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文檔簡(jiǎn)介
1、關(guān)上沃爾瑪國(guó)貿(mào)店停車場(chǎng)項(xiàng)目計(jì)劃目錄一 項(xiàng)目介紹1. 停車場(chǎng)(項(xiàng)目)概況2. 目標(biāo)項(xiàng)目關(guān)系及分析3. 項(xiàng)目評(píng)價(jià)4. 數(shù)據(jù)二 前期準(zhǔn)備1. 項(xiàng)目開展記事2. 投入情況3. 人員及崗位配置4. 2010年前期小結(jié)三 運(yùn)作情況1. 各月經(jīng)營(yíng)情況(數(shù)據(jù))2. 主要收入來源及介紹3. 目前發(fā)現(xiàn)需注意的問題及解決對(duì)策4. 人員及崗位情況5. 相關(guān)資料(附件)6. 其他四 未來展望1. 發(fā)展前景分析2. 項(xiàng)目宏觀展望3. 政策4. 投資計(jì)劃及理由5. 項(xiàng)目情況預(yù)估6. 總結(jié)五 目標(biāo)與計(jì)劃1. 年目標(biāo)及計(jì)劃2. 季度目標(biāo)及計(jì)劃3. 月目標(biāo)及計(jì)劃4. 闡述總結(jié)六 優(yōu)劣分析及對(duì)策1. 項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)2. 項(xiàng)目劣勢(shì)3. 對(duì)
2、策七 資金情況總結(jié)1. 投入部分2. 回收部分3. 目前資金流動(dòng)情況4. 現(xiàn)階段資金分析5. 預(yù)期八 總結(jié)一、 項(xiàng)目介紹1 停車場(chǎng)(項(xiàng)目)概況1) 2010年昆明市車輛與停車位情況: 據(jù)相關(guān)部門統(tǒng)計(jì),截止2010年6月20日,昆明市機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)到1225543輛。主城區(qū)4區(qū)共有停車場(chǎng)1032戶、停車泊位64493個(gè),經(jīng)公安機(jī)關(guān)交通管理部門審核設(shè)置的路內(nèi)臨時(shí)泊車位2582個(gè),(共67075個(gè)可供停放的車位)分布于市區(qū)58條城市道路。我市機(jī)動(dòng)車停車泊位總數(shù)不及我市機(jī)動(dòng)車保有量的20%,城市擁堵形勢(shì)更加嚴(yán)峻,停車難問題日益突出。(以上數(shù)據(jù)采集來源為昆明市交通運(yùn)輸局,2010年)由此可以預(yù)見,我市停
3、車場(chǎng)項(xiàng)目具備相應(yīng)的市場(chǎng)、社會(huì)環(huán)境、政策指向等有利條件,并且在未來將長(zhǎng)時(shí)間維持這種狀況。在如此的大環(huán)境下我市的停車場(chǎng)項(xiàng)目是順應(yīng)市場(chǎng)極具前景的。2) 目標(biāo)項(xiàng)目詳解:項(xiàng)目名稱及性質(zhì):關(guān)上沃爾瑪停車場(chǎng),停車場(chǎng)承包經(jīng)營(yíng)位置:昆明市官渡區(qū)沃爾瑪國(guó)貿(mào)店店前項(xiàng)目關(guān)系:昆明萬興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(業(yè)主)沃爾瑪國(guó)貿(mào)店(項(xiàng)目發(fā)包方)昆明市傷殘軍人福利開發(fā)公司(項(xiàng)目承包方)詳細(xì)介紹:該停車場(chǎng)位于東二環(huán)福德立交東南側(cè)100米,緊臨國(guó)貿(mào)中心、會(huì)展中心、萬興印象商貿(mào)街及萬興花園小區(qū)。為國(guó)際知名零售企業(yè)“沃爾瑪”昆明關(guān)上國(guó)貿(mào)店所用露天停車場(chǎng),占地面積約4萬平方米,核定車位520個(gè)(未含非機(jī)動(dòng)車),南向全部車位及西向部分車位有
