服裝公司商品部工作手冊

1、REDlB飾有限公司商品部工作手冊審核：審批:編號：編制日期:適用范圍：廣州市阿衣迪優(yōu)服飾有限公司商品部員工編制目的：規(guī)范公司數(shù)據(jù)化管理流程。目錄第一章商品部工作簡介 3第二章商品部工作操作流程細(xì)則 5第三章相關(guān)工作流程及要求 22第四章代理加盟商發(fā)貨操作流程 23第五章員工內(nèi)購流程 25第六章直營店鋪盤點(diǎn)操作流程 26第七章商品部崗位職責(zé)說明書 27第一章商品部工作簡介1、簡介： 主要負(fù)責(zé)公司回貨、出貨、數(shù)據(jù)分析、庫存控制，協(xié)助各分區(qū)做好銷售分析 及庫存控制的工作。2、商品部工作職能：2.1 制定公司各季節(jié)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)需求；2.2 訂貨會前期基礎(chǔ)資料及價格資料的核實(shí)；2.3 訂貨會前各區(qū)域銷售資

2、料的統(tǒng)計(jì)，各區(qū)域銷售目標(biāo)的初步擬定。2.4 訂貨會后訂單的統(tǒng)計(jì)匯總，貨品進(jìn)倉時間的確認(rèn)，下生產(chǎn)單到生產(chǎn)部；2.5 貨品進(jìn)倉的跟進(jìn)、匯報；2.6 客戶上貨計(jì)劃的審核，客戶分波段出貨的跟進(jìn)；2.7 客戶出貨進(jìn)度的跟進(jìn)，直營店上貨情況的跟進(jìn)；2.8 公司數(shù)據(jù)資料的收集、匯總、存檔；2.9 制訂年、季、月度工作計(jì)劃、銷售計(jì)劃、并監(jiān)控實(shí)施情況2.10 月度、季度、年度銷售資料的匯總、匯報；2.11 執(zhí)行上級交辦事項(xiàng)2.12 月底工作總結(jié)及下月工作計(jì)劃3、部門員工工作要求：3.1 要求有計(jì)劃性地工作，各項(xiàng)工作要求日清月結(jié)，公司相關(guān)部門、客戶反饋的問 題，必須在 0.5 個工作日內(nèi)給予回復(fù)，如果不能及時解決

3、的問題，必須及時向上級 領(lǐng)導(dǎo)報告，并回復(fù)相關(guān)部門、客戶預(yù)計(jì)解決日期。3.2 要求工作責(zé)任心強(qiáng)，提倡高工作效率和高工作質(zhì)量；3.3 提升獨(dú)立處理日常工作的能力 , 多提對本部門工作有利的意見和建議 ;3.4 每位員工都要熟悉本部門其他同事的工作內(nèi)容、掌握本部門每個職位的工作技 能，了解本部門其他同事的工作情況；提倡部門員工之間互相幫助、互相關(guān)心。在 其他同事工作量大的時候，能主動為同事分擔(dān)部分工作；3.5 學(xué)會與人溝通的技巧，注意與客戶溝通的方式方法，處理問題是要考慮到客戶 的滿意度和承受能力；3.6 要求分區(qū)管理人員按規(guī)定定期對客戶進(jìn)行綜合評估，主要內(nèi)容為；客戶對本部 門工作支持度、客戶銷售情

4、況、客戶店鋪發(fā)展情況、客戶回款情況、客戶貨品銷售3.7 要求加強(qiáng)本部門之間的信息共享和溝通， 及時為相關(guān)同事提供有效的信息資源；3.8 要求本部門員工不斷提升自身的綜合素質(zhì)，從多方面學(xué)習(xí)各項(xiàng)工作技能，改進(jìn) 現(xiàn)有工作方法中的不好之處。4、商品部工作描述：商品部工作分為四個大方面的內(nèi)容：生產(chǎn)、出貨、直營、銷售分析內(nèi)容主要工作描述生產(chǎn)訂貨會前基礎(chǔ)資料的整理、核對，價格資料的核對； 訂貨會各項(xiàng)事情的跟進(jìn)； 客戶訂單匯總，生產(chǎn)下單； 確認(rèn)貨期，并跟蹤回貨進(jìn)度； 跟生產(chǎn)部進(jìn)行貨品遲期問題的溝通； 回貨進(jìn)度報表的更新，匯報； 客戶次品問題的跟進(jìn)，處理； 各工廠回貨完成的評估分析； 本職工作的完成進(jìn)度匯報。代

5、理 出貨客戶新款上市計(jì)劃的溝通及建議； 客戶提貨進(jìn)度的控制，出貨進(jìn)度的跟蹤； 岀貨報表的更新、匯報；客戶物流進(jìn)度的跟進(jìn)；客戶少貨問題的跟進(jìn)、協(xié)調(diào)、回復(fù)； 客戶補(bǔ)貨工作的協(xié)調(diào)、完成；分區(qū)執(zhí)行調(diào)貨/補(bǔ)貨的情況。 客戶意見的收集，反饋；本職工作的完成進(jìn)度匯報。直營店鋪管理直營區(qū)域數(shù)據(jù)庫的建立、存檔；日銷售報表的建立、更新； 日常配、補(bǔ)、調(diào)工作的完成； 新店的貨品安排；盤點(diǎn)工作的通知、跟進(jìn)工作，進(jìn)銷存帳務(wù)的核對； 各店暢滯銷情況分析、存銷結(jié)構(gòu)合理分析及調(diào)整； 開季貨品上市安排及過季貨品退倉安排； 每次推廣、減價活動的的利潤分析及評估； 公司庫存物料的消化，公司零散貨品的集中清理， 本職工作的完成進(jìn)度匯

6、報。數(shù)據(jù)建立及商品分析公司整體數(shù)據(jù)庫的建立、存檔；公司整體貨品的銷售及流轉(zhuǎn)情況。滯銷貨品的預(yù)警反饋工作；檢查分區(qū)各品種存銷結(jié)構(gòu)的合理性，并及時提出建議；關(guān)注分區(qū)庫存率是滯達(dá)標(biāo)，了解分區(qū)庫存壓力款式，協(xié)助調(diào)貨；協(xié)助各區(qū)做好買貨計(jì)劃，提供相關(guān)數(shù)據(jù)信息的支持； 完成每周的周例會報告資料；每次訂貨會后訂貨總結(jié)的完成；每季度客戶銷售情況調(diào)查問卷的發(fā)岀、回收、匯總；每個季度銷售情況分析資料的完成。本職工作的完成進(jìn)度匯報。第二章商品部工作操作流程細(xì)則1、生產(chǎn)1.1訂貨會訂貨會時間確認(rèn)后，每周固定跟研發(fā)部溝通版衣進(jìn)度，以便合理安排后序工作， 為了能夠使工作更加完善，要求設(shè)計(jì)部必須在訂貨會幵始前三天，將需要的資

