產(chǎn)品流向溯源管理制度范本

1、產(chǎn)品流向溯源管理制度范本篇一1、目的通過建立追溯制度，確定從源頭種植或養(yǎng)殖，到加工、到銷售整個過程中產(chǎn)品的流向和信息，即生產(chǎn)的產(chǎn)品從上往下能夠跟蹤，從下往上能夠追溯，有助于查找不符合的原因，提高召回能力和組織的生產(chǎn)效率。2、范圍適用于本公司產(chǎn)品。3、涉及的部門采購部、品控部、生產(chǎn)部、倉儲部4、定義、實施4.1 、可追溯性：通過登記的識別碼，對商品或行為的歷史和使用或位置予以追蹤的能力。4.2 、實施4.2.1 本公司通過對原輔料和產(chǎn)成品實施批號管理，建立進貨驗收記錄、生產(chǎn)記錄、入庫記錄、出庫發(fā)貨記錄、銷售記錄，根據(jù)批號管理實現(xiàn)追溯。4.2.2 蔬菜類原料，需由采購部要求供應商提供“品質(zhì)保證書”

2、（包含：品名、生產(chǎn)批號、重量、種植地及種植地的土壤狀況、農(nóng)藥使用情況等）;4.2.3 肉類原料需由采購部要求供應商提供“品質(zhì)保證書”（包含：品名、生產(chǎn)批號、重量、養(yǎng)殖地、飼料情況、獸藥的使用情況等）;4.2.4 原料進廠，由倉儲部通知品控部，對貨物進行進廠檢查。品控部接到通知后對原料進行驗收，并按時做好記錄，需包含：品名、生產(chǎn)日期、供應商、規(guī)格、數(shù)量、感官或技術要求等，檢驗合格后通知倉儲部。4.2.5 入庫：倉儲部接到品控部通知后，將原料入庫，并做好原料入庫記錄（包含：來貨日期、品名、生產(chǎn)日期、數(shù)量、供應商、原料狀態(tài)（合格/不合格）、庫位），原料入庫上架后，庫房應做好標識管理（包含：品名、進貨

3、日期、數(shù)量、供應商、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期）;4.2.6 車間領用，庫房應做好原料出庫記錄（包含：日期、品名、出庫數(shù)量、剩余數(shù)量、去向、領用人等），車間應做好原料領用記錄（包含：日期、品名、數(shù)量、用途、領用人等）;4.2.7 車間生產(chǎn)，應做好生產(chǎn)記錄（包含：日期、成品名稱及生產(chǎn)批次、成品數(shù)量、所用的所有原輔料的數(shù)量及批次、記錄人、審核人等）。4.2.8 成品入庫：由生產(chǎn)部和倉儲部做好成品交付記錄（日期、品名、數(shù)量、批次、生產(chǎn)人員、倉儲？咳嗽鼻?。浚?，倉儲部做好成品入庫記錄（包含：日期、品名、生產(chǎn)日期、數(shù)量、成品狀態(tài)（合格/不合格/待檢），成品進庫上架，庫房做好標識管理（包含：品名、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保

4、質(zhì)期、成品狀態(tài)（合格/不合格/待檢）等）。4.2.9 成品出庫銷售：有倉儲部做好銷售記錄（包含：日期、品名、數(shù)量、產(chǎn)品狀態(tài)、銷售途徑、銷售方信息、庫房經(jīng)辦人等）。、追溯5.1 對于已出現(xiàn)質(zhì)量問題的成品都要進行質(zhì)量追溯;5.2 質(zhì)量追溯由采購部、品控部、生產(chǎn)部、倉儲部聯(lián)合完成;5.3 溯源5.3.1 根據(jù)客戶的質(zhì)量投訴報告，確定成品的生產(chǎn)批號;5.3.2 由品控部根據(jù)生產(chǎn)部提供的該批號產(chǎn)品生產(chǎn)時的生產(chǎn)記錄，查明使用的原料批次;5.3.3 通過原料進廠驗收記錄，判定出該批次原料的供貨方信息、來貨信息和品質(zhì)保證書（蔬菜原料、肉類原料）;5.3.4 由采購部聯(lián)系供應商，供應商進行調(diào)查回復。5.4 追蹤