4、綠化植被覆蓋。場(chǎng)內(nèi)無監(jiān)控及道閘設(shè)備,部分設(shè)施均已老化。 該店(沃爾瑪國(guó)貿(mào)店)同時(shí)也是我市乃至我省“沃爾瑪”商場(chǎng)之旗艦,年銷售額在本省內(nèi)一直居于榜首。由“山姆會(huì)員店”(沃爾瑪國(guó)貿(mào)店前稱)建店以來,該停車場(chǎng)一直處于無人管理的狀態(tài),日均進(jìn)出場(chǎng)車輛在5000輛以上,節(jié)假日更成倍增加。因長(zhǎng)期以來的管理真空造成諸多問題,如:車輛安全威脅,治安秩序混亂,節(jié)假日車輛擁堵等等。其后春城路派出所有償派駐保安以進(jìn)行簡(jiǎn)單的管理,上述問題得以有所緩解,但該停車場(chǎng)本質(zhì)問題并未解決。沃爾瑪國(guó)貿(mào)店每年均面臨巨額管理成本,和數(shù)之不盡的顧客索賠事件?;谏鲜銮闆r,我公司于2010年8月中旬與沃爾瑪國(guó)貿(mào)店達(dá)成承包意向并簽署了該項(xiàng)目
5、承包協(xié)議(附:承包合同復(fù)印件)。同月,與官渡區(qū)春城路派出所簽署保安派駐協(xié)議(附:保安派駐協(xié)議復(fù)印件)。而后我公司于同年9月正式接管該停車場(chǎng)的管理和經(jīng)營(yíng)工作。投資建設(shè)部分設(shè)備設(shè)施,招聘人員,規(guī)劃安排工作崗位,并辦理了相關(guān)的經(jīng)營(yíng)手續(xù)?,F(xiàn)項(xiàng)目組織形式:由李俊含擔(dān)任總經(jīng)理,吉亞熙擔(dān)任總經(jīng)理助理及崗?fù)ぶ鞴埽鯑|升(春城所派駐人員)擔(dān)任治安隊(duì)長(zhǎng),組成該項(xiàng)目管理層,以對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行管理經(jīng)營(yíng)?,F(xiàn)該項(xiàng)目共有職工共約30名(含派駐保安)。2 目標(biāo)項(xiàng)目關(guān)系及分析1) 業(yè)主信息:該場(chǎng)地業(yè)主“萬興印象”昆明萬興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司及物業(yè)分公司,為該場(chǎng)地所有法人,管理組織構(gòu)成為:需補(bǔ)充。其與“沃爾瑪”簽訂場(chǎng)地租用協(xié)議,合約終止
6、日期至今年起尚有6年。其他略。2) 承包關(guān)系:項(xiàng)目發(fā)包方為沃爾瑪公司(Wal-Mart Stores, Inc.)中華地區(qū)云南省昆明市“沃爾瑪國(guó)貿(mào)中心分店”,管理組織構(gòu)成為:沃爾瑪中華區(qū)總部下屬西南片區(qū)區(qū)域總經(jīng)理XX,片區(qū)經(jīng)理王XX,賣場(chǎng)總經(jīng)理麥杰,常務(wù)副總聶家超、徐穎,前臺(tái)副總劉丹燕,工程部主管楊海濤,總經(jīng)理助理康慶等。項(xiàng)目合同共主合同及補(bǔ)充協(xié)議兩式4份,主合同自2010年9月1日生效至2011年9月1日終結(jié),合同期一年。(因其公司慣例,承包合同期均為一年)3) 主管部門:云南省地稅局官渡分局,云南省發(fā)展與改革委員會(huì),昆明市城建管理局,昆明市自來水公司其他略。3 項(xiàng)目評(píng)價(jià) 我市自2000年以
