樣品管理系統(tǒng)控制流程

1、目的規(guī)范樣品的管理操作，確保樣品得到有效的控制，從而確保工程，生產(chǎn)和檢驗有據(jù)可依。1適用范圍適用于本公司所有樣品的采集、制作、管理及使用全過程。2定義樣品 ：由客戶提供或由公司授權(quán)人員簽發(fā)的，用于工程，生產(chǎn)或檢驗人員檢驗時作為參照使用的 某種產(chǎn)品的認可實物。3 職責3.1 工程部3.1.1 負責供應(yīng)商樣品的確認、承認、測試測量和簽署。3.1.2 負責提交客戶樣品的制作，試模樣品，材料的內(nèi)部評估、承認和簽署。3.1.3 負責客戶簽署樣件要求的信息獲取，樣品的驗證確認。3.1.4 負責樣品結(jié)構(gòu)，性能，外觀及顏色的確認。3.1.5 負責生產(chǎn)樣品，限度樣品的樣品簽署。3.1.6 負責工程樣品檔案的建立

2、，保存管理。3.1.7 負責客戶簽署樣品接受的登記 ,樣品復稿的封存保護。3.2 質(zhì)量部3.2.1 負責協(xié)助工程部對供應(yīng)商樣品的確認、承認、測試測量和簽署。3.2.2 負責協(xié)助工程部向客戶提交樣品，材料的測試和檢驗。3.2.3 負責樣品的使用，歸還和有效周期的管理。3.2.4 負責質(zhì)量樣品檔案的建立，保存管理。3.3 市場部3.3.1 負責樣品提交客戶的確認，客戶產(chǎn)品的信息溝通，獲取。3.3.2 負責客戶簽署樣品接受的登記 ,樣品原稿的封存保護。3.4 采購部3.4.1 負責供應(yīng)商提交樣品信息要求的溝通，獲取。3.4.2 負責向相關(guān)部門（工程部 / 質(zhì)量部等）送交供應(yīng)商的提交樣品，協(xié)助工程部和

3、質(zhì)量部建立 供應(yīng)商提交樣品的相關(guān)資料和信息。5、作業(yè)程序內(nèi)容5.1 樣品收集：5.1.1 由客戶或工程部/市場部提供樣品來源。5.1.2 工程部和品質(zhì)部收到樣品后，經(jīng)工程部主管和質(zhì)量部主管確認，然后進行封樣。5.1.3 由公司授權(quán)人簽發(fā)的特殊情況下的讓步接受，暫收樣品。5.2 樣品的分類：5.2.1 供應(yīng)商樣品：指由供應(yīng)商制作提供，由我公司確認簽發(fā)的樣品，供供應(yīng)商生產(chǎn)，檢驗和本公司工 程、質(zhì)量檢驗和追溯時的參考依據(jù)。5.2.2 客戶樣品：指經(jīng)由客戶確認簽發(fā)的，用于指導本公司工程設(shè)計開發(fā)，生產(chǎn)及驗收參考標準的樣品。包括：色板，結(jié)構(gòu)，電路，功能等。（也稱外來樣品）5.2.3 自制樣品：指由本公司工

4、程部、 質(zhì)量部確認簽發(fā)的樣品，供生產(chǎn)，檢驗參考使用（也稱生產(chǎn)樣品）。5.2.4 臨時樣品：因生產(chǎn)異常時與客戶樣品存在差異時，經(jīng)客戶認可暫時接收，或由工程部，品質(zhì)部認可可讓步接收的樣品。5.3 樣品管理：5.3.1 供應(yīng)商樣品a. 當采購部開發(fā)新的供應(yīng)商或供應(yīng)商材料、生產(chǎn)工藝變更時，由采購部要求供應(yīng)商附自檢報 告，材質(zhì)證明送樣進行確認。b. 采購部接到上述供應(yīng)商的報告，材料樣品時，轉(zhuǎn)給工程部進行確認。工程部進行樣品（5PCS以上）檢測，包括材料的適配動作，適時安排由生產(chǎn)制造部門進行試用，合格后工程部進行樣品確認。c. 工程部應(yīng)把對樣品的確認與測試記錄在樣品確認單上，工程部確認0K的話，須完成供應(yīng)

