大型國(guó)有集團(tuán)采購(gòu)流程和權(quán)限控制

1、【最新資料,Word眼錄可自由編輯！】一：引言1 .定義2 .目的3 .原則4 .組成部分5 .程序6 .備查7 .復(fù)審8 .授權(quán)9 .承諾二:供貨商資質(zhì)評(píng)估及最終選擇權(quán)限政策三：價(jià)格權(quán)限政策1.物料采購(gòu)價(jià)格權(quán)限政策(1)原材料和零部件的采購(gòu)(2)刀具量具的采購(gòu)(3)儀器儀表的采購(gòu)(4)勞防用品及消耗品的采購(gòu)(5)技措技改項(xiàng)目的采購(gòu)，包括土建項(xiàng)目的外包和設(shè)備采購(gòu)(6)零部件加工及工摸具外協(xié)(7)設(shè)備配件的采購(gòu)2.服務(wù)采購(gòu)價(jià)格權(quán)限政策(1)科研項(xiàng)目的外包(2)試驗(yàn)項(xiàng)目的外包(3)咨詢服務(wù)(4)保險(xiǎn)服務(wù)(5)培訓(xùn)服務(wù)(6)運(yùn)輸服務(wù)(7)修理服務(wù)四：合同條款及付款權(quán)限政策1 .合同條款2 .付款條款

2、3 .合同條款(規(guī)格、交貨期、付款條件)變更4 .索賠5 .法律顧問或法律代理協(xié)議6 .付款前審批五：其他六：附件附件1:權(quán)限政策審批的范圍附件2:權(quán)限政策審批程序附件3:權(quán)限政策審批單一：引言1定義（1）采購(gòu)采購(gòu)指物料采購(gòu)和服務(wù)采購(gòu)及其他一切對(duì)外付款的采購(gòu)商務(wù)活動(dòng)，至少包括以下采購(gòu)商務(wù)活動(dòng)a物料采購(gòu)（ 1）原材料和零部件的采購(gòu)（ 2）刀具量具的采購(gòu)（ 3）儀器儀表的采購(gòu)（ 4）勞防用品及消耗品的采購(gòu)（ 5）技措技改項(xiàng)目的采購(gòu)，包括土建項(xiàng)目的外包及設(shè)備的采購(gòu)（ 6）零部件加工及工摸具外協(xié)（ 7）設(shè)備配件的采購(gòu)b服務(wù)采購(gòu)（ 1）科研項(xiàng)目外包服務(wù)（ 2）試驗(yàn)項(xiàng)目（ 3）咨詢服務(wù)（ 4）保險(xiǎn)服務(wù)（

3、5）培訓(xùn)服務(wù)（ 6）運(yùn)輸服務(wù)（ 7）修理服務(wù)（2）管理層審批級(jí)別管理層審批級(jí)別1:企業(yè)部門經(jīng)理管理層審批級(jí)別2:企業(yè)分管總經(jīng)理管理層審批級(jí)別3:企業(yè)總經(jīng)理或集團(tuán)物資采購(gòu)部部長(zhǎng)管理層審批級(jí)別4:集團(tuán)分管副總裁或總裁2. 目的（ 1）為某大型國(guó)有集團(tuán)及下屬各企業(yè)開展采購(gòu)業(yè)務(wù)明確職責(zé)和責(zé)任及防范潛在風(fēng)險(xiǎn)提供一個(gè)基礎(chǔ)（ 2）明確并確保相關(guān)管理層對(duì)合同條款的審查和審批（ 3）使某大型國(guó)有集團(tuán)及下屬各企業(yè)的采購(gòu)活動(dòng)在有序和受控的環(huán)境下進(jìn)行（ 4）保證物料采購(gòu)和服務(wù)采購(gòu)在數(shù)量、質(zhì)量和交貨期方面滿足本集團(tuán)及下屬各企業(yè)的具體需求及獲得合理的、具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格和服務(wù)（ 5）授權(quán)第一線經(jīng)理為保證材料需求和保證項(xiàng)目進(jìn)