7、料給到商品部兩個工作日內(nèi)簽名回復(fù)產(chǎn)單必須由吳總簽名，方可下到生產(chǎn)部。要求生產(chǎn)部確認(rèn)貨期時間、 能否按量生產(chǎn),如不能按量生產(chǎn)的款式，由生產(chǎn)部以書面形式通知商品部,由大區(qū)、經(jīng)理審核商品部將資料匯總,書面形式通知客尸，要求客戶確_ 財(cái)務(wù)審核折扣部門經(jīng)理審核并簽名回傳?？桶l(fā)送生產(chǎn)單明細(xì)給生簽名確認(rèn)，客尸核對對、貨期跟蹤根據(jù)前期和生產(chǎn)部確認(rèn)的貨期，提前一周時間以書面形式和生產(chǎn)部門再次確認(rèn)，并跟生產(chǎn)部確認(rèn)W要求以書面形式按照生產(chǎn)回貨進(jìn)度，將回貨資料建檔，并完成相關(guān)報表內(nèi)容。A、分波段、品種生產(chǎn)回貨達(dá)成作用：了解每波段、不種回按進(jìn)度貨檢查回貨結(jié)構(gòu)，方便后期按波段發(fā)貨門 以免品種缺少無法正常出貨，如遇到這種情

8、況，應(yīng)及時跟生產(chǎn)廠家溝通，是否可以優(yōu)先缺少品 種的回貨?；刎涍M(jìn)度跟進(jìn)報表波段品種生產(chǎn)下單實(shí)際回貨款數(shù)數(shù)量款數(shù)數(shù)量回貨達(dá)成第一波段T恤襯衫小計(jì)第二波段T恤襯衫小計(jì)合計(jì)T恤襯衫小計(jì)B、分波段、廠家回貨達(dá)成 %作用：評估工廠是否要以繼續(xù)合作，如果該工廠一直有出現(xiàn)回貨進(jìn)度慢的問題，必須跟上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，做出評估。C分款式回貨達(dá)成%單款回貨進(jìn)度的跟進(jìn)，出現(xiàn)多回、少回、回貨差異較大的情況，必須及時跟 上及領(lǐng)導(dǎo)匯報，以做出相應(yīng)安排。多回：盡早做出判斷，在銷售一段時間后，了解客戶銷售情況，向客戶推銷 此款。少回：分客戶進(jìn)行減單。D報表的更新：回貨進(jìn)度報表要求每天更新，每天下午5： 00鐘之前更新當(dāng)天的數(shù)據(jù)資料，

9、發(fā)送給老板，要求數(shù)據(jù)及時、準(zhǔn)確；E、在回貨過程中出現(xiàn)的各種問題及時向上級領(lǐng)導(dǎo)反饋，以便得到及時的解 決。1.5客戶次品問題的處理客戶跟公司反映某款出現(xiàn)質(zhì)量問題， 商品部要求客戶拍照并寫明次品原因，過來做初步了解，同時要求客戶將衣服寄至公司， 查實(shí)際情況。商品部在一個工作日 內(nèi)將信息反饋給生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部質(zhì)檢人員進(jìn)行檢測；生產(chǎn)部在一個工作日內(nèi)回復(fù)， 并以書面形式將質(zhì)檢及處理意見傳真到商品部；商品部在收到回復(fù)后第一時間通知客戶。1.6客各工廠回貨完成評估分析商品部同事.生產(chǎn)質(zhì)檢人員收到 每個季度回貨完成后，要對工廠的回貨做出分析，以考核工廠是否可以繼續(xù)合作。A、 每個波段回貨的準(zhǔn)時性，允許有前后五

10、天的差異;D、 生產(chǎn)率：每次下生產(chǎn)單取消的款量占比E、要求每個季度回貨完成后半個月完成此資料，并發(fā)送至部門經(jīng)理，由部門 經(jīng)理審核后交老板。1.7、完成本職工作及進(jìn)度匯報A、所有工作必須做到當(dāng)日事、當(dāng)日畢；B、工作完成進(jìn)度，及時跟上級報告；C、客戶反映的問題必須是以書面形式，并且第一時間給予解決及回復(fù)；D、發(fā)現(xiàn)工作中的不足之處，并提出整改意見；E、協(xié)助部門經(jīng)理做好工作的規(guī)劃及發(fā)展。2、代理出貨2.1客戶新款上市計(jì)劃的溝通及建議每季度幵季之前一個月，要求客戶提交分波段的上貨計(jì)劃，根公司安排的出貨計(jì)劃進(jìn) 行核對。了解分區(qū)實(shí)際情況，并給出建議。按公司制定的波段、客戶前期制定的上貨計(jì)劃進(jìn)行出貨安排，客戶

11、訂單內(nèi)出貨,根據(jù)客戶提供的上貨計(jì)劃表，商品部跟單人數(shù)量、金額。并根據(jù)客戶賬面情況提醒客戶準(zhǔn)備資金：客戶至少提前三補(bǔ)單出貨，商品部必須在收到客戶補(bǔ)單的0.5個工作日內(nèi)回復(fù)客戶補(bǔ)貨情況，并通知客戶能夠補(bǔ)貨的數(shù) 量、金額。A、正常出貨（客戶賬面有錢）：公司商品部制作系統(tǒng)銷售單 通知財(cái)務(wù)確認(rèn)銷售單 財(cái)務(wù)核對客戶賬面資金情況 客戶賬面有錢財(cái)務(wù)在系統(tǒng)確認(rèn)銷售單 物流部收到銷售單安排撿貨， 并在要求發(fā)貨日期內(nèi)發(fā)貨 商品部跟進(jìn)客戶收貨時間，通知客戶做好收貨準(zhǔn)備。B、非正常出貨（客戶匯款出貨）：公司商品部制作系統(tǒng)銷售單 了解客戶賬面欠款情況，通知客戶匯款 客戶按欠款金額匯款到公司通知財(cái)務(wù)確認(rèn)銷售單（告知財(cái)務(wù)匯款

12、日期及金額） 財(cái)務(wù)收到客戶匯款后，確認(rèn)系統(tǒng)銷售單（在銷售單上備注等財(cái)務(wù)通知方可發(fā)貨，為了加快物流速度，可根據(jù)客戶信譽(yù)， 通知物流先進(jìn)行撿貨） 物流部收到銷售單撿貨， 根據(jù)財(cái)務(wù)通知的發(fā)貨日期發(fā)貨 商品部跟進(jìn)客戶收貨時間，通知客戶做好收貨準(zhǔn)備。C、非正常出貨（客戶需欠款出貨）：公司商品部制作系統(tǒng)銷售單 了解客戶賬面欠款情況，溝通客戶匯款 客戶無法匯款到公司（或只能匯部分貨款到公司） 商品部和客戶溝 通寫還款計(jì)劃表， 市場部根據(jù)客戶實(shí)際情況填寫 出貨申請表，由市場部經(jīng)理、 商品部經(jīng)理簽名 （必須寫清楚欠款發(fā)貨的原因） 提交總經(jīng)理 （吳總） 審批 吳總批準(zhǔn)出貨 通知財(cái)務(wù)確認(rèn)銷售單 （復(fù)印出貨申請表給財(cái)

