過程審核檢查單

1、里里程程碑碑階階段段過過程程活活動動檢檢查查表表檢檢查查方方式式是是否否裁裁剪剪產(chǎn)品需求需求前期活動產(chǎn)品需求說明書 是否產(chǎn)出詢問產(chǎn)品負責人產(chǎn)品需求說明書是否涵蓋了性能需求相應文檔產(chǎn)品需求說明書是否涵蓋了安全需求相應文檔風控分析師是否給出系統(tǒng)風險評估結論檢查郵件，詢問風控分析師需求評審需求評審是否完成詢問產(chǎn)品負責人需求評審是否在概設結束之前完成查詢評審報告時間，與里程碑時間核對是否通知“SEO、用研、風控”相應人員參加需求評審會詢問相應人員需求評審成員是否包含產(chǎn)品負責人、技術負責人、測試負責人（涉及到界面，必須有交互、視覺人員參與）、周邊模塊負責人等檢查評審郵件或者評審記錄/報告是否按照要求輸出

2、了需求評審記錄/報告檢查需求評審記錄/報告需求評審記錄/報告是否進行簽字確認檢查需求評審記錄/報告紙質(zhì)簽字檔需求串講會需求串講會是否完成需求串講會參與成員是否涵蓋項目涉及到的各模塊的產(chǎn)品負責人和技術負責人等檢查會議紀要、郵件等需求串講會會議紀要是否產(chǎn)出檢查會議紀要、郵件等項目策劃里程碑計劃是否產(chǎn)出里程碑計劃是否在需求定稿時產(chǎn)出里程碑計劃內(nèi)涉及到的里程碑節(jié)點是否符合PMO規(guī)范要求參考項目里程碑節(jié)點里程碑計劃內(nèi)含裁剪內(nèi)容，是否經(jīng)過二級中心負責人審批通過檢查郵件或者審批記錄交互交互是否進行系統(tǒng)交互設計詢問交互設計師系統(tǒng)交互設計評審人員是否包含（設計經(jīng)理、中心負責人、產(chǎn)品負責人、業(yè)務、技術、體驗管理部

3、委員會成員）檢查會議紀要、郵件等系統(tǒng)交互設計評審是否通知用研詢問用研是否提交給用研部門進行快速可用性測試詢問用研何玲/產(chǎn)品經(jīng)理視覺視覺是否進行系統(tǒng)視覺設計詢問視覺設計師系統(tǒng)視覺設計評審人員是否包含（設計經(jīng)理、中心負責人、產(chǎn)品負責人、業(yè)務、技術、體驗管理部委員會成員）檢查會議紀要、郵件等交互視覺評審報告是否進行簽字確認檢查交互視覺評審報告紙質(zhì)簽字檔前端前端代碼評審SEO若介入，前端開發(fā)是否對SEO建議進行溝通反饋詢問前端開發(fā)負責人/產(chǎn)品經(jīng)理/SEO前端代碼是否進行了版本轉測時的代碼審查詢問前端開發(fā)負責人是否按照前端編碼審查表進行了檢查檢查代碼評審記錄/郵件/人員訪談前端代碼評審報告是否進行簽字確

4、認檢查紙質(zhì)評審報告是否對評審的問題進行了記錄和跟蹤關閉檢查代碼評審記錄/郵件/人員訪談驗證前端定稿后，是否提交給用研部門進行快速可用性測試詢問用研何玲/產(chǎn)品經(jīng)理前端定稿后，是否提交給SEO部門進行驗證詢問SEO張美蘇，并檢查文檔概要設計 概要設計概要設計說明書是否產(chǎn)出是否按照流程要求進行架構決策詢問PMO/產(chǎn)品經(jīng)理架構設計是否經(jīng)過架構決策委員會的評審和簽字確認查看相應郵件/評審報告概設評審是否完成查詢概設評審報告時間，與里程碑時間核對概設評審是否在詳設結束之前完成概設評審成員是否包含技術負責人、架構師、風控分析師、所涉及的周邊系統(tǒng)技術負責人等檢查評審郵件/評審記錄和報告項目組是否輸出“數(shù)據(jù)模型

5、設計文檔”數(shù)據(jù)模型設計文檔數(shù)據(jù)模型文檔是否經(jīng)過DBA評審詢問相應DBA所涉接口內(nèi)容是否按照“接口文檔模板”撰寫接口文檔是否按照要求輸出了概設評審記錄/報告檢查概設評審記錄/報告概設評審記錄/報告是否進行簽字確認檢查概設評審記錄/報告紙質(zhì)簽字檔詳細設計 詳細設計詳細設計說明書是否產(chǎn)出交互交互詳設評審是否完成檢查詳設文檔詳設評審是否在編碼結束之前完成詳設評審成員是否包含產(chǎn)品負責人、技術負責人、架構師、所涉及的周邊系統(tǒng)開發(fā)負責人檢查評審郵件數(shù)據(jù)開發(fā)開發(fā)前期活動前端開發(fā)負責人是否提交版本給視覺設計師進行首次驗收測試視覺設計師是否給出驗收測試結論檢查驗收測試結論郵件/報告若產(chǎn)品需求說明書中涉及到“用戶交

