內(nèi)審整改計劃表

1、寧波富誠汽車零部件有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核整改計劃推進表部門：總經(jīng)辦序號不合格項描述建議整改措施責任人完成期限跟蹤人實際完成日期1業(yè)務(wù)計劃沒有編制、批準也無下發(fā)記錄增加相關(guān)要求，并下發(fā)形成有效文件張曉麗7月10 日陳紹剛2業(yè)務(wù)考核實績沒有形成匯總、評定、跟蹤加強跟蹤力度，并形成考核張曉麗7月30日陳紹剛3員工滿意度沒有形成制定計劃并按計劃執(zhí)行張曉麗7月30日陳紹剛4崗位描述書、崗位矩陣圖不夠具體編制合理的矩陣圖、崗位描述書張曉麗7月30日陳紹剛5新員工、頂崗員工的培訓無任何記錄增加崗前培訓，頂崗培訓并記錄張曉麗7月30日陳紹剛6年度培訓計劃有制定，但實際沒有按計劃執(zhí)行，且無任何記錄重新制定合理

2、的計劃，并按計劃執(zhí)行同時作好記錄和有效性評估張曉麗7月30日陳紹剛7文件編號不規(guī)范，沒有按程序文件要求編制文件要求嚴格按程序文件要求編制黃央丹7月30日陳紹剛8文件保存期限要求不合理按程序文件規(guī)定期限保存黃央丹7月10日陳紹剛9文件版本號沒有在文件清單上體現(xiàn)，也無注明編寫按文件編制的要求執(zhí)行黃央丹7月30日陳紹剛10文件發(fā)放回收部分記錄不齊全按文件發(fā)放和回收要求進行黃央丹7月30日陳紹剛11部分辦公設(shè)備沒有登記（如電腦、電話、傳真機、復印機等）按公司辦公設(shè)備管理要求執(zhí)行黃央丹7月30日陳紹剛12年度經(jīng)營計劃有待完善（建議）建議形成計劃書形式張曉麗7月30日陳紹剛編制/日期：陳紹剛 06/06/

3、30 審批：寧波富誠汽車零部件有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核整改計劃推進表部門：質(zhì)保部序號不合格項描述建議整改措施責任人完成期限跟蹤人實際完成日期1顧客投訴沒有形成完全的閉環(huán)，也無數(shù)據(jù)支持針對顧客的投訴應(yīng)該分析整改閉環(huán)朱巧蓮7月30日陳紹剛2質(zhì)量記錄歸檔未明確化，也無相關(guān)流程制定相關(guān)流程，并對記錄歸檔明細朱巧蓮7月30日陳紹剛3缺料問題在整改措施中有提到（現(xiàn)場劃記確認/包裝規(guī)格變更）操作指導書及變更流程未能體現(xiàn)增加相關(guān)要求，并按要求執(zhí)行，分析朱巧蓮7月30日陳紹剛4重復發(fā)生多次的顧客抱怨，整改措施尚未制訂及有效關(guān)閉制訂合理的整改措施，并分析，同時形成有效的閉環(huán)朱巧蓮7月30日陳紹剛5每月過程合格率未

4、達標零件，未對其進行原因分析并整改未達標要求零件進行原因分析，并要求整改同時跟蹤朱巧蓮7月30日陳紹剛6過程審核計劃編制不夠合理重新制定過審計劃，并按計劃時間執(zhí)行陳紹剛7月30日陳紹剛7抽樣方案在各過程未統(tǒng)一為零缺陷抽樣方案統(tǒng)一零缺陷抽樣方案，并按要求執(zhí)行朱巧蓮7月30日陳紹剛8未對檢驗員進行資格認定對檢驗員進行資格認定朱巧蓮7月30日陳紹剛9沒有制訂測量系統(tǒng)分析計劃，也無執(zhí)行制訂計劃，按計劃執(zhí)行朱巧蓮7月30日陳紹剛10沒有制訂部門年度業(yè)務(wù)計劃，也未對達成情況進行分析補做年度業(yè)務(wù)計劃，并對達成情況進行驗證分析朱巧蓮7月30日陳紹剛編制/日期：陳紹剛 06/06/30 審批：寧波富誠汽車零部件

5、有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核整改計劃推進表部門：技術(shù)開發(fā)部（查廣本雅閣擋泥板APQP文件）序號不合格項描述建議整改措施責任人完成期限跟蹤人實際完成日期1技術(shù)更改單有下發(fā)，但無法明確更改后的生效日期明確更改后的生效日期王永宏7月30日陳紹剛2開發(fā)協(xié)議無法找到，開發(fā)任務(wù)書也無法提供在新項目開發(fā)時要建立完整的各種文件王永宏7月30日陳紹剛3項目啟動會議紀要內(nèi)容不全（可行性分析會議無，風險評估無會簽）加強對APQP的學習，并嚴格按項目要求執(zhí)行王永宏7月30日陳紹剛4新設(shè)備、工裝開發(fā)計劃無具體時間明確具體的開發(fā)時間，并按計劃時間在其時間內(nèi)完成王永宏7月30日陳紹剛5注塑車間無作業(yè)指導書，注塑工藝單也不完整制

