質量體系程序文件大全、清單【精選文檔】

1、質量體系程序文件大全、清單【精選文檔】程 序 文 件 目 錄序 號文 件 名 稱ISO9001條款ISO14001條款QC080000條款QEM-01文件控制程序4.2。34.4.54。2QEM-02記錄控制程序4.2.44。5。44.2QEM-03方針、目標、指標和管理方案控制程序5。3+5.4.14。2+4。3.3+4.3。45.3+5.4.1QEM-04法律法規(guī)管理及合規(guī)性評價程序7.2.14.3.2+4.5.27.2.1QEM-05人力資源管理程序6。24.4。26.2QEM-06設備、設施管理程序6。1+6.3+7。5。14.4。16。1+6.3+7.5。1QEM-07工作環(huán)境和能源

2、使用管理程序6.44。4。16。3QEM-08管理評審控制程序5。64.65.6QEM09信息交流管理程序5。5。34。4.35。5.3QEM-10與顧客有關的過程控制程序7.2+7。2.3+7。5.44.4。67。2QEM-11顧客滿意度測量程序8。2。18。2。1QEM12設計和開發(fā)控制程序7.34。4.67。3QEM13采購控制程序7.44.4。67.4QEM14產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制程序7。5。1+7.5。2+8。2.34。4.67。5QEM-15標識和可追溯性管理程序7.5。37.5.3QEM-16產(chǎn)品防護管理程序7。5.1f+7.5.54.4.67。5。1fQEM17監(jiān)視和測量設備控制程

3、序7.64.5。17。6QEM-18內部審核程序8。2。24.5.58。2。2QEM-19監(jiān)視和測量控制程序8.2。3+8。2。44.5。18。2。3+8。2.4QEM20不合格控制程序8.34。5.38.3QEM-21數(shù)據(jù)分析控制程序8.44。5.18.4QEM22持續(xù)改進控制程序8.5。14。1+4.68。5.1QEM23糾正和預防措施控制程序8。5。2+8。5.34.5。3+4.5。48。5.2QEM24環(huán)境因素識別與評價程序4。3。1QEM-25環(huán)境運行控制程序4.4。6QEM-26應急準備和響應程序4.4。7QEM27對相關方環(huán)境施加影響管理程序4.4.6QEM-28廢棄物管理程序4

4、。4.6人員培訓和考核管理程序實驗室類6.24。4。26。2QEM01 文 件 控 制 程 序1目的對與QEM體系有關的文件和資料實施有效控制，確保在各相關場所可獲得并使用適宜的文件，確定QEM體系有效運行。2適用范圍適用于與QEM體系有關的文件的控制,包括于QEM體系有關的外來文件控制。3職責3。1品保部負責QEM手冊及程序文件的編制。3.2 總經(jīng)理負責批準頒布質量環(huán)境手冊和程序文件.3。3 管理者代表負責審核質量環(huán)境手冊和程序文件。3.4 各部門負責本部門相關程序文件的編制和作業(yè)指導書的編制、審核、批準和修改。3.5品保部文控中心負責質量環(huán)境管理體系文件(除技術性文件）的編號、登記、受控、

5、發(fā)放及回收.3。6技術部負責技術性文件的管理工作。3。7各部門負責收集和管理與本部門和QEM體系有關的外來文件。3.8 各部門協(xié)助品保部和技術部做好文件的管理工作。4工作流程見公司流程文件文件控制管理流程XTL/ZCB-0965 控制程序5。1 文件的分類和編號5.1。1本公司管理體系文件分以下幾類：1）管理手冊；2）程序文件;3）管理標準、工藝標準、操作規(guī)程、采購物資信息、崗位職責和能力要求和各種規(guī)章制度等作業(yè)指導書；4）記錄（包括數(shù)據(jù)報告、信息單、各種過程控制記錄、表格等）；5）外來文件（包括與QEM體系有關法律、法規(guī)、標準、客戶規(guī)范文件等）；6)專門文件(例如XTL化學物質管理體系）。5

6、.1。2 文件的編號是為便于對受控文件的有序管理，編號按文件層次遞進，易于查閱和檢索。本公司規(guī)定編號的統(tǒng)一結構如下圖所示： 文件順序代碼文件分類代碼公司名稱代碼1）公司名稱代稱由公司名稱主體漢語拼音字母縮寫組成，本公司縮寫為“XTL”。2) 文件分類代碼規(guī)定QEM體系一體化文件統(tǒng)一用“QEM”；各部門作業(yè)或管理文件均以部門漢語拼音縮寫字母表示，如財務部CW、品管部PG等.3）文件順序代碼由文件管理人員以數(shù)字順序編排如001、002、003。4）對外來文件仍采用原發(fā)文編號，對沒有編號的外來文件，如果被某部門采用，可由使用部門按規(guī)則編號，并登記外來文件登記表.5。2 文件受控、非受控的界定5。2。

7、1 受控文件指需隨時保持最新有效版本的文件，文件的制定、審批、修改、發(fā)放、回收、作廢均需依規(guī)定執(zhí)行，并在文件發(fā)放/回收記錄表中登記。5.2.2 應在受控文件封面或首頁加蓋“受控”印章，以讓使用者明確其受控狀態(tài)。本公司復印的受控文件一律需重新加蓋“受控”印章,否則視其不在受控狀態(tài)內，但對于大量使用的記錄表單，除進行編號按要求管理外，不蓋“受控”章.5。2。3 非受控文件是指只具有暫時作用，不需作更新管理的文件,也無其他控制要求。如公司為了宣傳等目的向外發(fā)放或向客戶發(fā)放的文件就為非受控文件。5.3 文件的審批5。3。1 QEM管理手冊和程序文件由管理者代表審核,總經(jīng)理批準；5。3。2 各部門制定的