6、互”，是否包含埋點需求，報表需求技術負責人是否根據(jù)產(chǎn)品需求說明書內(nèi)的報表數(shù)據(jù)埋點，安排人員進行報表及數(shù)據(jù)開發(fā)詢問技術負責人代碼交付代碼專項審計評審內(nèi)容是否覆蓋了所有差異代碼？詢問技術負責人代碼評審專家是否為技術經(jīng)理/核心開發(fā)人員/架構師等檢查代碼評審記錄/郵件/人員訪談遺留問題是否經(jīng)過了中心負責人的確認？詢問技術負責人/郵件是否進行了轉測前和封版前的兩次代碼審查？詢問技術負責人是否按照代碼審查表進行了檢查？檢查代碼評審記錄/郵件/人員訪談代碼評審報告是否進行簽字確認檢查代碼評審報告紙質(zhì)簽字檔是否對評審的問題進行了記錄和跟蹤關閉？檢查代碼評審記錄/郵件/人員訪談版本轉測是否按里程碑計劃時間點進行

7、轉測查詢轉測時間，與里程碑時間核對測試負責人是否進行了轉測延期反饋郵件、豆芽版本轉測前3天是否進行了需求封版詢問測試負責人轉測版本提交單內(nèi)容是否符合要求詢問測試負責人 技術負責人是否編寫轉測版本提交單，并提交給相應人員（包括：前端開發(fā)負責人、安全中心安全工程師、性能測試負責人、系統(tǒng)測試負責人）詢問相應人員轉測版本提交過程文檔是否完整（是否包含需求說明書、概設文檔和評審報告、詳設文檔、代碼評審記錄、更新的接口文檔等）詢問測試負責人測試負責人是否在“滿足測試轉入標準”的情況下允許了轉測與測試經(jīng)理核實，并根據(jù)標準判定SQLmap是否提交DBA人員進行審核詢問DBA詳細設計 詳細設計測試測試方案測試方

8、案是否產(chǎn)出測試方案的評審是否在轉測之前完成查詢測試方案評審報告時間，與里程碑時間核對測試方案評審成員是否包含測試負責人、產(chǎn)品負責人、技術負責人（架構師可選）等檢查評審記錄/報告是否按照要求輸出了測試方案評審報告檢查測試方案評審報告測試方案評審報告是否進行簽字確認檢查測試方案評審報告紙質(zhì)簽字檔測試用例測試用例是否按照模板產(chǎn)出測試用例內(nèi)的“預置條件、測試數(shù)據(jù)、步驟描述、逾期輸出”是否按照模板明確寫出測試用例的評審是否在轉測之前完成檢查評審執(zhí)行時間，與里程碑時間核對測試用例評審專家是否包含測試負責人、產(chǎn)品負責人、技術負責人（架構師可選）等前端驗收測試前端開發(fā)負責人是否進行驗收測試詢問前端開發(fā)負責人上

9、線發(fā)布前，驗收測試是否通過詢問前端開發(fā)負責人/檢查郵件系統(tǒng)測試JIRA單是否符合提單規(guī)范要求：1、問題描述時，包含測試數(shù)據(jù)、測試步驟、預期結果、實際結果，并與開發(fā)達成一致；2、問題修改時，明確定位思路和方法、問題原因、修改內(nèi)容以及備注處的測試建議（需要與測試達成一致）；抽查35個JIRA單檢查，并與開發(fā)測試溝通系統(tǒng)測試報告是否產(chǎn)出系統(tǒng)測試報告是否通知產(chǎn)品負責人、技術負責人、SQA、PMO、二級中心負責人等檢查郵件遺留的缺陷是否全部進行了分析檢查測試報告遺留的缺陷是否經(jīng)過了二級中心負責人的確認檢查確認郵件/報告上線發(fā)布前，系統(tǒng)測試是否通過安全測試 安全測試是否按計劃進行詢問安全工程師性能測試性能