4、度對(duì)供應(yīng)商的信息作出快速的響應(yīng)3. 原則（1） 本權(quán)限政策是根據(jù)合資合同的原則制訂（2） 集團(tuán)各企業(yè)所有的供貨商將從一份具有能夠按質(zhì)量、數(shù)量、交貨期和有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格、經(jīng)質(zhì)保部及工程部審核合格、集團(tuán)物資采購(gòu)部批準(zhǔn)的的供貨商名錄中挑選。一切采購(gòu)活動(dòng)必須遵循書面報(bào)價(jià)、貨比三家、財(cái)務(wù)部核價(jià)(按財(cái)務(wù)部核價(jià)工作單辦理)的原則，以保證充分的競(jìng)爭(zhēng)。供貨商的挑選應(yīng)以公平、遵循商業(yè)道德行為的方式進(jìn)行。與非合格供貨商名錄中的供貨商進(jìn)行任何采購(gòu)商務(wù)交易前必須獲得集團(tuán)物資采購(gòu)部的批準(zhǔn)（3） 本集團(tuán)各企業(yè)將僅與直接供貨商進(jìn)行交易，而不是通過中間商，除非通過中間商對(duì)本集團(tuán)各企業(yè)有利，或本集團(tuán)各企業(yè)不可能直接與直接供貨商進(jìn)行

5、交易.通過中間商進(jìn)行任何商務(wù)交易必須事先經(jīng)集團(tuán)物資采購(gòu)部批準(zhǔn)（4） 采購(gòu)一般應(yīng)使用書面訂單。2000元以下的量小、金額低的或現(xiàn)貨采購(gòu)在得到企業(yè)分管總經(jīng)理的批準(zhǔn)后可在無書面訂單的情況下進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)。書面訂單應(yīng)按集團(tuán)的標(biāo)準(zhǔn)條款和條件,至少規(guī)定供貨范圍和規(guī)格、價(jià)格、交貨期、質(zhì)保、付款和其他適當(dāng)?shù)臈l款和條件.(5)采購(gòu)合同的條款和條件與標(biāo)準(zhǔn)條款和條件發(fā)生任何變化或偏離時(shí)，必須經(jīng)企業(yè)分管總經(jīng)理最終批準(zhǔn)(6)各企業(yè)必須嚴(yán)格按與供貨商之間的合同規(guī)定、在完滿完成工作開出最終驗(yàn)收單并收到有效發(fā)票和經(jīng)有關(guān)主管批準(zhǔn)后方可后向供貨商付款(7)一切采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)在與供貨商平等、互惠互利和遵循商業(yè)道德行為的基礎(chǔ)上進(jìn)行(8)權(quán)

6、限政策審批的范圍見附件14. 組成部分本權(quán)限政策有以下三部分組成(1) 供貨商資質(zhì)評(píng)估及最終選擇權(quán)限政策(2) 價(jià)格權(quán)限政策(3) 合同條款及付款權(quán)限政策.5. 程序(1)附件2表示LOA程序的流程圖(2) 本權(quán)限政策描述了需評(píng)估的物料采購(gòu)合同和服務(wù)采購(gòu)合同所必須的審批規(guī)定。權(quán)限審批的申請(qǐng)必須以規(guī)定書面形式(見附件3)遞交企業(yè)部門經(jīng)理及分管總經(jīng)理審批，并需附有供貨商書面報(bào)價(jià)資料、談判結(jié)果、申請(qǐng)人分析意見及意向、財(cái)務(wù)部核價(jià)意見。簽訂合同前，無論是年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的一部分、或是經(jīng)有關(guān)管理部門批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)計(jì)劃、或是一次性的采購(gòu)申請(qǐng)，必須預(yù)先按權(quán)限政策規(guī)定獲得企業(yè)部門經(jīng)理及分管總經(jīng)理的批準(zhǔn)(3) 在審批過程

7、中，對(duì)交易有不同意見的均需以書面表達(dá)其觀點(diǎn)，然后遞交上一級(jí)管理層審批，集團(tuán)分管副總裁或總裁具有最終決定權(quán)6備查采購(gòu)部門必須保存所有權(quán)限政策審批的書面記錄備查7復(fù)審本權(quán)限政策每年復(fù)審一次，有關(guān)修改需報(bào)集團(tuán)最高管理層，經(jīng)集團(tuán)分管總裁批準(zhǔn)后生效.8 .授權(quán)審批經(jīng)理因故不能簽署按權(quán)限政策要求需其簽署的權(quán)限政策文件時(shí)，應(yīng)授權(quán)其下屬代理行使其職權(quán)，但這并不能排除他按權(quán)限政策規(guī)定的相關(guān)責(zé)任9 .承諾各部門的經(jīng)理必須簽署指定的權(quán)限政策文件。從事采購(gòu)的部門及簽署LOA文件的各級(jí)經(jīng)理認(rèn)定他們簽署的權(quán)限政策文件是符合本權(quán)限政策規(guī)定的，并獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任。二：供貨商資質(zhì)評(píng)估及最終選擇權(quán)限政策選擇供貨商應(yīng)在合格分承包商名錄

