華為質量管理手冊(全)

1、質量管理手冊HUAWEI QUALITY MANAGEMENT MANUAL目錄第1章質量手冊說明4第2章公司愿景、使命與戰(zhàn)略52.1 愿景52.2 使命52.3 戰(zhàn)略5第3章質量方針6第4章質量目標及策略74.1質量管理體系愿景74.2質量管理體系中長期目標和規(guī)劃74.3質量措施和方法7第5章體系架構85.1質量管理業(yè)務總覽85.2 質量管理組織架構9第6章綜合質量管理106.1客戶滿意管理106.2領導重視和全員參與106.3體系文件管理116.4質量體系規(guī)劃管理126.5質量度量管理126.6內部審核和外部審核146.7管理評審146.8員工培訓156.9關鍵資源管理166.10持續(xù)改進

2、166.11客戶財產(chǎn)管理18第7章產(chǎn)品實現(xiàn)過程質量管理197.1 產(chǎn)品需求管理197.2 市場管理197.3 銷售管理207.4 產(chǎn)品開發(fā)207.5 供應鏈管理227.6 客戶服務26第8章附錄298.1 華為簡介298.2 華為公司組織結構圖298.3 TL9000質量管理體系要求條文與業(yè)務描述的關系對照表308.4 TL9000質量管理體系要求條文與功能系統(tǒng)的關系對照表318.5 質量手冊參考的流程文件清單318.6 術語與縮略328.7 手冊歷史33第1章 質量手冊說明華為質量管理體系是依據(jù) ISO9001:2000 國際質量管理標準 和TL9000 R4.0 國際質量管理標準建立和實施

3、的。ISO9001:2000和TL9000 R4.0標準同時適用于華為的全系列產(chǎn)品的設計、開發(fā)、制造、銷售、安裝和服務的質量管理，包括數(shù)字程控交換機系列產(chǎn)品、寬帶網(wǎng)絡產(chǎn)品、NGN 產(chǎn)品、綜合業(yè)務接入設備、固定網(wǎng)絡終端產(chǎn)品、光網(wǎng)絡系列產(chǎn)品、無線通信網(wǎng)絡和終端系列產(chǎn)品、多媒體產(chǎn)品、數(shù)據(jù)通信產(chǎn)品、業(yè)務與軟件產(chǎn)品等。本手冊是華為內部對產(chǎn)品和服務質量有影響的所有人員遵循的綱領性文件，對外則作為華為向客戶及第三方提供產(chǎn)品和服務質量保證的依據(jù)。本手冊引用標準：ISO9001:2000 質量管理體系要求ISO9000:2000 質量管理體系基礎和術語<<TL9000質量管理體系要求手冊4.0>

4、;><<TL9000質量管理體系測量手冊4.0>>第2章 公司愿景、使命與戰(zhàn)略2.1 愿景豐富人們的溝通和生活。2.2 使命聚焦客戶關注的挑戰(zhàn)和壓力;提供有競爭力的通信解決方案和服務;持續(xù)為客戶創(chuàng)造最大價值。2.3 戰(zhàn)略為客戶服務是華為存在的唯一理由,客戶需求是華為發(fā)展的原動力。質量好、服務好、運作成本低，優(yōu)先滿足客戶需求，提升客戶競爭力和贏利能力。持續(xù)管理變革，實現(xiàn)高效的流程化運作，確保端到端的優(yōu)質交付。與友商共同發(fā)展，既是競爭對手，也是合作伙伴，共同創(chuàng)造良好的生存空間，共享價值鏈的利益。第3章 質量方針積極傾聽客戶需求；精心構建產(chǎn)品質量；真誠提供滿意服務；時刻

5、銘記為客戶服務是我們存在的唯一理由。第4章 質量目標及策略4.1 質量管理體系愿景樹立以客戶為中心、全員參與的質量文化，構筑優(yōu)質的產(chǎn)品和服務，持續(xù)改進，追求卓越，成為業(yè)界最佳。4.2 質量管理體系中長期目標和規(guī)劃4.2.1 瞄準業(yè)界最佳，傾聽、理解和滿足客戶需求，持續(xù)提升客戶滿意度。4.2.2 提高全流程質量能力，一次把事情做好，降低質量損失成本，增加公司利潤。4.2.3 持續(xù)推動質量管理在公司全業(yè)務、全流程、全地域的貫通，并實現(xiàn)與客戶流程的無縫對接，逐步構建完整、高效、全球化的端到端質量管理體系架構。4.2.4 在保證卓越的產(chǎn)品質量的前提下追求零偏差交付，力爭達到業(yè)界最佳的項目周期和產(chǎn)品可用

6、度。4.3 質量措施和方法 在公司范圍內全面深入推行、有效落實TL9000體系要求，在流程體系上確保質量活動融入到市場、研發(fā)、供應鏈和技術服務等各領域業(yè)務，并且實現(xiàn)全流程端到端貫通，同時通過實現(xiàn)指標數(shù)據(jù)的可收集、可分析和可應用，瞄準業(yè)界最佳Benchmark，持續(xù)推動業(yè)務改進，實現(xiàn)公司與客戶共同的最佳績效。4.3.2 全面推行、有效執(zhí)行MM、OR流程，質量組織和業(yè)務延伸到市場前端、駐外地區(qū)部，加強產(chǎn)品前端環(huán)節(jié)的質量管理，確保質量在源頭上得到保證。4.3.3 深入夯實IPD和CMMI流程的執(zhí)行。在流程中清晰地定義產(chǎn)品級、項目級的質量控制和質量保證活動，對每個活動、每個階段明確嚴格的進入和退出準則

7、，嚴格執(zhí)行檢視、評審和審計等活動，實施高質量的設計和開發(fā)。同時在設計階段就充分考慮可制造性、可服務性等需求，確保產(chǎn)品全流程質量。4.3.4 通過ISC的運作，在供應商到客戶的采購、制造、發(fā)貨等各個中間環(huán)節(jié)，通過完備的質量控制活動、成熟的工藝和裝備技術、優(yōu)良的生產(chǎn)設備，實施完整的供應鏈計劃.在制造全過程中設立質量控制點，包括IQC、IPQC、PQC、FQC和OQC等，同時定期對檢驗能力進行評估、改進，動態(tài)調整檢驗方式，確保向客戶提供卓越的品質、及時和柔性的供應交付。4.3.5 通過客戶服務流程的運作，在服務流程中的各個環(huán)節(jié)全面建立相應的質量控制點，制訂完整的項目計劃來實施工程安裝的質量保證和風險