13、務(wù)） 財(cái)務(wù)通知物流部發(fā)貨 物流部收到銷售單撿貨，并根 據(jù)要求發(fā)貨日期發(fā)貨 商品部跟進(jìn)客戶收貨時間，通知客戶做好收貨準(zhǔn)備。如公司不批準(zhǔn)客戶欠款出貨，商品部和市場部協(xié)商跟客戶溝通其他出貨方案。2.3 物流進(jìn)度的跟進(jìn) 貨品發(fā)出后，跟單人員了解物流進(jìn)度，并及時通知客戶貨品已發(fā)出，預(yù)計(jì)到達(dá)時間。到了預(yù)計(jì)到達(dá)日期，必須打電話詢問貨品是否收到，確認(rèn)客戶收到后，此批發(fā)貨工 作完成。2.4 客戶少貨問題的跟進(jìn)、協(xié)調(diào)、回復(fù) 客戶收到貨后，量少的要求一個工作日內(nèi)完成清點(diǎn)工作，量多的必須在兩個工作日內(nèi) 完成清點(diǎn)作。如有少貨問題，要求客戶寫清包號、款號、顏色、尺碼、數(shù)量，并以書面形式通知商品部。商品部收到客戶傳真，第一

14、時間將少貨單傳真給物流中心，要求物流中心在一個工作日內(nèi)查明 原因，并以書面形式回復(fù)調(diào)查結(jié)果，由商品部第一時間將物流中心的回復(fù)及公司處理結(jié)果回復(fù)給客戶。出貨報表的更新、匯報 根據(jù)客戶傳真進(jìn)度，每天更2.5少貨明細(xì)時間了解情物流中心在一并發(fā)i送至商品部收到物流 中心回復(fù)，將回明原因，并以A、出貨匯總資料報表分大區(qū)、客戶訂貨、出貨、余貨、達(dá)成率、帳上余款情況。大區(qū)客戶訂貨出貨金額達(dá)成帳上余款北區(qū)北京數(shù)量金額數(shù)量金額山東北區(qū)小計(jì)南區(qū)廣西厶南南區(qū)小計(jì)直營浙江遼寧直營小計(jì)總計(jì)B分波段出貨資料報表分大區(qū)、客戶、波段訂貨、出貨、余貨、達(dá)成率情況大區(qū)客戶第一波第二波段合計(jì)訂貨出貨金額達(dá)成訂貨出貨金額達(dá)成訂貨出貨

15、金額達(dá)成數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額北區(qū)山東北京北區(qū)小計(jì)南區(qū)廣西厶南南區(qū)小計(jì)直營浙江遼寧直營小計(jì)總計(jì)C分區(qū)域、分客戶、波段、品種出貨跟蹤此報表多數(shù)是商品跟單人員自己看，了解客戶出貨明細(xì)資料，以方便后期跟進(jìn)。2.6跨區(qū)域調(diào)貨調(diào)貨時需要注意：貨品實(shí)物可以由調(diào)貨方直接發(fā)往需求方，但帳務(wù)流程及財(cái)務(wù)流程必須經(jīng)過公司。商品部溝通可以調(diào)貨后，由調(diào)貨方提供所調(diào)貨品的款號明細(xì)及數(shù)量 給商品部，商品部根據(jù)需求方出貨折扣， 核算需要匯款金額，公司確認(rèn)收到匯款后， 商品部方可通知發(fā)貨。A、當(dāng)區(qū)內(nèi)暢銷款，公司補(bǔ)不到貨，可申請到其他區(qū)域調(diào)貨；B、以書面形式將需要補(bǔ)貨的款號、顏色、尺碼、數(shù)量傳真到公司商

16、品部；C 商品部查看可從哪個區(qū)域調(diào)貨，并溝通調(diào)貨。D 詳細(xì)流程如下：3、客戶傳電腦帳流程及賬務(wù)商程部查看需求貨品貨后，商本職工作:及進(jìn)度匯報調(diào)貨 方有可作調(diào)必須做到當(dāng)日事額，當(dāng)并通知需求方 跟上級同意調(diào)貨，商品部是半個工形式內(nèi)將且霍時間 處，并提出整改意見:2.7、元成商品咅工一元成進(jìn)度，及時跟客戶商品人員商品部，商品部通知商品部跟進(jìn)調(diào)能及回方;貨品發(fā)出工D發(fā)現(xiàn)工作中的不足之E、協(xié)助部門經(jīng)理做好工作的規(guī)劃及發(fā)展。直營店鋪的管理 調(diào)貨新做進(jìn)貨安排:跟進(jìn)客戶收 蹤 訂貨發(fā)貨：根據(jù)回貨情況及上市計(jì)劃，按品種結(jié)構(gòu)合理的進(jìn)行上貨； 公司回倉多余數(shù)發(fā)貨安排，如部分款回貨多回，直營負(fù)責(zé)人需要注意此部 分貨品

17、及時安排到店。商品部按調(diào)貨單此項(xiàng)工作屬于季節(jié)性的工作退要求在每季新款涉這B、貨,C新款上貨也要注意舊款的退倉及調(diào)店安排;D跟蹤新款上市銷售情況。3.2郵件收發(fā)和業(yè)績登記：負(fù)責(zé)直營的同事負(fù)責(zé)每天上午 10：00 前將單店銷售情況填寫至每日銷售報表上面， 關(guān) 注銷售達(dá)標(biāo)情況，并于每天上午 11：00 之前將此份報表發(fā)送給老板、市場部相關(guān)人員。A、關(guān)注直營分區(qū)整體達(dá)標(biāo)情況；B、關(guān)注各店銷售及整體達(dá)標(biāo)情況；C、同類店鋪對比，銷售達(dá)標(biāo)、日均銷售。3.3 日常補(bǔ)貨、新款發(fā)貨；A、日常補(bǔ)貨： 根據(jù)店鋪上傳的補(bǔ)貨單進(jìn)行日常補(bǔ)貨。要求每次補(bǔ)貨下單前確認(rèn)店鋪的銷售情況，沒有及時上傳銷售數(shù)據(jù)的店鋪，要求其上傳銷售數(shù)

18、據(jù)，看到實(shí)際銷售良好之后方可補(bǔ)貨。原則上日 常補(bǔ)貨要求當(dāng)天上午完成，當(dāng)天要求發(fā)貨。B、新款發(fā)貨：（ 1）、按各店正、特價的配貨比例來確定新款發(fā)貨的鋪場量，季初以鋪場量+（10-20 ）為各店首批發(fā)貨量；（2）、此（ 10-20 ）的貨品作為分區(qū)補(bǔ)貨用，如銷售好，預(yù)留庫存不夠補(bǔ)貨，按 以銷定補(bǔ)的形式補(bǔ)貨（即按上市分析預(yù)留銷售期和全區(qū)剩余庫存分析能賣多少補(bǔ)多少） 。（ 3）、總部在補(bǔ)貨時必須看到準(zhǔn)確的銷售和庫存，分區(qū)在提交補(bǔ)貨單時必須先考 慮能否在區(qū)域內(nèi)自行調(diào)配（是否區(qū)內(nèi)有店鋪滯銷） 。（ 4）、每次收到新款進(jìn)貨信息， 要求根據(jù)進(jìn)倉總量和南北氣候差異進(jìn)行新款發(fā)貨， 所有新款發(fā)貨必須以書面形式將新款