8、受控文件由各部門經(jīng)理審批。但屬公司級的工作文件應由總經(jīng)理或管理者代表批準。5。3。3 外來文件由使用部門的主管人員審批其適用性。5。4 文件的發(fā)放 5。4.1 文件發(fā)放前確認是否進行有效的批準；確定發(fā)放范圍并保證相關場所均能得到相應文件的有效版本。5。4。2 文控中心應根據(jù)文件發(fā)放基準規(guī)定的范圍填寫文件發(fā)放/回收記錄表，在發(fā)放的文件上加蓋“受控”章，注明分發(fā)編號，文件領用人應簽收。5。4.3 受控文件不得隨意復印、復印使用仍應重新加蓋“受控”印章并登記文件發(fā)放/回收記錄表；文件若用電子版本發(fā)布時，由文控中心通過內部網(wǎng)絡發(fā)放給各相關使用部門。5。4。4 文件丟失或嚴重損壞應說明原因再辦理申領手續(xù)

9、，文件管理人員應注明丟失或損壞文件的編號以備查考。5.4.5 受控文件發(fā)放到外部（例如顧客、審核方或上級機關）不再加蓋“受控”章，即使復印件顯示“受控”印記也不再進行跟蹤管理。5。4.6 重發(fā)新版或修改后的文件，應同時從使用部門收回原文件，若要留作參考應作出“作廢”標記,以保持文件的有效版本。5。5 文件的更改和作廢5.5。1 有下列情況之一，應修改相應文件1)所依據(jù)的標準、規(guī)范、法規(guī)有變動，文件已不適合現(xiàn)況使用時;2）文件有不適用部分或相關文件已修改、變更時；3)機構變化或系統(tǒng)運行不適應時；4）已有比原先更好的管理方法時；5)文件經(jīng)多次更改或需進行大幅度變動應作換版時.5。5。2 文件更改應

10、由執(zhí)行更改的責任人填寫“文件更改申請表”說明更改原因，填寫更改記錄，一般還應作換頁處理.更改或換版的審批由原審批者執(zhí)行，當原審批者不在職時,由接替者執(zhí)行.5.5.3 為便于操作，對于某些作業(yè)文件的簡單變動例如調換材質、更動尺寸、改變生產(chǎn)日期或數(shù)量等，可以在原文件上更改，并以“"標記。中注有n字符，“n=1、2、3”為更改序號。當更改次數(shù)較多，效果不好時應另制做新頁，作廢舊頁并登記文件更改申請表.5.5。4 作廢舊文件經(jīng)主管領導批準后統(tǒng)一銷毀.若需要保存?zhèn)洳闀r應蓋“作廢”章加以識別并妥善保管。從節(jié)約資源、保護環(huán)境的原則出發(fā)，作廢文章的紙張需要再利用時必須加蓋“作廢" 標記，但

11、不宜作為正式受控文件使用。5.6 文件的管理5.6。1公司設立文控中心，對公司所有文件進行歸口管理，文控中心下設各個部門子文控中心、技術文控中心和無錫文控中心.各部門子文控中心負責本部門的文件管理，技術文控中心負責相應技術文件的管理，無錫文控中心負責無錫工廠文件管理,無錫工廠文控中心接受公司文控中心領導。5。6。2各部門子文控中心設置二級文件管理員，具體負責部門內文件管理.二級文件管理員在業(yè)務上接受文控中心的直接領導。5.6。3 文件經(jīng)擬制、審核、批準后,原版送交文控中心登記歸檔。需要臨時借閱歸檔文件應登記并明確歸還日期,到期未還時應由文件管理員負責收回.5。6。4 在每次內審前相關各文件管理

12、者應全面檢查各類在用文件的有效性，核查中發(fā)現(xiàn)問題要及時處理，并應確保使用現(xiàn)場能得到有效版本。還要特別關注有關產(chǎn)品不含環(huán)境有害物質的管理規(guī)則文件的制定、維持和管理。5.6.5 信息資料也是文件管理的重要內容。產(chǎn)品樣本、供方信息、顧客檔案、監(jiān)測報告、庫存信息、各種記錄表單等均屬資料，為保持體系管理的有效性，必須隨時保持資料更新。對此類型資料編制文件管控履歷表加以管控。5.6.6對于電子文件的管理，相關部門應通過密碼的設置,對編制、審核和批準進行管理,并作出必要的備份，以防止文件丟失。文件管理員應確保相關人員能夠隨時訪問最新的有效版本。5.6.7 當電子文件和紙面文件的內容發(fā)生矛盾時，以經(jīng)審批后的紙

13、面文件原稿為準。5。7 外來文件控制5。7.1 外來標準（包括與QEM體系有關的國際標準、國家標準、專業(yè)標準、顧客提供的標準)和收集的法律法規(guī)及相關要求應列入控制范圍.收到新版本后應撤銷舊版本，做好登記手續(xù)。5.7.2 顧客、供方或協(xié)作單位和其他相關方提供的圖紙、協(xié)議、資料等應列入控制范圍，發(fā)放、變更應作出記錄。5。7.3 公司各部門相關人員接到外來文件后應立即交于部門負責人確認，部門負責人認為文件應納入受控文件管理范圍的應簽字確認。用于產(chǎn)品開發(fā)、報價的技術文件獲取后應交于技術部經(jīng)理確認。外來文件確認后交于部門文件管理員登記后方可使用。5.7.4當外來文件一次使用結束后應交于部門文件管理員，由

14、部門文件管理員交文控中心保管。5.7。5對于非中文的外來文件必須由專業(yè)人員對其中起指導作用的關鍵部分作出準確翻譯，以利于指導工作，防止失誤。6 相關文件記錄控制程序文件控制管理流程及說明7記錄文件發(fā)放基準文件發(fā)放/回收記錄表文件更改申請表外來文件登記表QEM02 記 錄 控 制 程 序1目的規(guī)范記錄的管理，用以客觀、真實、準確反映QEM體系有效運行;為公司活動的可追溯性以及采取改進、糾正措施和預防措施提供依據(jù)。2 適用范圍適用于與QEM體系所有記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的控制。3 職責3.1 公司各級職能主管負責相關記錄的編制、處理的審批。3。2 各職能部門負責相關記錄的編制