7、來,城市機(jī)動(dòng)車數(shù)量增長(zhǎng)驚人,相關(guān)數(shù)據(jù)顯示我市目前城市機(jī)動(dòng)車數(shù)量比較城市機(jī)動(dòng)車泊位數(shù)呈嚴(yán)重供不及需的形式。二環(huán)路及周邊也漸漸成為我市的建設(shè)重點(diǎn)??梢杂鲆娢磥淼臋C(jī)動(dòng)車停放問題將更加突出,停車場(chǎng)項(xiàng)目其前景也必然因此看好。整體來看停車場(chǎng)項(xiàng)目符合市場(chǎng)需求,并且在未來會(huì)更加具有價(jià)值。 該項(xiàng)目位于官渡區(qū)集會(huì)展,會(huì)議,商貿(mào),娛樂價(jià)值為一體的有利位置。特別是得“沃爾瑪”省級(jí)銷售龍頭之人氣,具有非常的區(qū)域價(jià)值及潛在價(jià)值,經(jīng)營(yíng)該項(xiàng)目無租金成本,經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)小,于發(fā)包方亦可是雙贏共利的局面。由此可嫁接“沃爾瑪”之優(yōu)勢(shì)橋梁,以尋的更多商機(jī)。同時(shí)該地段人氣造勢(shì),有利于我公司品牌的建設(shè),能夠良好的經(jīng)營(yíng)此地將是我公司品牌發(fā)展的一
8、大優(yōu)勢(shì)。其次,該項(xiàng)目接觸社會(huì)面廣,是公司內(nèi)部發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)人才的沃土和平臺(tái)。有利于我公司內(nèi)部人員優(yōu)化及組織形式的發(fā)展。再者,該項(xiàng)目有其固定的資金流,于公司資金導(dǎo)向亦有較好的作用。就我公司來看,該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小,見效快,具可拓展性和較多潛在價(jià)值。值得作為副業(yè)運(yùn)作。4 數(shù)據(jù)1) 宏觀:我市注冊(cè)車輛1225543輛,現(xiàn)有泊位67075個(gè)。2) 車流量統(tǒng)計(jì):2010年9月起至今,日均車流量XXXX輛,其中9月共XXXXX輛,10月共XXXXX輛,11月共XXXXX輛,12月共XXXXX輛,1月共XXXXX輛。3) 經(jīng)營(yíng)糾紛:自經(jīng)營(yíng)以來共發(fā)生擦碰事故XXX起,賠付處理XX起,支付費(fèi)用(不含保險(xiǎn)費(fèi)用)XXX元。
9、非泊車至損糾紛XXX,支付費(fèi)用XXXX元。其中一起場(chǎng)外車輛索賠,基于合作精神幫助“沃爾瑪”解決糾紛,無償承擔(dān)顧客索賠XXXX元。場(chǎng)地:總面積(含賣場(chǎng))4XXXX平方米,核定車位520個(gè),非機(jī)動(dòng)車占用XX個(gè),特殊情況可增加車位最多約XXX個(gè),場(chǎng)內(nèi)綠化樹木XXX棵,出入口各2個(gè),消防通道1條,共劃分區(qū)域8處,工作人員共30人,外包項(xiàng)目2項(xiàng)。4) 沃爾瑪:丟失購(gòu)物推車新XXX輛,舊XXX輛,支付押金XXXXX元。該店年平均場(chǎng)外活動(dòng)創(chuàng)收XXX萬元,員工機(jī)動(dòng)車XX輛,賣場(chǎng)商戶X家,購(gòu)卡商戶1家。我市分店6家,即建分店3家。二、 前期準(zhǔn)備1. 項(xiàng)目開展記事1) 8月:我公司發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目并通過研究,確定承包意