8、管理；在全球建立三級客戶支持系統(tǒng)，建立800號24小時客戶熱線，向客戶提供對問題快速的響應和優(yōu)質的服務。4.3.6 在公司各業(yè)務領域、各產(chǎn)品線建立一支專門的質量工程師隊伍，負責產(chǎn)品全過程的質量計劃、質量控制和質量保證活動，同時帶動業(yè)務人員，利用內部評審和專項審計、6Sigma、根因分析和SPC控制等各種手段和方法，全員開展糾正、預防和持續(xù)改進工作。4.3.7 充分調動和利用公司各級相關平臺，通過質量專刊宣傳、中基層質量培訓、中高層質量專題研討、部門宣傳專欄和內部滿意度調查等形式，強化全員參與和持續(xù)改進的質量意識，并通過公司質量獎評選和產(chǎn)品質量通報等各種質量激勵活動，在公司范圍內樹立結果導向的質

9、量文化。第5章 體系架構5.1 質量管理業(yè)務總覽華為業(yè)務流程架構核心業(yè)務領域包括：戰(zhàn)略規(guī)劃與市場(Marketing)、集成產(chǎn)品開發(fā)(IPD)、客戶關系管理（CRM,含CS非工程實施部分）和集成供應鏈（ISC，含CS的工程實施部分）；華為的質量管理活動已有效地融入到了各主要業(yè)務流程當中.5.1.1 戰(zhàn)略規(guī)劃與Marketing業(yè)務中，為了確?？蛻舻男枨蠹皶r滿足，華為對需求建立了跟蹤機制，并在實現(xiàn)活動完畢后增加了對需求實現(xiàn)的驗證；對制定出來的業(yè)務計劃，定期評估其執(zhí)行的績效，發(fā)現(xiàn)有問題、及時調整。5.1.2 IPD業(yè)務中，華為設立有四個決策評審點和七個技術評審點。開發(fā)各階段有評審和測試活動，確保產(chǎn)

10、品開發(fā)成功。在生命周期管理階段，收集網(wǎng)上反饋的問題，及時分析改進，使產(chǎn)品充分滿足客戶需求。5.1.3 在CRM管理中,華為的宣傳介紹材料須經(jīng)過正式的開發(fā)和評審，確保產(chǎn)品描述準確無誤。在招投標上華為采用項目管理的方式，確保方案的準確性和承諾的可行性。在客戶服務當中,在技術支持和網(wǎng)上問題管理活動中設置相應的評審環(huán)節(jié)，按照集成產(chǎn)品開發(fā)的模式開發(fā)培訓課程和材料。5.1.4 ISC業(yè)務中，華為對供應商進行認證和管理，并對采購原材料進行檢驗,來保證生產(chǎn)原材料的質量。在生產(chǎn)制造過程中，在線檢驗、設備自動化檢測、組裝檢驗和包裝發(fā)貨檢驗等確保了產(chǎn)品制造質量和交付質量。在工程安裝及服務的交付過程中，華為應用項目管

11、理模式來管理工程的質量，對工程分包商進行認證和管理，同時進行客戶培訓以確保工程和服務的質量。5.1.5 除了對具體業(yè)務進行質量管理外，華為還對整個質量體系的充分性、有效性和適宜性進行管理，包括進行質量體系的內部審計、外部審計、管理評審活動，包括傳遞質量文化、引入新的工程方法、質量改進技術進行質量能力的分析和持續(xù)改進等。5.2 質量管理組織架構5.2.1 各業(yè)務部門質量管理部和產(chǎn)品線質量管理部對各自領域的質量管理負責；Marketing業(yè)務和市場業(yè)務的質量管理，由其運作管理辦公室負責；公司質量管理部負責整個質量體系的管理以及跨領域、跨部門的質量問題的協(xié)調；5.2.2 為了更好地管理質量，有效解決

12、跨部門的質量問題、及時共享跨產(chǎn)品的質量管理經(jīng)驗和教訓，確保華為質量管理體系持續(xù)改進，華為成立了由公司質量管理部主管、各產(chǎn)品線質量部主管和功能部門質量部主管組成的質量管理團隊QMT。質量管理團隊每月會定期召開會議，對重大質量問題進行決策,定期評估質量管理體系的現(xiàn)狀和問題，識別改進點，并組織資源來完成改進活動。5.2.3 質量管理團隊的領導是華為公司的首席質量官，也是質量管理者代表。他將對公司重大質量問題負責并且直接和總裁溝通對話，確保質量工作的順利進行。第6章 綜合質量管理6.1 客戶滿意管理華為認為,客戶滿意就是充分理解客戶的需求并及時有效地滿足、甚至超越客戶的需求。華為通過以下5個方面的工作

13、來滿足客戶需求:(1)客戶需求收集。(2)客戶需求分析/分配。(3)客戶需求實施。(4)客戶需求驗證。(5)客戶需求績效管理。公司每年與國際專業(yè)咨詢公司合作，開展第三方客戶滿意度調查工作。滿意度調查的內容覆蓋產(chǎn)品質量、售前支持服務、交付、工程安裝、維護、培訓和備件維修等各個方面。分析結果按照不同的方式、范圍、內容發(fā)給各業(yè)務部門、區(qū)域機構、公司各級員工,并納入公司高層領導的考核指標當中, 同時要求各業(yè)務部門或各區(qū)域機構制定下次調查滿意度目標值，認真研究調查結果，制定合理措施，以保證目標值的達成。6.2 領導重視和全員參與高層管理人員的首要責任，是要為企業(yè)創(chuàng)立明確的發(fā)展目標和確定努力的方向，并使這

14、一目標和方向為全體員工所理解，堅定不移地實現(xiàn)這些目標。6.2.1 領導重視華為高層管理者對質量體系建設的重視體現(xiàn)在如下方面:.1 制定公司的質量方針。.2 任命質量管理者代表，代表公司高層行使管理質量的權責：a)確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；b)向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；c)確保在整個組織內提高滿足客戶要求的意識；d)就質量管理體系有關事宜與外部聯(lián)絡。.3 組織制定質量目標，并將關鍵的質量指標增加到了公司各層管理者的PBC（個人績效承諾）考核中。.4 對質量管理體系進行管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、完整性和有效性。.5 建立必要的質量管理團隊和部門

15、來分層、分業(yè)務、分產(chǎn)品管理質量，并為各種有效的質量改進項目提供人、財、物的支持；并親自參與到重大的質量改進項目中。 全員參與華為公司的質量管理是通過組織內各職能各層級人員參與產(chǎn)品實現(xiàn)及支持過程來實施的。過程的有效性直接取決于公司各級人員的意識、能力和主動精神。華為公司從高層到基層，全體員工都應參與到全面質量管理當中，如下示意圖：對于公司高層領導，主要通過指標/目標來牽引，使其積極參與到質量改善活動中去；對于中層干部，起著承上啟下的作用,一方面要落實公司高層的任務，承擔分解的指標/目標，另一方面要發(fā)動組織基層員工進行改進，通過專項質量改進（攻關）、6Sigma活動等,不斷地改進產(chǎn)品質量過程質量；

