設(shè)計(jì)控制程序

1、*電梯后限公司編 號(hào)：BTDT/P05-2019文件控制印章文件名稱：設(shè)計(jì)控制程序版本：B.0發(fā)放號(hào)：編制依據(jù)：TSG 07-2019設(shè)計(jì)控制程序文件修改控制文件修訂依據(jù)和更新摘要版本編寫(xiě)審核批準(zhǔn)發(fā)布日期實(shí)施日期發(fā)布2020年2月25日實(shí)施2020年2月25日編制體系編制小組審核批準(zhǔn)1 目的對(duì)施工方案設(shè)計(jì)的策劃及其全過(guò)程進(jìn)行控制，以及對(duì)外來(lái)設(shè)計(jì)文件的控制，最大限度地減少設(shè)計(jì)失誤和差錯(cuò)，識(shí)別并預(yù)測(cè)問(wèn)題，確保滿足顧客要求。2 適用范圍適用于本公司對(duì)施工方案設(shè)計(jì)和外來(lái)技術(shù)文件的策劃及控制。3 職責(zé)3.1 設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)控制質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理和控制；及主持設(shè)計(jì)的策劃，并簽發(fā)各階段文件。

2、3.2 工程技術(shù)部是本程序的實(shí)施歸口管理的部門(mén)。4 工作程序4.1 安裝、重大修理施工方案的編制4.1.1 設(shè)計(jì)的輸入需求輸入應(yīng)包括：a. 功能和特性要求；b. 應(yīng)遵守的現(xiàn)行法律、 法規(guī)要求， 所使用的安全技術(shù)規(guī)、范標(biāo)準(zhǔn)必須是正式版本；c. 從以往類(lèi)似方案得出的要求；d. 施工方案必須滿足的其他要求，包括安裝要求以及空間尺寸限制等。4.1.2 設(shè)計(jì)的輸出4.1.2.1 設(shè)計(jì)輸出要求：（1） 滿足輸入要求；（2） 對(duì)工程使用提供適當(dāng)信息；（3） 符合安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；（4） 確定安全、正常使用所必須的工程特性。（5） 設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)4.1.2.2 設(shè)計(jì)輸出至少含有的內(nèi)容1） 、安裝、修理工程

3、概況；2） 、安裝、修理施工技術(shù)；3） 、安裝、修理質(zhì)量控制；4） 、安裝、修理人員組織；5） 、安裝、修理施工方法和驗(yàn)收用工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)；6） 、安裝、修理施工進(jìn)度計(jì)劃；7） 、安裝、修理主要資源需要量計(jì)劃；8） 、安裝修理主要質(zhì)量安全措施；9） 、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及控制措施。4.1.2.3 設(shè)計(jì)輸出的形式新安裝梯，主要設(shè)計(jì)輸出為安裝施工方案，有 曳引驅(qū)動(dòng)電梯安裝施工方案、自動(dòng)扶梯與自動(dòng)人行道安裝施工方案、 雜物電梯安裝施工方案。重大修理，則主要設(shè)計(jì)輸出為重大修理施工方案，有 曳引驅(qū)動(dòng)電梯重大修理方案 、 自動(dòng)扶梯與自動(dòng)人行道重大修理方案、 雜物電梯重大修理方案4.2 設(shè)計(jì)（施工方案）

4、的評(píng)審4.2.1 評(píng)審的內(nèi)容有：1 標(biāo)準(zhǔn)符合性；2 項(xiàng)目可行性；3 安全性； 3結(jié)構(gòu)合理性；4 可修理性；5 可檢驗(yàn)性等記錄見(jiàn)施工方案評(píng)審記錄表5 .2.2 評(píng)審要求施工方案范本需進(jìn)行施工方案范本評(píng)審，由設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人主持；參加評(píng)審的人員應(yīng)是是工程技術(shù)部和質(zhì)量安全部的相關(guān)人員；評(píng)審意見(jiàn)由技術(shù)負(fù)責(zé)人簽名批準(zhǔn)。合同金額較大（一般單個(gè)合同項(xiàng)目超300 萬(wàn)元）或是非標(biāo)準(zhǔn)梯，則需進(jìn)行施工方案評(píng)審，評(píng)審要求同施工方案范本評(píng)審要求。施工方案評(píng)審記錄存于一梯一檔中。1.3 設(shè)計(jì)（施工方案）的批準(zhǔn)由技術(shù)負(fù)責(zé)人簽名批準(zhǔn)。1.4 設(shè)計(jì)（施工方案）的發(fā)放、修改、回收及其銷(xiāo)毀1.4.1 統(tǒng)一范本的施工方案發(fā)放、