19、發(fā)貨通知單傳到客戶處，要求客戶及是匯款到公司方可發(fā) 貨。C、發(fā)貨原則：（1）、所有日常補(bǔ)貨根據(jù)分區(qū) / 店鋪現(xiàn)有庫存及銷售情況，了解分區(qū) / 店鋪貨品周 轉(zhuǎn)期，補(bǔ)足在周轉(zhuǎn)期內(nèi)所需要的貨品數(shù)量。3.4 核對電腦帳：A、核對發(fā)/退貨單店鋪有沒有及時入倉；B檢查店鋪日銷售，價格有否按公司要求做帳；C核對店鋪進(jìn)銷存數(shù)據(jù)是否正確。4、每周必做工作：4.1 貨品上市分析： 表格內(nèi)容和作用： 此表包含內(nèi)容： 款號、款式形容、 標(biāo)價、 訂貨數(shù)量、 公司貨期、 客戶自定貨期、發(fā)貨期、發(fā)貨數(shù)量、到貨、上市日期、上市天數(shù)、不同時間段單款 銷量、銷售合計(jì)、剩余庫存、日均銷量、預(yù)留天數(shù)、預(yù)計(jì)銷量、庫存壓力（需補(bǔ)貨 量）

20、。即：單款上貨銷售分析；分類匯總分析；圖表分析。表格要求完成時間：每周一下午。表格要求：A、做此表之前要求盡量收齊數(shù)據(jù)，核對數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；B、要求整理好頁面和每頁格式，保證報表美觀；C、此表要求做完后放到服務(wù)器上規(guī)定位置并發(fā)到相關(guān)部門。4.2 對數(shù)表： 直營店鋪要求每天完成。 根據(jù)電腦帳，核對每筆入、出、銷數(shù)據(jù)，保證分區(qū)和店鋪帳務(wù)清楚、準(zhǔn)確。4.3 每周工作總結(jié)： 要求總結(jié)一周存在的問題和一周內(nèi)已完善的工作（日常工作除 外）。5、每次必做工作：5.1 周銷售排名：分為暢銷排名和滯銷排名。要求每周二中午 12：00 之前完成上周銷售排名。要求有單款類分類排名；類別匯 總，新舊款匯總。5.2 綜合

21、銷售分析 ： 表格內(nèi)容和作用：此表包含分區(qū)倉庫、店鋪單款貨品一段時間內(nèi)的銷售和庫存，通過此表可直觀地看出單個店鋪不同款式貨品的銷售情況和庫存情況， 以及區(qū)域各店款 數(shù)/ 銷量 / 庫存類別匯總情況。表格要求完成時間： 每周一下午完成， 如有數(shù)據(jù)不齊的情況， 需要在報表最后詳細(xì) 注明。每周收齊數(shù)據(jù)后完成此報表，表格要求：A、做此表之前要求盡量收齊數(shù)據(jù)，核對數(shù)據(jù)的準(zhǔn)性；B、要求整理好頁面和每頁格式，保證報表美觀；C、此表要求做完后放到服務(wù)器上規(guī)定位置并發(fā)到相關(guān)部門。5.3調(diào)價通知、促銷單：根據(jù)公司和分區(qū)推廣方案，在推廣前制作相應(yīng)的調(diào)價通知和電腦調(diào)價單、促銷單，保 證推廣入機(jī)的順利進(jìn)行。5.4推廣效

22、果評估：長期推廣以一周為單位進(jìn)行評估，短期推廣以三天為單位進(jìn)行評估。推廣效果評估主要針對推廣的目的來進(jìn)行，對幵展成功的活動往后進(jìn)行借鑒；不成功的原因進(jìn)行總結(jié)，以便于往后幵展促銷活動更加有效。具體包含以下內(nèi)容：A、業(yè)績提升/資金回收情況；B、 貨品銷量的增長情況（是否以清貨為目的）；C、毛利的增長情況。如下表：分區(qū)7折活動評估類別上周（X月X日-X月X日）本周（X月X日-X月X 日）增長比銷里銷售金額毛利銷量銷售金額毛利銷量銷售金額毛利上裝1489856681594920167%7%下裝8905107016737903388 %55%特價款25534850737537130747 %47%其它6

23、092440258123912-5 %-2 %合計(jì)5541209647760126626837 %27%D、推廣整體效果評估（優(yōu)、良、一般、差）E、推廣目的是否達(dá)到及推廣的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。5.5每季上市計(jì)劃A、每季上貨前半個月，總部將當(dāng)季貨品生產(chǎn)信息，包括商品信息、貨期信息、上市計(jì)劃信息等提供 給各分區(qū)。B、各區(qū)在接收到信息后，擬定一份貨源組織安排和上市節(jié)奏安排初步計(jì)劃，并 由區(qū)域經(jīng)理組織區(qū)內(nèi)各成員對貨品結(jié)構(gòu) （ 能否滿足市場需求 ） 是否完善、上市時間是否合理等多方面 進(jìn)行詳細(xì)的分析，提出各自的意見。C、分析人員匯總討論意見，進(jìn)行修改，由區(qū)域經(jīng)理確定分區(qū)當(dāng)季貨源組織和上 市計(jì)劃方案，并報貨品部備

24、案，以便于后期的配發(fā)、上市的跟進(jìn)，以及其他相關(guān)信息的傳遞。D貨品部和其他四個區(qū)域保存緊密聯(lián)系，將貨品進(jìn)倉情況及時傳達(dá)到各區(qū)。E、如實(shí)際市場和原計(jì)劃發(fā)生改變，各區(qū)分析人員要第一時間向區(qū)域經(jīng)理反映， 及時的調(diào)整貨源組織和上市時間安排，并將調(diào)整方案報貨品部進(jìn)行備案。F、 貨品上市的過程中，各分析人員需要制定一份“新貨上市分析”，目的是使每 位員工了解目前每類貨品上市情況， 了解已經(jīng)上市了哪些款式， 還有哪些貨品沒 有上市，計(jì)劃下一批有哪些貨品上市、上市貨品銷售情況等。及時更新“新貨上 市分析”資料，達(dá)到信息共享，以便于每位同事工作的開展，另一方面可以避免 部分款式漏上、錯上等。5.6 上市前“提前備

25、貨”工作流程：A、了解公司生產(chǎn)的整盤貨品（明細(xì)至款式）：貨品結(jié)構(gòu)、貨品款式特點(diǎn)、貨品價 位、定位等；B、做好上述上市計(jì)劃；C確定每款商品銷售、配發(fā)比重，比重可參考往年的銷售數(shù)據(jù)，同時參考公司 本季做貨的主輔款定位（比重確定后，平均售價就可以確定了） ；D確定分區(qū)新品總需求量；E、確定貨品的訂購計(jì)劃（春夏比重小、秋冬比重大；同時也會考慮鋪場因素、 倉容因素）；F、總部新品到貨，馬上進(jìn)行貨品組織。5.7 單個區(qū)域 / 店鋪貨品分析及調(diào)配：區(qū)域大規(guī)模的貨品調(diào)配可一個月一次， 要求根據(jù)以下內(nèi)容對重點(diǎn)店鋪， 每星期至少看一次庫存及銷售情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決調(diào)整；非重點(diǎn)店鋪可十天左右一次。A、檢查分區(qū)/店