10、向。并開始相關(guān)對(duì)接與洽談工作,X日,與“沃爾瑪國(guó)貿(mào)中心分店”簽署該項(xiàng)目承包協(xié)議。后就該項(xiàng)目的實(shí)施予以準(zhǔn)備。X日,經(jīng)多方對(duì)比后與“昆明玖震科技”簽署道閘及管理設(shè)備安裝購(gòu)買協(xié)議支付其首款6萬元。25日,首批設(shè)備到達(dá)開始安裝。26日,開始該項(xiàng)目招聘工作。30日,經(jīng)多次協(xié)商與“春城路派出所”簽署保安派駐協(xié)議。31日,我公司項(xiàng)目經(jīng)理等三人,與“沃爾瑪”工作人員按要求首次共同進(jìn)行手推車月末清點(diǎn),并記錄。2) 9月:因道閘及相關(guān)設(shè)備設(shè)施的安裝調(diào)試有所延誤,招聘人員崗前培訓(xùn),初步管理制度需建設(shè)等原因,開業(yè)計(jì)劃定于8日左右。3日,劃定非機(jī)動(dòng)車停車場(chǎng)具體位置。制作“大小套牌”。4日,與“昆明亮潔”簽署場(chǎng)內(nèi)汽車服務(wù)
11、項(xiàng)目合同,收到前半年承包費(fèi)六萬元。道閘設(shè)備1、3號(hào)試運(yùn)行,2號(hào)通宵調(diào)試。5日,全場(chǎng)1、2、3號(hào)崗?fù)ぐ惭b基本完成,觀察系統(tǒng)情況,未運(yùn)行,并重新調(diào)整保安管理制度。制作首批“免費(fèi)卡”及場(chǎng)內(nèi)公告。6日,全場(chǎng)調(diào)試,由公司辦理相關(guān)審批手續(xù)及營(yíng)業(yè)許可證,崗?fù)す芾磙k法(初稿)成文。7日,機(jī)動(dòng)車停車試營(yíng)業(yè),非機(jī)動(dòng)車停車場(chǎng)正式經(jīng)營(yíng)。8日,設(shè)備需調(diào)整,未開業(yè)。出現(xiàn)有承包該項(xiàng)目的企業(yè)和個(gè)人,陸續(xù)與之淺談,均未能達(dá)成共識(shí)。9日,項(xiàng)目正式經(jīng)營(yíng)。顧客消極反應(yīng)強(qiáng)烈,沃爾瑪派出員工協(xié)助我方工作,局面混亂,但頗有成績(jī)。11日,與“楊青云”達(dá)成非機(jī)動(dòng)車經(jīng)營(yíng)合作協(xié)議。約定每月支付我公司費(fèi)用一萬元。與“巧手傳媒”達(dá)成道閘桿廣告項(xiàng)目口頭
12、約定。12日,與“巧手傳媒”簽署道閘桿廣告合作協(xié)議,并收到其支付全年費(fèi)用一萬五千元。19日,“免費(fèi)卡”第一次調(diào)整。22日,“昆明亮潔”進(jìn)入停車場(chǎng)開始營(yíng)業(yè)。此前停車場(chǎng)每日工作均非常繁忙,期間很多細(xì)節(jié)問題陸續(xù)得到了解決,并經(jīng)分析對(duì)比購(gòu)買了“大地保險(xiǎn)公司”就該項(xiàng)目制訂的一年全車位停車場(chǎng)商業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)用兩萬元。30日,財(cái)務(wù)總結(jié),反映經(jīng)營(yíng)情況超出預(yù)期。與“沃爾瑪”進(jìn)行月末推車的清點(diǎn),發(fā)現(xiàn)有少量丟失情況。3) 10月:1日,國(guó)慶節(jié)高峰。上月中秋高峰延續(xù)至此,進(jìn)出場(chǎng)車流量繼續(xù)激增。發(fā)生多起糾紛,“免費(fèi)卡”及“計(jì)時(shí)卡”遠(yuǎn)超預(yù)估所需。因而加印第三版“免費(fèi)卡”500張,投入新“計(jì)時(shí)卡”200張。4日,“沃爾瑪”連
13、續(xù)3天反映1、3號(hào)崗?fù)矶录捌鋰?yán)重的情況。經(jīng)項(xiàng)目主管研究,決定于3號(hào)出口處加設(shè)4號(hào)出口。并制作了具體方案。5日,加設(shè)4號(hào)的方案經(jīng)公司批準(zhǔn)。我方即向“昆明玖震科技”急購(gòu)設(shè)備。8日,4號(hào)出口增設(shè)相關(guān)事宜全部敲定,正式發(fā)貨。13日,與“翰倫商務(wù)”開展合作,對(duì)其在場(chǎng)內(nèi)開展問卷工作給予配合,收取半年管理費(fèi)3000元。25日,4號(hào)崗?fù)ぴO(shè)備到達(dá)并開始安裝。29日前4號(hào)崗?fù)そ?jīng)調(diào)試后啟用,后再無嚴(yán)重?fù)矶虑闆r。同時(shí)再次更換“免費(fèi)卡”版本并加印。期間2、4號(hào)崗?fù)す舶l(fā)生4起崗?fù)け蛔彩鹿?,均獲得賠償。當(dāng)月出現(xiàn)了顧客沖卡3起,顧客與工作人員沖突近十起,惡性沖擊崗?fù)?起。顧客不滿情緒較上月明顯下降,工作制度也有所完善。31