16、對于基層員工，公司強調立足于本崗位，點滴改進，“小改進，大獎勵”，通過合理建議,品管圈(QCC）等活動，引導員工自發(fā)進行質量的改進。6.3 體系文件管理華為的質量管理體系文件以金字塔的形狀進行組織。最上層的是華為質量方針；第二層是質量管理手冊和業(yè)務流程框架；第三層是各業(yè)務領域的流程和支持流程運作的指導書、標準、規(guī)范、模板、表單等；最下層是流程運作的結果記錄。華為將第三層的流程和其支撐流程的文件統(tǒng)稱為流程文件。 質量方針和質量手冊華為的質量方針納入質量手冊，作為對質量體系建設的綱要；質量手冊則對照ISO9001:2000和TL9000質量管理體系標準的要求，明確質量目標、質量策略、質量業(yè)務框架，

17、以及具體各業(yè)務質量的管理原則和方法，作為對質量體系建設的指導和業(yè)務開展的具體要求。 文件控制華為流程文件的擬制、修訂和發(fā)布嚴格按照«華為公司流程管理手冊»的要求進行操作。在IT數(shù)據(jù)庫的支持下，流程文件實現(xiàn)在線評審、發(fā)布、搜索、升級和作廢。所有流程文件發(fā)布之前經(jīng)過相關部門主管(Stakeholder)的評審，最后經(jīng)過流程責任人的批準后發(fā)布。公司質量管理部每年組織各業(yè)務部門對流程文件進行審視，保證流程文件的充分與適宜。對從客戶、供應商等獲取的外部文件和數(shù)據(jù)按照«華為公司流程管理手冊»進行識別和標示，并在相應的業(yè)務流程中定義具體管理方法。華為公司的技術文檔根據(jù)

18、其類別由不同的部門負責管理。產(chǎn)品技術文檔通過PDM系統(tǒng)進行管理；生產(chǎn)作業(yè)、設備管理等技術類文件，嚴格按照供應鏈技術文件管理流程的要求進行管理。 公司每年組織至少一次全面的流程審視工作,以確保流程的規(guī)范性和有效性。 記錄控制華為記錄控制流程定義和明確各類質量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全記錄的標識、儲存、保護、檢索和處置的原則。具體記錄的控制和保存方法必須在各流程文件中定義清楚。6.4 質量體系規(guī)劃管理6.4.1 質量體系規(guī)劃的范圍和職責跨產(chǎn)品線或功能領域的質量改進項目由公司質量管理團隊統(tǒng)一規(guī)劃。各產(chǎn)品線、功能領域負責規(guī)劃本領域的質量管理工作在本產(chǎn)品線或功能領域評審通過，也要求提交公司質量管理團隊評審。

19、質量規(guī)劃分為年度規(guī)劃和年中審視兩部分. 在質量體系的規(guī)劃中,華為將客戶需求和供應商需求做為質量體系規(guī)劃輸入的一部分，通過客戶關系管理流程調查和了解客戶的需求,通過供應商認證,新物料選型等相關流程了解供方需求。 6.4.2 年度規(guī)劃公司質量管理團隊、產(chǎn)品線質量部門和各功能領域每年年初完成年度質量規(guī)劃。公司質量管理團隊年度規(guī)劃輸入材料包括，但不限于：a)公司質量管理團隊KPI目標完成情況；b)公司客戶滿意度調查結果；c)網(wǎng)上問題趨勢分析；d)年度規(guī)劃項目完成情況；e)質量管理團隊月度例會遺留問題完成情況；f)公司總體經(jīng)營策略、IRB制定的策略和方向;公司質量管理團隊年度規(guī)劃輸出公司質量管理團隊質量

20、工作總結和工作規(guī)劃。產(chǎn)品線或功能部門年度規(guī)劃輸入材料包括，但不限于:a)公司質量管理團隊年度工作重點；b)產(chǎn)品線或部門質量KPI目標完成情況；c)網(wǎng)上問題趨勢分析；d)年度規(guī)劃重點工作完成情況；e)公司總體經(jīng)營策略、產(chǎn)品線或功能部門策略和方向;產(chǎn)品線或功能部門年度規(guī)劃輸出各產(chǎn)品線或功能部門質量工作總結和工作規(guī)劃。6.4.3 年中審視公司質量管理部在年中組織各產(chǎn)品線和功能部門進行年中工作總結，并根據(jù)實際情況調整年度工作規(guī)劃，公司質量管理部及時更新重點工作跟蹤計劃。6.5 質量度量管理6.5.1質量測評體系架構公司質量測評體系架構參加下面示意圖：第一層是客戶滿意度指標；第二層指標是反映產(chǎn)品應用、技

21、術服務、生產(chǎn)交付三個方面全流程的結果指標，支持客戶滿意度指標的提升和改進；第三層是針對各業(yè)務過程的指標，這些重點關注的過程質量保證全流程結果指標的實現(xiàn)。6.5.2質量指標管理.1 質量報告體系基于質量指標的質量度量由質量晴雨表、質量月報等報告組成，分產(chǎn)品報告、行業(yè)報告兩種類型。同時，關鍵質量KPI納入一級部門主管個人PBC，通過高層績效測評推動質量持續(xù)改進。.2 指標的收集和應用分析質量指標的收集與分析嚴格按照指標收集與分析操作指導書的要求進行管理。質量指標的應用分析主要有兩種情況：a)第一種情況是在質量報告中反映出嚴重質量問題，由質量管理部門要求相關責任人組織分析，并將分析結果上報；b)第二

22、種情況是相關責任人員通過指標的數(shù)據(jù)或例行的質量回溯發(fā)現(xiàn)了問題，主動啟動分析。對于嚴重的、較難解決的問題，一般成立失效分析組等組織專門處理.3 TL9000測量指標來自TL9000測量體系標準的指標定義滿足TL9000測量手冊相關章節(jié)要求，指標成熟后需納入現(xiàn)有的質量測評體系，如業(yè)務部門的KPI和IPD-METRICS，并應用該指標組織分析和持續(xù)改進。.4 與業(yè)界比較質量度量將內部測量與可獲得的業(yè)界統(tǒng)計數(shù)據(jù)相比較，作為組織內部持續(xù)改進和管理報告的一個部分，針對存在的問題及時采取措施來改進產(chǎn)品和過程，并且與客戶進行協(xié)商，適時提供面向指定客戶的TL9000測量結果，與客戶共同努力來推動面向客戶的持續(xù)改