5、修改、 回收及其銷(xiāo)毀按文件控制程序執(zhí)行。1.4.2 已發(fā)布的在受控狀態(tài)下的施工方案修改：1） 、 若在工程施工期間，發(fā)生重大更改由技術(shù)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，由工程技術(shù)部 負(fù)責(zé)實(shí)施。2） 、 設(shè)計(jì)文件的更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，事先必須征得客戶認(rèn)可，報(bào)告工程技術(shù)部進(jìn)行設(shè)計(jì)更改，出具正式的更改文件，由設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人確認(rèn)簽字后報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。1.5 施工方案輸入輸出登記采用登記方案記錄表單編號(hào)，編號(hào)的格式可以是項(xiàng)目合同編號(hào)也可以是自定義方式。 自定義模式建議為FA* -* -* 。 簽名四位數(shù)字對(duì)應(yīng)為年份月份+流水號(hào)。5 外來(lái)技術(shù)文件控制5.1 外來(lái)技術(shù)文件由外單位提供時(shí)必須經(jīng)工程技術(shù)部組織對(duì)外

6、來(lái)技術(shù)文件的完整性、 符合性進(jìn)行審查，確保符合電梯安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求，技術(shù)負(fù)責(zé)人需對(duì)其確認(rèn)并簽署意見(jiàn)。5.2 經(jīng)確認(rèn)的外來(lái)設(shè)計(jì)文件應(yīng)報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，作為受控技術(shù)文件存檔并發(fā)放工程技術(shù)部、質(zhì)量安全部嚴(yán)格按照技術(shù)文件的技術(shù)和工藝要求實(shí)施。5.3 外來(lái)技術(shù)文件更新、換版按文件控制程序中要求執(zhí)行。6 施工過(guò)程記錄、報(bào)告管理按照 作業(yè) （工藝） 控制程序以及 現(xiàn)場(chǎng)施工控制程序執(zhí)行， 將形成安裝、維護(hù)保養(yǎng)、修理一系列質(zhì)量控制記錄報(bào)告，這類(lèi)過(guò)程記錄、自檢報(bào)告按照檔案管理制度進(jìn)行歸檔。7 相關(guān)文件記錄控制程序合同控制程序文件控制程序曳引驅(qū)動(dòng)電梯安裝施工方案、 自動(dòng)扶梯與自動(dòng)人行道安裝施工方案雜物電梯安

7、裝施工方案、 曳引驅(qū)動(dòng)電梯重大修理施工方案自動(dòng)扶梯與自動(dòng)人行道重大修理施工方案、 雜物電梯重大修理施工方案8 記錄記錄/報(bào)告名稱設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)施工方案評(píng)審記錄外來(lái)技術(shù)文件確認(rèn)表作業(yè)（工藝）控制程序、 現(xiàn)場(chǎng)施工控制程序記錄/報(bào)告編號(hào)BTDT/F（ P05） -01BTDT/F（ P05） -02BTDT/F（ P05） -03設(shè)計(jì)變更記錄 電梯施工質(zhì)量證明書(shū)（客梯貨梯用）電梯施工質(zhì)量證明書(shū)（自動(dòng)扶梯與自動(dòng)人行道用） 電梯施工質(zhì)量證明書(shū)（雜物梯用）曳引驅(qū)動(dòng)電梯安裝過(guò)程記錄 曳引電梯施工自檢報(bào)告 自動(dòng)扶梯與自動(dòng)人行道安裝過(guò)程記錄自動(dòng)扶梯與自動(dòng)人行道施工自檢報(bào)告 雜物電梯安裝過(guò)程記錄雜物電梯施工自檢報(bào)告

8、電（扶）梯竣工移交單電梯維護(hù)保養(yǎng)年度自檢報(bào)告 雜物電梯維護(hù)保養(yǎng)年度自檢報(bào)告 自動(dòng)扶梯與自動(dòng)人行道維護(hù)保養(yǎng)年度自檢報(bào)告 電梯維修保養(yǎng)質(zhì)量安全抽檢報(bào)告 自動(dòng)扶梯與自動(dòng)人行道保養(yǎng)質(zhì)量檢查記錄 電梯應(yīng)急救援演練記錄 自動(dòng)扶梯應(yīng)急救援演練曳引式電梯125%額定載荷制動(dòng)試驗(yàn)自檢表制動(dòng)器年度維保解體清理記錄曳引驅(qū)動(dòng)電梯日常維護(hù)保養(yǎng)記錄 自動(dòng)扶梯與自動(dòng)人行道日常維護(hù)保養(yǎng)記錄雜物電梯日常維護(hù)保養(yǎng)記錄 限速器動(dòng)作速度校驗(yàn)報(bào)告曳引式電梯載荷試驗(yàn)記錄報(bào)告BTDT/F（ P05）BTDT/F（ P05）BTDT/F（ P05）BTDT/F（ P05）BTDT/F（ P05）BTDT/F（ P05）BTDT/F（ P05）BTDT/F（ P05）BTDT/F（ P05）BTDT/F（ P05）BTDT/F（ P05）BTDT/F（ P05）BTDT/F（ P05）BTDT/F（ P05）BTDT/F（ P05）BTDT/F（ P05）BTDT/F（ P05）BTDT/F（ P05）BTDT/F（ P05）BTDT/F（ P05）BTDT/F（ P05）BTDT/F（ P05）BTDT/F（ P05）BTDT/F（ P05）-04-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-20