5、商樣品確認單的制作，并將樣品確認單轉(zhuǎn)給采購，若確認NG，工程部將該供應(yīng)商提供的所有資料和樣品退還給采購部，經(jīng)確認變更影響客戶產(chǎn)品特性或客戶有要求材料變更時由工程 部依據(jù)工程更改通知單交客戶承認。d. 若供應(yīng)商材料樣品經(jīng)檢驗測試合格，工程部將樣品確認單原件發(fā)回供應(yīng)商，副本兩份， 一份給采購部，一份給質(zhì)量部。工程部與質(zhì)量部依據(jù)要求建立供應(yīng)商樣品清單進行管理。若 不合格，則將相關(guān)結(jié)果告之供應(yīng)商并給予說明，若供應(yīng)商要求樣品全部退回，那么工程部應(yīng)將所 有供應(yīng)商送樣品資料與樣品進行全部退回。e. 質(zhì)量部接到采購部轉(zhuǎn)來的上述供應(yīng)商的報告，環(huán)保資料應(yīng)登記到環(huán)保測試信息清單，內(nèi) 容包括供應(yīng)商名稱、物料名稱、物料

6、編號、測試日期、測試機構(gòu)、報告編號、報告有效周期、報告有效期、測試項目、報告有效測試結(jié)果、下次索要報告時間、MSDS （化工品）、結(jié)合供應(yīng)商樣品清單，作為以后供應(yīng)商送貨的依據(jù)。f. 當樣品的保管存放受到溫濕度、光度等儲存條件的限制，工程部和質(zhì)量部應(yīng)在樣品清單中規(guī)定樣品的有效周期，并按其要求和條件進行防護、標識、儲存管理。有效期滿后，損壞，丟 失、報廢應(yīng)要供應(yīng)商重新提交并承認。5.3.2 客戶樣品：a. 新產(chǎn)品在導入前，為確保生產(chǎn)預期產(chǎn)品符合客戶的要求，由市場部，工程部與客戶溝通確認 樣品的要求信息（包括樣品的實物、數(shù)量、種類、型號、其它實配件、測試件、產(chǎn)品圖紙）、各 類信息要求無誤后進行簽收。

7、b. 市場部保存客戶樣板的原版書面資料，樣品由工程部保存原版，并對簽收的客戶樣品及配套 零件進行客戶樣品清單登記。內(nèi)容包括客戶名稱、樣品編號、客戶的物料編號、收到時間、 預計歸還時間、保管人、使用部門、樣品備注要求說明。并在實物上編號，標識。當只有一件客 戶樣品時，由工程部專管。c. 使用客戶樣品的部門，應(yīng)做好使用、儲存的標識、防護、維護管理?？蛻舸嬖凇肮掳濉被蚋?價值樣品，應(yīng)由使用部門指定專人負責，同時對借用和歸還的樣品要進行書面登記。d. 樣品進行歸還時，由市場部，工程部依據(jù)客戶樣品清單進行核對，樣品及其配套零部件 應(yīng)完整無誤。e. 當使用部門發(fā)生丟失，損壞客戶樣品時，應(yīng)使用正式的聯(lián)絡(luò)方式

8、通知客戶，并依據(jù)客戶的要 求采取補救措施和改善措施，適時變更客戶樣品清單。5.3.3 自制樣品：a. 新產(chǎn)品導入時/量產(chǎn)過程中，因生產(chǎn)和檢測需求，追溯的樣品由工程部簽發(fā)（包括結(jié)構(gòu)，功能、顏色、性能及印刷效果位置或激光打標位置等樣品）。b. 簡單樣品（不需要借助模具）可由工程部獨立制作，測試，并提交客戶認可，在制過程要形 成文字記錄，必須對所制樣品進行編號，并進行自制樣品清單登記。c. 借助于模具，治具制作的樣品，應(yīng)由工程部，品質(zhì)部，生產(chǎn)部同時參與，制后應(yīng)按控制流程 進行產(chǎn)品的測試，評估。合格后并對所制樣品進行編號，并進行自制樣品清單登記。d. 樣品制作合格后，由工程部，市場部提交客戶進行確認。