23、進。6.6 內部審核和外部審核6.6.1 內部審核為了確保公司質量管理體系符合公司發(fā)展的要求、ISO9000/TL9000標準要求以及公司管理者所確定的有關質量管理體系的要求，并能得到有效實施與保持，華為制定了<<內部審核流程>>，對內審工作做出了明確的規(guī)定。每年初組織制定、發(fā)布年度內部審核規(guī)劃，規(guī)劃包括審核的依據(jù)（準則）、內容（范圍）和方法；確保每年將組織一次集中式或多次滾動式的內部審核，完全覆蓋ISO 9000/TL 9000標準的要求和內部業(yè)務流程的要求，包括所有相關業(yè)務部門和活動。公司質量管理部將按照年度內審規(guī)劃的要求，按時組織開展內審活動。在組織每次內審活動前

24、，充分考慮擬審核的業(yè)務過程、區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結果，制定和發(fā)布內審實施計劃，在審核實施計劃中明確審核目的、依據(jù)、審核時間安排、審核組成員的構成、審核的要點以及審核接待安排等內容。為保證審核的有效性，公司內審組成員是通過專業(yè)內審培訓的員工，未獲得內審員資格但熟悉業(yè)務的員工可作為觀察員參與審核。內部審核過程記錄以電子文檔方式保存，審核報告經(jīng)業(yè)務部門主管確認后，由公司質量管理部正式發(fā)布，審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項由內審員錄入“持續(xù)改進數(shù)據(jù)庫”跟蹤改進，整改措施以及結果驗證的活動記錄也在“持續(xù)改進數(shù)據(jù)庫”中保存。 外部審核為向外部提供滿足質量要求能力的憑證，華為公司尋求通過第三方權威機構的認證

25、，認證將采用業(yè)界先進的質量管理體系標準。華為積極配合外部審核，在外部審核中發(fā)現(xiàn)的問題，公司質量管理部組織相關部門進行問題分析、制定糾正預防措施，并通過“持續(xù)改進數(shù)據(jù)庫”進行跟蹤。6.7 管理評審最高管理者確定在每年的年底至下一年的年初對質量管理體系進行一次全面的評審（如有需要，可組織臨時的管理評審活動），以確保其持續(xù)的適宜性、完整性和有效性。公司質量管理部負責管理評審的組織開展、保存管理評審資料及過程的記錄、跟蹤落實管理評審的改進要求。管理評審的輸入內容包括但不限于:a)上年度客戶滿意度改進措施及績效；b)本年度客戶反饋、投訴與改進的情況；c)產(chǎn)品質量改進績效； d)流程建設及推行情況；e)本

26、年度客戶滿意度調查情況；f)內審、外審及客戶認證情況；g)預防和糾正措施實施的情況；h)以往管理評審需要跟蹤的措施實施情況；i)各部門存在的問題及改進方向；j)可能影響質量管理體系的變更；k)體系改進建議；l)資源需求；管理評審可根據(jù)實際情況，結合質量管理團隊的年度總結/規(guī)劃一起開展。管理評審結果通過會議紀要或報告形式輸出，輸出內容包括,但不限于：a)質量管理體系及其過程有效性的改進；b)與客戶要求有關的產(chǎn)品（含服務）的改進；c)資源需求的決策。管理評審結束后，公司質量管理部組織落實管理評審輸出的改進要求，通過QMT月度例會、工作簡報等形式進行日常跟蹤，推動各相關責任部門、責任人實施改進活動。

27、6.8 員工培訓員工培訓歷程.1華為公司為員工在不同時期提供培訓，包括：新員工引導培訓、崗前（上崗）培訓、在崗（職位）任職培訓、崗位適應性培訓。.2公司新員在開始工作前需要接受培訓。主要的目的是：確保新員工接受企業(yè)文化的教育，了解公司的發(fā)展狀況、組織與制度，接受必要的工作基本常識知識與技能，其中包括質量、ESD以及環(huán)境保護意識等方面的培訓內容，使其盡快適應工作的要求和公司發(fā)展的需要。.3崗前培訓和在崗（在職）任職培訓，由各系統(tǒng)根據(jù)部門不同的崗位任職要求分別組織培訓。.4對于不適應本崗位工作要求而下崗的員工，公司提供崗位適應性培訓，具體操作按照崗位適應性培訓流程文件執(zhí)行。培訓課程體系建設.1培訓

28、課程建設各干部部或培訓中心根據(jù)任職資格標準和職位說明書的要求，設置不同職位（崗位）的員工培訓課程，形成培訓課程體系或培訓大綱，審批后在培訓信息管理平臺上發(fā)布。公司各層級內部課程開發(fā)的方法體現(xiàn)在公司內部課程開發(fā)和管理文件和流程中，所有課程的開發(fā)嚴格按照其要求進行。.2質量意識培訓公司要求對產(chǎn)品的質量有直接影響的員工，包括最高管理者，都需要在持續(xù)改進、解決問題及客戶滿意等基本概念方面接受培訓，各崗位的培訓由各培訓系統(tǒng)根據(jù)崗位的具體需求設置課程。.3通用質量技能培訓對于從事影響產(chǎn)品質量工作的人員，需要根據(jù)崗位技能要求制定一套培訓大綱。特別是需要面向所有參與搬運、儲存、包裝、防護或交付的員工以及有可能

29、到試驗和工作現(xiàn)場的員工，設計ES（ Electrostatic Discharge,靜電放電) 培訓課程，保證這些員工在開始工作之前都接受ESD相關知識的培訓。 .4專業(yè)質量技能培訓對于從事質量專業(yè)工作的員工，提供適當?shù)燃壍母呒壻|量培訓。高級質量培訓的實例可包括統(tǒng)計技術、過程能力、統(tǒng)計抽樣、數(shù)據(jù)收集和分析、問題識別、問題分析及糾正和預防措施等方面的課程。培訓教師隊伍建設公司培訓教師來源分為內部和外部，內部建立一套內部兼職教師資格管理系統(tǒng)進行管理，內部和外部的教師管理具體依據(jù)公司兼職教師管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。培訓組織方式培訓信息要求在公司培訓公告和部門培訓公告欄上進行公告或郵件通知，使員工了解培訓

30、的機會，安排自已的培訓時間。基層員工培訓可以采取集中授課和網(wǎng)上學習的培訓形式，確保員工認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質量目標作出貢獻。管理者可以采取較為靈活的培訓方式，例如質量工作推行匯報、專題公告宣傳、網(wǎng)上課程自學與考試等多種形式。特殊崗位的培訓.1對于特殊崗位的員工需要提供特殊崗位操作培訓，需要進行特殊崗位員工資格管理，并制定資格再評審制度，具體操作按照 供應鏈管理部培訓管理辦法 制度執(zhí)行。.2 對于存在潛在危險情況的崗位，需要提供有關工作操作指導、安全的意識、個人和設備的防護等內容的培訓。6.9 關鍵資源管理設施、設備管理公司確定并提供了為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎設施