15、、填寫、收集、保存、保護、歸檔、移交、處理。3。3 管理者代表負責監(jiān)督、審查記錄控制的實施情況。3。4 記錄的填寫人員對所記錄的每一個數(shù)據(jù)、文字負責且填寫內容必須準確、完整清晰。4 工作流程見公司流程文件記錄控制管理流程XTL/ZCB0975控制程序5。1 記錄的范圍、形式和編制5.1。1 記錄是記載所實施的活動或所取得成果的客觀證據(jù)，既包括了本公司產(chǎn)生的內部記錄，也包括接收的外部記錄。5。1。2 記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報告等紙張書面填寫；成熟或適當時也可以是電子郵件、磁盤、照片、EPR等形式。5。1.3 記錄表式按統(tǒng)一要求執(zhí)行，必要時各部門可自行增加表式，但必須依據(jù)統(tǒng)一的格式要求

16、編制,表格編號以順序編排如001、002、003。 5。2 記錄的管理5.2。1代碼編制規(guī)定:口口口口口口口口口序號公司名類別類別：按部門名稱區(qū)分如:品保部PG、技術部JS.5.2。2 填寫要求記錄填寫要求字跡清晰、內容切實、完整準確、填報及時。當需要修改或發(fā)生錯誤時，在被修改的內容上劃一道橫線，并在上面填寫新的內容,同時簽名、注日期。5.2.3 收集、歸檔1）開展活動都伴隨有記錄產(chǎn)生，每項活動結束后，該項活動的責任人應填寫、收集、分發(fā)或分類歸檔。2）已歸檔的記錄必須列入記錄清單，各部門文件管理員應對各項記錄每月分類整理一次并裝訂成冊。3)歸檔記錄的檢索按照記錄名稱、代碼和編號由相關文件管理者

17、執(zhí)行。5.3 記錄的保存期質量/環(huán)境體系的記錄保存期限一般按體系認證證書有效期限三年為周期，必要時可作特別規(guī)定；專業(yè)性記錄保存期限按國家、行業(yè)有關規(guī)定執(zhí)行.內部管理記錄依據(jù)記錄清單上的規(guī)定期限執(zhí)行。5。4 記錄的處置5.4.1 已超過保管期或無查考價值的記錄可剔除處理。5.4。2 記錄的處理方式為銷毀.5.4。3 已銷毀的記錄在記錄清單中注明。6 相關文件文件控制程序記錄控制管理流程及說明7 記錄記錄清單QEM03 方針、目標、指標和管理方案控制程序1 目的制定并實施QEM方針、目標、指標及管理方案，為產(chǎn)品質量的提高、環(huán)境污染事故的預防以及管理業(yè)績的持續(xù)改進作出貢獻。2 適用范圍適用于本公司Q

18、EM方針、目標、指標和管理方案的制定、更改和實施。3 職責3.1 總經(jīng)理負責制定QEM方針，負責方針、目標、指標和管理方案的批準。3.2 管理者代表組織制定目標、指標和管理方案，并負責對目標、指標和管理方案的審核。3.3 品保部負責將目標、指標分解到各相關部門，負責監(jiān)督目標、指標和管理方案的實施及完成情況，并向管理者代表匯報。3。4 各部門負責制定并實施本部門相關的分層目標、指標和管理方案.4 控制程序4.1 方針控制4。1.1 QEM方針的制定總經(jīng)理以提高QEM體系運行水平為目的，根據(jù)長期發(fā)展的需要，適當考慮相關方的要求，組織制定方針并形成文件。方針應確保:1）與公司的宗旨相適應；2）適合于

19、公司的活動、產(chǎn)品和服務的性質、規(guī)模以及環(huán)境影響；3）對滿足顧客及其他相關方的要求，對持續(xù)改進、污染預防和降低風險作出承諾；對遵守有關質量/環(huán)境/HSF的法律、法規(guī)和其他要求作出有效性承諾；4）提供建立和評審目標、指標的框架；5）與公司的其他方針一致。6）在持續(xù)適宜性性方面得到評審。4.1。2 方針的修訂每次管理評審，均需對質量/環(huán)境和環(huán)境物質控制管理方針進行評價,確保其適宜性。當方針需要修訂時，須經(jīng)總經(jīng)理批準,形成文件后重新發(fā)布.4。1.3 方針的公開與宣貫1）考慮相關方或公眾的要求，公司通過手冊的分發(fā)、會議、網(wǎng)絡、宣傳欄等方式公開方針，并組織對公司各級人員進行宣貫，必要時還應傳達到各相關方。

20、2)品保部負責對全體員工進行質量/環(huán)境和環(huán)境物質控制管理方針的培訓，以確保對方針的充分理解.4。2 目標和指標控制4。2.1 目標和指標的制定4.2.1。1 管理者代表在年度管理評審之后根據(jù)方針、結合生產(chǎn)實際，考慮環(huán)境影響和風險評價結果以及其他外界因素的變更，制定新的目標和指標，報總經(jīng)理批準生效。4.2.1.2 QEM體系建立之初的目標和指標,由管理者代表根據(jù)初始的環(huán)境影響與風險評價結果，組織制定并審核，總經(jīng)理批準后予以傳達和實施.4.2。1.3 目標和指標的制定應考慮以下幾個方面：1）具體體現(xiàn)方針的每項要求；2)符合有關法律法規(guī)和其他要求;3）重要環(huán)境因素及其風險；4） 來自相關方的信息、要

21、求和商業(yè)機會；5）行為的持續(xù)改進以及污染預防的承諾；6）可選擇的最佳技術及經(jīng)濟上、運作上的可行性；7）目標明確、指標具體可測量，并落實到相關職能或層次上；8）為目標和指標的實現(xiàn)設置完成時間。4.2.2 目標和指標的修訂在方針、法律法規(guī)及有關要求和其他外界因素（包括市場、產(chǎn)品、活動、服務發(fā)生變化等）發(fā)生變更時，管理者代表應組織目標和指標的重新評審和修訂,在報總經(jīng)理批準后生效.4。2。3 目標和指標的公開與宣貫品保部組織各部門通過分發(fā)文件、召開會議、宣傳看板等方式公開目標和指標，并進行必要的宣貫培訓，確保全體員工清楚公司及本部門的目標和指標，并付諸實施。4。3 管理方案的控制4。3。1 管理方案的