26、鋪庫存結(jié)構(gòu)的合理性及存銷的協(xié)調(diào)性；B、檢查重點(diǎn)店鋪庫存結(jié)構(gòu)的合理性及存銷的協(xié)調(diào)性；C檢查暢銷貨品分區(qū)倉庫及各各店鋪的存貨情況及店鋪覆蓋率；D檢查單店（特別是重點(diǎn)店鋪）銷售、配發(fā)、庫存是否合理；E、對比兩周以內(nèi)各類別（特別是暢銷貨品）銷售走勢；F、 分區(qū)各店鋪10大暢銷款，從類別（哪個類別銷售好）、顏色（哪個顏色銷量 好）、銷售（十大暢銷款占整個店鋪銷售數(shù)量的比例） 、銷售金額（十大暢銷款占整個店鋪銷售金額 的比例）、銷售折扣等不同之處，根據(jù)對比情況了解各店鋪的特色（合適的款式、類別、價位） 。G根據(jù)以上內(nèi)容檢查出店鋪貨品存在的問題，及時進(jìn)行調(diào)配。5.8 暢銷及滯銷貨品調(diào)貨：A、暢銷款式：及時補(bǔ)

27、貨或從其他店鋪調(diào)貨，以哪個店鋪銷售好優(yōu)先哪個店鋪為 調(diào)貨原則。（ 1）、暢銷貨品要及時關(guān)注分區(qū)銷售情況， 在庫存只夠貨品周轉(zhuǎn)期銷量的時候， 及時寫補(bǔ)貨單到公司申請補(bǔ)貨。（ 2）、如果分區(qū)暢銷款已沒有庫存，也無法在其他區(qū)域或公司找到貨品支援， 可將本區(qū)內(nèi)所有貨品根據(jù)剩余庫存量集中到一家或幾家店鋪銷售。（ 3）、找本區(qū)內(nèi)與暢銷款款式相似、價位相同的款式補(bǔ)充；B、滯銷貨品：查找滯銷原因（款式、顏色、價位、員工推銷、陳列、覆蓋率、 碼數(shù)是否齊全等方面） ，對癥下藥，進(jìn)行有效的調(diào)整或促銷，促銷四部曲：（ 1）、貨品組合陳列，并多處重點(diǎn)陳列；（ 2）、配送小禮品促進(jìn)滯銷貨品的銷售；（ 3）、組合銷售降低少

28、許利潤促進(jìn)銷量； （ 4）、一步到位保留少許利潤清貨。C公司整體滯銷貨品（每個區(qū)域都滯銷的款式）：（ 1）、各區(qū)域定期進(jìn)行庫存壓力分析， 對于庫存壓力大或特別滯銷的款式提供 銷售資料（發(fā)貨、銷售、現(xiàn)有倉庫 / 店存、店鋪覆轍率、碼數(shù)是否齊全、做過何種推廣活動、 效果如何、所了解滯銷的原因？）到貨品部；（ 2）、貨品部定期檢查各區(qū)貨品銷售情況及總公司庫存壓力情況；（ 3）、對于庫存壓力大或每個區(qū)域都滯銷的款式（貨品部查、分區(qū)提供），查找原因并報市場總監(jiān)，由推廣部、營業(yè)部、貨品部及各區(qū)共同協(xié)商并確定促銷方案。5.9 新開店鋪配貨：根據(jù)公司新開店鋪配貨要求，檢查店鋪面積、 首批鋪貨金額是否符合要求，

29、 根據(jù)當(dāng)?shù)?區(qū)天氣情況及以下詳細(xì)資料進(jìn)行合理的配貨。A、店鋪基本資料；B、配貨要求（建議）；C店鋪地理位置概述；D商圈人流情況；E、 商圈競爭品牌價位分析（高，中，低）；F、預(yù)估月銷售額；G有無倉庫，店鋪?zhàn)疃啻尕浟?；H幵業(yè)推廣促銷方案。5.10 特賣場配貨：A、特價場貨量要求充足，要讓顧客感覺到貨源足，有購賣欲望和進(jìn)店挑選的欲 望；B、特價場的定價時要注意單類貨品的零售價不能太多，即價位要相對統(tǒng)一，便 于店鋪集中類別貨品的價位去陳列；C特價場的特賣主體要明確，盡可能不超過兩個特賣主題；D特價場的貨品要定期（最長每半個月）更新，讓顧客對特價貨品有新鮮感；E、特價場的補(bǔ)貨一定要及時，缺色斷碼的貨品

30、要盡快補(bǔ)充貨源；F、每周要關(guān)注特價場的單款銷售和庫存情況，如果遇到滯銷款，要及時查明原 因（陳列 / 價位 / 款式/ 員工推銷等），及時調(diào)整。5.11 正價場特價價貨品配貨：A、 正價場的定義：特價貨品只占整個店鋪貨量20-30 %的店鋪。B、正價場特價配貨要求：（1）、配貨類別： 因特價場貨量只占整個賣場的 20-30，配特價貨品時只能針對 按當(dāng)?shù)貧鉁厍闆r，針對單類別的貨品做特價主推，根據(jù)天氣的變化和倉庫特價存貨量定期（每十天 或半個月）更換特價款配貨款式和類別，以保持特價貨品的新鮮感；（2）、配貨款數(shù)和數(shù)量：特價款配貨時，數(shù)量要比平常正價款的單碼配貨量要多 一些，因特價款以跑量取勝，必須

31、有充足的貨量；（3）、特價款定價：特價款價格為優(yōu)勢，正價店特價配貨時，盡可能配價位相同 的貨品，便于貨品陳列在一起，同時以醒目的價格標(biāo)識做宣傳；（4）、價格執(zhí)行要求：在特價貨品銷售過程中，各區(qū)統(tǒng)計(jì)要針對單店特價貨品定 期（每周）進(jìn)行評估，如發(fā)現(xiàn)有特價貨品滯銷現(xiàn)象， 必須要求市場人員和店鋪店長找原因， 及時調(diào)整（調(diào) 整陳列宣傳方式或調(diào)整價位）。6、每月必做工作：（1）直營店鋪月銷售總結(jié)匯總（2）直營店鋪每月盤點(diǎn)前進(jìn)銷存帳務(wù)核對 完成本職工作及進(jìn)度匯報（1）所有工作必須做到當(dāng)日事、當(dāng)日畢； （2）工作完成進(jìn)度，及時跟上級報告；（3）客戶反映的問題必須是以書面形式，并且第一時間給予解決及回復(fù)；（4）