6、定、修改并下發(fā)作業(yè)指導書、新的工藝單王永宏7月30日陳紹剛6零部件特性明細表與工序品質(zhì)管理表部分要求不符確認何種要求準確并統(tǒng)一相關(guān)要求王永宏7月30日陳紹剛7實驗大綱缺失補充實驗大綱內(nèi)容王永宏7月30日陳紹剛8檢驗指導書中部分尺寸與零部件明細表中尺寸要求不一致統(tǒng)一尺寸要求并重新下發(fā)王永宏7月30日陳紹剛9PFMEA編寫不規(guī)范，未修改，未及時將顧客的問題導入其中加強對FMEA的學習，修改編寫不規(guī)范的PFMEA 王永宏7月30日陳紹剛10 重要度分析不夠具體特性明細表與缺陷防范表中不一致，也無具體數(shù)據(jù)加強對文件編制的要求，并完善各種細致問題王永宏7月30日陳紹剛編制/日期：陳紹剛 06/06/30

7、 審批：寧波富誠汽車零部件有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核整改計劃推進表部門：財務(wù)部序號不合格項描述建議整改措施責任人完成期限跟蹤人實際完成日期1成本核算文件沒有形成編制、批準增加編制、批準形成有效文件夏建波7月10日陳紹剛2成本損失目標值未體現(xiàn)在趨勢圖上（建議項）建議在趨勢圖中增加目標值夏建波7月30日陳紹剛編制/日期：陳紹剛 06/06/30 審批：寧波富誠汽車零部件有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核整改計劃推進表部門：模具車間序號不合格項描述建議整改措施責任人完成期限跟蹤人實際完成日期1無模具圖紙按規(guī)定制作模具圖紙并保存記錄何岳銀7月30日陳紹剛2無維修保養(yǎng)計劃也無任何記錄補作年度維修保養(yǎng)計劃按計劃執(zhí)行同

8、時保存記錄何岳銀7月30日陳紹剛3未對不合格模具、不再使用模具進行評審對不合格模具、不再使用模具進行評審并獨立劃分區(qū)域同時保存評審記錄何岳銀7月30日陳紹剛4工裝、檢具制作有待完善加強制作的精密度逐步完善何岳銀7月30日陳紹剛5沒有完整的模具臺帳整理出完整的模具臺帳并保存何岳銀7月30日陳紹剛6模具的定置定位不夠合理加強對定置定位的管理何岳銀7月30日陳紹剛7模具開發(fā)實施時間與批準時間不符統(tǒng)一時間何岳銀7月30日陳紹剛8模具的標識不夠齊全 做好對模具的標識工作何岳銀7月30日陳紹剛編制/日期：陳紹剛 06/06/30 審批：寧波富誠汽車零部件有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核整改計劃推進表部門：生產(chǎn)部（

9、設(shè)備科）序號不合格項描述建議整改措施責任人完成期限跟蹤人實際完成日期1設(shè)備驗收單、移交單不符規(guī)定要求對設(shè)備驗收單、移交單重新確認并補充李明軍7月30日陳紹剛2設(shè)備雖有點檢，但未按點檢要求進行點檢嚴格按設(shè)備點檢要求執(zhí)行李明軍7月30日陳紹剛3特殊設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備、一般設(shè)備沒有形成定義對設(shè)備進行類別分類并形成文件規(guī)定李明軍7月30日陳紹剛4設(shè)備沒有進行CMK分析重新對設(shè)備進行CMK分析李明軍7月30日陳紹剛編制/日期：陳紹剛 06/06/30 審批：寧波富誠汽車零部件有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核整改計劃推進表部門：商務(wù)部序號不合格項描述建議整改措施責任人完成期限跟蹤人實際完成日期1顧客滿意度沒有形成，也

10、無調(diào)查計劃制定滿意度計劃，按計劃進行滿意度調(diào)查同時保存記錄楊桂風7月30日陳紹剛2合同評審不夠具體，部分部門沒有參與對合同的評審引起重視，各部門應(yīng)參與進去楊桂風7月30日陳紹剛3產(chǎn)品出庫后沒有對其交付率、質(zhì)量形成匯總、趨勢圖每月對出庫產(chǎn)品進行分析形成趨勢圖、匯總楊桂風7月30日陳紹剛4對退貨產(chǎn)品沒有形成匯總也無分析每月應(yīng)對退貨產(chǎn)品形成匯總并及時向相關(guān)部門匯報楊桂風7月30日陳紹剛5沒有制訂顧客拜訪年度、月度計劃，也無相關(guān)拜訪記錄補做拜訪計劃按計劃拜訪同時做好拜訪記錄楊桂風7月20日陳紹剛6客戶清單不夠細致（建議項）修整詳細的客戶清單楊桂風7月10日陳紹剛編制/日期：陳紹剛 06/06/30 審