14、日,財(cái)務(wù)總結(jié)情況較理想,月末推車清點(diǎn)有極少丟失。4) 11月:2日,沃爾瑪方面提出要求我們對(duì)以往兩月購(gòu)物推車進(jìn)行賠償,公司未予明確。計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)出現(xiàn)嚴(yán)重故障,癱瘓近3小時(shí)。技術(shù)方到場(chǎng)排查,情況不明。在王超的協(xié)助下,該項(xiàng)目首批員工加入我公司集團(tuán)短號(hào)業(yè)務(wù)。5日,“沃爾瑪”向我公司反應(yīng),非機(jī)動(dòng)車的管理存在不合理收費(fèi)情況。經(jīng)求證屬實(shí)后,項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)該合作方做出了說明并制定了相關(guān)要求。6日,更換了“免費(fèi)卡”的制作方,并對(duì)其版式及使用方法做出了較大一次改動(dòng)和調(diào)整,并一次定制了五千張投入使用。10日,至此道閘系統(tǒng)故障頻頻,經(jīng)我方嚴(yán)厲交涉,技術(shù)方向總部要求更換系統(tǒng)。15日,新系統(tǒng)試用出現(xiàn)問題。對(duì)方總部派人員由
15、深圳赴昆。X日,我市舉辦農(nóng)展會(huì),停車場(chǎng)出現(xiàn)小高峰。5) 12月6) 1月2. 投入情況1) 設(shè)備投入:道閘及崗?fù)?處(含線路排布、進(jìn)出口照相探頭5個(gè)及計(jì)算機(jī)3臺(tái)),磁卡2批共1500張(首批含印刷費(fèi))付昆明玖震科技有限公司共計(jì),XXX元(附合同復(fù)印件及報(bào)價(jià))2) 設(shè)施投入:入口金屬立柱指示板2塊,立桿及交通指示排2處4塊,格式塑料錐筒XX個(gè),警戒帶及鎖鏈若干,修補(bǔ)圍欄鐵線等若干,辦公室及員工寢室租金等,共計(jì)約,XXXX元。3) 用品用具:崗?fù)?nèi)座椅,臺(tái)桌4套,飲水機(jī)3臺(tái),文具用品及衛(wèi)生用品若干,保險(xiǎn)柜1個(gè),停車免費(fèi)卡3批,其余臨散支出,共計(jì)約,XXX元。4) 車位保險(xiǎn):購(gòu)買大地保險(xiǎn)公司停車場(chǎng)責(zé)
16、任險(xiǎn),全車位一年共,XXXX元。5) 損失賠付:車輛受損賠付X起,共記XXXX元。XX輛購(gòu)物推車遺失賠付,XXXX元,其他損失賠付XXXX元。6) 人情投資:應(yīng)酬費(fèi)用共計(jì)XXXX元。7) 其他:3. 人員及崗位配置1) 管理崗位組織及職責(zé):由上至下公司副總馮平,負(fù)責(zé)管理決策及重大特殊事故的處理、對(duì)外溝通等。項(xiàng)目總經(jīng)理李俊含,負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的具體管理工作,項(xiàng)目責(zé)任人??偨?jīng)理助理兼崗?fù)ぶ鞴芗獊單?,具體負(fù)責(zé)崗?fù)な召M(fèi)員的排班,交接,日常管理,經(jīng)營(yíng)中的事故處理等細(xì)節(jié)工作。固定工作時(shí)間11小時(shí)。治安隊(duì)長(zhǎng)王東升(派駐保安),負(fù)責(zé)對(duì)派駐的保安進(jìn)行排班,交接,日常管理及對(duì)派出所的溝通和事故處理等細(xì)節(jié)工作。固定工作時(shí)