22、編制4.3。1。1 品保部根據(jù)目標、指標及其實施情況組織編制環(huán)境目標管理方案，經(jīng)管理者代表審核后，總經(jīng)理批準生效.4.3。1。2 管理方案主要包括以下內容：1）依據(jù)的目標和指標；2）方法措施、技術手段；3）執(zhí)行部門和負責人；4)資源需求（包括人力、物力、財力）；5）啟動日期和完成期限等。4。3.2 管理方案的實施管理方案制定后以受控文件的形式發(fā)至各相關職能部門具體實施;品保部負責對管理方案的實施進度與效果進行監(jiān)督和檢查。4.3。3 管理方案的修訂當因措施（或手段）發(fā)生變更、目標和指標變化或涉及公司的活動、產(chǎn)品、服務、運行條件發(fā)生變更等情況需要更改方案時，由更改申請者以文件更改申請表的形式交管理

23、者代表審核和總經(jīng)理批準后執(zhí)行更改。4.4 方針、目標、指標及管理方案的執(zhí)行情況應提交管理評審，確保其適宜性、充分性和有效性。5 相關文件文件控制程序管理評審控制程序環(huán)境目標管理方案質量環(huán)境方針、目標和指標管理流程及說明6 記錄文件更改申請表QEM04 法律法規(guī)管理及合規(guī)性評價程序1 目的建立獲取、識別、更新法律法規(guī)和其它要求的渠道,確保本公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動符合相關法律法規(guī)和其他要求；并且定期評價對適用法律法規(guī)和其他要求的遵守情況，以切實履行本公司遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾。2 適用范圍適用于本公司對質量/環(huán)境管理和化學有害物質控制相關的法律、法規(guī)和其他要求的控制.3 職責3.1 品保

24、部文控中心負責質量/環(huán)境管理和化學有害物質控制的法律、法規(guī)和其他要求的識別、獲取、更新和保管；并收集合規(guī)性證據(jù)。3。2 管理者代表負責對各項法律法規(guī)文件的適用性、合規(guī)性進行評價，并將相關信息傳遞到各相關部門。3。3 各職能部門負責將相關法律法規(guī)和其他要求傳達給員工并遵照執(zhí)行。4 管理程序4.1 相關的法律、法規(guī)和其他要求應包括：1）國際公約;2)國家質量/環(huán)境管理和化學有害物質控制相關的法律、法規(guī)、標準和行政規(guī)章制度；3）公司所在地質量/環(huán)境法律、法規(guī)、標準和行政規(guī)章制度;4） 執(zhí)法部門(如質量技術監(jiān)督局、檢驗檢疫局、環(huán)保局、消防局、勞動局、商標、條碼企管部門、安全生產(chǎn)和職業(yè)病防護部門等）的規(guī)

25、定.5）各相關方的其他要求，如客戶有關RoHS標準要求等。4。2 法律、法規(guī)和其他要求獲取方法和頻次4。2。1 文控中心可以從上述執(zhí)法部門和相關網(wǎng)站咨詢或認證機構獲取相關法律、法規(guī)、標準和其他要求的最新版本，以保持對法律法規(guī)和其他要求的最新變化的及時跟蹤。4。2.2文控中心每個季度通過上述渠道搜索并收集一次法律法規(guī)和其他要求。4.3 法律、法規(guī)和其他要求的選擇確認4。3。1文控中心選擇、確認所獲取的各類法律、法規(guī)、標準和其他要求的適用性，制定法律法規(guī)標準一覽表及符合性審查表，經(jīng)管理者代表審批后，將清單中的相關文件分發(fā)給各相關部門及各分工廠.4.3。2 文控中心要按4。2條款隨時更新或增補,及時

26、修正法律法規(guī)標準一覽表及符合性審查表。對過時或作廢的舊文件按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。4。4 法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行4。4.1各部門要組織學習與本部門相關的適用法律法規(guī)和其他要求,必要的應納入相關的作業(yè)指導書中.品保部應對法律法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況進行檢查，并且遵守有關產(chǎn)品不含有害化學物質的管理規(guī)定，確保公司的質量/環(huán)境管理活動及表現(xiàn)與法律法規(guī)和其他要求相符。4.4。2 品保部依據(jù)法律法規(guī)和其他要求以及重要環(huán)境因素、危險源的相關規(guī)定及其監(jiān)測編制合規(guī)性評價記錄表，強調環(huán)境因素和法律法規(guī)的對照情況。并且據(jù)此及時通報合規(guī)性評價結果。4.4。3品保部設立法制宣傳看板,定期或不定期擇要向員工宣傳法律

27、法規(guī)和其他要求。4.5 合規(guī)性評價4。5.1 為履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾，由管理者代表組織各部門每年對適用質量/環(huán)境管理和化學有害物質控制的法律法規(guī)遵循情況至少進行一次合規(guī)性評價，以期通過評價不斷改進公司的管理。4.5。2 品保部負責對有關質量控制、目標和指標完成情況、法律法規(guī)遵循情況進行監(jiān)督檢查，記錄質量目標管理月報，遞交公司高層管理者作為業(yè)績考核依據(jù)。4.5。3 各部門依據(jù)環(huán)境監(jiān)視和測量的結果在責任范圍內對違反環(huán)境法規(guī)(含超標排放）的事件、事故;對來自內、外部審核或投訴發(fā)現(xiàn)的違規(guī)事件、事故，及時調查原因、制定措施、合規(guī)處置。并提出事故報告，向公司高層管理者報告。4.5.4 合規(guī)性評