31、，明確了對其實施維護的責任部門。基礎設施及其提供、維護部門包括：a)建筑物、工作場所和相關設施基建部、行政部；b)產(chǎn)品生產(chǎn)及運輸設備-供應鏈管理部；c)研發(fā)過程設備-產(chǎn)品與解決方案運作與質量管理部；d)技術支持過程設備-全球技術服務部運作支持部；e)產(chǎn)品檢測儀器/裝置-產(chǎn)品與解決方案運作與質量管理部、計量儀器室；f)網(wǎng)絡通訊設施-信息技術工程部。根據(jù)設施、設備的特點，各相關責任部門分別制定驗收、改造、維修、維護保養(yǎng)的流程和操作指導書，如設備管理手冊、產(chǎn)品體系實驗室安全管理制度等等，并按文件要求定期進行檢查、維護和保養(yǎng)。監(jiān)視和測量裝置的控制為了保證產(chǎn)品符合確定的要求，公司確定需實施的監(jiān)視和測量活

32、動以及所需的監(jiān)視和測量裝置，并通過NOTES數(shù)據(jù)庫對所有的計量儀器進行有效管理。為了確保監(jiān)測結果有效、監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施，公司計量儀器室組織制定計量手冊、計量手冊操作指導書.工作環(huán)境公司工藝部門對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境加以識別和確定，并對工作環(huán)境中與實現(xiàn)產(chǎn)品符合性有關的因素加以控制和管理。本公司影響實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的工作環(huán)境主要有：ESD、溫濕度和潔凈度。公司根據(jù)研發(fā)、生產(chǎn)、安裝服務等場所的具體情況和要求，制定相應的標準和制度，組織落實和定期檢查，確保工作環(huán)境符合要求。6.10 持續(xù)改進 改進方向明確持續(xù)改進需要明確改進的方向，必須包括如下兩個方面：a

33、)一個是客戶的需求和客戶的抱怨；b)是公司發(fā)展的戰(zhàn)略和公司的目標。 改進目標確定各級部門在本部門范圍內跟蹤和了解這兩方面的信息，制定部門的中長期持續(xù)改進目標。短期持續(xù)改進目標的制定基于各部門的中長期目標和各部門對其當前現(xiàn)狀的分析。 改進現(xiàn)狀分析各級部門對現(xiàn)狀進行分析，以了解自身的當前位置，為制定改進措施提供支持。改進的現(xiàn)狀建議從以下四個角度去了解和分析:a)不符合項;b)歷史經(jīng)驗教訓;c)數(shù)據(jù)分析結果d)審核結果。 改進措施實施各級部門根據(jù)確定的持續(xù)改進目標和分析的改進現(xiàn)狀，制定糾正措施和預防措施。這些措施需要要得到各級部門的主管評審確認，并應按照改進計劃有效實施。 改進效果評估當改進措施實施

34、完畢后，各級部門對實施效果進行評估。評估包括：a)改進的方向是否正確;b)預先設定的改進目標是否達成;c)改進的過程是否順暢. 體系支持.1 由各級部門建立、維護和不斷優(yōu)化相應的流程、組織、制度、IT、方法和工具, 持續(xù)有效地支持持續(xù)改進活動。 持續(xù)改進的流程包括目標的確定、現(xiàn)狀的分析、糾正/預防措施的制定和對改進目標達成的確認等環(huán)節(jié)。重大的改進活動成立項目組來完成；對改進的項目/活動建議通過例會、報告等形式通報。.2 使用電子流等IT技術對持續(xù)改進活動給予有效的支持，使用如生產(chǎn)質量問題處理單、CMM缺陷跟蹤電子流、技術服務文件投入電子流等目前已有的改進電子流；對于沒有IT支持持續(xù)改進的業(yè)務，

35、各部門通過申請流程建立。.3 從改進方法和工具角度，在合適的改進活動中，一切有效的改進方法和工具都建議使用，包括但不限于:PDCA方法、6西格瑪?shù)腄MAIC方法、8D方法、新老七種工具、QFD、FMEA、SPC、根因分析、質量回溯、專項審計、質量自檢、滿意度調查等。除了系統(tǒng)性地進行質量改進外，還可建立和維護合理化建議、QCC等員工自發(fā)的改善活動平臺，鼓勵全體員工參與持續(xù)改進。6.11 客戶財產(chǎn)管理華為關注在華為控制下或使用的客戶財產(chǎn)。當客戶提供了屬于客戶所有，但在我方產(chǎn)品交付現(xiàn)場公司內部使用或構成我方產(chǎn)品的一部分(儀器,設備等)的客戶財產(chǎn),那么由使用這些客戶財產(chǎn)的具體部門對客戶的財產(chǎn)進行識別、

36、驗證、保護和維護。 若客戶財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用時及時報告客戶，并保持記錄。（客戶財產(chǎn)可能包括知識產(chǎn)權）第7章 產(chǎn)品實現(xiàn)過程質量管理7.1 產(chǎn)品需求管理產(chǎn)品需求管理流程包括收集、分析、分發(fā)、實現(xiàn)、驗證五個步驟。 收集階段公司各大體系人員在與客戶交流、投標項目中重視收集客戶的需求，并及時錄入需求承諾IT管理平臺。 分析階段RMT對原始需求進行分層、分領域的分析評審。對于重大需求，根據(jù)分析結果提出建議，報PMT審核決策。評審完成后，對于重大需求還需要與客戶進行早期確認，以確保華為與客戶對需求理解的一致性。 分發(fā)階段RMT將需求分解為開發(fā)任務，提交到PDT進行開發(fā)。如果當前版本已經(jīng)通過PDCP，

37、則需要首先通過PCR評審，才能納入新增的需求。對于中長期需求，將首先提交到MM流程進行規(guī)劃，根據(jù)規(guī)劃結果分發(fā)到新啟動版本中。 實現(xiàn)階段PDT遵循IPD-CMMI流程完成開發(fā)活動。 驗證階段RMT需要對PDT的交付進行內部驗證，確認任務的完成，同時對需求提交人發(fā)布實現(xiàn)結論，提交人等待版本上網(wǎng)后客戶的反饋意見提交驗證結論，以確保滿足客戶需求.在需求管理流程中，所有需求信息都通過IT平臺進行管理和監(jiān)控，定期公布測評指標，用于督促各部門改進。7.2 市場管理為系統(tǒng)的管理市場,華為建立了<<市場管理流程指南>>,市場管理包含六個步驟:(1)理解市場。(2)進行市場細分。(3)進行