8、中選擇多家合格供貨商以“貨比三家”擇優(yōu)選取或以招（議）標(biāo)公平競(jìng)爭(zhēng)的方式進(jìn)行。新增供貨商必須按本集團(tuán)YBJT.CG（制）006“供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)管理規(guī)定”進(jìn)行評(píng)審合格后方可記入合格分承包供貨商名錄，與非合格供貨商名錄中的供貨商進(jìn)行采購(gòu)商務(wù)交易的最終審批是集團(tuán)物資采購(gòu)部。每年集團(tuán)物資采購(gòu)部要求各企業(yè)組織一次由質(zhì)保部、采購(gòu)部、制造部、及相關(guān)部門對(duì)供貨商進(jìn)行重新評(píng)審，編制新一年的合格供貨商名錄，報(bào)集團(tuán)物資采購(gòu)部批準(zhǔn)。對(duì)供應(yīng)商應(yīng)建立關(guān)于質(zhì)量、交貨期、價(jià)格等方面的檔案。質(zhì)量檔案由企業(yè)質(zhì)保部建立，交貨期及價(jià)格檔案由各企業(yè)采購(gòu)部建立。供貨商最終選擇權(quán)限政策管理層審批級(jí)別1管理層審批級(jí)別2管理層審批級(jí)

9、別3管理層審批級(jí)別4從合格供貨商名錄中貨比三家選取供最終貨商采購(gòu)部提出供應(yīng)商候選單位名單，部門經(jīng)理簽字同意企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)從/、在合格供貨商名錄中貨比三家選取供貨商采購(gòu)部提出供貨商候選單位名單，部門經(jīng)理簽字同意，企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意集團(tuán)物資采購(gòu)部部長(zhǎng)審核批準(zhǔn)三：價(jià)格權(quán)限政策1 .物料采購(gòu)價(jià)格權(quán)限政策A.原材料和零部件的采購(gòu)每年至少一次由財(cái)務(wù)部和采購(gòu)部共同制訂下一年度的原材料和零部件采購(gòu)基價(jià)，報(bào)企業(yè)分管總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，同時(shí)報(bào)集團(tuán)物資采購(gòu)部備案。原材料和零部件的采購(gòu)價(jià)格應(yīng)按以下權(quán)限政策審批，經(jīng)批準(zhǔn)后由采購(gòu)部采購(gòu)合同金額（人民幣）管理層審批級(jí)別1管理層審批級(jí)別2管理層審批級(jí)別3管理層審

10、批級(jí)別4基價(jià)以內(nèi)合同總價(jià)三10萬(wàn)元人民幣企業(yè)采購(gòu)部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)10萬(wàn)元合同總價(jià)020萬(wàn)元企業(yè)采購(gòu)部經(jīng)理簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)合同總價(jià)20萬(wàn)元企業(yè)采購(gòu)部經(jīng)理簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)，集團(tuán)備案基價(jià)以外偏差基價(jià)3%,合同總價(jià)三5萬(wàn)元財(cái)務(wù)部核價(jià)，采購(gòu)部經(jīng)理及申請(qǐng)部門經(jīng)理簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)5萬(wàn)元合同總價(jià)010萬(wàn)元財(cái)務(wù)部核價(jià)，采購(gòu)部經(jīng)理及申請(qǐng)部門經(jīng)理簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)合同總價(jià)10萬(wàn)元財(cái)務(wù)部核價(jià)，采購(gòu)部經(jīng)理及申請(qǐng)部門經(jīng)理簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)，集團(tuán)備案基價(jià)3%基價(jià)5%合同總價(jià)三10萬(wàn)元人民幣財(cái)務(wù)部核價(jià)，采購(gòu)部經(jīng)理及申請(qǐng)部門經(jīng)理簽字

