管理評審控制程序

1、.1. 目的評審質(zhì)量管理體系和 HACCP管理體系的適宜性、充分性和有效性，達(dá)到持續(xù)不斷地改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系和 HACCP管理體系，確保本公司質(zhì)量、安全方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，滿足顧客要求。2. 適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系和HACCP管理體系的評價(jià)。3. 發(fā)文范圍總經(jīng)辦奶源部采購部生產(chǎn)車間設(shè)備部品控部化驗(yàn)室倉儲部銷售部行政部4. 職責(zé)4.1總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃，主持管理評審會議，審批管理評審報(bào)告。4.2管理者代表審核管理評審計(jì)劃，協(xié)調(diào)管理評審活動的實(shí)施，向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)行狀況，審核管理評審報(bào)告。4.3 管理者代表組織對評審后各項(xiàng)決議的實(shí)施進(jìn)行檢查、監(jiān)督和驗(yàn)證。4.4 品控部協(xié)助管

2、理者代表準(zhǔn)備管理評審所需的信息資料，編制管理評審計(jì)劃。4.5各部門第一負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加管理評審，提供與管理評審輸入要求有關(guān)的相關(guān)資料，并根據(jù)評審報(bào)告的要求制定實(shí)施本部門的改進(jìn)措施。5. 內(nèi)容5.1管理的計(jì)劃與準(zhǔn)備：5.1.1管理評審每年至少進(jìn)行一次，兩次之間間隔不得超過12 個(gè)月。品控部在管理評審之前( 應(yīng)提前10天 ) 制定管理評審計(jì)劃。管理評審計(jì)劃的主要內(nèi)容包括：1) 評審時(shí)間： 管理評審的時(shí)間應(yīng)在第三方審核之前，年度的管理評審時(shí)間應(yīng)依據(jù)第三方審核的計(jì)劃制定。2) 評審目的：3) 評審的范圍及評審重點(diǎn)：;.4) 參加評審部門：5) 評審依據(jù)：6) 評審內(nèi)容：a. 內(nèi)部質(zhì)量管理體系和 H

3、ACCP體系審核報(bào)告、第三方機(jī)構(gòu)監(jiān)督審核報(bào)告；b. 產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生安全分析；c. 不合格報(bào)告及糾正預(yù)防措施執(zhí)行情況；d. 公司的反饋信息和要求；e. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)貫徹實(shí)施情況；f. 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配是否恰當(dāng)及能否發(fā)揮作用；g. 質(zhì)量管理體系和 HACCP體系的補(bǔ)充調(diào)整；5.1.2管理評審5.1.3管理者代表審核管理評審計(jì)劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.1.4管理者代表根據(jù)總經(jīng)理的批示協(xié)調(diào)評審活動，品控部具體安排。5.1.5各部門根據(jù)各自所承擔(dān)的職責(zé)并按評審計(jì)劃做好提供相關(guān)資料，作為管理評審的輸入。5.1.6當(dāng)發(fā)生下列情況，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以增加頻次：a. 質(zhì)量方針、目標(biāo)發(fā)生重大變化時(shí)；b. 組織機(jī)

4、構(gòu)發(fā)生調(diào)整時(shí)；c. 發(fā)生重大質(zhì)量事故、食品安全問題或嚴(yán)重的顧客投訴；d. 第三方審核發(fā)現(xiàn)重大不符合時(shí)；e. 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變化；f. 總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。5.2慣例評審會議：5.2.1總經(jīng)理主持召開評審會議，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員提交議題及報(bào)告本部門質(zhì)量管理體系和HACCP體系運(yùn)行情況，對存在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。5.2.2評審結(jié)束時(shí)，總經(jīng)理對所評審的內(nèi)容應(yīng)做出評審意見，形成有關(guān)改進(jìn)決策或指令，作為管理評審的輸出，責(zé)令有關(guān)部門執(zhí)行。5.3管理評審輸出應(yīng)包括以下有關(guān)措施：體系及過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過程控制等方面評價(jià)；與顧客

5、要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核的要求；資源要求。;.5.4管理評審報(bào)告5.4.1由品控部根據(jù)評審結(jié)果與要求，編寫管理評審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)至相關(guān)部門。5.4.2管理者代表負(fù)責(zé)將管理評審報(bào)告報(bào)總經(jīng)理。5.5改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。5.5.1各相關(guān)部門對管理評審做出的有關(guān)改進(jìn)決策或指令應(yīng)制定糾正預(yù)防措施，并加實(shí)施。具體按不符合糾偏、糾正及預(yù)防措施控制程序執(zhí)行。5.5.2管理者代表組織對各有關(guān)部門的糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果，填入糾正/預(yù)防措施報(bào)告中，未達(dá)到預(yù)期效果的，責(zé)任部門重新制定措施，重新實(shí)施，重新驗(yàn)證。5.6文件的修改與優(yōu)化如果管理評審結(jié)果引起體系文件的更改應(yīng)執(zhí)行文件和資料控制程序。5.7管理評審的有關(guān)記錄由品控部按記錄控制程序進(jìn)行存檔保存。6. 相關(guān)文件6.1 文件和資料控制程序6.2 質(zhì)量記錄控制程序6.