軍品質(zhì)量體系轉(zhuǎn)換認證工作計劃

1、2011年軍品質(zhì)量體系轉(zhuǎn)換審核及再認證工作計劃公司各單位：根據(jù)國家軍用標準GJB9001B-2009質(zhì)量管理體系 要求轉(zhuǎn)換認證要求和我公司軍品質(zhì)量管理體系綜合評議（再認證）的需要，公司需要在2011年8月份前結(jié)合軍品綜合評議和民品第3次監(jiān)督審核，完成2009版國軍標的轉(zhuǎn)換認證。為了確保按期完成軍品轉(zhuǎn)換認證工作的順利完成，并借此完善公司質(zhì)量管理管理體系，促進產(chǎn)品質(zhì)量水平的提升，現(xiàn)就有關(guān)事宜安排如下：一、成立軍品質(zhì)量體系轉(zhuǎn)換審核和再認證工作領(lǐng)導(dǎo)小組1、組 長：郭學(xué)紅2、副組長：楊西川3、成 員： 郭 龍 胡顯清 張西奇 伍永超 王漢陽 劉平安 任鋒玥4、職責(zé)任務(wù)：（1）任命管理者代表；（2）確定中

2、長期總體質(zhì)量目標；（3）對軍品質(zhì)量管理體系轉(zhuǎn)換認證及公司質(zhì)量管理體系完善所涉及的重大事項進行評審和決策。二、成立質(zhì)量管理體系文件編審及計劃執(zhí)行工作領(lǐng)導(dǎo)小組1、組 長：劉平安2、副組長：任鋒玥3、成 員：王漢陽 孫東海 李 珍 黃建華 辛 立 趙堯軒 冀海軍 楊建平 3、職責(zé)任務(wù)：根據(jù)貫標認證工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決定和指示，對質(zhì)量管理體系相關(guān)過程進行策劃和安排，組織人員編寫質(zhì)量管理體系文件，并負責(zé)對文件的適宜性、符合性和有效性進行審查；組織實施軍品質(zhì)量管理體系轉(zhuǎn)換認證計劃的完成。三、文件修訂1、文件修訂責(zé)任部門質(zhì)量部、辦公室、科技管理部、營運管理部、市場部、銷售公司 、推土機制造公司技術(shù)質(zhì)量部、推土機

3、相關(guān)職能部門（具體見附件：質(zhì)量管理體系程序文件編制修訂分工）2、文件編寫審核批準流程：根據(jù)公司文件控制程序規(guī)定流程執(zhí)行，即：文件編寫人所在部門負責(zé)人審核質(zhì)量部門對文件的標準符合性審查文件編審領(lǐng)導(dǎo)小組審查、文件所涉及部門會簽按文件報批流程，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準實施。2、質(zhì)量管理體系文件的標準符合性審查及認證協(xié)調(diào)相關(guān)事宜的責(zé)任部門：分公司質(zhì)量部、推土機制造分公司技術(shù)質(zhì)量部四、進度安排：1、2011年3月15日前完成（修訂）質(zhì)量手冊編制。2、2011年4月5日前完成質(zhì)量管理體系程序文件編制（修訂完善）。3、2011年4月10日前完成質(zhì)量管理體系程序文件與標準和質(zhì)量手冊的符合性審查。4、2011年4月1

4、5日前完成質(zhì)量手冊和程序文件會簽及審批。5、2011年4月20日前質(zhì)量體系開始按新的文件要求運行。6、2011年7月30日前完成內(nèi)部審核。7、2011年8月15日前完成管理評審。8、2011年8月底完成迎接新時代認證中心的現(xiàn)場審核工作。五、其他未盡事宜，另行通知。附件一：工作進度及責(zé)任分工附件二：質(zhì)量管理體系程序文件/制度修訂責(zé)任分工及說明 土方機械分公司 2011年02月28日國家軍用標準質(zhì)量管理體系認證轉(zhuǎn)換工作總進度計劃序號實施階段項目責(zé)任部門/人相關(guān)部門/人進度控制節(jié)點（2011年01月12月）1234567891011121體系修訂策劃確定體系變更修訂范圍、分工要求質(zhì)量部門公司領(lǐng)導(dǎo)2認

5、證變更協(xié)議洽談、簽訂認證變更協(xié)議質(zhì)量部門3文件修訂質(zhì)量手冊修訂質(zhì)量部門質(zhì)量管理體系程序文件修訂文件編人、責(zé)任部門負責(zé)人文件審核、會簽相關(guān)部門、編審領(lǐng)導(dǎo)小組4文件審批文件報批分公司質(zhì)量部公司領(lǐng)導(dǎo)5實施文件新修訂后，質(zhì)量體系按新的要求實施和完善相關(guān)各職能部門、事業(yè)部6內(nèi)審內(nèi)審和問題整改分公司質(zhì)量部、事業(yè)部質(zhì)量部各部門及內(nèi)審員7管理評審管理評審和問題整改公司辦公室/總經(jīng)理各職能部門事業(yè)部8轉(zhuǎn)換審核現(xiàn)場審核不符合項整改推機技術(shù)質(zhì)量部各相關(guān)部門及推機事業(yè)部 文檔可自由編輯打印附件二： 2011版質(zhì)量管理體系文件/制度修訂分工 序號程序文件/制度名稱標準條款修訂/編寫部門是否重點修訂修訂/編寫責(zé)任人備 注

