工程質(zhì)量記錄管理實施細(xì)則

1、工程質(zhì)量記錄管理實施細(xì)則第一章總則第一條：本工區(qū)質(zhì)量記錄管理實行責(zé)任管理制度， 各部門和人員 要各負(fù)其責(zé)，相互配合，建立有效傳遞機(jī)制，保證質(zhì)量記錄的可追溯 性，一次達(dá)標(biāo)、一次歸檔。第二條：本工區(qū)質(zhì)量記錄相關(guān)部門包括工程部、 安質(zhì)部、試驗室、 保障部、測量隊。涉技術(shù)員、材料員、試驗員、質(zhì)檢員、測量員等人 員。第三條：工區(qū)質(zhì)量記錄主要包括各種施工記錄、 檢驗批（檢查證）、 隱蔽工程檢查記錄、試驗檢測記錄及試驗報告、工程日志、技術(shù)交底 記錄、測量成果及放樣記錄、各種原材料出廠合格證、質(zhì)量證明文件 和材質(zhì)證明等。第四條：質(zhì)量記錄負(fù)責(zé)人遇工作調(diào)動請假等因素時， 務(wù)必與交接 人交代清楚，填寫交接記錄表，造

2、成質(zhì)量記錄不連續(xù)不真實由相關(guān)責(zé) 任人承擔(dān)責(zé)任，給予處罰。第五條：工程質(zhì)量記錄工作堅持現(xiàn)場簽認(rèn)、當(dāng)天記錄的原則，緊 跟工程進(jìn)度，禁止事后補(bǔ)簽和寫回憶錄。第六條：質(zhì)量記錄各相關(guān)人員和部門之間應(yīng)建立書面往來記錄， 并簽字認(rèn)可，做到相互監(jiān)督，共同進(jìn)步。試驗人員有權(quán)對無出廠合格 證、材質(zhì)證明和質(zhì)量證明文件或生產(chǎn)許可證的材料不進(jìn)行試驗，現(xiàn)場技術(shù)人員有權(quán)拒絕使用無相關(guān)質(zhì)量信息 （試驗報告、編號等）的原材 料和半成品，資料員有權(quán)不收取不合格的質(zhì)量記錄。 各相關(guān)人員在遇 到以上問題時應(yīng)及時的與相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)溝通，并做好相應(yīng)的記錄。第八條：各種質(zhì)量記錄的內(nèi)容必須具有可追溯性。第九條：我工區(qū)質(zhì)量記錄管理實行獎優(yōu)罰劣

3、制度第二章質(zhì)量記錄責(zé)任制第一條：技術(shù)人員主要負(fù)責(zé)自己管轄內(nèi)工程質(zhì)量記錄填寫和管理 工作，從材料員、試驗員那里分別索取原材料的分發(fā)、各種試驗資料 的信息，填入相應(yīng)的記錄中，保證其可追溯性和準(zhǔn)確性。第二條：試驗員主要負(fù)責(zé)各種原材料、性能指標(biāo)檢測試驗報告的 填寫、收?。ǖ酵馕性囼灂r）和管理工作，保證抽檢頻率夠、報告 合法、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、記錄齊全、質(zhì)量合格。并及時將檢測試驗結(jié)果（數(shù) 據(jù)）和報告編號傳遞給有關(guān)工程質(zhì)檢員、技術(shù)員、材料員或資料員。第三條：材料員主要負(fù)責(zé)原材料、半成品和成品的出廠合格證和 出廠檢測報告的收取和管理工作，保證其合法性和齊全性。做好收發(fā) 臺帳，標(biāo)識其詳細(xì)信息，記載其使用的具體工程和

