防體系（以下簡稱“雙控”體系）建設(shè)工作責(zé)任，確保有效 推進體系建設(shè)和正常運行，現(xiàn)根據(jù)公司實際，制定“雙控” 體系崗位責(zé)任制如下：一、總經(jīng)理職責(zé)1. 為礦井安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作第一 責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)“雙控”體系的領(lǐng)導(dǎo)工作，組織建立“雙 控”體系，明確相關(guān)部門和人員的職責(zé)，明確“雙控”體系 工作管理部門，具體負(fù)責(zé)“雙控”體系工作的組織開展，并 督促各部門、工區(qū)開展“雙控”建設(shè)工作。2. 按照煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求，組織建立安全風(fēng)險分 級管控工作制度，明確安全風(fēng)險的辨識范圍、范圍，以及安 全風(fēng)險的辨識、評估、管控工作流

2、程。3. 組織的年度安全風(fēng)險評估工作，牽頭編制年度安全風(fēng) 險辨識評估報告；參與專業(yè)風(fēng)險專項辨識工作，建立可能引 發(fā)事故發(fā)生的重大安全風(fēng)險清單，評估結(jié)果應(yīng)用于下一年度 安全生產(chǎn)重點工作，監(jiān)督涉及重大安全風(fēng)險資金投入、管控 措施落實工作。4. 組織實施重大安全風(fēng)險管控措施，具體工作由HSE部牽頭負(fù)責(zé)，其他相關(guān)業(yè)務(wù)科室、各區(qū)隊配合，并將管控措施 落實到位。5. 每月組織對重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控 效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完 善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布 置月度安全風(fēng)險管控重點，明確責(zé)任分工。6. 每月至少組織開展一次隱患排查治理工作及會議，

3、對 一般事故隱患、重大事故隱患的治理情況進行通報，分析事 故隱患產(chǎn)生的原因，提出加強事故隱患治理的措施。7. 為安全風(fēng)險管控及隱患排查治理體系建設(shè)及工作開 展提供人力、 物力及資金保障， 確保各類安全風(fēng)險管控到位， 隱患整改治理到位。二、黨委書記職責(zé)1. 按照“一崗雙責(zé)、黨政同責(zé)”的要求，抓好雙控體系 建設(shè)工作。2. 對雙控工作負(fù)宣傳教育、安全風(fēng)險管控措施監(jiān)督落實 責(zé)任。3. 協(xié)助總經(jīng)理抓好安全風(fēng)險管控措施落實情況的監(jiān)督 檢查工作。三、安全副總經(jīng)理職責(zé)1. 督促 HSE部建立健全 “雙控”體系有關(guān)工作管理制度， 抓好體系建設(shè)協(xié)調(diào)、推進工作，并監(jiān)督、檢查各部門、工區(qū) 建設(shè)工作執(zhí)行落實情況，確?！?/p>

4、雙控”體系建設(shè)有關(guān)工作順 利開展。2. 參與組織的年度安全風(fēng)險評估工作，牽頭編制年度安 全風(fēng)險辨識評估報告；參與專業(yè)風(fēng)險專項辨識工作，建立可 能引發(fā)事故發(fā)生的重大安全風(fēng)險清單，評估結(jié)果應(yīng)用于下一 年度安全生產(chǎn)重點工作，監(jiān)督涉及重大安全風(fēng)險資金投入、 管控措施落實工作。3. 統(tǒng)籌安排、部署、落實、監(jiān)督、考核、評審、驗收礦 井安全風(fēng)險分級管控體系、事故隱患排查治理、安全培訓(xùn)執(zhí) 行過程中的各項具體工作。4. 根據(jù)風(fēng)險辨識評估結(jié)果，建立風(fēng)險管控清單，并落實 管控責(zé)任人、管控措施、和檢查頻次。5. 嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險 管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改。6. 監(jiān)督

5、重大安全風(fēng)險及崗位安全風(fēng)險點公告及安全風(fēng) 險措施落實情況。7. 監(jiān)督隱患排查治理落實情況，對重大隱患跟蹤落實整 改情況。8. 每月參加總經(jīng)理組織召開的重大安全風(fēng)險管控措施 和隱患排查治理工作會議。四、生產(chǎn)副總經(jīng)理職責(zé)1. 參與總經(jīng)理組織的年度安全風(fēng)險評估工作，負(fù)責(zé)采 煤、掘進專業(yè)及頂板管理、施工頭面連續(xù)停工停產(chǎn)一個月等 容易導(dǎo)致事故發(fā)生的危險因素開展專項安全風(fēng)險辨識工作， 并根據(jù)存在的安全風(fēng)險制定清單和管控措施,指導(dǎo)專業(yè)部 室、施工單位確保管控措施落實到位。2. 每旬組織專業(yè)部室和區(qū)隊相關(guān)人員對采煤、掘進、頂板管理、通訊系統(tǒng)月度安全風(fēng)險管控重點實施情況進行 1 次 檢查分析，檢查管控措施實施情