32、發(fā)現(xiàn)工作中的不足之處，并提出整改意見；（5）協(xié)助部門經(jīng)理做好工作的規(guī)劃及發(fā)展。7、銷售分析7.1 公司整體數(shù)據(jù)庫的建立A、日銷售報表：以月為單位，單月每天、每店銷售金額了解各區(qū)店鋪銷售情況，此報表每日發(fā)給老板及區(qū)域經(jīng)理。店鋪1234月合計(jì)店鋪1店鋪2區(qū)域合計(jì)合計(jì)B、月銷售匯總、季度銷售匯總、年度銷售匯總每月、每季、每年度進(jìn)行總結(jié)匯總，發(fā)給老板及區(qū)域經(jīng)理。月份項(xiàng)目A店B店C店D店小計(jì)1月銷售目標(biāo)達(dá)成2月銷售目標(biāo)達(dá)成年度合計(jì)銷售目標(biāo)達(dá)成C、分區(qū)域?qū)Ρ壬显露忍嵘?每月進(jìn)行匯總對比，發(fā)給老板及區(qū)域經(jīng)理。月份項(xiàng)目A店B店C店D店小計(jì)1月11年銷售12年銷售提升%2月11年銷售12年銷售提升%合計(jì)11年銷

33、售12年銷售提升%7.2貨品銷售分析及流轉(zhuǎn)情況A、整體存銷結(jié)構(gòu)合理化分析;品種訂貨銷售存貨上周銷售預(yù)計(jì)流轉(zhuǎn)數(shù)量金額占比數(shù)量金額占比消化率數(shù)量金額占比庫存率數(shù)量金額T恤5002500019%4001920013%80%100500017%20%外套2004500033%1503300022%75%501125038%25%毛衣4506500048%3505050033%78%1001444449%22%合計(jì)1150135000100%900152125100%78%25029348100%22%B、分區(qū)域存銷結(jié)構(gòu)合理化分析C單款每周銷售走勢及流轉(zhuǎn)周分析；檢查各款是否良性銷售，及時對單款進(jìn)行 預(yù)警

34、。類別訂貨數(shù)量7.13-7.197.20-7.267.27-8.28.3-8.98.10-8.16銷售合計(jì)剩余庫存預(yù)計(jì)可銷售天數(shù)預(yù)計(jì)庫存壓力背心1792040T恤119350100合計(jì)137270140000D新舊款存銷結(jié)構(gòu)合理化分析；E、分系列存銷占比分析；了解各系列、品種存銷結(jié)構(gòu)情況，通過對比，了解終端店鋪哪個系列銷售更好些，為公司研發(fā)部提供系列占比的參考系列品種訂貨銷售存貨數(shù)量金額占比數(shù)量金額占比消化率數(shù)量金額占比庫存率樂活T恤5002500019%4001920013%80%100500017%20%外套2004500033%1503300022%75%501125038%25%毛衣4

35、506500048%3505050033%78%1001444449%22%樂活 小計(jì)1150135000100%900152125100%78%25029348100%22%F、對比去年同期各品種銷售分析；G暢/滯銷款式分析；暢銷款式及時提醒補(bǔ)貨，如公司沒貨，可通知全國客戶是否加單。滯銷款及時做出預(yù)警，查找滯銷原因，針對問題提出解決方案。主力色系及顏色分析；檢查各主力色系發(fā)貨、銷售是否協(xié)調(diào)。J、主力價位及各價格段分析；檢查各主力價位及各價格段發(fā)貨、銷售是否協(xié)調(diào)，找準(zhǔn)各品類的主力價格段，控 制好各季度的價格帶需求。7.3滯銷貨品的預(yù)警反饋工作A、根據(jù)每周單款銷售走勢、流轉(zhuǎn)周、消化率情況，找出滯

36、銷商品；每周更新單款銷售走勢及流轉(zhuǎn)率報表，根據(jù)單款的銷售周期及預(yù)計(jì)流轉(zhuǎn)時間, 判斷此款是否有壓力，如有壓力分析壓力原因，查各區(qū)域上貨情況：是否全 面上貨，要求每個上貨率必須達(dá)到 70%以上;B、查看各區(qū)域區(qū)域此部分商品的分發(fā)情況，查出滯銷的原因；C檢查是否是全國性滯銷，如有地區(qū)銷售還不錯，考慮進(jìn)行區(qū)域調(diào)貨；D如是全國性滯銷及做出促銷方案盡早清貨。7.4制定下季度買貨計(jì)劃A、去年銷售數(shù)據(jù)的匯總：整體銷售金額，預(yù)計(jì)提升 % 一般會按基礎(chǔ)提升10-15%核算目標(biāo)； 各月份銷售金額、占比；各品種銷售金額、占比、平均銷售折扣；新舊款銷售占比，及平均銷售折扣；主力色系、顏色、尺碼的銷售占比；B、按照公司下

37、達(dá)的目標(biāo)進(jìn)行目標(biāo)拆分；公司制定全年目標(biāo)計(jì)劃；商品部根據(jù)A項(xiàng)的各類占比情況，進(jìn)行目標(biāo)拆分到大區(qū)、省份；市場跟客戶溝通，了解客戶的計(jì)劃，根據(jù)去年銷售（出貨）情況，預(yù)計(jì)新 開店情況平衡公司總裁制定目標(biāo)；確定各區(qū)最后的目標(biāo)；C商品部按照最后確認(rèn)目標(biāo)，根據(jù) A項(xiàng)各項(xiàng)進(jìn)行目標(biāo)拆分，給各區(qū)域建議；根據(jù)總目標(biāo)進(jìn)行單月目標(biāo)拆分；根據(jù)分月目標(biāo)進(jìn)行單品種拆分， 根據(jù)公司設(shè)計(jì)方向， 進(jìn)行品類拆分的微調(diào)； D商品部拆分的各項(xiàng)指標(biāo)跟分區(qū)共享建議：商品部做完指標(biāo)拆分，可跟分區(qū)交流訂貨計(jì)劃； 如果研發(fā)部能夠提前一周將產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提供給商品部，商品部則可根據(jù)新 的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行目標(biāo)拆分。7.4 訂貨總結(jié)A、每次訂貨會完畢之后完成；

38、訂貨目標(biāo)達(dá)成情況，未完成原因分析；各波段、系列、品種訂貨占比；各區(qū)域波段、系列訂貨分析；色系分析、單品種顏色分析；分品種價位段分析；訂貨 65%款數(shù)占比分析，分品種占比分析；訂貨排名分析：訂貨較好款式分析。B、訂貨總結(jié)會的組織完成訂貨分析后，組織相關(guān)針對訂貨做出總結(jié)； 收集匯總各部門意見，做出整改方案。7.5 每季度客戶銷售問卷A、每季度做2次問卷，季中一次、季末一次；B、問卷內(nèi)容：客戶對當(dāng)季產(chǎn)品的整體總結(jié)； 從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品風(fēng)格、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價位、竟?fàn)帉κ謨?yōu)劣等方面做詳 細(xì)總結(jié)；全面了解客戶銷售情況；針對客戶提出的意見及建議進(jìn)行總結(jié)，并發(fā)相關(guān)部門，做出整改7.6 每季度銷售總結(jié)A、每季度末