28、價活動可以以會議形式集中進行，但更適宜于隨機和管理體系審核、環(huán)境檢查活動、質量保證檢查等評價過程結合起來進行。及時記錄，然后匯總并定期編制和保存法律法規(guī)標準一覽表及符合性審查表及合規(guī)性評價記錄表。5 相關文件文件控制程序6 記錄法律法規(guī)標準一覽表及符合性審查表、合規(guī)性評價記錄表QEM05 人力資源管理程序1 目的為了提高全體員工的質量/環(huán)境意識、知識和技能，確保各崗位人員具備相關崗位所必須的能力和意識以適應其工作，特制定本程序。2 適用范圍本程序適用于所有與質量/環(huán)境管理有關的人員的聘用、培訓、考核等管理.3 職責3.1 企管部負責編制各級員工崗位職責和任職能力要求，負責人員的招聘、編制培訓計

29、劃并監(jiān)督實施；3.2總經(jīng)理對各級員工崗位職責和任職能力要求進行審批；3.3 各部門負責本部門的培訓計劃的實施;3。4 各級員工應積極參加各種培訓及學習并接受考核.4 管理程序4.1 人員的配置4.1.1 企管部負責制定各級員工崗位職責和任職能力要求，規(guī)定各崗位的職責、權限、任職資格以及考核等要求。由總經(jīng)理審批后發(fā)布實施.4。1.2 各部門根據(jù)工作需要,向企管部提出新招人員的需求及其所必要的能力。4。1.3 各部門主管人員定期對本部門員工進行業(yè)績考核，填寫員工績效考核表,對不能勝任本職工作的人員,需及時安排培訓并考核或轉崗,使其具備的能力與承擔的工作相適應。4.2 培訓計劃及其實施4。2.1 每

30、年十一月各部門向企管部遞交下一年度的培訓申請表。根據(jù)公司需求和各部門培訓申請，由企管部制定下年度的培訓計劃(包括培訓內容、對象、時間、考核方式等）,經(jīng)管理者代表審批后組織實施。4.2.2 每次培訓都應填寫員工培訓簽到表和員工培訓記要,培訓后將有關教材或教學提綱、試卷或其他考核記錄（例如組織鑒定、領導評價和學習小結等）交由企管部存檔。4.2.3 各部門或公司臨時增加的計劃外培訓，應另填寫培訓申請表。內部培訓由企管部組織，各部門負責人批準實施；外部培訓由總經(jīng)理或管理者代表批準實施。4.3 培訓內容公司全體員工都要接受公司基礎培訓和崗位基礎培訓，并根據(jù)需要參加在職提高培訓.4.3.1 公司基礎培訓公

31、司基礎培訓包括公司概況、廠紀廠規(guī)、管理方針目標、質量意識、環(huán)境意識、安全意識、重大環(huán)境因素、ISO9001、ISO14001和QC080000標準知識、化學有害物質控制要求的內容、相關法律法規(guī)、安全作業(yè)基本知識等,內容深度可視崗位不同而定。4.3。2 崗位基礎培訓崗位基礎培訓應包括相關作業(yè)規(guī)范、操作程序、技能、勞動保護、緊急應變措施等內容，不同崗位還應分別加強以下培訓內容:1）管理人員(班組長、主管以上）質量/環(huán)境/環(huán)境有害物質管理基本知識；公司管理手冊、相關程序文件和工作規(guī)范；所在部門重大環(huán)境因素及其潛在風險、有關防范措施；基本管理知識和專業(yè)知識。2） 質檢員崗位職責、工作規(guī)范、檢驗要求培訓

32、；-質量管理、統(tǒng)計技術基礎知識培訓;-檢測儀器的使用和保養(yǎng)培訓；-環(huán)境有害物質控制基礎管理培訓。3） 采購人員崗位職責、工作規(guī)范培訓；-采購物資技術要求(含環(huán)境有害物質控制管理知識）、采購基礎知識培訓。4） 銷售人員-崗位職責、工作規(guī)范培訓;-營銷基礎知識、基本技能培訓；-相關產(chǎn)品基礎知識、技術要求和環(huán)境有害物質管理基本常識培訓。5）倉管人員崗位職責、工作規(guī)范培訓;倉庫和物資管理基礎知識培訓；庫存產(chǎn)品質量、安全特性、保管防護和環(huán)境要求培訓.6） 設備維修人員-崗位職責、工作規(guī)范、崗位技能培訓；-設備管理基礎知識、設備維修專業(yè)知識培訓；-設備維護中的環(huán)境保護、安全事項。7） 操作工人-崗位職責、

33、崗位技能、產(chǎn)品質量、工作中的環(huán)境保護、安全事項培訓。8）技術人員-崗位職責、制圖軟件應用、設計和開發(fā)專業(yè)知識、產(chǎn)品標準、工作中的環(huán)境要求等事項的培訓9）計劃人員崗位職責、工作規(guī)范、相關產(chǎn)品知識、計劃管控的基本知識培訓4。3。3 在職提高培訓旨在提高崗位技能、管理水平、質量/環(huán)境/安全意識，根據(jù)需要適時進行。4.4 培訓實施4.4。1 新員工入廠一個月內由企管部進行公司基礎培訓（見4.3。1）；正式上崗前由所在部門進行崗位基礎培訓（見4.3.2）；見習期內不能從事特殊工序、關鍵工序的作業(yè)。4.4。2 員工轉崗應由所在部門及時進行新崗位基礎培訓（見4.3.2）;4.4.3 QEM體系正式運行前，由

34、管理者代表組織對全體員工做一次全面的公司基礎培訓（見4。3。1）。4.4.4 管理者代表要監(jiān)督年度培訓計劃、計劃外培訓的實施，并及時解決實施中的問題.4.4.5企管部應對參加培訓者予以考勤，任何遲到、早退、隨意離場分別超過半小時應以缺席統(tǒng)計；對培訓考核應有必要的獎懲措施。4。5 培訓考核和資格認可4.5.1 企管部組織由培訓實施部門進行必要的考核。考核的方式有問卷、問答、組織鑒定、操作演示、學習小結等選擇一至二種方式評價每次培訓的有效性；評價被培訓對象是否獲得了所需的能力.由企管部備案。4.5。2 對于公司基礎培訓、崗位基礎培訓考核成績要達到八十分以上判為合格，低于八十分為不合格；外部培訓必須