6、況，改進完善管控措施，保 證重大安全風(fēng)險管控資金落實到位。3. 嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險 管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改。4. 監(jiān)督采掘區(qū)隊按照風(fēng)險清單開展隱患排查治理工作， 跟蹤落實重大風(fēng)險管控措施落實情況和重大隱患治理情況。5. 每月參加總經(jīng)理組織召開的重大安全風(fēng)險管控措施 和隱患排查治理工作會議。五、總工程師職責(zé)1. 對礦井通風(fēng)、防瓦斯、防水、防火、防煤塵、新水平、 新采區(qū)、新工作面設(shè)計前、啟封火區(qū)、排放瓦斯、新技術(shù)、 新材料試驗推廣前等容易導(dǎo)致事故發(fā)生的危險和有害因素 開展專項安全風(fēng)險辨識工作，并根據(jù)存在的安全風(fēng)險制定清 單和管控措施，保證重大安全

7、風(fēng)險管控資金落實到位。2. 參與總經(jīng)理組織的年度安全風(fēng)險評估工作，根據(jù)辨識結(jié)果指導(dǎo)專業(yè)部室完善災(zāi)害預(yù)防處理計劃和應(yīng)急救援預(yù)案3. 分管通風(fēng)、地質(zhì)災(zāi)害防治等方面在雙控體系建設(shè)中的 具體工作。4. 每旬組織“一通三防”專業(yè)、地測防治水專業(yè)及相關(guān) 人員，對涉及專業(yè)的重大安全風(fēng)險管控措施實施情況進行 1 次檢查分析，落實管控措施執(zhí)行效果，改進完善管控措施。5. 嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險 管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改。6. 監(jiān)督通風(fēng)工區(qū)、抽采工區(qū)、通防部按照風(fēng)險清單開展 隱患排查治理工作，跟蹤落實重大風(fēng)險管控措施落實情況和 重大隱患治理情況。7. 每月參加總經(jīng)理組

8、織召開的重大安全風(fēng)險管控措施 和隱患排查治理工作會議。六、機電副總經(jīng)理1. 參與總經(jīng)理組織的年度安全風(fēng)險評估工作，負(fù)責(zé)礦井 提升運輸、供電系統(tǒng)等容易導(dǎo)致事故發(fā)生的危險因素及主要 設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大變化時開展專項安全風(fēng)險辨識工作，并根 據(jù)存在的安全風(fēng)險制定清單和管控措施，指導(dǎo)專業(yè)部室、施 工區(qū)隊確保管控措施落實到位。2. 每旬組織對機電運輸專業(yè)月度安全風(fēng)險管控重點實 施情況進行 1 次檢查分析，檢查管控措施實施情況，改進完 善管控措施，保證重大安全風(fēng)險整改資金落實到位。3. 嚴(yán)格執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，現(xiàn)場跟蹤重大安全風(fēng)險 管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改。4. 監(jiān)督機運部、機電工區(qū)按

9、照風(fēng)險清單開展隱患排查治 理工作，跟蹤落實重大風(fēng)險管控措施落實情況和重大隱患治 理情況。5. 每月參加總經(jīng)理組織召開的重大安全風(fēng)險管控措施 和隱患排查治理工作會議。七、HSE部職責(zé)1. HSE 部為“雙控”體系建設(shè)工作管理部門。負(fù)責(zé)建立 健全公司安全風(fēng)險分級管控工作體系及工作制度，明確礦井 安全風(fēng)險辨識程序、方法，組織各專業(yè)人員開展安全風(fēng)險辨 識評估分級， 制定各類安全風(fēng)險管控措施， 監(jiān)督檢查各部門、 工區(qū)安全風(fēng)險控制措施執(zhí)行落實情況；負(fù)責(zé)建立健全公司隱 患排查治理制度，定期組織開展隱患排查治理工作，并及時 組織人員對隱患整改完成情況進行驗收銷號；負(fù)責(zé)建立健全 “雙控”體系建設(shè)相關(guān)管理制度，負(fù)

10、責(zé)“雙控”體系建設(shè)工 作的推進、執(zhí)行指導(dǎo)工作。2. 指導(dǎo)、督促各部門、區(qū)（隊）開展“雙控”體系工作。3. 組織相關(guān)人員對全礦“雙控”體系工作實施情況進行 檢查、考核。4. 負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分布情況的公示公告工作，編制風(fēng)險分 布圖和制定風(fēng)險公告欄，并在公司醒目位置進行公司告知。5. 每月參加總經(jīng)理組織召開的重大安全風(fēng)險管控措施 和隱患排查治理工作會議。6. 審核各部門、工區(qū)系統(tǒng)風(fēng)險清單對單檢查提交資料情 況，確保對單檢查工作正常開展， 提交資料準(zhǔn)確， 符合實際。7. 承辦上級部門和礦“雙控”體系工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其 他工作。八、生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)1. 參與年度風(fēng)險辨識評估與專項風(fēng)險辨識評估，負(fù)責(zé)采 煤、掘

