完整采購(gòu)流程圖-全L

1、A-0-21-1A-0-21-11分供方評(píng)價(jià)和選擇業(yè)務(wù)流程圖2物資方案工作業(yè)務(wù)流程圖13周轉(zhuǎn)方案業(yè)務(wù)3物資方案工作業(yè)務(wù)流程圖24進(jìn)貨方案業(yè)務(wù) 4物資招標(biāo)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)室5物資訂貨業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)室6物資采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)室7物資采購(gòu)付款業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)室9物資保管業(yè)務(wù)流程圖10物資發(fā)放業(yè)務(wù)流程圖(業(yè)務(wù)室)11物資銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程圖12物資盤(pán)盈盤(pán)虧業(yè)務(wù)流程圖13物資數(shù)量調(diào)整業(yè)務(wù)流程圖14物資價(jià)風(fēng)格整業(yè)務(wù)流程圖15物資統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)流程圖手工統(tǒng)計(jì)16物資核算業(yè)務(wù)流程圖手工統(tǒng)計(jì)17物資報(bào)損業(yè)務(wù)流程圖18進(jìn)口材料設(shè)備通關(guān)及核銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程19修船改裝工程物資出口報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)流程圖20廢舊物資回收業(yè)務(wù)流程圖21廢舊物資銷(xiāo)

2、售業(yè)務(wù)流程22分供方評(píng)價(jià)和選擇業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)室提出供方評(píng)價(jià)申請(qǐng) 報(bào)經(jīng)處長(zhǎng)同意后對(duì)其進(jìn)行調(diào)查B類(lèi)物資物資處處長(zhǎng)審批，A類(lèi)物資物資處審批后報(bào)質(zhì)管處審批業(yè)務(wù)室根據(jù)調(diào)查結(jié)果填寫(xiě)供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表業(yè)務(wù)室填寫(xiě)企業(yè)評(píng)價(jià)表審查是否合格是否檢驗(yàn)樣品 否 否 是 是列入合格供方名錄采購(gòu)樣品后報(bào)質(zhì)管處檢驗(yàn)放棄檢驗(yàn)是否合格 否 是 質(zhì)量跟蹤調(diào)查 是否進(jìn)行 否 工藝試驗(yàn) 報(bào)技術(shù)部進(jìn)行工藝實(shí)驗(yàn) 是 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題實(shí)驗(yàn)是否合格列入合格分承包方名錄試用是否合格試驗(yàn)是否合格委托車(chē)間試用報(bào)工藝所進(jìn)行工藝試驗(yàn) 否 是委托車(chē)間試用試用是否合格 是 否A-0-21-2 物資方案工作業(yè)務(wù)流程圖1 周轉(zhuǎn)方案業(yè)務(wù)處辦下達(dá)周轉(zhuǎn)天數(shù)指標(biāo)業(yè)務(wù)室

3、將指標(biāo)分解方案員編制周轉(zhuǎn)方案業(yè)務(wù)室綜合平衡并編制總周轉(zhuǎn)方案處辦綜合平衡并編制全處周轉(zhuǎn)方案下達(dá)執(zhí)行統(tǒng)計(jì)室每月上報(bào)周轉(zhuǎn)方案執(zhí)行情況年未考核A-0-21-3物資方案工作業(yè)務(wù)流程圖2 進(jìn)貨方案業(yè)務(wù) 用料單位提出用料方案處辦公室分割發(fā)送用料方案 業(yè)務(wù)室主任安排方案員平衡需求和資源 物資發(fā)放程序方案員核實(shí)資源是否滿(mǎn)足需求 是 市場(chǎng)調(diào)查：包括貨源、價(jià)格、質(zhì)量等 否 10萬(wàn)元以上填寫(xiě)?物資招標(biāo)采購(gòu)申報(bào)表?報(bào)檢察處方案員根據(jù)用料方案和庫(kù)存編制進(jìn)貨方案 網(wǎng)上采購(gòu)物資 非招標(biāo)采購(gòu) 招 標(biāo)報(bào)業(yè)務(wù)室主任審批 采 購(gòu)物資網(wǎng)上采購(gòu)程序 交統(tǒng)計(jì)室備案 交物價(jià)員審核 萬(wàn)元以下的 超萬(wàn)元的報(bào)處長(zhǎng)審批訂貨或采購(gòu)程序招標(biāo)采購(gòu)程序A-