11、企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)，集團(tuán)備案合同總價(jià)10萬(wàn)元財(cái)務(wù)部核價(jià)，采購(gòu)部經(jīng)理及申請(qǐng)部門經(jīng)理簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)，集團(tuán)審核偏差基價(jià)5%財(cái)務(wù)部核價(jià)，采購(gòu)部經(jīng)理及申請(qǐng)部門經(jīng)理簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理，集團(tuán)采購(gòu)部審核集團(tuán)分管副總裁批準(zhǔn)無基價(jià)合同總價(jià)三2萬(wàn)元財(cái)務(wù)部核價(jià)，采購(gòu)部經(jīng)理及申請(qǐng)部門經(jīng)理簽字2萬(wàn)元合同總價(jià)三5萬(wàn)元財(cái)務(wù)部核價(jià)，采購(gòu)部經(jīng)理及申請(qǐng)部門經(jīng)理簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)合同總價(jià)5萬(wàn)元財(cái)務(wù)部核價(jià)，采購(gòu)部經(jīng)理及申請(qǐng)部門經(jīng)理簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)，集團(tuán)備案B.刀具量具的采購(gòu)每年一次由質(zhì)保部會(huì)同工藝科、制造部、采購(gòu)部對(duì)供貨商進(jìn)行評(píng)估，

12、按"供貨商資質(zhì)評(píng)估及最終選擇權(quán)限政策”的規(guī)定編制合格供貨商名錄.每年財(cái)務(wù)部會(huì)同采購(gòu)部制定下一年刀具量具的基價(jià)，報(bào)企業(yè)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。刀具量具的采購(gòu)價(jià)格應(yīng)按以下權(quán)限政策審批，經(jīng)批準(zhǔn)后由采購(gòu)部采購(gòu)合同金額（人民幣）管理層審批級(jí)別1管理層審批級(jí)別1管理層審批級(jí)別3管理層審批級(jí)別4基價(jià)以內(nèi)合同金額05萬(wàn)元企業(yè)采購(gòu)部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)5萬(wàn)元合同金額10萬(wàn)元企業(yè)采購(gòu)部經(jīng)理簽字同息企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)合同金額10萬(wàn)元企業(yè)采購(gòu)部經(jīng)理簽字同息企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)基價(jià)以外基價(jià)3%,合同金額5萬(wàn)元采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部核價(jià)基價(jià)3%褊差0基價(jià)5%,5萬(wàn)元合同金額010萬(wàn)元采購(gòu)部經(jīng)理簽

13、字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)>基價(jià)5%,合同金額10萬(wàn)元采購(gòu)部經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)無基價(jià)合同金額02萬(wàn)元采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部核價(jià)2萬(wàn)元合同金額5萬(wàn)元采購(gòu)部經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)合同金額5萬(wàn)元采購(gòu)部經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)C.儀器儀表的采購(gòu)儀器儀表的采購(gòu)由申請(qǐng)部門經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，按以下權(quán)限政策審批，經(jīng)批準(zhǔn)后由采購(gòu)部采購(gòu)合同金額（人民幣）管理層審批級(jí)別1管理層審批級(jí)別2管理層審批級(jí)別3管理層審批級(jí)別4合同金額<5萬(wàn)元采購(gòu)部經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)合同金額>

14、5萬(wàn)元采購(gòu)部經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)D.勞防用品及消耗品的采購(gòu)勞防用品及消耗品的采購(gòu)應(yīng)按以下權(quán)限政策審批，經(jīng)批準(zhǔn)后由采購(gòu)部采購(gòu)合同金額（人民幣）管理層審批級(jí)別1管理層審批級(jí)別2管理層審批級(jí)別3管理層審批級(jí)別4合同金額<5萬(wàn)元采購(gòu)部經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)合同金額>5萬(wàn)元采購(gòu)部經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)E.技措技改項(xiàng)目的采購(gòu)，包括基建項(xiàng)目外協(xié)及設(shè)備采購(gòu)技措技改項(xiàng)目的采購(gòu)應(yīng)按以下權(quán)限政策審批，經(jīng)批準(zhǔn)后由采購(gòu)部采購(gòu)，重大項(xiàng)目（人民幣80萬(wàn)元或美元10萬(wàn)元以上）由總經(jīng)理會(huì)議決定組織專業(yè)部門采購(gòu)合同金額（人