38、組合分析。(4)制定業(yè)務策略和計劃。(5)融合和優(yōu)化業(yè)務計劃。(6)管理業(yè)務計劃和評估績效。 理解市場通過必要的市場調研，經(jīng)過討論和評審，獲得對目標市場和客戶主要需求的充分理解。 市場細分PMT進行市場細分并選定初步的目標市場。 組合分析PMT根據(jù)分析結果討論確定各細分市場的優(yōu)先級，并確定目標細分市場和放棄的細分市場。 制定業(yè)務策略和計劃PMT基于選定的方案制定每個目標細分市場的策略，并整合形成產(chǎn)品線的業(yè)務計劃。 融合和優(yōu)化業(yè)務計劃公司級PMT審視和分析各產(chǎn)品線業(yè)務計劃，整合形成公司級業(yè)務計劃，并對各產(chǎn)品線業(yè)務計劃進行適宜性調整。 管理業(yè)務計劃和評估績效PMT根據(jù)業(yè)務計劃制定charter，評

39、審通過后組建PDT，啟動IPD流程。公司會對業(yè)務計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)控分析并給出糾正措施，確保業(yè)務計劃有效落實。為確保持續(xù)提升MM流程的效果和效率，IPD-BPE 與市場FPE 應用變革進展衡量指標方法（TPM）對流程進行評估和推動持續(xù)優(yōu)化。7.3 銷售管理項目管理是對營銷活動管理的一種有效手段。公司建立了三級營銷項目管理體系以提高對重大項目的把握能力，應對新的市場形式，并統(tǒng)籌利用好公司資源，提高整個項目的成功率。對于重大項目，立項通過相關管理部門立項審批；發(fā)布項目/合同簽訂前須完成項目售前評估；在項目實施前組織和完成項目計劃及項目基準計劃的審批；在工程移交后進行項目后評估。銷售運作管理包括目

40、標管理，項目的運作支撐及運作管理與監(jiān)控，共性問題的跟蹤、通報與推動。7.4 產(chǎn)品開發(fā)集成產(chǎn)品開發(fā)IPD集成產(chǎn)品開發(fā)（IPD）分為概念階段、計劃階段、開發(fā)階段、驗證階段、發(fā)布階段、生命周期階段共6個階段。.1 概念階段概念階段PDT根據(jù)項目任務書，對市場機會、需求、質量、潛在的技術和制造方法/風險，成本/進度預測和財務影響進行概要評估和歸檔，輸出初始產(chǎn)品包/解決方案業(yè)務計劃。.2 計劃階段PDT將產(chǎn)品包/解決方案業(yè)務計劃擴展成詳細的產(chǎn)品包定義，啟動對開發(fā)方法的正式計劃，包括完整的產(chǎn)品定義、開發(fā)與制造方法、銷售與營銷計劃、項目管理計劃、產(chǎn)品支持計劃、詳細的進度以及財務分析。PDT評審產(chǎn)品架構與公司

41、/產(chǎn)品線/產(chǎn)品族策略架構之間的一致性和遵從度，以及產(chǎn)品對策略架構的定制是否合理（架構評審）。.3 開發(fā)階段對符合設計規(guī)格的產(chǎn)品包進行開發(fā)和驗證，包括完成產(chǎn)品的詳細設計、開發(fā)和測試，完成BBFV測試，利用漸增構建與測試方法論完成系統(tǒng)設計驗證（SDV）和系統(tǒng)集成測試（SIT），完成制造工藝設計/實施，及對產(chǎn)品性能、技術或構建模塊和制造風險等各個方面評估。.4 驗證階段進行最終制造與客戶驗證測試，包括執(zhí)行軟硬件壓力測試，標準與規(guī)格的一致性測試，BETA測試，用于量產(chǎn)的制造系統(tǒng)驗證，獲得機構認證等活動；.5 發(fā)布階段啟動產(chǎn)品包的量產(chǎn)，營銷和銷售，產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模逐漸增加到量產(chǎn)，履行管道備貨，啟動產(chǎn)品過渡計

42、劃，從產(chǎn)品開發(fā)向維護的過渡。.6 生命周期階段在產(chǎn)品生命周期內進行產(chǎn)品包營銷/銷售，生產(chǎn)及服務以及對此類活動的的監(jiān)控。 產(chǎn)品開發(fā)過程中的質量管理.1 制定“產(chǎn)品質量計劃”PDT根據(jù)PDT項目任務書（Charter）中確定的質量類別制定本項目的“產(chǎn)品質量計劃”并把產(chǎn)品質量計劃中的各項要求落實在具體的活動中，并遵照執(zhí)行。PQA在IPD各階段對產(chǎn)品質量計劃的各部分執(zhí)行情況進行跟蹤監(jiān)控,并指導相關人員解決產(chǎn)品質量計劃執(zhí)行中存在的問題。如有必要，可以按照問題上升渠道將問題上升。如發(fā)現(xiàn)質量風險，將其納入產(chǎn)品的風險管理。.2 IPD各階段的技術評審點為保證產(chǎn)品最終能實現(xiàn)目標，在IPD開發(fā)過程中設置相關的關鍵

43、點進行質量控制，用于檢查IPD實施到一定階段以后產(chǎn)品的技術成熟度，發(fā)現(xiàn)遺留的技術問題，檢查產(chǎn)品質量計劃執(zhí)行情況（包括檢查是否達到質量目標以及是否滿足質量基線要求等），評估存在的技術風險，給出技術上的操作建議。IPD流程中定義有TR1、TR2、TR3、TR4、TR4A、TR5、TR6等7個技術評審點。.3 IPD各階段的決策評審點IPD過程中定義若干決策評審點，用于審視項目是否能夠進入下一階段，如果沒有獲得批準，則取消項目或重新確定方向。.4 缺陷預防針對產(chǎn)品研發(fā)活動設立一次性做好的目標，各產(chǎn)品參考歷史的缺陷分析數(shù)據(jù)制定計劃并實施缺陷預防活動，同時監(jiān)控預防措施的效果。對于網(wǎng)上問題和測試問題，發(fā)現(xiàn)