11、批：寧波富誠汽車零部件有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核整改計劃推進表部門：采購部序號不合格項描述建議整改措施責任人完成期限跟蹤人實際完成日期1供應(yīng)商的考評不夠全面加強供應(yīng)商的考評工作陳成7月30日陳紹剛2供貨實績沒有形成有效的匯總每月對供貨實績進行匯總陳成7月30日陳紹剛3對供應(yīng)商的質(zhì)量改進要求沒有提出，也無其提供的整改措施加大對供應(yīng)商的管理并要求供應(yīng)商及時提交整改報告陳成7月30日陳紹剛4特殊材料清單不具體，也無相關(guān)內(nèi)容說明匯總特殊材料說明并保存陳成7月30日陳紹剛5未對供應(yīng)商的表現(xiàn)進行跟蹤每月對供應(yīng)商的表現(xiàn)進行跟蹤陳成7月30日陳紹剛6月度考評表沒有評定人、審核人確認文件編制時應(yīng)按要求編制陳成7月

12、30日陳紹剛7供應(yīng)商異常處理單沒有進行效果驗證及時跟蹤，效果確認陳成7月30日陳紹剛編制/日期：陳紹剛 06/06/30 審批：寧波富誠汽車零部件有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核整改計劃推進表部門：實驗室序號不合格項描述建議整改措施責任人完成期限跟蹤人實際完成日期1實驗室管理人員不具備相關(guān)資質(zhì)招聘一名實驗室人員張曉麗7月10日陳紹剛2部分檢具無圖紙、無簽定狀況補充圖紙、并標定目前狀況實驗室7月30日陳紹剛3試驗樣品接收實驗記錄不全按程序規(guī)定執(zhí)行實驗室7月30日陳紹剛4無年度MSA計劃，MSA也不齊全補做計劃，并按計劃執(zhí)行實驗室7月30日陳紹剛編制/日期：陳紹剛 06/06/30 審批：寧波富誠汽車零部

13、件有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核整改計劃推進表部門：注塑車間序號不合格項描述建議整改措施責任人完成期限跟蹤人實際完成日期1現(xiàn)場5S管理較差做好5S管理并記錄施愛娟7月10日陳紹剛2無交接班記錄做好交接班記錄施愛娟7月10日陳紹剛3產(chǎn)品標識不全、生產(chǎn)批次無法體現(xiàn)做好產(chǎn)品的標識和批次管理施愛娟7月30日陳紹剛4實際操作與工藝卡不符嚴格按工藝卡要求設(shè)置工藝施愛娟7月30日陳紹剛5產(chǎn)品生產(chǎn)時材料與控制計劃里要求的材料不一致按要求的材料生產(chǎn)施愛娟7月30日陳紹剛6員工的操作意識及自檢意識還有待加強加強對員工的培訓施愛娟/張曉麗7月30日陳紹剛7無作業(yè)指導書補做注塑車間作業(yè)指導書施愛娟/王永宏7月30日陳紹剛8

14、烘料工序時間沒有形成記錄按實際烘料時間記錄施愛娟7月30日陳紹剛9回料的規(guī)定沒有形成文件規(guī)定按實際情況對回料的配比進行規(guī)定施愛娟7月30日陳紹剛10不合格品沒有形成統(tǒng)計，也無任何記錄對不合格品的處置嚴格按程序文件要求執(zhí)行施愛娟7月10日陳紹剛編制/日期：陳紹剛 06/06/30 審批：寧波富誠汽車零部件有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核整改計劃推進表部門：裝配車間序號不合格項描述建議整改措施責任人完成期限跟蹤人實際完成日期1不合格品的處置未按規(guī)定要求執(zhí)行嚴格按不合格品處置方案操作張亞濃7月10日陳紹剛2現(xiàn)場5S管理較差做好5S管理并記錄張亞濃7月10日陳紹剛3 生產(chǎn)計劃與實際生產(chǎn)情況不符制訂合理的生產(chǎn)計