39、總結(jié)一次B、總結(jié)內(nèi)容總結(jié)季度整體銷售情況； 通過對出貨、銷售比例的對比分析，判斷此品種的表現(xiàn)； 通過整體折扣、利潤的分析了解本季度整商品的表現(xiàn)； 各區(qū)域發(fā)貨、銷售占比的對比； 結(jié)合本季度問卷調(diào)查，做出詳細(xì)的分析說明；C組織相關(guān)部門總結(jié)會議。7.7 完成本職工作及進(jìn)度匯報A、所有工作必須做到當(dāng)日事、當(dāng)日畢；B、工作完成進(jìn)度，及時跟上級報告；C、客戶反映的問題必須是以書面形式，并且第一時間給予解決及回復(fù)；D、發(fā)現(xiàn)工作中的不足之處，并提出整改意見；E、協(xié)助部門經(jīng)理做好工作的規(guī)劃及發(fā)展。第三章相關(guān)工作流程及要求1、商品部各類通知、通告商品部對客戶、供應(yīng)商的業(yè)務(wù)通告；擬定人寫通知內(nèi)容 交部門經(jīng)理審核 相

40、關(guān)部門復(fù)核 老板審批商品部對其他部門通知；搞定人寫通知內(nèi)容 交部門經(jīng)理復(fù)核 老板審批商品部內(nèi)部通知搞定人寫通知內(nèi)容 交部門經(jīng)理審批要求：所有對外及對內(nèi)的相關(guān)通知、通告必須按照公司統(tǒng)一版本書寫； 所有通知、通告必須經(jīng)過部門經(jīng)理審核后方面送出； 所有通知、通告必須有收件方回復(fù)簽名確認(rèn)，發(fā)件人存檔留底。第四章代理、加盟商發(fā)貨操作流程1、目的：完善公司對代理、加盟商的發(fā)貨流程，使公司物流更高效。2、出貨操作流程：客戶訂單內(nèi)出貨，根據(jù)客戶提供的上貨計(jì)劃表，商品部跟單人員在客戶計(jì)劃日期，至少提前三天通知客戶預(yù)計(jì)出貨款數(shù)、數(shù)量、金額、并根據(jù)客戶賬面情況提醒客戶準(zhǔn)備資金；客戶補(bǔ) 單出貨，商品部必須在收到客戶補(bǔ)

41、單的0.5個工作日內(nèi)回復(fù)客戶補(bǔ)貨情況， 并通知客戶能夠補(bǔ)貨的數(shù) 量、金額。2.1正常出貨（客戶賬面有錢）：公司商品部制作系統(tǒng)銷售單通知財(cái)務(wù)確認(rèn)銷售單財(cái)務(wù)核對客戶賬 面資金情況客戶賬面有錢財(cái)務(wù)在系統(tǒng)確認(rèn)銷售單物流部收到銷售單安排撿貨，并在要求發(fā)貨日期內(nèi)發(fā)貨- 商品部跟進(jìn)客戶收貨時間，通知客戶做好收貨準(zhǔn)備。2.2非正常出貨（客戶匯款出貨）：公司商品部制作系統(tǒng)銷售單 了解客戶賬面欠款情況，通知客戶匯款 客戶按欠款金額匯款到公司通知財(cái)務(wù)確認(rèn)銷售單（告知財(cái)務(wù)匯款日期及金額）財(cái)務(wù)收 到客戶匯款后，確認(rèn)系統(tǒng)銷售單（在銷售單上備注等財(cái)務(wù)通知方可發(fā)貨，為了加快物流速度，可根據(jù)客戶信譽(yù)，通知物流先進(jìn)行撿貨）物流部

42、收到銷售單撿貨，根據(jù)財(cái)務(wù)通知的發(fā)貨日期發(fā)貨 商品部跟進(jìn)客戶收貨時間，通知客戶做好收貨準(zhǔn)備3、非正常出貨（客戶需欠款出貨）：公司商品部制作系統(tǒng)銷售單 了解客戶賬面欠款情況，溝通客戶匯款 客戶無法匯款到公司（或只能匯部分貨款到公司） 商品部和客戶溝通寫還款計(jì)劃表，市場部根據(jù)客戶實(shí)際情況填寫出貨申請表，由市場部經(jīng)理、商品部經(jīng)理簽名（必須寫清楚欠款發(fā)貨的原因） 提交總經(jīng)理（吳總）審批 吳總批準(zhǔn)出貨 通知財(cái)務(wù)確認(rèn)銷售單（復(fù)印出貨申請表給財(cái)務(wù)） 財(cái)務(wù)通知物流部發(fā)貨 物流部收到銷售單撿貨，并根據(jù)要求發(fā)貨日期發(fā)貨 商品部跟進(jìn)客戶收貨時間，通知客戶做好收貨準(zhǔn)備。如公司不批準(zhǔn)客戶欠款出貨，商品部和市場部協(xié)商跟客戶

43、溝通其他出貨方案。 系統(tǒng)出貨權(quán)限設(shè)置：商品部：開銷售單；財(cái)務(wù)部：確認(rèn)銷售單到物流部；物流部：撿 貨、確認(rèn)出庫。4、需要配合部門的相關(guān)要求目前商品部與成品倉、生產(chǎn)部的配合已磨合幾年至今 , 各部門的相關(guān)職責(zé)與工作都 已清晰 .現(xiàn)針對日常工作中常出現(xiàn)的問題進(jìn)行文件指出及規(guī)定 , 使后期工作更順暢、責(zé) 任明確到位 :4.1 成品倉 :A、 接單:需嚴(yán)格按照商品部的排單指令進(jìn)行配貨，如實(shí)物有偏差需與排單人員進(jìn) 行確認(rèn)再配貨 ;B、 打包:根據(jù)每個客戶貨量大小選擇適合的編織袋進(jìn)行裝包（可替客戶節(jié)省運(yùn)費(fèi)）； 裝包過程中盡量以同款裝在一個包內(nèi) （客戶收貨好點(diǎn)數(shù) ）; 打包好的每包貨內(nèi)必須放一張配貨明細(xì)單 包

44、外需清晰寫明款號及數(shù)量 （須與貨內(nèi)實(shí)物相符 ）; 當(dāng)天每個客戶的發(fā)貨明細(xì)匯總單需統(tǒng)一放在一 個包內(nèi)并注明內(nèi)有總單;編織袋縫包處間隙需控制在一個拳頭內(nèi) （以免路途中丟貨 ）.C、 客戶收貨有差異:現(xiàn)出庫要求統(tǒng)一每件掃描出倉（特殊情況除外），此工作流程 完善將很好的降低客戶收貨后的串碼、串款、串色、少貨情況 , 也有據(jù)可查 .4.2 盤倉 : 商品部針對庫存差異較大的款將書面通知倉庫盤倉 , 每個季節(jié)尾必須將 本季貨品全盤 , 年終將所有庫存全盤 .（ 系統(tǒng)數(shù)據(jù)須同步更新 , 財(cái)務(wù)確認(rèn) ）注: 以上要求須嚴(yán)格執(zhí)行 , 否則客戶投訴或造成損失責(zé)任由福建公司承擔(dān) .5、退貨倉 &次品倉 :5.