15、民幣）管理層審批級(jí)別1管理層審批級(jí)別2管理層審批級(jí)別3管理層審批級(jí)別4金額05萬(wàn)元采購(gòu)部經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)5萬(wàn)元<金額<10萬(wàn)元采購(gòu)部經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意金額>10萬(wàn)元采購(gòu)部經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)重大項(xiàng)目金額>80萬(wàn)元（或大于10力美兀）專業(yè)部門負(fù)責(zé)人簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理簽字同意集團(tuán)分管副總裁或總裁批準(zhǔn)F.零部件加工及工摸具外協(xié)零部件加工及工摸具的外協(xié)只有在公司確實(shí)無技術(shù)能力或生產(chǎn)負(fù)荷不允許及內(nèi)部加工成本大于外協(xié)的情況下才可進(jìn)行。每次外協(xié)必須從合格供貨商名錄中選取。采購(gòu)部會(huì)同申請(qǐng)

16、部門必須提供三方書面報(bào)價(jià)、恰談結(jié)果及意向，報(bào)相關(guān)經(jīng)理審批零部件加工及工摸具的外協(xié)應(yīng)按以下權(quán)限政策審批，經(jīng)批準(zhǔn)后由采購(gòu)部實(shí)施合同金額（人民幣）管理層審批級(jí)別1管理層審批級(jí)別2管理層審批級(jí)別3管理層審批級(jí)別4合同金額2萬(wàn)元采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部核價(jià)2萬(wàn)元合同金額10萬(wàn)元采購(gòu)部經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)合同金額10萬(wàn)元采購(gòu)部經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)G.設(shè)備配件采購(gòu)設(shè)備配件按以下權(quán)限政策審批，經(jīng)批準(zhǔn)后由采購(gòu)部實(shí)施合同金額（人民幣）管理層審批級(jí)別1管理層審批級(jí)別2管理層審批級(jí)別3管理層審批級(jí)別4金額01萬(wàn)元采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部核價(jià)1萬(wàn)元金額05萬(wàn)元采

17、購(gòu)部經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)金額5萬(wàn)元采購(gòu)部經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)2.服務(wù)采購(gòu)A.科研項(xiàng)項(xiàng)目的外包服務(wù)已立項(xiàng)的科研項(xiàng)項(xiàng)目的外包服務(wù)應(yīng)按以下權(quán)限政策審批?？蒲许?xiàng)項(xiàng)目的外包經(jīng)批準(zhǔn)后由企業(yè)總經(jīng)理決定相關(guān)部門實(shí)施合同金額（人民幣）管理層審批級(jí)別1管理層審批級(jí)別2管理層審批級(jí)別3管理層審批級(jí)別4金額01萬(wàn)元實(shí)施部門經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)金額1萬(wàn)元實(shí)施部門經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)B.試驗(yàn)項(xiàng)目外包服務(wù)試驗(yàn)項(xiàng)目外包服務(wù)應(yīng)按以下權(quán)限政策審批，經(jīng)批準(zhǔn)后由企業(yè)總經(jīng)理決定相關(guān)部門實(shí)施。合同金額（人民幣）管理

18、層審批級(jí)別1管理層審批級(jí)別2管理層審批級(jí)別3管理層審批級(jí)別4金額01萬(wàn)元實(shí)施部門經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)金額1萬(wàn)元實(shí)施部門經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)C.咨詢服務(wù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目應(yīng)按以下權(quán)限政策審批，經(jīng)批準(zhǔn)后由企業(yè)總經(jīng)理決定相關(guān)部門實(shí)施合同金額（人民幣）管理層審批級(jí)別1管理層審批級(jí)別2管理層審批級(jí)別3管理層審批級(jí)別4金額1萬(wàn)元實(shí)施部門經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)金額1萬(wàn)元實(shí)施部門經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)D.保險(xiǎn)服務(wù)保險(xiǎn)服務(wù)項(xiàng)目應(yīng)按以下權(quán)限政策審批，經(jīng)批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部實(shí)施合同金額（人民幣）管理層審批級(jí)別