4、0-19-4物資招標(biāo)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)室 新 制 工 程技術(shù)部簽訂技術(shù)協(xié)議 編寫(xiě)標(biāo)書(shū) 公開(kāi)招標(biāo) 邀請(qǐng)招標(biāo) 發(fā)布公告發(fā)出標(biāo)書(shū)或通知供給商接收標(biāo)書(shū)并投標(biāo) 投標(biāo)商缺乏三家，重新招標(biāo) 新制工程材料采購(gòu)經(jīng)批準(zhǔn)可少于三家 資料歸檔評(píng)標(biāo)小組開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo) 是否議標(biāo) 商務(wù)談判 否 是 新制部技術(shù)部物資處 訂貨程序 決定供給商 注：虛線(xiàn)局部為外部業(yè)務(wù) A-0-21-5物資訂貨業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)室根據(jù)批準(zhǔn)的進(jìn)貨方案選擇供貨單位并進(jìn)行聯(lián)系招標(biāo)采購(gòu)程序調(diào)查供貨單位的資信情況進(jìn)行業(yè)務(wù)恰談 決定供給商合同文本的起草處長(zhǎng)和業(yè)務(wù)室主任對(duì)合同文本進(jìn)行審查審查是否通過(guò)交監(jiān)察處備案 10萬(wàn)元以上合同 處長(zhǎng)室主任 否交擋案處歸擋 是合同管理員

5、歸檔并錄入微機(jī)簽訂正式合同簽字蓋章 監(jiān)督 反應(yīng) 合同正本 合同履行合同履行過(guò)程中有關(guān)問(wèn)題的處理 進(jìn)口物資進(jìn)口物資通關(guān)程序合同履行完畢物資進(jìn)廠(chǎng)入庫(kù) 物資采購(gòu)付款程序合同履行完畢物資驗(yàn)收程序合同履行完畢 合同及有關(guān)文件A-0-21-6 物資采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)室室主任根據(jù)批準(zhǔn)的進(jìn)貨方案下達(dá)采購(gòu)任務(wù)物資采購(gòu)付款程序采購(gòu)人員辦理請(qǐng)車(chē)和請(qǐng)款手續(xù)組織物資的裝卸、運(yùn)輸和結(jié)算物資驗(yàn)收程序A-0-19-8物資采購(gòu)付款業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)室業(yè)務(wù)室填寫(xiě)付款憑證及附聯(lián)統(tǒng)計(jì)室依據(jù)方案或合同審核憑證并做好記錄 有無(wú)問(wèn)題 有 無(wú) 處長(zhǎng)審核簽字有無(wú)問(wèn)題 有無(wú) 進(jìn)口業(yè)務(wù)開(kāi)據(jù)信用證財(cái)務(wù)處辦理付款手續(xù)A-0-21-9 物資保管業(yè)務(wù)流程圖物

6、資驗(yàn)收程序物資入庫(kù)、碼放立卡或建立副卡和其它標(biāo)識(shí)填寫(xiě)物資進(jìn)貨記錄、登記物資明細(xì)賬將明細(xì)賬和物資驗(yàn)收入庫(kù)單交統(tǒng)計(jì)室儲(chǔ)藏情況向業(yè)務(wù)室反應(yīng)物資交接經(jīng)常性檢查和物資的維護(hù)保養(yǎng)物資的定期盤(pán)點(diǎn)和檢查 有無(wú)問(wèn)題有無(wú)問(wèn)題 無(wú) 無(wú) 有 有 交接完成及時(shí)報(bào)告處理 A-0-21-10物資發(fā)放業(yè)務(wù)流程圖(業(yè)務(wù)室) 用料單位憑用料方案開(kāi)據(jù)物資出庫(kù)憑證。領(lǐng)料人持憑證到物資處領(lǐng)料 物資臨時(shí)出庫(kù)單 領(lǐng)料單經(jīng)處長(zhǎng)或倉(cāng)庫(kù)主任審批業(yè)務(wù)室方案員審核是否工程用料 否 是單據(jù)分割員審核并與用料方案進(jìn)行核對(duì)物資進(jìn)貨方案程序2是否滿(mǎn)足用料 否 是代保管物資出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)保管員審核出庫(kù)憑證 領(lǐng)料人審核有無(wú) 問(wèn)題 及時(shí)報(bào)告處理物資有問(wèn)題 單據(jù)有問(wèn)題

7、 無(wú) 物資出庫(kù)消卡、記帳將領(lǐng)料單反應(yīng)統(tǒng)計(jì)室，底聯(lián)交領(lǐng)料人A-0-21-11物資銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程圖 購(gòu)料單位申請(qǐng) 銷(xiāo)售5000元以下 銷(xiāo)售5000元以上 處長(zhǎng)審批報(bào)處長(zhǎng)和廠(chǎng)長(zhǎng)審批方案員開(kāi)據(jù)銷(xiāo)售單業(yè)務(wù)室主任審核 降價(jià)物資提出申請(qǐng) 批準(zhǔn) 批準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)保管填寫(xiě)數(shù)量、業(yè)務(wù)室核算價(jià)格購(gòu)料人到財(cái)務(wù)交款購(gòu)料人到倉(cāng)庫(kù)取料保管員審核銷(xiāo)售單 購(gòu)料人有無(wú)問(wèn)題 有 無(wú)物資出庫(kù)消卡、記賬將銷(xiāo)售單向統(tǒng)計(jì)室反應(yīng)，出門(mén)證交購(gòu)料人A-0-21-12物資盤(pán)盈盤(pán)虧業(yè)務(wù)流程圖微機(jī)室打印物資盤(pán)點(diǎn)表倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)保管員填寫(xiě)物資驗(yàn)收和儲(chǔ)存問(wèn)題反應(yīng)單保管員向組長(zhǎng)反應(yīng)組長(zhǎng)向倉(cāng)庫(kù)主任反應(yīng)向處長(zhǎng)匯報(bào)另做處理倉(cāng)庫(kù)主任調(diào)查原因 重大問(wèn)題 一般問(wèn)題填寫(xiě)盤(pán)盈盤(pán)虧明細(xì)表做