5、5.4.1 根據(jù)供應商提供的某原料的某批次質(zhì)量不合格報告，由品控部通過原料進廠驗收記錄確定該批次原料的進廠日期及數(shù)量，然后通知到庫房、生產(chǎn)部;5.4.2 庫房根據(jù)原料入庫記錄、出庫記錄，檢查庫存，并封存該批次剩余原料;5.4.3 生產(chǎn)部根據(jù)原料領用記錄和生產(chǎn)記錄，確定使用該批次原料的成品的數(shù)量及生產(chǎn)批次，告知倉儲部;5.4.4 倉儲部根據(jù)生產(chǎn)部提供的信息，和成品入庫記錄、出庫記錄，確定使用該批次原料的成品的出庫數(shù)量、剩余數(shù)量，并封存剩余庫存;并根據(jù)銷售記錄確定使用該批次原料的成品的銷售途徑、銷售方信息、數(shù)量，將信息告知品控部;5.4.5 由品控部評估危害性，是否實施召回。6、相關記錄進廠原料驗

6、收記錄原料入庫記錄原料出庫記錄原料領用記錄生產(chǎn)記錄成品交付記錄成品入庫記錄成品出庫記錄銷售記錄產(chǎn)品流向溯源管理制度范本篇二1. 目的：規(guī)范產(chǎn)品運行過程中出現(xiàn)異常事故的處理程序，確保發(fā)現(xiàn)客戶投宿質(zhì)量事故可以追溯問題發(fā)生的根源及責任人，避免同樣的問題再次發(fā)生，明確責任人，保證品質(zhì)，確?？蛻魸M意，降低公司的損失，提高公司的信譽。2. 使用范圍：2.1 客戶投訴的處理;2.2 未出廠產(chǎn)品不合格的處理;2.3 出貨后還沒有到達客戶手中的召回處理;3. 職責3.1 基地部負責產(chǎn)品的種植，農(nóng)藥、肥料的施用，種植履歷和農(nóng)藥噴灑相關作業(yè)的資料保存。3.2 品保部負責原料驗收記錄、資材驗收記錄，成品抽查的記錄、成

7、品出貨的抽查記錄，負責溯源體系發(fā)生過程的跟蹤督察，不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結果。3.3 加工部負責庫內(nèi)原料、半成品的標示，每箱（筐）成品所蓋溯源代碼的準確性。3.4 倉管負責農(nóng)藥的發(fā)放，對于采購回來的農(nóng)藥，必須有該批農(nóng)藥的檢測報告。3.5 資材部負責資材供應商的選擇，檢測報告的索取，出現(xiàn)異常事故后與資材供應商的協(xié)商處理索賠事宜。3.6 貿(mào)易部負責原料的采購和運輸，并填寫采收、供貨記錄，保存資料。3.7 化驗室負責農(nóng)藥殘留的化驗，并保存化驗記錄的結果。4. 工作程序4.1 基地部按照貿(mào)易部銷售能力，安排種植面積，以連片為單位加以編列基地編號，避免種植重疊，造成產(chǎn)地原料追蹤管理上的困難

8、。4.2 基地部按編列的基地編號，從播種到收割為止使用的的肥料、農(nóng)藥、劑量、責任人及作物名稱等資料詳細的在種植履歷表中記載。4.3 作物生長期至采收期前7天，基地部以面積（畝）為單位采樣，送至化驗室進行檢驗農(nóng)藥殘留，以確認有無噴灑禁用農(nóng)藥，如檢測出農(nóng)殘，則拒收。將檢測的結果記錄在農(nóng)藥殘留檢測報告。基地部技術員對于種植戶使用農(nóng)藥的品種、配藥的濃度、噴施的方法等情況，必須有詳細的記錄。發(fā)現(xiàn)問題可根據(jù)農(nóng)藥噴施作業(yè)確認記錄，便于查詢，保證資料的可靠性。4.4 原料采收時，貿(mào)易部至產(chǎn)地根據(jù)實際了解的情況，采收畝數(shù)、時間、地點、數(shù)量，填寫采收供貨記錄，并將采收供貨記錄的隨車單帶到加工廠。4.5 原料的驗收