10、測試是否按計劃進行性能測試報告/結論是否產(chǎn)出檢查性能測試報告性能測試報告/結論是否郵件發(fā)送給產(chǎn)品負責人、技術負責人、SQA、PMO、二級中心負責人等檢查相應郵件還原度測試ued設計師是否對頁面進行還原度測試還原度測試問題是否記錄在JIRA內(nèi)遺留的缺陷是否經(jīng)過了二級中心負責人的確認還原度測試是否通過發(fā)布上線發(fā)布上線項目上線前是否召開上線評審會/郵件檢查PMO上線評審會/郵件上線方案評審報告是否進行簽字確認檢查上線方案評審報告紙質(zhì)簽字檔ITP發(fā)布單內(nèi)容填寫是否符合規(guī)范（發(fā)布類型、發(fā)布時間、發(fā)布概述、評審專家等）檢查ITP發(fā)布單是否為非“違規(guī)發(fā)布”，違規(guī)發(fā)布情況如下：1.18:00之前未完成封版；2

11、.18:00之前未輸出測試報告/測試結論為未通過；3.在ITP發(fā)布單未審核完畢情況下，私自聯(lián)絡運維進行發(fā)布；4.18:00之前未提交了版本發(fā)布質(zhì)量入口條件紙質(zhì)文檔至SQA；5.ITP流程單未經(jīng)過QA審核。發(fā)布次數(shù)是否2次檢查ITP運維打回記錄ITP發(fā)布單是否在18:00前審批完畢檢查ITP審批情況發(fā)布上線后，產(chǎn)品負責人是否進行了驗證，并發(fā)布驗證結果檢查發(fā)布驗證郵件緊急發(fā)布緊急發(fā)布之前，版本負責人是否事先申請產(chǎn)品負責人郵件，如果沒有收到郵件，要追問產(chǎn)品負責人緊急發(fā)布申請是否經(jīng)過了二級中心負責人同意二級中心負責人郵件批準新老系統(tǒng)切換技術負責人是否編寫新老系統(tǒng)切換方案新老系統(tǒng)切換方案是否經(jīng)過對應接口

12、負責人、架構師評審項目結項 項目結項項目上線后，是否一個月內(nèi)提出結項申請，相關材料是否提交詢問技術負責人/PMO是否召開結項會議，并發(fā)出會議郵件檢查郵件測試性能測試注注意意事事項項備備注注(QA(QA檢檢查查使使用用，其其他他時時候候請請刪刪除除）入口條件需求文檔需求文檔，與產(chǎn)品人員口頭確認，需求評審時，如果不包含性能、安全需求，需要在需求評審會時體現(xiàn)，并簽字確認需求文檔發(fā)給“蘇軍”，等郵件答復迭代版本多次審核迭代版本多次審核需求文檔發(fā)給SEO、用研、風控人員，他們自己確定是否參與配合型項目由主導項目完成需求評審活動可裁剪【大項目涉及產(chǎn)品線及周圍外部系統(tǒng)較多的時候(跨三個系統(tǒng)及以上)適用】不涉

13、及需求串講的，寫不涉及，不要寫裁剪所有里程碑節(jié)點可以根據(jù)實際情況進行增加，但不能隨意刪除，如裁剪，請經(jīng)過二級中心負責人審批檢查時，應該在編碼開始前產(chǎn)出，否則不符合上線前需要再看一次，是否完成重點項目需要技術總監(jiān)參與評審；風控分析師參加與否自行判斷涉及到SQL的都會有該文檔重點項目需要技術總監(jiān)參與評審對于涉及界面的項目適用詢問視覺設計師對于涉及界面的項目適用詢問視覺設計師是否通過詢問產(chǎn)品人員不涉及【不包含報表數(shù)據(jù)埋點不涉及】不符合項開給測試人員控制需求變更可根據(jù)實際情況進行裁剪，【系統(tǒng)測試】不可裁剪郵件發(fā)送，抄給這些個測試人員（性能測試、安全測試有單獨模板）開給測試人員SQLmap是項目中包含s

14、ql語句的代碼文件，此項仍需要進行測試范圍一定要明確測試方案內(nèi)需明確測試范圍當前審計項目為新項目，均需要產(chǎn)出測試方案可根據(jù)實際情況進行裁剪遺留缺陷的級別、對版本內(nèi)/外的影響和風險、解決策略 測試不通過，但是領導特批上線的，此項為不符合，詢問性能測試經(jīng)理，看下質(zhì)量入口條件審核單上的性能測試簽字上線評審會由項目經(jīng)理（組織）、技術負責人、測試負責人、發(fā)布負責人、DBA、二級中心負責人技術總監(jiān)、產(chǎn)品總監(jiān)、PMO新項目才有違規(guī)發(fā)布情況出現(xiàn)，進行中心內(nèi)通報，并納入項目考核可裁剪【非新老系統(tǒng)切換可裁剪】詢問性能測試經(jīng)理，看下質(zhì)量入口條件審核單上的性能測試簽字消消費費者者平平臺臺研研發(fā)發(fā)中中心心項項目目不不符符合合項項匯