17、間10小時(shí)。財(cái)務(wù)人員:暫缺2) 崗?fù)ぃ号渲萌藛T8名,負(fù)責(zé)2、3、4號(hào)崗?fù)ぜ懊赓M(fèi)卡發(fā)放點(diǎn)的工作。分早、中兩班,每班8小時(shí)各班有班長(zhǎng)1名。免費(fèi)卡發(fā)放點(diǎn)2人為固定崗位,平常不予調(diào)動(dòng)。3) 治安:18人,分早、中、晚三班,每班8小時(shí)早晚班各有班長(zhǎng)1名。早、中班每班7人,晚班固定4人不予調(diào)動(dòng)。4) 編外人員:4. 2010年前期小結(jié)三、 運(yùn)作情況1. 各月經(jīng)營(yíng)情況(數(shù)據(jù))1) 9月停車收益:XXXXXX支出:2) 10月停車收益:XXXXX 支出:3) 11月停車收益:XXXXX 支出:4) 12月停車收益:XXXXX 支出:XXXXX5) 1月停車收益: XXXXX 支出:XXXXX2. 主要收入來源
18、及介紹1) 停車經(jīng)營(yíng)收益,停車場(chǎng)最基本的收入來源。2) 非機(jī)動(dòng)車承包:由9月中旬開始,該項(xiàng)目中非機(jī)動(dòng)車停放管理部分以承包形式交由楊青云進(jìn)行管理。每月由其上交8000元至我公司作為承包費(fèi)用。3) 微水洗車、水晶臘:9月中旬起,將停車場(chǎng)內(nèi)一活動(dòng)崗?fù)ぷ饨o楊麗公司用于經(jīng)營(yíng)水晶臘的銷售。同時(shí)允許其在場(chǎng)內(nèi)進(jìn)行有償服務(wù)。該項(xiàng)目每月由楊麗公司交10000元,半年一付已上交60000元。4) 其他:3. 目前發(fā)現(xiàn)所需注意的問題及對(duì)策1) 購(gòu)物推車丟失:從我公司正式接管該停車場(chǎng)項(xiàng)目至今,已因購(gòu)物推車丟失問題賠償沃爾瑪超市,損失近萬元。然而購(gòu)物推車依然陸續(xù)有丟失情況發(fā)生。長(zhǎng)此以往,必會(huì)給我公司帶來不小的損失。對(duì)策:
19、解決此問題,需由兩方面著手。首先應(yīng)強(qiáng)化預(yù)防,主要措施有:l 對(duì)各個(gè)進(jìn)出口在崗人員強(qiáng)化培訓(xùn),確保無推車由進(jìn)出口推出場(chǎng)。l 與沃爾瑪超市溝通,購(gòu)物推車租借情況需及時(shí)了解掌握。l 加強(qiáng)對(duì)停車場(chǎng)外圍的觀察,盡可能的回收出場(chǎng)推車。l 定期檢查場(chǎng)內(nèi)護(hù)欄等相關(guān)設(shè)施,避免造成管理漏洞。其次是做好有應(yīng)對(duì)解決準(zhǔn)備,主要有:n 回收國(guó)貿(mào)店報(bào)廢購(gòu)物推車,再歸到場(chǎng)內(nèi)充抵?jǐn)?shù)量。n 收購(gòu)其他沃爾瑪超市同規(guī)格購(gòu)物車,以充抵?jǐn)?shù)量。n 在盤點(diǎn)期向其他沃爾瑪超市租借購(gòu)物車輛,應(yīng)付盤點(diǎn)或變相低價(jià)購(gòu)買新購(gòu)物車。2) 崗?fù)がF(xiàn)金管理:停車場(chǎng)出口崗?fù)な杖⊥\囐M(fèi)用應(yīng)加以管理,否則可能出現(xiàn)工作人員貪污、揀漏等徇私舞弊的行為。使公司的經(jīng)營(yíng)收入被非法挪用,造成損失。對(duì)策:停車場(chǎng)收費(fèi)方式為電腦計(jì)費(fèi),正確的登錄交接和操作即能確保停車場(chǎng)收入的有效管理。不定期的對(duì)計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查,通過數(shù)據(jù)與賬目比對(duì),免費(fèi)放行車
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