35、取得培訓合格證書。內部培訓合格者由企管部填寫上崗合格證.4.5。3 司機、電工、電焊工、叉車工等特殊工種需取得國家權威機構的相應合格證書.4。5。4需用一定專業(yè)知識和操作技能的崗位,如內審員、檢驗員、校檢員等應取得相應的資格證書.4.5。5對公司出資外培人員應與企管部簽訂培訓合同，規(guī)定服務年限。在服務年限內辭職或被解聘者，公司必須收回所付的全部或部分培訓費用。4.6 培訓記錄管理4。6.1 培訓檔案應包括公司各類員工的各類培訓考試、考核成績；各種類型的繼續(xù)教育經(jīng)歷、技術等級培訓與鑒定情況、特種作業(yè)人員培訓考證等.4。6.2 員工個人獲得的各種培訓資格證書由企管部保存，個人保存復印件，正本在勞動

36、合同期滿不再續(xù)約后可交還本人。并一律由企管部記錄員工培訓履歷表，作為員工轉正、定級、升級和其他考核的重要依據(jù)之一。4.6.3 所有培訓記錄的管理均執(zhí)行記錄控制程序總經(jīng)理批準組織實施培訓有效性評估記錄、歸檔、保管崗位培訓需求分析部門申請編制年度培訓計劃5 工作流程6 相關文件各級員工崗位職責和任職能力要求記錄控制程序招聘管理流程及說明培訓管理流程及說明入職管理流程及說明離職管理流程及說明績效考核管理流程及說明7 記錄培訓申請表 年度培訓計劃員工培訓簽到表員工培訓記要員工培訓履歷表 員工績效考核表QEM-06 設備、設施管理程序1 目的規(guī)定設備、設施的申購、使用、維修、保管的管理,以確保設備、設施

37、能滿足產(chǎn)品質量、環(huán)境保護、安全防護的需要。2 適用范圍本程序適用于公司所有設備、設施的管理3 職責3.1 總經(jīng)理負責重大設備、設施（價格在一萬元以上）配置申請的批準。3。2 各分廠負責生產(chǎn)設備的申購、驗收、使用、維修和報廢過程的統(tǒng)籌管理；企管部負責廠房、倉庫及其配套設施的管理。3.3。 物流部負責車輛的管理。3.4 采購部負責設備、設施的采購。3.5 使用部門負責設備、設施的使用管理和日常保養(yǎng)工作。4 管理程序4。1 設備、設施的配置4。1。1 廠房的擴建、大型設備、運輸車輛的購買等重大事項由總經(jīng)理決定；生產(chǎn)性輔助設施（如工作臺、通風設備等）、環(huán)保設施、安全設施、勞動防護用品、新增或更新設備由

38、使用部門提出書面申請,各分廠經(jīng)辦，萬元以上總經(jīng)理批準，小額由部門經(jīng)理批準，交采購部采購，必要時應與供方簽訂采購合同.4。1.2 與生產(chǎn)相關的設備、設施購回后，采購員應通知各分廠按說明書、裝箱單逐一清點，技術資料交文控中心存檔，并通知使用部門辦理交接手續(xù)。4.1.3 工裝、印版材料等的采購必須執(zhí)行采購控制程序。4。1.4 辦公設施如電腦、電話、傳真機、復印機等由采購部經(jīng)辦。各類辦公設備、設施、工裝均需由經(jīng)辦部門記錄基礎設施臺帳.4。2 設備、設施的使用管理4。2。1 所有設備、設施按設備管理制度實施分類管理。各分廠負責對重要的設備、設施編寫操作規(guī)程、安全規(guī)程和維護保養(yǎng)規(guī)程。使用者或操作工必須按規(guī)

39、定嚴格進行維護保養(yǎng)，實現(xiàn)清潔生產(chǎn),防止環(huán)境有害物質的交叉感染，記錄設備日常保養(yǎng)記錄表。操作工還應經(jīng)常保持工裝的完好使用,做好保潔、保養(yǎng)工作.4.2.2 操作大型、精密或重要工序生產(chǎn)設備的員工均需經(jīng)培訓上崗，掌握設備操作技能及日常保養(yǎng)方法。要做好設備運行臺時記錄表，連續(xù)運行時要做好交接班記錄。4。2。3 長期閑置(半年以上)而又不報廢的設備，應由各分廠對該設備進行封存并掛上相應封存標識。4.2.4 設備維修、保養(yǎng)所需備品、配件由各分廠制定年度備品配件申購計劃,定期的中修、大修制定年度設備維修計劃.4。2.5 檢修中的設備需懸掛紅色檢修標牌；報廢的設備需懸掛黑色報廢標牌;現(xiàn)場使用中的狀態(tài)良好設備不

40、再另行標識。 4.2.6 運輸車輛的管理包括公司內使用的叉車、電瓶車、貨運卡車和小客車等公用車輛，物流部和企管部分別應指定專人負責使用、維護,確保車輛在正常狀態(tài)下使用。4。3 生產(chǎn)設備的維修4.3.1 計劃維修為確保設備、設施的有效、安全使用,每年十二月份應根據(jù)設備設施的運行、保養(yǎng)、檢修情況,編制下年度的年度設備維修計劃，計劃內容包括維修項目、維修內容、日期，按計劃進行維修,并事先通知使用部門,以便調整工作。4。3.2 事故維修設備在日常使用過程中發(fā)生故障時，使用部門應及時通知設備維修部門，開具設備維修（保養(yǎng)）記錄表進行維修或相應處理；檢修后在使用前,要有使用人簽名認可。4。4 設備、設施的報