9、、貯存4.5.1 原料送到加工廠時，由品保部品管員對原料進行驗收，并填寫原料進廠檢驗報告，加工部負責簽收收購課的原料采收供貨記錄。4.5.2 加工部入庫員過磅驗收入庫，把各不同基地編號的原料掛牌并且分基地編號、入庫日期分別擺放在不同的位置。4.5.3 “驗收掛牌”標明之原料，經(jīng)過預冷至可以包裝的溫度后由加工部進行挑選處理。4.6 初選半成品、成品加工4.6.1 加工部按照先進先出的原則將原料出庫進行挑選加工，挑選的半成品入庫后要分基地編號、入庫日期、加工組分類擺放，加工部進行半成品入庫記錄，并填寫半成品入庫記錄;如果直接包裝為成品，則直接在包裝箱進行標示，加工部對成品的包裝進行記錄，并填寫成品

10、包裝記錄表。4.6.2 加工部加工時嚴格按規(guī)定執(zhí)行，只能同時加工同一基地編號的原料，不允許加工人員隨便拿原料（加工的前期和后期因為原料不足要特殊處理）4.6.3 .要等到同一基地編號的原料，完全挑選完畢后才能再進行加工另一基地編號原料，挑選好的半成品入庫預冷后包裝。4.7 加工部按照先進先出的原則，將半成品或者原料出庫后進入成品加工車間進行成品加工，在加工的挑選臺上要寫明原料的基地編號、基地名稱、加工客戶要求和規(guī)格，挑選為成品后裝箱，在包裝箱的底部的左上角位置打印溯源標示，標示的內(nèi)容為基地編號、加工廠名稱、品名、加工的日期和采收的日期、加工組別。010110252601LSWLXL1001示：

11、采收日期為20XX年10月25日，采收基地編號為LSWL1001加工廠為安徽蕪湖，加工日期為20XX年10月26日，加工組別為1組。加工部對成品的包裝進行記錄，并填寫成品包裝記錄表。4.8 客戶抱怨處理4.8.1 客戶投訴我公司成品內(nèi)有農(nóng)殘超標、異物混入、紙箱破損、產(chǎn)品品質(zhì)問題等現(xiàn)象，反饋給公司貿(mào)易部，貿(mào)易部客戶代表將顧客抱怨提供的信息：包裝箱上的溯源標示代碼，貿(mào)易部將此信息提供給品保部，品保部根據(jù)投訴的內(nèi)容，初步判斷異常發(fā)生的原因。包裝箱標示為0110252601LSWLXL1001可以明確是安徽蕪湖工廠加工的，原料采收日期是20XX年10月25日，加工日期是20XX年10月26日，加工組別

12、是01組，原料是來自安徽蕪湖10年1號基地產(chǎn)的西蘭花。4.8.2 品保部將此信息傳遞給分公司品管部，品管部調(diào)閱安徽蕪湖基地10年花菇01號地塊的種植履歷表，化驗室的10年10月25日的農(nóng)殘檢測報告，貿(mào)易部查看10年10月25日的采收供貨記錄、入庫單，品管部10年10月25日的原料驗收記錄表，加工部10年10月26日的成品包裝記錄表。品管部通過調(diào)查這些相關部門的記錄，形成調(diào)查報告，確定責任人。4.8.3 品管部將調(diào)查的結果反饋給基地部負責人，加工部負責人，資材部負責人，由各個部門的責任人協(xié)商解決處理結果，品管部對處理的結果進行確認。4.8.4 同時品管部將調(diào)查的結果反饋給貿(mào)易部，由貿(mào)易部通知使用