6、1質(zhì)量手冊標準4-6章，手冊章節(jié)號01至6分公司質(zhì)量部2質(zhì)量手冊標準7-8章、手冊章節(jié)號7至8推機技術(shù)質(zhì)量部3文件控制程序4.2.3文件控制分公司質(zhì)量部5質(zhì)量目標控制程序5.4.1質(zhì)量目標分公司質(zhì)量部6記錄控制程序4.2.4記錄控制分公司質(zhì)量部對記錄的編號做出規(guī)定，并要求各部門編制部門的記錄清單。7信息溝通與交流控制程序5.5.3內(nèi)部溝通7.2.3顧客溝通分公司質(zhì)量部增加顧客溝通的要求9管理評審程序5.6管理評審分公司質(zhì)量部12軍工產(chǎn)品質(zhì)量信息管理規(guī)定6.5質(zhì)量信息推機技術(shù)質(zhì)量部是同時應(yīng)考慮7.2.3顧客溝通和8.4中的相關(guān)要求，并與民品質(zhì)量信息相關(guān)流程相協(xié)調(diào)14產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)控制程序7.3設(shè)

7、計和開發(fā)推機技術(shù)質(zhì)量部是應(yīng)與土方公司科研項目管理實施細則相協(xié)調(diào)一致，并將軍品的要求體現(xiàn)其中，土方研究院科技管理部會簽15軍工產(chǎn)品試制程序7.3 8新產(chǎn)品試制推機技術(shù)質(zhì)量部是新增程序、土方研究院科技管理部會簽17生產(chǎn)物資采購規(guī)定7.4采購?fù)茩C采購部是挖機采購部會簽18生產(chǎn)計劃控制程序7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制推機技術(shù)質(zhì)量部是19產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序7.5.3產(chǎn)品標識和可追溯性推機技術(shù)質(zhì)量部 序號程序文件/制度名稱標準條款修訂/編寫部門修訂/編寫責(zé)任人備 注21關(guān)鍵過程管理規(guī)定（僅適用于軍品）7.5.6關(guān)鍵過程推機技術(shù)質(zhì)量部22產(chǎn)品交付控制程序7.5.7交付銷售公司23產(chǎn)品售后服務(wù)控制程

8、序7.5.17.5.8交付后的活動銷售公司是24測量設(shè)備的控制程序7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制推機技術(shù)質(zhì)量部對國軍標新增加的要求在程序中要體現(xiàn)25技術(shù)狀態(tài)管理程序（軍品）7.7技術(shù)狀態(tài)管理推機技術(shù)質(zhì)量部是26顧客滿意度測量控制程序8.2.1顧客滿意市場部27內(nèi)部審核控制程序8.2.2內(nèi)部審核分公司質(zhì)量部28產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序8.2.2產(chǎn)品的監(jiān)視和測量推機技術(shù)質(zhì)量部重點軍標部分、分公司質(zhì)量部會簽29不合格品控制程序8.3不合格品控制推機技術(shù)質(zhì)量部重點軍標部分、分公司質(zhì)量部會簽30信息分析及改進控制程序8.4數(shù)據(jù)分析和8.5.1持續(xù)改進推機技術(shù)質(zhì)量部重點軍標部分、分公司質(zhì)量部會簽31糾正措施和預(yù)

9、防措施控制程序8.5.2糾正措施和8.5.3預(yù)防措施推機技術(shù)質(zhì)量部重點軍標部分、分公司質(zhì)量部會簽說 明：1、本次質(zhì)量管理體系文件編制修訂依據(jù)：國家標準GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求國家軍用標準GJB9001B-2009質(zhì)量管理體系 要求公司現(xiàn)有機構(gòu)和部門職能參考目前公司質(zhì)量手冊、相關(guān)程序文件及制度。2、根據(jù)國軍標2009版條款變化程度，要求文件編制責(zé)任部門對以下8個程序文件/制度進行重點修訂（制定）：軍工產(chǎn)品質(zhì)量信息管理規(guī)定（僅適用于軍品）設(shè)計和開發(fā)控制程序軍工產(chǎn)品試制程序（僅適用于軍品）關(guān)鍵過程管理規(guī)定（僅適用于軍品）技術(shù)狀態(tài)管理程序（僅適用于軍品）產(chǎn)品售后服務(wù)控制程序生產(chǎn)物資采購規(guī)定3、文件格式和內(nèi)容按公司制度修訂管理辦法執(zhí)行。4、文件編制程序：分公司質(zhì)量部負責(zé)組織、協(xié)調(diào)渭南園區(qū)各部門的文件編制工作；推土機技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)組織、協(xié)調(diào)華陰園區(qū)各部門的文件編制工作。編制人員修訂完文件/