原煤采購管理制度(共4頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上原煤采購管理制度 一、原煤采購內(nèi)部控制業(yè)務(wù)流程制定采購計劃詢價采取煤樣提出合理價格最終定價簽訂采購合同實施采購原煤進廠過磅計重煤質(zhì)化驗抽檢合格入庫1、制定采購計劃商貿(mào)公司原煤采購人員，根據(jù)公司下達計劃采購任務(wù)及指標檢驗考核標準，制定本單位階段性采購計劃，并直接落實到人，以商貿(mào)公司任務(wù)完成和指標檢驗對商貿(mào)公司工作人員實施考核。2、詢價采取煤樣原煤采購人員通過實地考察，廣泛收集各礦井原煤指標及銷售報價等信息，嚴格按照操作規(guī)程親自采取樣煤，并及時交予公司化驗室進行指標化驗。3、提出合理價格采購人員根據(jù)原煤市場動態(tài)及階段行情，結(jié)合采樣煤指標化驗結(jié)果和洗煤工藝要求，選擇部分預(yù)購

2、原煤供應(yīng)商，根據(jù)化驗指標，經(jīng)過測算后提出建議價格，商貿(mào)公司經(jīng)理對建議價格進行核準，確認簽字后及時上報，制定階段性價格（原則上每周一制定本周價格）征求分管領(lǐng)導(dǎo)同意后（要履行制定價格報告單分管領(lǐng)導(dǎo)批準），按申請售煤單位選擇擬供煤單位及數(shù)量，排出本周購煤計劃。4、最終定價經(jīng)商貿(mào)公司詢價取樣初步提出建議合理價格后和集團公司分管領(lǐng)導(dǎo)共同分析商議定出最終階段性采購價格，原煤采購價格隨市場波動可隨時靈活調(diào)整。5、簽訂采購合同按照原煤質(zhì)量指標最終定價和供煤單位簽訂原煤采購合同6、實施采購商貿(mào)公司與供應(yīng)商約定供煤或給煤時間后，應(yīng)迅速通知地磅房供煤單位和供煤時間，并通知化驗室原煤采樣和儲煤倉管理員供煤情況，以便儲

3、煤倉管理員及時安排來煤存放的位置，負責(zé)進場原煤的數(shù)量、質(zhì)量的驗收及卸車工作，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報公司，將采購工作嚴格按程序?qū)嵤?，確保原煤采購工作順利完成。7、原煤進廠過磅計重商貿(mào)公司負責(zé)安排好每日到廠煤車數(shù)量，地磅房組織對煤車進行集中過磅，一批次進入廠區(qū)內(nèi)的車輛控制不超過 10 輛，車輛上磅時，地磅房安排驗收人員在磅秤邊監(jiān)督車輛過磅。車輛上磅時司機需提供原發(fā)煤礦過磅單據(jù)或煤場過磅單據(jù)（含有原發(fā)噸數(shù)、供煤單位、車號），沒有原發(fā)煤礦過磅單據(jù)或煤場過磅單據(jù)不得過磅。車輛卸煤完畢后，由過磅員負責(zé)監(jiān)督進行皮重過磅。上磅稱重車輛重心要停在磅體中心線上，稱重車輛及磅體上不得有人。過磅員嚴格核對煤種、車號、供應(yīng)商

4、等相關(guān)數(shù)據(jù)，對車輛皮重進行配對稱重，開具過磅計量單。若因各種原因需對過磅單進行修改的，經(jīng)商貿(mào)公司經(jīng)理同意并上報集團公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后重新開具，并在原過磅單上注明“作廢”，禁止對原過磅計量單作任何數(shù)據(jù)修改。作廢過磅計量單由磅房登記保存?zhèn)洳椋坏盟阶凿N毀。8、煤質(zhì)化驗抽檢煤質(zhì)取樣單和化驗報告單須商貿(mào)公司和質(zhì)檢中心商議以編號的形式存在，不允許煤質(zhì)取樣單和化驗報告單上體現(xiàn)供煤單位和運煤車號等信息?，F(xiàn)場取樣人員先看磅單，根據(jù)裝載噸位，按每5噸選1個取樣點的比例確定取樣點個數(shù)，用鏟車鏟開，按對角線法在鏟開的斷面取樣（對不便于用鏟車鏟開的，在卸車2/3后，按車上、下1:1的比例取樣），每點在離表層0.1m以

5、下取樣，單日批次合為一個樣。對于單車里外質(zhì)量明顯異常的，單獨取樣分析。當(dāng)天取樣化驗結(jié)果要求必須于當(dāng)日下班前出具。質(zhì)量把關(guān)及超標煤處理規(guī)定a、粒度，粒度要求15mm，上下差不超過0.5mm，原則不超過30mm，本超標，每車扣1-2噸。b、含水量，要求15%，每超一個百分點扣除煤車重量 1% 。c、熱值，要求5500千卡，達不到5300千卡的按鍋爐煤處置，5300-5500千卡之間的按1%噸扣重。d、硫含量，要求0.6%（上下差不超過 0.1 %），超標嚴格拒收。e、灰熔點T4（流動溫度）要求T41250，1250-1280之間，按2%噸扣重；超出1280，嚴格拒收。f、固定碳含量，要求55%（上下差不超過 5%），如超標，嚴格拒收。g、揮發(fā)分，要求35%（上下差不超過10 %），如超標，嚴格拒收。h、灰分，要求12（上下差不超過0.5），如超標，超出部分每一點扣重1%噸。同一日，同一供煤單位，同一批次原煤如出現(xiàn)質(zhì)量問題，超出規(guī)定指標數(shù)值的，統(tǒng)一按鍋爐煤處置，并按超標煤噸位對商貿(mào)公司原煤采購人員加以0.5元/T的經(jīng)濟處罰。（待商量）9、合格入庫對已抽檢化驗的合格原煤在煤管員的指導(dǎo)下科學(xué)合理地堆放。由于當(dāng)日煤質(zhì)化驗各項指標在當(dāng)