顧客與外部供方財(cái)產(chǎn)控制程序

1、XX有限公司文件編號(hào)：QEH3C0P19標(biāo)題：顧客與外部供方財(cái)產(chǎn)控制程序版號(hào)：C/0頁(yè)碼：1/21. 目的為確保公司與顧客及外部供方的共同利益，顧客及外部供方提供的財(cái)產(chǎn)按規(guī)定應(yīng)按照要求進(jìn)行識(shí)別及驗(yàn)證，并負(fù)責(zé)貯存和控管控，以防止丟失或損壞及外泄。2. 范圍顧客及外部供方有形及無(wú)形資產(chǎn)的管理和控制。3. 定義3.1 P/C:Prober Card3.2 IQC:原物料進(jìn)料檢驗(yàn)3.3 SQE :供應(yīng)商質(zhì)量工程師3.4 QA :質(zhì)量保證4. 相關(guān)文件4.1測(cè)試程序使用及管理指導(dǎo)書4.2 PROBE CARD 指導(dǎo)書4.3 配件管理規(guī)范指導(dǎo)書4.4 不合格品控制程序4.5 文件控制程序4.6 原物料進(jìn)料

2、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書5. 責(zé)任5.1營(yíng)銷部負(fù)責(zé)聯(lián)系、接收顧客提供（自供）產(chǎn)品并向質(zhì)量處提出檢驗(yàn)申請(qǐng)。5.2 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)客供品（原材料）的貯存、保管和防護(hù)；5.3設(shè)備組負(fù)責(zé)客供品 P/C的驗(yàn)證、貯存、保管和防護(hù)；設(shè)備負(fù)責(zé)客供品（備件）的貯存、保管和防 護(hù)；5.4對(duì)檢驗(yàn)不合格的客供品，質(zhì)安環(huán)部及時(shí)向顧客反饋或經(jīng)顧客同意辦理代用或退還顧客。DCC負(fù)責(zé)對(duì)客戶提供的文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)貯存、保管和防護(hù)；5.5營(yíng)銷部負(fù)責(zé)客戶程序的保管；5.6 相關(guān)部門和人員應(yīng)對(duì)顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息保守秘密；5.7 質(zhì)安環(huán)部負(fù)責(zé)對(duì)IQC人員反饋的異常原物料給出處理意見(jiàn)，并將問(wèn)題反饋給供應(yīng)商XX有限公司文件編號(hào)：QEH3C0P19標(biāo)題：顧

3、客與外部供方財(cái)產(chǎn)控制程序版號(hào)：C/0頁(yè)碼：2/26.程序內(nèi)容6.1倉(cāng)庫(kù)在接到顧客及外部供方提供的物品后，要進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)、標(biāo)識(shí)，并做好貯存、防護(hù)。若有丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)做好記錄，及時(shí)向顧客報(bào)告；6.2設(shè)備的P/C接到營(yíng)銷部的通知，對(duì) P/C按照PROBE CARD 指導(dǎo)書進(jìn)行管理；6.3設(shè)備的備件按照 配件管理規(guī)范指導(dǎo)書進(jìn)行管理；對(duì)顧客提供的備件等由設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并做好 貯存、防護(hù)。6.4質(zhì)安環(huán)部檢驗(yàn)的客供品及外部供方產(chǎn)品符合要求的填寫檢驗(yàn)記錄表，繼續(xù)到下一流程。不符合要求的通知QA工程師及SQ工程師，QA及SQ工程師按照不合格品控制程序進(jìn)行處理；DCC按照文件控制程序進(jìn)行標(biāo)識(shí)貯存、保

4、管和防護(hù)；6.5對(duì)客戶提供的測(cè)試程序工程部按照測(cè)試程序使用及管理指導(dǎo)書進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)用、保管與保密；6.6 根據(jù)部門的使用范圍對(duì)客戶文件設(shè)定不同人員訪問(wèn)權(quán)限（SOP設(shè)定質(zhì)量、生產(chǎn)、營(yíng)銷部、工程相關(guān)人員有權(quán)限閱讀）；6.7顧客及外部供方財(cái)產(chǎn)報(bào)廢或轉(zhuǎn)移或其他用途時(shí)，需要征得客戶及外部供方同意，核實(shí)后交給客戶及外部供方并在系統(tǒng)中記錄；6.8當(dāng)客戶及外部供方財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告客戶及外部供方， 并保持記錄。6.9顧客及外部供方財(cái)產(chǎn)的保密顧客及外部供方財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)屬于顧客及外部供方，各相關(guān)部門均應(yīng)做好保密工作，未經(jīng)顧客許可 不得向任何第三方泄露。7.附件7.1IQC檢驗(yàn)記錄表7.2外來(lái)文件發(fā)行記錄表7.3