44、的重要缺陷和問題進行根源分析，制定解決預防措施，并跟蹤關閉。各產(chǎn)品線建立團隊負責組織級缺陷預防活動，針對缺陷預防活動制定計劃和策略，建立組織級以及產(chǎn)品級的缺陷庫，供產(chǎn)品開發(fā)指導。.5 質量保證和審計針對所有產(chǎn)品線設立獨立于產(chǎn)品的質量團隊（QA）負責產(chǎn)品質量工作的引導， 監(jiān)控和審計。針對所有產(chǎn)品進行計劃并開展交付審計，內部審計，以及專項審計，以檢查產(chǎn)品過程以及工作產(chǎn)品是否遵循相關的過程，標準和規(guī)范，并記錄不符合項。在研發(fā)過程每個階段，對工程文檔，代碼，以及測試結果進行交付審計。對于內部審計，每個產(chǎn)品在結束前，至少進行1次內部審計。所有審計的結果通報各級主管，針對不符合項，標識出糾正和預防措施，并

45、跟蹤關閉。質量部定期進行審計發(fā)現(xiàn)問題的綜合分析，標識出好的經(jīng)驗以及組織過程改進點。 IPD-CMMI華為參考業(yè)界CMMI模型，建立了IPD-CMMI，它覆蓋了系統(tǒng)設計、軟/硬件開發(fā)、資料開發(fā)、產(chǎn)品測試和維護等核心業(yè)務，并以研發(fā)需求管理，配置管理，項目管理和質量保證和IT工具為支撐，是支撐IPD的跨學科的持續(xù)改進的產(chǎn)品開發(fā)過程。公司所有產(chǎn)品開發(fā)必須遵照IPD-CMMI進行。各級產(chǎn)品體系運作和質量部負責IPD-CMMI的推行和持續(xù)改進。IPD-CMMI是不斷優(yōu)化，持續(xù)改進的系統(tǒng)，公司鼓勵所有員工積極參與過程改進,對優(yōu)秀的改進建議和經(jīng)驗共享給予獎勵。質量體系定期對IPD-CMMI進行審計和評估，以確

46、定流程的弱點和優(yōu)勢,不斷優(yōu)化。 委托開發(fā)項目管理委托開發(fā)項目管理過程中應遵循的過程和活動定義如下：.1 提出委托開發(fā)需求并立項評審PDT開發(fā)代表明確產(chǎn)品對外合作策略（委托開發(fā)）后，開發(fā)代表指定委托方項目經(jīng)理。委托方項目經(jīng)理必須組織委托開發(fā)項目規(guī)模、工作量與進度的估計。估計結果必須經(jīng)過QA審核，開發(fā)代表和產(chǎn)品線質量部經(jīng)理批準。并將估計結果與委托開發(fā)項目需求報告提交CEG評審。.2 認證與選擇合作方：委托方項目經(jīng)理將作為CEG的成員參與合作方的選擇。.3 簽訂承包合同：委托方項目經(jīng)理和合作經(jīng)理均參與委托開發(fā)合同的談判，確保工作任務書中的需求被合作方充分理解。.4 監(jiān)控委托開發(fā)項目：委托方項目經(jīng)理、

47、QA、開發(fā)代表、合作經(jīng)理將評審合作方的項目計劃。委托方項目經(jīng)理需定期與合作方項目經(jīng)理共同review項目進展、識別關鍵問題，協(xié)調技術問題解決，識別項目風險，跟蹤問題解決并定期上報委托項目狀態(tài)給開發(fā)代表與合作經(jīng)理。委托方項目經(jīng)理應協(xié)調與控制需求變更，參與評審與批準合作方的關鍵技術文檔等。委托方QA應選擇性地對合作方的關鍵開發(fā)過程與交付物進行審計。.5 驗收與交接：委托方項目經(jīng)理組織階段驗收與完成驗收。驗收完成后，與合作方進行交接活動。.6 維護：委托方項目經(jīng)理應監(jiān)控合作方按照合同對交付物進行維護。.7 委托開發(fā)項目關閉、中止或暫停：對委托開發(fā)項目的交付物進行歸檔，由委托方項目經(jīng)理組織項目關閉會議

48、與報告，總結合作經(jīng)驗與教訓。7.5 供應鏈管理基于“客戶導向、共享合作伙伴關系和信息、流程導向”的原則，以SCOR模型為參考，建立集成的全球供應鏈管理平臺。通過集成供應鏈管理，整合計劃、采購、制造、物流等內部運作流程，提高供應鏈競爭力；通過和客戶(分銷商)、供應商的外部合作，建立整合、高效、開放、IT化的供應鏈體系。 供應鏈計劃管理計劃部門定期制定S&OP計劃，根據(jù)沖減規(guī)則執(zhí)行對預測的沖減，使需求更接近實際情況.綜合考慮產(chǎn)能和物料約束制定可行的約束物料計劃,制定生產(chǎn)計劃和物料采購計劃。 供應鏈訂單管理經(jīng)過供需匹配和客戶優(yōu)先級排序等原則，市場部門在接單時充分考慮生產(chǎn)能力、資源狀況，對客戶

49、做成可實現(xiàn)的承諾。合同管理專員負責訂單履行全過程管理。 供應鏈采購管理為了確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，公司根據(jù)供應商/分包商/合作商所提供的產(chǎn)品/服務對華為公司產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響來確定對其控制的類型和程度。公司強調“綠色采購”、“倫理采購”，要求供應商通過ISO 9001、ISO 14001認證的同時，對供應商的認證標準中納入了倫理道德條款（Ethical Sourcing）。采購程序通過<<ISC采購使能流程（Enable Source）>>進行控制，過程中評價結果和所采取改進行動的記錄均得到保存。采購業(yè)務管理分為三大領域：(1)SOURCING/認證/選

50、擇供應商。(2)采購履行。(3)供應商績效管理。.1 供應商SOURCING/認證/選擇供應商公司建立主動響應型的采購組織，在產(chǎn)品開發(fā)階段，采購牽頭組建由商務、法律、財務、研發(fā)、市場、技術服務等幾方面組成的Sourcing Team，早期介入研發(fā)活動，通過招標、競爭性評估、價格比較和成本構成分析來選擇供應商。.2 采購履行建立完整的流程來確保從預測處理、PO生成、PO跟蹤直至PO到貨的整個采購履行各環(huán)節(jié)的正確操作，同時不斷改進IT系統(tǒng)、交易模式來提高采購履行的自動化水平、工作效率和供應的及時性。.3 供應商績效管理與關系管理由采購專家團負責，供應商分為3級（戰(zhàn)略供應商、重要供應商、一般供應商）

51、進行管理。根據(jù)供應商的等級進行溝通和評審，根據(jù)績效評審情況，與供應商一起制定共同的改進計劃并實施。供應商質量管理與持續(xù)改進表現(xiàn)在：建立完整的物料質量控制體系；向供應商明確PCN（過程更改通知）操作要求；要求供應商設立對口品質經(jīng)理；建立了來料質量問題分層分級處理機制；對供應商物料質量表現(xiàn)進行例行考核和月度審視，按季度給出質量評定等級，根據(jù)評定結果與供應商進行溝通并進行相應處理。和供應商對重大問題要進行根因分析并制定改進和預防措施；與供應商建立日常質量溝通例會。針對重點供應商和重點物料，以項目形式推行6西格碼方法改進。.4 采購信息在與供應商/分包商/合作商溝通前，公司要求所規(guī)定的采購信息是充分與