41、廢4.4.1 技術性能不能滿足工藝要求和保證產(chǎn)品質量的設備或故障頻繁、經(jīng)濟效益差、技術改造又不經(jīng)濟的設備應當報廢。4。4.2 設備報廢，包括其他設施、工裝的報廢，一般由部門經(jīng)理批準，原價格在萬元以上應由總經(jīng)理批準,報廢應在基礎設施臺帳中予以記錄。4.5 設備、設施事故一旦發(fā)生設備、設施事故，設備使用部門應及時報告設備管理等相關部門，在搶修的同時,應會同使用部門查明事故原因及事故責任，并采取必要的整改措施。重大事故還應及時上報公司高層管理。5 工作流程設備、設施和工作環(huán)境編制設備設施需求申請表會 審批 準實施采購安裝驗收標識登帳交付使用管理維護、保養(yǎng)維 修記錄歸檔保管NGNG6 相關文件設備管理

42、制度標識和可追溯性管理程序采購控制程序7 記錄年度設備維修計劃設備運行臺時記錄表設備日常保養(yǎng)記錄表基礎設施臺帳設備維修管理流程及說明年度備品備件申購計劃設備維修（保養(yǎng))記錄表QEM-07 工作環(huán)境和能源使用管理程序1 目的為加強工作環(huán)境和能源、動力系統(tǒng)管理，以實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性、清潔生產(chǎn)和保護員工身心健康;保證生產(chǎn)、生活、辦公系統(tǒng)的能源供應，在考慮對環(huán)境影響的同時合理利用能源。2 適用范圍適用于本公司中影響產(chǎn)品的符合性、影響員工身心健康的工作環(huán)境控制和對能源（包括水、電、油、氣）利用過程的控制。3 職責3。1 企管部負責廠區(qū)道路、辦公和生活系統(tǒng)的清潔衛(wèi)生、能源綜合利用。3。2 各分廠負責生產(chǎn)環(huán)境

43、的監(jiān)控管理、實施生產(chǎn)過程中能源的綜合利用、負責對作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全進行管理，倉庫物資貯存環(huán)境的監(jiān)控管理由倉庫負責。3.3 各分廠負責對生產(chǎn)能源利用、能源設施及其計量儀表配置和電器設備的工藝技術選型、安裝及調試運行；能源系統(tǒng)檢測維修計劃的編制；工作環(huán)境所需設施的確定等。3.4 財務部負責公司環(huán)境、安全、能源、資材和節(jié)能項目資金投入的監(jiān)控管理;節(jié)能工作的組織、實施及能源消耗的統(tǒng)計。4 管理程序4.1 環(huán)境設施的管理4。1.1企管部和各分廠根據(jù)實現(xiàn)產(chǎn)品符合性和勞動保護的需要，確定并提供環(huán)境設施,安排廠房、車間適宜的裝修；配置適宜的通風、溫控和安全消防器材；設置防噪、透光、吸音措施等以創(chuàng)造良好的

44、工作環(huán)境。4。1。2 基礎設施臺帳中應包括環(huán)境、安全設施臺帳，編制并實施必要的維護保養(yǎng)規(guī)定；在每年的設備檢修計劃中也應包括環(huán)境、安全設施的維護保養(yǎng)計劃并按計劃對設施進行維護保養(yǎng)。4.2 生產(chǎn)環(huán)境管理4。2.1 生產(chǎn)現(xiàn)場按物流去向分區(qū),做到環(huán)境整潔、明亮；物品堆放有序；產(chǎn)品標識完整;設備清潔、完好；所用工具、量具及附件擺放正確、取放有序。4.2。2 如有使用有毒化學物品或特殊要求工作場所應嚴格執(zhí)行XTL化學物質管理體系和倉庫管理制度防止交叉感染；保持良好通風，根據(jù)作業(yè)具體要求配備必要的勞保、安全防護用品如口罩、耳塞、墨鏡、安全帽等以防止粉塵、噪聲、強光輻射等。4。2.3 各分廠編制必要的設備、設

45、施安全操作規(guī)程,要求員工必須嚴格遵守；應確保及時提供勞動保護用品，維護作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生；工藝或作業(yè)指導書中應明確作業(yè)中應注意的安全事項.4。2。4 倉庫區(qū)域嚴禁煙火,設立明顯的禁煙和防火標志；倉庫環(huán)境要求通風、干燥、明亮、清潔，確立防護措施，貨架排放整齊，過道通暢。4。3 “6S”管理和其他4.3.1 生產(chǎn)部應堅持按6S管理手冊的要求,每周進行6S檢查，填寫6S管理檢查表進行評分和考核。4。3.2 企管部要定期組織對員工進行環(huán)保和安全教育,培養(yǎng)員工的環(huán)境、安全意識；廠區(qū)應配置足夠的消防器材，保持防火通道的暢通。4.3.3 遵守勞動法規(guī)，合理安排作業(yè)時間，合理按時支付員工的薪酬；各部門主管如發(fā)

46、現(xiàn)工作環(huán)境不利于保護產(chǎn)品質量與勞動安全，應及時向企管部報告,確保及時解決問題.4。4 能源使用的控制管理4。4。1 各分廠按設備管理制度維護和保養(yǎng)設備、設施，確保良好運轉；按工藝流程的規(guī)定對車間的能耗裝置和設備運行進行業(yè)務指導和監(jiān)督檢查。4。4.2 對水、電、油、氣、有機溶劑等能源使用,按照生產(chǎn)、生活需求，遵循節(jié)能原則,分別由各分廠對生產(chǎn)用能源進行管理，企管部對辦公和生活用能源進行管理.4.4。3 設備維修人員要嚴格按動力、電器、設備維護等專業(yè)規(guī)定，對公司范圍內的設備進行日常維護、檢修和保養(yǎng)并填寫相關記錄;需要檢修而停止能源供應時應與各相關部門聯(lián)系做出安排，以免影響生產(chǎn)、生活。4。4。4 臨時