8、盈虧處理報(bào)經(jīng)處長(zhǎng)和主管廠(chǎng)長(zhǎng)審批 審批是否通過(guò)否 否 是倉(cāng)庫(kù)保管員填寫(xiě)盈虧單 盈虧單經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主任審批后保管員下帳消卡將盈虧單向統(tǒng)計(jì)室反應(yīng)A-0-21-13 物資數(shù)量調(diào)整業(yè)務(wù)流程圖倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)、檢查保管員填寫(xiě)物資驗(yàn)收和儲(chǔ)存問(wèn)題反應(yīng)單保管員向組長(zhǎng)反應(yīng)組長(zhǎng)向倉(cāng)庫(kù)主任反應(yīng)向處長(zhǎng)匯報(bào)另作處理倉(cāng)庫(kù)主任調(diào)查原因 重大問(wèn)題 一般問(wèn)題保管員填寫(xiě)數(shù)量調(diào)整單倉(cāng)庫(kù)主任審批保管員記帳、消卡 將調(diào)整單反應(yīng)統(tǒng)計(jì)室 A-0-21-14物資價(jià)風(fēng)格整業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)室提出調(diào)價(jià)申請(qǐng)報(bào)經(jīng)處長(zhǎng)批準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)室填寫(xiě)價(jià)風(fēng)格整明細(xì)表報(bào)經(jīng)處長(zhǎng)批準(zhǔn)報(bào)財(cái)務(wù)處批準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)室填寫(xiě)價(jià)格調(diào)整單 在明細(xì)帳上修改價(jià)格并核算資金 物資統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)流程圖手工統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)員收集物資明細(xì)帳和各

9、類(lèi)單據(jù)統(tǒng) 計(jì)建立統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳填寫(xiě)統(tǒng)計(jì)報(bào)表 報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批 上報(bào)報(bào)表物資核算業(yè)務(wù)流程圖手工統(tǒng)計(jì)料帳員收集物資明細(xì)帳和各類(lèi)單據(jù)核算價(jià)格并記入明細(xì)帳匯總資金表，并報(bào)處辦填寫(xiě)資金表報(bào)送財(cái)務(wù)處 A-0-21-17物資報(bào)損業(yè)務(wù)流程圖保管人員填寫(xiě)報(bào)損單采購(gòu)人員填寫(xiě)報(bào)損單倉(cāng)庫(kù)主任審批業(yè)務(wù)室主任審批處長(zhǎng)審批主管廠(chǎng)長(zhǎng)審批倉(cāng)庫(kù)保管員記帳消卡將報(bào)損單反應(yīng)統(tǒng)計(jì)室 A-0-21-18進(jìn)口材料設(shè)備通關(guān)及核銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程船東及供貨商合同、提單、箱單、發(fā)票貨物到港通知工程合同及來(lái)料進(jìn)料合同報(bào)關(guān)員被委托報(bào)關(guān)單位代理報(bào)關(guān)通關(guān)報(bào)檢辦理海關(guān)手冊(cè)及手冊(cè)增項(xiàng)進(jìn)口材料設(shè)備消耗庫(kù)存表物資驗(yàn)收程序物資進(jìn)廠(chǎng)入庫(kù)海關(guān)余料管理核銷(xiāo)物資發(fā)放程序注：虛線(xiàn)局部為外部業(yè)務(wù)A-0-21-19 修船改裝工程物資出口報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)流程圖修船分廠(chǎng)提供船名、船籍、是否外匯結(jié)算。提供外協(xié)件的使用量打印工程消耗材料清單微機(jī)室海關(guān)駐廠(chǎng)廠(chǎng)監(jiān)管組審核財(cái)務(wù)處外匯核銷(xiāo)單打印工程消耗材料匯總表結(jié)匯及退稅單證報(bào)關(guān)員 結(jié)匯及退稅單證 海 關(guān)整理數(shù)據(jù)、編制報(bào)關(guān)單證報(bào)關(guān)行艙單及報(bào)關(guān)單錄入 A-0-21-20廢舊物資回收業(yè)務(wù)流程圖廢舊物資交送單位 通知 交送 廢舊物資證明及化驗(yàn)單廢舊物資 現(xiàn)場(chǎng)銷(xiāo)售 保管員 根據(jù)通知現(xiàn)場(chǎng)銷(xiāo)售 過(guò) 磅現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)卸庫(kù)主任開(kāi)據(jù)入庫(kù)單 扣雜比例和等級(jí)記 帳