4、部位。及時將材料 用于的工程和部位、出廠合格證或檢測報告編號等信息及時傳給技術(shù) 員、試驗員或資料員，確保原材料全部合格，記錄齊全。第四條：資料員負(fù)責(zé)質(zhì)量和技術(shù)資料（記錄）的收集、歸檔、存 放、查閱等工作，保證歸檔及時整齊、查閱快捷方便。第五條：質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對工點技術(shù)員、試驗員、材料員、資料員等 質(zhì)量記錄的檢查、指導(dǎo)、審核、配合監(jiān)理做好簽字認(rèn)可工作，確保其 可追溯性、準(zhǔn)確性和合法性。第六條：資料員不能代替技術(shù)員、試驗員和質(zhì)檢員填寫原始質(zhì)量 記錄，可代人抄寫已確定無誤的記錄，但不能替他人簽字！第三章質(zhì)量記錄傳遞機(jī)制第一條：工程部技術(shù)人員根據(jù)工程任務(wù)，計算出所有工程材料的 數(shù)量，交送材料員進(jìn)行采購。第

5、二條：材料員采購每種時，要首先調(diào)查廠家的資質(zhì)，并對樣品 經(jīng)行抽檢，待合格后方可采購。進(jìn)貨時要索取出廠合格證和性能檢測 報告的原件，禁止采購不合格材料；第三條：原材料進(jìn)場（庫）后，材料要及時通知試驗員來取樣抽 檢；第四條：試驗員抽檢試驗合格后，要及時將試驗報告的復(fù)印件通 知材料員，材料員將試驗報告或相關(guān)數(shù)據(jù)與報告編號標(biāo)識在相應(yīng)的材 料上，并做好相應(yīng)記錄，保證所有使用材料均有試驗報告。第五條：材料員必須做好材料發(fā)放登記工作。 材料員要制定材料 發(fā)放登記記錄，主要內(nèi)容應(yīng)包括材料品種、型號、試驗報告編號及發(fā) 放情況，其中發(fā)放情況欄目必須詳細(xì)記錄材料的使用工程名稱及詳細(xì) 部位、數(shù)量等；第六條：待每個試驗

6、報告所代表的材料數(shù)量發(fā)放完畢后，材料員要及時將該報告所代表材料用于的工程名稱及詳細(xì)部位、 數(shù)量等傳遞 給試驗員，而試驗員再及時將該報告所代表材料用于的工程名稱及詳 細(xì)部位、數(shù)量等填入該報告中。如果試驗報告中沒有“工程部位”欄 目或填寫不下，則必須在報告的其他適當(dāng)位置進(jìn)行標(biāo)注，不得不寫；第七條：試驗員應(yīng)及時將每批材料的報告編號、 代表數(shù)量用于的 工程名稱及詳細(xì)部位等書面通知相關(guān)的技術(shù)員；第八條：技術(shù)員根據(jù)試驗員的書面通知，及時將材料的試驗報告 編號或相關(guān)數(shù)據(jù)填入相應(yīng)的檢查記錄中， 如檢查記錄中沒有反映材料 的報告編號的欄目，則必須在記錄的其他適當(dāng)位置進(jìn)行標(biāo)識。第九條：現(xiàn)場技術(shù)人員有權(quán)拒絕使用無相

7、關(guān)質(zhì)量信息 （試驗報告、 編號等）的原材料、半成品，并及時的向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。第十條：其他檢測試驗報告引用和數(shù)據(jù)實現(xiàn)可追述性的程序均可 參照上述程序進(jìn)行。第四章質(zhì)量記錄收集歸檔第一條：技術(shù)人員應(yīng)分類建立檔案，每天整理和收集好已完成質(zhì) 量記錄。第二條：工程部設(shè)專職資料員負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸檔工作。第三條：每周星期天專職資料員到工地收集質(zhì)量記錄一次，與技術(shù)人員協(xié)商好時間，必須和技術(shù)人員做好現(xiàn)場交接記錄，嚴(yán)禁托、帶 等行為。如當(dāng)天不能執(zhí)行，最多延長一天時間。第四條：技術(shù)人員必須確保質(zhì)量記錄的完整性、和正確性，否則 資料員可以拒絕收取。第五條：資料員根據(jù)單位、分部、分項工程劃分做好資料歸檔工 作，記錄要清楚