52、適宜的，在傳遞給供應商/分包商/合作商的采購信息中清楚地表述擬采購的產(chǎn)品/服務，適當時包括： a）有關產(chǎn)品、程序、過程和設備的批準方面的要求； b）有關產(chǎn)品生產(chǎn)/服務提供的人員資格方面的要求； c）有關產(chǎn)品生產(chǎn)/服務提供的質量管理體系方面的要求。.5 采購產(chǎn)品的驗證公司已經(jīng)通過實施對供應商/分包商/合作商所提供的產(chǎn)品/服務進行統(tǒng)計數(shù)據(jù)監(jiān)控，包括：來料檢驗數(shù)據(jù)、生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)、市場表現(xiàn)數(shù)據(jù)等，建立了所需的檢驗和相關活動，并將結果反饋給供應商進行改進等活動，確保所采購的產(chǎn)品/符合滿足規(guī)定的采購要求。當公司或客戶要求在供應商/分包商/合作商現(xiàn)場實施驗證時，公司在采購信息中注明驗證的安排和對產(chǎn)品/服務放

53、行的方法。 新產(chǎn)品導入新產(chǎn)品導入部門根據(jù)公司新產(chǎn)品開發(fā)進度，分階段參與產(chǎn)品開發(fā)，使新產(chǎn)品能夠快速穩(wěn)定，及時、高效、高質量的導入供應鏈制造系統(tǒng)；制造代表作為PDT核心組成員按照職責要求，積極參與各TR技術評審，產(chǎn)品、模塊、單板規(guī)格變更評審，組織工藝設計人員參與PCB布局、布線、投板評審，早期銷售評估，試產(chǎn)工藝驗證，總體制造準備完成度的評估、訂單履行準備的評估等活動。 制造管理加工計劃員接收ERP或APS系統(tǒng)發(fā)出的加工任務，結合生產(chǎn)環(huán)節(jié)反饋的產(chǎn)能狀態(tài)、ECO更改等情況，提取并釋放的符合生產(chǎn)條件的加工任務令；生產(chǎn)部門檢查所接受或獲取的生產(chǎn)文檔包的完整性和正確性，準備生產(chǎn)所需的所有資源，按生產(chǎn)指導書要

54、求完成工藝路線指定的工序作業(yè)，報告各工序執(zhí)行情況；檢驗部門按檢驗指導書完成產(chǎn)品檢驗作業(yè)，報告檢驗數(shù)據(jù)。產(chǎn)能管理部門建立完善的產(chǎn)能管理業(yè)務體系，對未來產(chǎn)能需求及對策進行統(tǒng)一決策；設備管理部門建立覆蓋設備生命周期的設備管理體系；制定完善的設備操作、維護、保養(yǎng)指導書，推行TPM全面生產(chǎn)保養(yǎng)；支持設備整個生命周期的監(jiān)控、管理與記錄；制造部門成立安全生產(chǎn)管理委員會，建立日常檢查、周檢查、月度稽查等分層分級的檢查制度，保證安全工作的有效性。 物流管理物流管理包括包裝與發(fā)貨、產(chǎn)品運輸、倉儲管理和逆向物流管理。 供應鏈全過程質量管理.1 質量指標體系質量管理部門建立供應鏈管理全過程的質量指標考核體系，涵蓋來料

55、、生產(chǎn)過程、市場各個業(yè)務環(huán)節(jié)，并通過層層分解落實考核，定期監(jiān)控指標達成狀況，并每年重新審視目標的設定，確保供應鏈質量管理水平不斷提升。.2 質量控制制造過程的質量控制主要以預防與過程控制為主，采取多種質量控制手段，包括：合理設立IQC、IPQC、PQC、FQC和OQC質控點；對關鍵工序、關鍵工藝參數(shù)落實統(tǒng)計制程控制（SPC），對工序能力（CPK）進行評估；對各工序實施規(guī)范化的巡檢工作；對于生產(chǎn)過程的變異，制定實施生產(chǎn)變異質量控制方案。實行產(chǎn)品例行檢視制度；建立全過程的質量預警制度，通過質量數(shù)據(jù)的定期統(tǒng)計及時發(fā)現(xiàn)質量異常狀況，及時糾正和改進。.3 質量信息系統(tǒng)建立完善的質量信息系統(tǒng)，實現(xiàn)各項質量

56、指標的統(tǒng)計、分析；建立生產(chǎn)過程產(chǎn)品條形碼采集系統(tǒng)，通過條形碼系統(tǒng)實現(xiàn)產(chǎn)品過程質量信息的前追后溯、質量信息的實時采集以及過程質量的SPC控制。.4 質量改進建立完善的生產(chǎn)過程質量問題處理流程體系，質量問題的處理可以跨部門團隊的形式進行處理，對于重要問題引入8D原則進行處理；生產(chǎn)問題處理使用“生產(chǎn)質量問題處理單”和“進料不合格處理”電子流支持運作。產(chǎn)品質量改進活動以兩層質量例會的形式進行運作，廣泛開展QCC和合理化建議活動，實施全員質量改進；引進六西格碼管理方法，在供應鏈制造領域全面推廣。.5 生產(chǎn)過程的控制供應鏈質量、工藝和生產(chǎn)部門策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)，受控條件包括,但不限于:a)通過產(chǎn)品

57、標準或技術規(guī)范等獲得表述產(chǎn)品特性的信息； b)獲得必要的作業(yè)指導書； c)使用適宜的設備；d)獲得并使用監(jiān)視和測量裝置；e)對生產(chǎn)和服務過程實施必要的監(jiān)視和測量； f)有效實施產(chǎn)品/服務的放行、交付和交付后活動；g)復制：通過軟件生產(chǎn)與加工質量控制、軟件檢驗等文件來控制軟件復制。.6 特殊過程的確認對于生產(chǎn)中的特殊過程（SMT、波峰焊、老化），采取如下措施（包括但不限于）進行控制：提供經(jīng)批準的作業(yè)指導書；對操作人員進行培訓和資格認可；對過程和設備進行認可；對使用的工藝材料進行控制；對過程參數(shù)進行連續(xù)監(jiān)控；操作更改等。.7 標識和可追溯性使用條碼系統(tǒng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識，工藝部門規(guī)定相對應的產(chǎn)品的狀態(tài)標識要求，制定相應的規(guī)范或操作指導書對各環(huán)