9、送交樣品要有3件以上，確保送交的樣品合格。工程，品質(zhì)部門各持一份。5.3.4 臨時樣品：a. 因生產(chǎn)異常出現(xiàn)與客戶樣品存在差異時，因生產(chǎn)需求由工程部/品質(zhì)部簽發(fā)限度接收樣品，工程部和質(zhì)量部共同簽發(fā)：結(jié)構(gòu)、功能、外觀、色差樣品。b. 臨時樣品需注明限度接收內(nèi)容 /批次/數(shù)量/期限，當限度批次/數(shù)量/期限達到需求時，此樣品 由品質(zhì)部作報廢處理。c. 臨時樣品由質(zhì)量部保管并妥善存放，不用存檔記錄。5.4 樣品附件資料的管理：5.4.1. 與確認樣品信息有關(guān)的資料由工程部，銷售部進行保管，供應(yīng)商樣品資料由工程部，品質(zhì)部進行 保存、管理，樣品資料包括向客戶進行材料樣品承認時提交的環(huán)保測試、證明材料、樣品

10、確認單：以 下統(tǒng)稱樣品附件資料。5.4.2. 樣品附件資料確認后，由使用部門登記樣品資料清單，樣品資料清單要與自制樣品清 單、供應(yīng)商樣品清單和客戶樣品清單的編碼保持一致，以便進行追溯和查詢。5.4.3. 使用存放資料部門統(tǒng)一清單，以保持實現(xiàn)資料的同步變更，變更管理應(yīng)有樣品變更履歷表， 記錄樣品變更情況。5.4.4. 變更信息傳遞途徑為：來自供應(yīng)商的變更經(jīng)工程部確認后進行通知更改，更改正式資料（包括圖 紙，樣品承認資料）。經(jīng)工程部簽字蓋受控章進行發(fā)放；客戶的資料變更由工程部依據(jù)外來文件進行受控 發(fā)放，使用部門應(yīng)更新樣品變更履歷表。逾期資料由工程部保留副本一份，其余回收作廢處理。5.5 樣品的借用

11、：5.5.1 樣品作為工程、生產(chǎn)、檢驗的參考標準，需用時向樣品管理負責人進行借用并登記樣品借出回收 跟蹤表，用后及時歸還，不得丟失，損壞，各部門根據(jù)作業(yè)的需要進行使用，并保證使用完畢歸位。5.5.2. 需借用樣品人員，應(yīng)向樣品管理負責人進行申請，并填寫樣品借出回收跟蹤表，經(jīng)批準后方可 借取。5.5.3. 借用人在樣品借用期間應(yīng)加強保管，不得丟失，損壞，借用完畢后應(yīng)及時歸還，并將回收情況如實 記錄到樣品借出回收跟蹤表中。5.5.4. 樣品管理負責人應(yīng)及時監(jiān)督與追回借出樣品，并對樣品的完整性作出檢查。5.5.5. 因不慎或其它原因遺失某種樣品，應(yīng)及時向樣品管理負責人匯報，并說明遺失何種樣品及遺失原

12、因,并要求相關(guān)部門補簽樣品或采取補救措施。5.5.6. 供應(yīng)商樣品由工程部，質(zhì)量部共同保管，無須借用，作為來料檢驗之依據(jù)。5 6樣品編制規(guī)范，標識卡規(guī)范：5.6.1 樣品編碼編制規(guī)范：型號一E口口口一口1版本：A/B/C流水碼：001-999類 另U：E-工程，Q-質(zhì)量，C-客戶，S-供應(yīng)商.型 號：JFZ171H/JFZ173/JFZ2902P5.6.2 樣品標識卡規(guī)范：產(chǎn)禺春林;產(chǎn)品星號：產(chǎn)品來津:產(chǎn)禺特性；年月日音躱期晨：年月日徉品購認；自制樣品標識卡客戶樣品標識卡-15mm 亠74mmrn供應(yīng)商樣品標識卡雅盟融觸：序列號：產(chǎn)異嫡猝：產(chǎn)啟來貝；產(chǎn)懇蒂性：來挿曰期：萍同日有就期噩：笄月日a.客戶樣品標識卡，自制樣品標識卡與供應(yīng)商樣品標識卡的規(guī)格為74 X54mm,字體規(guī)格為仿宋_GB2312,字體大小為9。b.客戶樣品標識卡行頭采用顏色為,其余行的顏色均為。C.自制樣品標識卡行頭采用顏色為1,其余行的顏色均為。d.供應(yīng)商樣品標識卡行頭采用顏色為L ，其