19、1管理層審批級(jí)別2管理層審批級(jí)別3管理層審批級(jí)別4保險(xiǎn)服務(wù)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)E.培訓(xùn)服務(wù)培訓(xùn)服務(wù)項(xiàng)目應(yīng)按以下權(quán)限政策審批，經(jīng)批準(zhǔn)后由人力資源部實(shí)施合同金額（人民幣）管理層審批級(jí)別1管理層審批級(jí)別2管理層審批級(jí)別3管理層審批級(jí)別4金額1萬(wàn)元人力資源部經(jīng)理簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)金額1萬(wàn)元人力資源部經(jīng)理簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)(4)運(yùn)輸服務(wù)運(yùn)輸服務(wù)項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)集團(tuán)合格運(yùn)輸單位范圍內(nèi)，按以下權(quán)限政策審批，經(jīng)批準(zhǔn)后由采購(gòu)部實(shí)施，產(chǎn)品運(yùn)輸部門協(xié)助合同金額(人民幣)管理層審批級(jí)別1管理層審批級(jí)別2管理層審批級(jí)別3管理層審批級(jí)別4金額02萬(wàn)元采購(gòu)部經(jīng)理批

20、準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部核價(jià)2萬(wàn)元金額5萬(wàn)元采購(gòu)部經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)金額5萬(wàn)元采購(gòu)部經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)(5)修理服務(wù)此處修理服務(wù)指空調(diào)、復(fù)印機(jī)及辦公設(shè)備的修理服務(wù)。修理服務(wù)原則上應(yīng)委托設(shè)備制造商的維修服務(wù)部進(jìn)行修理。實(shí)施部門應(yīng)對(duì)能夠定點(diǎn)修理的項(xiàng)目尋找定點(diǎn)修理服務(wù)單位，提出建議，經(jīng)批準(zhǔn)后作為定點(diǎn)修理服務(wù)單位。修理服務(wù)按以下權(quán)限政策審批，經(jīng)批準(zhǔn)后由實(shí)施部門實(shí)施合同金額(人民幣)管理層審批級(jí)別1管理層審批級(jí)別2管理層審批級(jí)別3管理層審批級(jí)別4定點(diǎn)修理服務(wù)單位金額02000元實(shí)施部門經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部核價(jià)金額2000元實(shí)施部門經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分

21、管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)非定點(diǎn)服務(wù)單位金額02000元實(shí)施部門經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)金額2000元實(shí)施部門經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)部核價(jià)企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)四：合同條款及付款權(quán)限政策1.付款條件所有合同條款的付款條件最多不得超過2/7/1,即預(yù)付款（如有）最多不得超過合同金額的20%交貨后或項(xiàng)目完成后支付合同金額的70%合同金額的10咐質(zhì)保金。服務(wù)合同的質(zhì)保金在最終驗(yàn)收合格后支付，物料采購(gòu)合同的質(zhì)保金在質(zhì)保期滿后支付，質(zhì)保期不低于六個(gè)月管理層審批級(jí)別1管理層審批級(jí)別2管理層審批級(jí)別3管理層審批級(jí)別4比2/7/1不利的付款條款企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)2.合同條款（規(guī)格、交貨期、付款條件）的變更3.如合同條款，如規(guī)格、交貨期、付款條件等發(fā)生變化時(shí)，需按以下程序?qū)徍贤瑮l款的變化管理層審批級(jí)別1管理層審批級(jí)別2管理層審批級(jí)別3管理層審批級(jí)別4規(guī)格發(fā)生變化原簽訂合同部門和原采購(gòu)申請(qǐng)部門經(jīng)理簽字交貨期發(fā)生變化原簽訂合同部門和原采購(gòu)申請(qǐng)部門經(jīng)理簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)付款條件發(fā)生變化原簽訂合同部門經(jīng)理及財(cái)務(wù)部簽字企業(yè)分管副總經(jīng)理簽字同意企業(yè)總經(jīng)理批準(zhǔn)4.索賠在采購(gòu)活動(dòng)中無論任何原因引起的或可能引起的實(shí)際的和潛在的索賠（無論對(duì)公司有利或不利）均必須盡快報(bào)告企業(yè)總經(jīng)理。管理層審批級(jí)別1管理層審批級(jí)別2管理層審批級(jí)別3管理層審批級(jí)別4索賠原簽訂合同部門經(jīng)理、責(zé)任部門及財(cái)務(wù)部