15、劃并執(zhí)行張亞濃/左三平7月30日陳紹剛4產(chǎn)品標識不全、生產(chǎn)批次無法體現(xiàn)做好產(chǎn)品的標識和批次管理張亞濃7月30日陳紹剛5部分材料沒按實際生產(chǎn)數(shù)領(lǐng)料嚴格按實際生產(chǎn)量領(lǐng)料張亞濃7月30日陳紹剛編制/日期：陳紹剛 06/06/30 審批：寧波富誠汽車零部件有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核整改計劃推進表部門：包制車間序號不合格項描述建議整改措施責任人完成期限跟蹤人實際完成日期1現(xiàn)場無不合格品區(qū)域劃分專業(yè)不合格品區(qū)域季菊紅7月10日陳紹剛2只有月計劃無周計劃、日計劃制定合理的周計劃、日計劃季菊紅/左三平7月30日陳紹剛3員工無自檢意識加強對員工的培訓季菊紅/張曉麗7月30日陳紹剛4部分材料沒按實際生產(chǎn)數(shù)領(lǐng)料嚴格按

16、實際生產(chǎn)量領(lǐng)料季菊紅7月30日陳紹剛5現(xiàn)場檢驗指導書不全補充不全的檢驗文件季菊紅7月30日陳紹剛編制/日期：陳紹剛 06/06/30 審批：寧波富誠汽車零部件有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核整改計劃推進表部門：油漆車間序號不合格項描述建議整改措施責任人完成期限跟蹤人實際完成日期1現(xiàn)場5S管理較差做好5S管理并記錄韓銀榮7月10日陳紹剛2產(chǎn)品標識不全、生產(chǎn)批次無法體現(xiàn)做好產(chǎn)品的標識和批次管理韓銀榮7月30日陳紹剛3 現(xiàn)場無任何作業(yè)文件現(xiàn)場必須掛置相關(guān)作業(yè)文件韓銀榮7月10日陳紹剛4一次合格率、返工/返修率未做統(tǒng)計加強對產(chǎn)品的控制，并統(tǒng)計分析韓銀榮7月30日陳紹剛編制/日期：陳紹剛 06/06/30 審批

17、：寧波富誠汽車零部件有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核整改計劃推進表部門：整修車間序號不合格項描述建議整改措施責任人完成期限跟蹤人實際完成日期1現(xiàn)場5S管理較差做好5S管理并記錄胡娓蟬7月10日陳紹剛2不合格品的處置未按規(guī)定要求執(zhí)行嚴格按不合格品處置方案操作胡娓蟬7月10日陳紹剛3作業(yè)指導書不齊全補充不全的作業(yè)指導書胡娓蟬/王永宏7月30日陳紹剛編制/日期：陳紹剛 06/06/30 審批：寧波富誠汽車零部件有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核整改計劃推進表部門：倉庫（半成品庫、成品庫、原材料庫、外協(xié)庫）序號不合格項描述建議整改措施責任人完成期限跟蹤人實際完成日期1無產(chǎn)品標識做好產(chǎn)品標識半成品庫7月30日陳紹剛2無法

18、體現(xiàn)先進先出嚴格按FIFO原則執(zhí)行半成品庫/原材料庫7月30日陳紹剛3產(chǎn)品無法準確與帳目數(shù)量相符定期盤點做好入帳、出帳記錄半成品庫7月30日陳紹剛4無法體現(xiàn)安全庫存實際庫存與安全庫存不符按安全庫存要求進行庫存半成品庫/成品庫/原材料庫7月30日陳紹剛5無相關(guān)儲存、擺放規(guī)定制定儲存、擺放等相關(guān)要求并按要求執(zhí)行成品庫7月30日陳紹剛6沒用完的材料袋口沒有封口處理用封口機對袋口進行封口處理原材料庫7月30日陳紹剛7材料無法體現(xiàn)只否還在保質(zhì)期限內(nèi)注意材料的有效期原材料庫7月30日陳紹剛8有安全庫存要求，但無文件規(guī)定制定并補發(fā)安全庫存要求外協(xié)庫7月30日陳紹剛9不合格品的處置數(shù)量體現(xiàn)不明確嚴格按外協(xié)件不合格品處理方案執(zhí)行外協(xié)庫7月30日陳紹剛編制/日期：陳紹剛 06/06/30 審批：寧波富誠汽車零部件有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核整改計劃推進表部門：生產(chǎn)部（本部）序號不合格項描述建議整改措施責任人完成期限跟蹤人實際完成日期1無法找到產(chǎn)品的各種相關(guān)資料重新申請補發(fā)相關(guān)產(chǎn)品資料黃林7月30日陳紹剛2無生產(chǎn)運作有效性評價對生產(chǎn)運作有效性進行評價黃林7月30日陳紹剛3生產(chǎn)計劃與現(xiàn)場實際生產(chǎn)不符制定合理的生產(chǎn)計劃黃林/左三平7月30日陳紹剛4編制生產(chǎn)計劃時沒有全面考慮到庫存、材