11、進、防治水、頂板管理、地質(zhì)與測量等專業(yè)安全風(fēng)險 辨識評估分級，參與制定各類安全風(fēng)險管控措施，并落實管 控責(zé)任人。2. 參與安全風(fēng)險管控清單制定，監(jiān)督、指導(dǎo)采掘區(qū)隊按 照風(fēng)險管控清單開展隱患排查治理工作。3. 按照本部門的風(fēng)險清單開展隱患排查治理工作，對本 部門及區(qū)隊檢查發(fā)現(xiàn)的隱患跟蹤整改落實。4. 每月參加總經(jīng)理組織召開的重大安全風(fēng)險管控措施 和隱患排查治理工作會議。九、通防部職責(zé)1. 參與年度風(fēng)險辨識評估與專項風(fēng)險辨識評估，負(fù)責(zé)通 風(fēng)專業(yè)安全風(fēng)險辨識評估分級，并制定管控措施，落實管控 責(zé)任人。2. 參與風(fēng)險管控清單制定，監(jiān)督、指導(dǎo)通風(fēng)工區(qū)、抽采 工區(qū)按照風(fēng)險管控清單開展隱患排查治理工作。3.

12、 按照本部門的風(fēng)險清單開展隱患排查治理工作，對本 部門及區(qū)隊檢查發(fā)現(xiàn)的隱患跟蹤整改落實。4. 每月參加總經(jīng)理組織召開的重大安全風(fēng)險管控措施 和隱患排查治理工作會議。十、機運部職責(zé)1. 參與年度風(fēng)險辨識評估與專項風(fēng)險辨識評估，負(fù)責(zé)機 電管理和提升運輸管理風(fēng)險辨識評估分級，并制定管控措 施，落實管控責(zé)任人。2. 參與風(fēng)險管控清單制定，監(jiān)督、指導(dǎo)機電工區(qū)、選運 工區(qū)按照風(fēng)險管控清單開展隱患排查治理工作。3. 按照本部門的風(fēng)險清單開展隱患排查治理工作，對本 部門及區(qū)隊檢查發(fā)現(xiàn)的隱患跟蹤整改落實。4. 每月參加總經(jīng)理組織召開的重大安全風(fēng)險管控措施 和隱患排查治理工作會議。十一、調(diào)度室職責(zé)1. 參與年度風(fēng)

13、險辨識評估與專項風(fēng)險辨識評估，負(fù)責(zé)機 電管理和提升運輸管理風(fēng)險辨識評估分級，并制定管控措 施，落實管控責(zé)任人。2. 參與風(fēng)險管控清單制定，監(jiān)督、指導(dǎo)機電工區(qū)、選運 工區(qū)按照風(fēng)險管控清單開展隱患排查治理工作。3. 按照本部門的風(fēng)險清單開展隱患排查治理工作，對本 部門及區(qū)隊檢查發(fā)現(xiàn)的隱患跟蹤整改落實。4. 每月參加總經(jīng)理組織召開的重大安全風(fēng)險管控措施 和隱患排查治理工作會議。十一、各工區(qū)職責(zé)1. 參與開展年度安全風(fēng)險辨識評估及專項安全風(fēng)險辨 識評估工作，并根據(jù)風(fēng)險辨識評估成果，執(zhí)行落實各項安全 風(fēng)險控制措施，并及時跟蹤管控措施管控效果，及時向有關(guān) 部門提出改進意見，確保管轄區(qū)域內(nèi)各類安全風(fēng)險管控到 位。2. 負(fù)責(zé)按照責(zé)任區(qū)域內(nèi)安全風(fēng)險清單，開展日常隱患排 查治理工作，確保現(xiàn)場各類隱患整改治理到位。3. 按期完成上級監(jiān)督管理部門及公司查出各類隱患整 改工作。4. 參與每月總經(jīng)理組織開展的重大安全風(fēng)險控制措施 執(zhí)行落實情況及效果檢查分析會議、分管領(lǐng)導(dǎo)每旬組織召開 的月度安全風(fēng)險管控重點實施情況分析會議，提出合理化建 議。5. 積極配合參與“雙控”體系建設(shè)工作，有效推進本工 區(qū)體系建設(shè)相關(guān)工作的執(zhí)行落實。十二、各