47、能源管線必須經(jīng)檢查合格方可使用，以免發(fā)生事故；電器運轉操作按有關規(guī)章制度及標準執(zhí)行，非專業(yè)人員不得進行電器操作。一旦出現(xiàn)異常事故執(zhí)行應急準備和響應程序。4。5 能源消耗的計量、統(tǒng)計管理4.5。1 財務部每月都應統(tǒng)計各部門管轄范圍內的能源消耗量，并記錄公司月產(chǎn)值與能耗對照一覽表進行監(jiān)控。4。5.2 由管理者代表組織各分廠、企管部和財務部對各項能耗記錄進行分析，掌握并預測能耗情況，為公司制定年度能源消耗計劃和進一步的節(jié)能措施提供依據(jù)。4。6 節(jié)能措施4.6。1 財務部會同各分廠、企管部主管人員根據(jù)生產(chǎn)和辦公實際情況共同制定節(jié)能降耗措施。根據(jù)設備運行、能耗情況，對比同行業(yè)、同類工藝和設備的先進性，編

48、制公司節(jié)能降耗措施，報總經(jīng)理審定。4.6。2 在班組和員工中鼓勵開展有利于改進操作工藝和提高效率的節(jié)能合理化建議，并組織力量對節(jié)能降耗建議進行分析評價,盡力實施.5 相關文件設備、設施管理程序 應急準備和響應程序XTL化學物質管理體系設備管理制度 6S管理手冊6 記錄公司月產(chǎn)值與能耗對照一覽表6S管理檢查表設備檢修計劃設備維修(保養(yǎng)）記錄表基礎設施臺帳QEM-08 管 理 評 審 控 制 程 序1. 目的按策劃的時間間隔評審QEM體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，不斷提高自身的質量保證能力、環(huán)境管理能力、市場競爭力和顧客及其他相關方的滿意度。2。 適用范圍適用于最高管理者對本公司QE

49、M體系的綜合管理評審。3。 職責3。1 總經(jīng)理主持管理評審活動，審批評審報告。3.2 管理者代表負責向總經(jīng)理報告QEM體系運行情況,負責管理評審計劃的落實、組織協(xié)調、提出改進建議和組織編寫管理評審報告。3。3. 各職能部門負責人準備并提供與本部門工作有關的評審資料；提出本部門的改進建議;負責落實評審中提出的糾正措施、預防措施和改進措施的實施。4. 工作程序4.1 管理評審策劃4。1。1 評審方式:由總經(jīng)理主持會議，首先聽取各職能部門對本部門質量/環(huán)境管理工作的報告;然后由管理者代表報告自上一次管理評審以來，本公司QEM體系運行情況并提供評審資料;進而展開評審，檢討問題、檢查工作、研究改進方案，

50、經(jīng)分析作出恰當?shù)脑u估.4。1。2評審頻次：原則規(guī)定每年進行一次，時間間隔不超過12個月。但當連續(xù)出現(xiàn)重大質量/環(huán)境或環(huán)境有害物質控制管理事故、組織機構、法律法規(guī)、市場需求發(fā)生重大變化或其他必要時，總經(jīng)理可及時組織新的評審.4。1。3 評審范圍管理評審的內容應包括：1） QEM內、外部審核的審核報告；2） QEM方針、目標（指標、方案）的適宜性及其實施情況。3） 重大質量/環(huán)境/或HSF事故的處理；4） 相關方關注的問題及反饋的重要信息（包括投訴、滿意度和有益的建議等)和相關方投訴的處理;5）糾正措施、預防措施和改進措施實施情況；6)過程、產(chǎn)品和服務質量趨勢；環(huán)境績效及其發(fā)展趨勢;7）QEM體系

51、各項活動所需配備的資源是否適宜;8)體系的要素及相應文件是否有修正的需要；9)對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價。4。2 評審準備4。2。1 每次管理評審都應在一周前由管理者代表制定評審工作計劃,提出時間安排、評審的輸入、對出席評審人員的要求和評審資料、文件的準備、并以會議通知發(fā)出。 4.2。2 參加管理評審的人員應針對各項管理評審的內容,就其職責收集相關資料，并事先提出書面報告交管理者代表備案。4.3 管理評審輸入 4.3。1 檢查上一次管理評審報告的執(zhí)行情況和持續(xù)改進措施實施效果.4。3.2 QEM方針、目標、指標和管理方案執(zhí)行效果的審查。4.3.3 包括第一、第二和第三方QEM體系

52、審核的結果和糾正措施的實施驗證狀況。4。3.4 重大質量/環(huán)境/HSF事故，顧客和相關方信息反饋（包括投訴、抱怨、退貨、要求、建議、表揚等)的對策實施情況。4。3。5 QEM體系運行、過程績效及產(chǎn)品符合性、治理方案有效性的審查情況。4。3。6 顧客和其他相關方滿意度的調查報告、問題對策審查以及供方能力、業(yè)績狀況分析報告。4。3。7 設備設施狀況審核、人力資源和培訓效果的考核。4.3.8 由于受外部新技術、新設備、研發(fā)新成果、新理念、新產(chǎn)品和新市場的影響及財務狀況、環(huán)境條件、相關法律法規(guī)等的變化,可能給自身QEM體系適應性帶來的影響。4。3.9 新形勢下持續(xù)改進行動的需求或機會。4.3.10 本

53、次評審活動的動議、對策和改進措施的研究。4.4 管理評審會議的展開4。4。1 總經(jīng)理主持評審會議，并負責審查和在經(jīng)過充分審議后作出最后決策。4.4。2 會議的首項議程由各部門職能主管人員就其質量/環(huán)境管理職責和一年來的工作業(yè)績及存在問題依據(jù)評審輸入的要求提出報告。4.4。3 隨后由管理者代表報告自上一次管理評審以來公司QEM體系運作情況和方針、目標、指標和管理方案執(zhí)行概況的工作報告。4。4.4 對各項工作報告展開審議，并按審議結果由管理者代表提出書面的管理評審輸出，包括改進方案和建議.總經(jīng)理對涉及的評審內容做出結論。4.5 管理評審輸出4.5。1 對現(xiàn)有QEM方針、目標、指標和管理方案的成果作出評價，必要時作出修改.4。5.2 對現(xiàn)有QEM體系及其過程（包括產(chǎn)品性能、制造過程、檢測、儲運和治理方案等）的改進提出必要的改進措施。4。5。3 提出與顧客和其他相關方要求有關的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合