13、同一資材批號供應商的其他客戶，或者將貨物召回，以減少必要的其他損失，盡可能減少公司名譽影響。通知使用同一基地原料的其他客戶，或者將貨物召回，減少必要的其他損失，盡可能減少公司名譽影響。5. 相關的文件和記錄7.1 產(chǎn)品溯源體系流程圖7.2 產(chǎn)品回收計劃流程圖7.3 質(zhì)量異常處理流程圖7.4 種植履歷表7.5 農(nóng)殘檢測報告表7.6 原料采收、供貨記錄表7.7 原料進廠檢驗報告7.8 半成品入庫記錄7.9 成品包裝記錄產(chǎn)品流向溯源管理制度范本篇三1、目的保證采購產(chǎn)品如因質(zhì)量問題的反饋或其它原因，能追溯出質(zhì)量問題產(chǎn)生的環(huán)節(jié)、根源和操作人員，以便采取糾正預防措施。2、范圍適用于產(chǎn)品的跟蹤、定位3、職責

14、管理者代表是本公司質(zhì)量問題追溯的全面負責人，負責管理和協(xié)調(diào)質(zhì)量問題追溯工作。業(yè)務部負責市場對產(chǎn)品質(zhì)量問題反饋的接受、傳達和追溯處理后對客戶的答復、處理工作。如屬采購的問題，要對供方給予追溯和糾正;屬于儲運過程造成的問題，要對儲運部門給予追溯和糾正。生產(chǎn)部負責生產(chǎn)和包裝過程中、其它部門負責在運行過程中產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因作具體的追溯和糾正。品管部負責質(zhì)量問題的檢驗及其人員的追溯和糾正。4、實施要求4.1 、業(yè)務部接到客戶的質(zhì)量問題反饋后，要問清問題的詳細狀況和數(shù)量，并認真做好記錄。在當天或第二天反饋給管理者代表。4.2 、管理者代表在了解質(zhì)量問題的詳細情況后，及時召集相關部門會診，找出問題發(fā)生的根

15、源，責令產(chǎn)生問題的部門作詳細追溯和拿出整改方案。4.3 、責任部門要根據(jù)問題的現(xiàn)象，追溯出產(chǎn)生問題的根源，無論是哪一個環(huán)節(jié)產(chǎn)生的，都要對造成的原因進行詳細分析，并及時予以糾正。屬于責任心不強人為造成的，要對當事人給予教育，該處罰的要酌情處罰。并將產(chǎn)生問題的原因和糾正預防措施以書面形式反饋給管理者代表和業(yè)務部。4、管理者代表要驗證糾正預防措施的有效性。并連同業(yè)務部或相關部門，商定本次質(zhì)量問題對客戶的處理方案，問題較嚴重時報請總經(jīng)理作出處理。4.5 、業(yè)務部根據(jù)處理方案答復客戶，如客戶有異議，做好重新處理和再答復工作。5、溯源工作的日常管理5.1 、日常資料記錄及其保存1) 記錄產(chǎn)品采購的具體資料。2) 采購倉庫要對每批購進的產(chǎn)品給予獨有的編號和記錄供方名稱，編號和客戶名稱要記入臺帳。發(fā)貨時要在發(fā)貨單上注明該編號。3)檢驗員必須確認采購的產(chǎn)品合格才能入庫。5)、所有記錄最后隨產(chǎn)品進入成品倉庫，由成品倉庫歸檔保存。成品倉庫發(fā)貨時，應在發(fā)貨單上注明與包裝箱上一致的批號。該發(fā)貨單與所記錄的內(nèi)容一直并保存。5.2、公司的溯源途徑市場反饋發(fā)貨單采購各環(huán)節(jié)檢驗員產(chǎn)品6、強化溯源意識加強組織管理管理者代表要組織所有相關人員給予追溯工作的培訓，理解追溯工作的意義和作用，明確追溯工作