8、，便于查詢。第五章質(zhì)量記錄注意事項第一條：各種試驗檢測報告記錄：原材料、構(gòu)件、強(qiáng)度、壓實度 等性能指標(biāo)的檢測試驗報告應(yīng)統(tǒng)一進(jìn)行編號。在原材料的試驗報告 中，除規(guī)定的檢測項目內(nèi)容必須完整外， 還必須標(biāo)識出該報告所代表 的原材料數(shù)量和該材料用于的工程和部位（越具體越好）。如果報告中沒有相應(yīng)的欄目，則必須在該報告的適當(dāng)為位置進(jìn)行標(biāo)識。第二條：各種過程檢查記錄：必須引用檢測報告記錄中的數(shù)據(jù)、 編號等，以證實該工程質(zhì)量記錄中所描述的質(zhì)量特征和性能的可靠程 度及證據(jù)來源。第三條：引用各種檢測試驗報告：凡質(zhì)量記錄中需要引用原材料、 構(gòu)件、強(qiáng)度、壓實度等性能指標(biāo)的檢測試驗報告方能說明工程性能和 強(qiáng)度的項目，必

9、須引用相應(yīng)的檢測數(shù)據(jù)和“檢測試驗報告”編號。 如鋼筋檢查證中，必須注明各種鋼筋的力學(xué)、焊接檢 測試驗報告編號；（有的鋼筋檢查證無相應(yīng)的欄目，可在備注或適當(dāng) 處注明） 在混凝土強(qiáng)度評定表中，必須注明相應(yīng)的“混凝土強(qiáng) 度檢測試驗報告”編號； 在地基檢查證中，必須注明相應(yīng)的“土質(zhì)、承載力、 探釬等檢測試驗報告（記錄）”編號； 在防水層檢查證中，必須引用相應(yīng)的“材質(zhì)性能檢測 試驗報告（記錄）“編號或出廠質(zhì)量證明； 在混凝土檢驗批驗收記錄中，必須引用相應(yīng)的“石材、 水泥、砂子、強(qiáng)度及配合比等檢測試驗報告（記錄）”的編號，以引 出所有的質(zhì)量證據(jù)或充分證明其質(zhì)量情況。 鋼筋焊接報告中，必須注明焊工的姓名及上

10、崗證號、 焊條（劑）的規(guī)格及合格證等。第四條：過程質(zhì)量記錄驗收：檢驗批驗收記錄中必須引用檢測報 告記錄中的數(shù)據(jù)、編號、份數(shù)等，以證實項目的質(zhì)量特征和性能的可 靠程度及證據(jù)來源。分項、分部、單位工程也是如此。第六章質(zhì)量記錄管理獎罰處罰第一條：材料人員不及時收集和傳遞進(jìn)場材料的出廠合格證和材 質(zhì)證或質(zhì)量證明文件，造成因材料無試驗檢測報告而不能使用， 一次 處以50元罰款。第二條：試驗人員不及時或按規(guī)定進(jìn)行原材料試驗或試驗報告存 在明顯問題，不及時的將試驗相關(guān)信息及報告編號傳遞給材料人員， 一次處以50元罰款。第三條：技術(shù)人員不緊跟工程進(jìn)度填寫質(zhì)量記錄， 或者不認(rèn)真填 寫質(zhì)量記錄一次處以50元罰款。第四條：資料員不按時進(jìn)行資料收集歸檔，或資料歸檔混亂一次 處以50員罰款。第五條：質(zhì)量記錄中已經(jīng)出現(xiàn)并要求糾正的問題再次出現(xiàn)者一次 處以100元罰款。第六條：質(zhì)檢人員及時和認(rèn)真的做好質(zhì)量記錄的指導(dǎo)和檢查工 作，因檢查和督促不到位，造成質(zhì)量記錄大量（超過半月）欠缺。一 次