45、1 收退貨 : 全程用相機(jī)拍攝 （從開包前 , 整包貨品的包裝情況和清點(diǎn)的過程 ）須按 客戶包內(nèi)的退貨單點(diǎn)貨, 正常情況下串款是較常發(fā)生 , 可以不通知商品部 , 有多收或少收貨必須及時與商品部聯(lián)系,由商品部與客戶溝通后回復(fù)次品倉處理結(jié)果 .如包內(nèi)無貨單 ,可先清點(diǎn)將收貨單開至商品部 , 由商品部回復(fù)處理結(jié)果（拆包點(diǎn)貨要及時 ,正常收到退貨二個工作日內(nèi)必須清點(diǎn)完畢 ,以免造成客戶丟5.2 次品審批表 : 品管將檢驗(yàn)結(jié)果注明清楚 , 將單交至商品部 , 由商品部負(fù)責(zé)人簽清 楚意見 , 次品倉遵照執(zhí)行即可 （返貨要及時 , 正常三個工作日內(nèi)必須返回 , 否則客戶會拒絕接收返貨 ）.5.3 次品倉轉(zhuǎn)

46、入成品倉的貨品需及時做單 , 三個工作日內(nèi)必須入成品倉 , 以免耽誤 商品部再次銷售 .注: 以上要求須嚴(yán)格執(zhí)行 , 否則客戶投訴或造成損失責(zé)任由福建公司承擔(dān) . 6、生產(chǎn)部 :6.1 貨期進(jìn)度 : 商品部每個季度開完訂貨會將生產(chǎn)數(shù)量明細(xì)下給生產(chǎn)部,要求在 1個月內(nèi)書面回復(fù) 所有單品首批交貨時間與交完時間的進(jìn)度總表 . 在正常交貨高峰期如貨品進(jìn)度緩慢 , 應(yīng)做 每隔 5 天內(nèi)的預(yù)計(jì)交貨計(jì)劃給到商品部 , 由商品部做完成率 . 針對特別加急的貨品應(yīng)按商品部追貨的明 細(xì) ,5 小內(nèi)書面回復(fù)交貨時間。6.2 追加生產(chǎn)單 :5 小時內(nèi)書面回復(fù)是否可以生產(chǎn)與交完日期即可 .6.3 大貨有較大更改 : 應(yīng)

47、及時書面寫明原因 , 及相應(yīng)管理部門簽名后書面?zhèn)髡娼o到 商品部留底 .7、物料采購下單管理規(guī)范 現(xiàn)商品部針對以往的下單采購流程做出如下合理規(guī)范管理， 請相關(guān)部門知悉并即日 執(zhí)行：7.1 現(xiàn)實(shí)物庫存商品部已通知倉庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，并導(dǎo)入進(jìn)銷存報表，將每日更新數(shù)據(jù) 資料；7.2 每季度用量商品部將根據(jù)訂貨數(shù)據(jù)，及庫存數(shù)據(jù)，同步下單至采購部制作（采購 部需將交貨期書面回復(fù)）；7.3 成本價請采購部及時更新并報至財(cái)務(wù)部備檔留底；7.4 物料入倉物流部須將入倉單給到財(cái)務(wù)部及商品部入帳，并根據(jù)商品部配貨單， 及時發(fā)貨給到客戶并將發(fā)貨單給到財(cái)務(wù)部、商品部入帳；7.5 財(cái)務(wù)部同步將物料對帳單與客戶貨品對帳單， 交予

48、商品部核對并確認(rèn)數(shù)量； （物 料對帳不顯示在貨品對帳單里面）第五章員工內(nèi)購流程1、目的：為規(guī)范員工內(nèi)購行為，特制定此流程：2、內(nèi)購價格上衣類統(tǒng)一內(nèi)購價： 0.33 折，褲類統(tǒng)一內(nèi)購價： 0.36 折，飾品類統(tǒng)一內(nèi)購價： 0.45 折。3、內(nèi)購時間要求3.1 每月 20 號定為內(nèi)購日，其他時間不進(jìn)行內(nèi)購單據(jù)處理及財(cái)務(wù)收款；3.2 每位員工每季度限購 10 件，超出部分一概不預(yù)受理。4、內(nèi)購流程4.1 各部門由專人負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)本部門申購貨品明細(xì)，由部門負(fù)責(zé)人簽名后于每月 20 日 中午 12：00 前提供明細(xì)資料給商品部，超過此時間的單據(jù)，將不予受理；4.2 商品部負(fù)責(zé)將各部門單據(jù)匯總做銷售單至倉庫，

49、系統(tǒng)賬務(wù)：調(diào)入店鋪“廣州富驪 檔口”，備注公司內(nèi)部零售，直接發(fā)貨到廣州公司倉庫。4.3 廣州公司倉庫收到貨品后通知商品部，由商品部通知各部門人員到財(cái)務(wù)交款提 貨。4.4 各部門接到通知，以部門為單位由專人統(tǒng)一收齊現(xiàn)金后到財(cái)務(wù)交款。4.5 財(cái)務(wù)部根據(jù)商品部提供的明細(xì)資料（購貨部門、款號、顏色、尺碼） ，核算各部 門需交款金額，并開具公司現(xiàn)金收據(jù)單，同時在現(xiàn)金收據(jù)單及明細(xì)資料單簽名確 認(rèn)已付款。4.6 現(xiàn)金收據(jù)單一份財(cái)務(wù)留底，一份退至申購人；購物明細(xì)資料單由購物部門負(fù)責(zé)傳 真至廣州富驪檔口， 由廣州富驪檔口負(fù)責(zé)通知倉庫以部門為單位， 送貨至公司相 關(guān)部門。4.7 為了減少相關(guān)部門的工作量，商品部接

50、收購物單、財(cái)務(wù)部收款、倉庫發(fā)貨均只接 收以部門為單位的總單，請各部門每月指定人員跟相關(guān)部門對接；4.8 商品售出不做退換處理。第六章直營店鋪盤點(diǎn)操作流程1、目的：為規(guī)范直營店鋪貨品管理，確保店鋪數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，制定此流程。2、盤點(diǎn)流程2.1 每月月末由公司財(cái)務(wù)部提前跟店鋪確定盤點(diǎn)時間， 并由財(cái)務(wù)部出具盤點(diǎn)通知傳 真至店鋪。抄送至商品部及市場部， 店鋪收到盤點(diǎn)通知 0.5 個工作日內(nèi)由店長簽字確認(rèn)回傳， 并通知所 有店員，安排盤點(diǎn)。2.2 商品部收到財(cái)務(wù)的盤點(diǎn)通知后，在盤點(diǎn)前一天根據(jù)上個月的初始庫存、公司本 月實(shí)際發(fā)貨、店鋪本月實(shí)際退貨、 本月累積銷售， 核算出店鋪應(yīng)有庫存， 并在第一時間將核對結(jié)果明細(xì) 發(fā)至財(cái)務(wù)部以此依據(jù)進(jìn)行店鋪貨品盈虧核對。2.3 店鋪盤點(diǎn)當(dāng)天，完成當(dāng)天所有銷售入機(jī)，核對當(dāng)月收貨、退貨是否做帳完整。 核對好所有進(jìn)、銷、存帳務(wù)后，方可進(jìn)行盤點(diǎn)工作，直營督導(dǎo)監(jiān)督店鋪盤點(diǎn)進(jìn)度。2.4盤點(diǎn)入機(jī)時，必須按照