管理評審控制程序

1、.1. 目的評審質量管理體系和 HACCP管理體系的適宜性、充分性和有效性，達到持續(xù)不斷地改進和完善質量管理體系和 HACCP管理體系，確保本公司質量、安全方針和目標的實現，滿足顧客要求。2. 適用范圍適用于本公司質量管理體系和HACCP管理體系的評價。3. 發(fā)文范圍總經辦奶源部采購部生產車間設備部品控部化驗室倉儲部銷售部行政部4. 職責4.1總經理批準管理評審計劃，主持管理評審會議，審批管理評審報告。4.2管理者代表審核管理評審計劃，協(xié)調管理評審活動的實施，向總經理報告管理體系的運行狀況，審核管理評審報告。4.3 管理者代表組織對評審后各項決議的實施進行檢查、監(jiān)督和驗證。4.4 品控部協(xié)助管

2、理者代表準備管理評審所需的信息資料，編制管理評審計劃。4.5各部門第一負責人及相關人員參加管理評審，提供與管理評審輸入要求有關的相關資料，并根據評審報告的要求制定實施本部門的改進措施。5. 內容5.1管理的計劃與準備：5.1.1管理評審每年至少進行一次，兩次之間間隔不得超過12 個月。品控部在管理評審之前( 應提前10天 ) 制定管理評審計劃。管理評審計劃的主要內容包括：1) 評審時間： 管理評審的時間應在第三方審核之前，年度的管理評審時間應依據第三方審核的計劃制定。2) 評審目的：3) 評審的范圍及評審重點：;.4) 參加評審部門：5) 評審依據：6) 評審內容：a. 內部質量管理體系和 H

3、ACCP體系審核報告、第三方機構監(jiān)督審核報告；b. 產品質量、衛(wèi)生安全分析；c. 不合格報告及糾正預防措施執(zhí)行情況；d. 公司的反饋信息和要求；e. 質量方針、質量目標貫徹實施情況；f. 組織機構、職責分配是否恰當及能否發(fā)揮作用；g. 質量管理體系和 HACCP體系的補充調整；5.1.2管理評審5.1.3管理者代表審核管理評審計劃，總經理批準。5.1.4管理者代表根據總經理的批示協(xié)調評審活動，品控部具體安排。5.1.5各部門根據各自所承擔的職責并按評審計劃做好提供相關資料，作為管理評審的輸入。5.1.6當發(fā)生下列情況，經總經理批準，可以增加頻次：a. 質量方針、目標發(fā)生重大變化時；b. 組織機

4、構發(fā)生調整時；c. 發(fā)生重大質量事故、食品安全問題或嚴重的顧客投訴；d. 第三方審核發(fā)現重大不符合時；e. 法律、法規(guī)、標準及其他要求發(fā)生變化；f. 總經理認為必要時。5.2慣例評審會議：5.2.1總經理主持召開評審會議，相關部門負責人及有關人員提交議題及報告本部門質量管理體系和HACCP體系運行情況，對存在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間。5.2.2評審結束時，總經理對所評審的內容應做出評審意見，形成有關改進決策或指令，作為管理評審的輸出，責令有關部門執(zhí)行。5.3管理評審輸出應包括以下有關措施：體系及過程的改進，包括對質量方針、質量目標、組織機構、過程控制等方面評價；與顧客

5、要求有關的產品的改進，對現有產品符合要求的評價，包括是否需要進行產品、過程審核的要求；資源要求。;.5.4管理評審報告5.4.1由品控部根據評審結果與要求，編寫管理評審報告，經管理者代表審核后，報總經理批準下發(fā)至相關部門。5.4.2管理者代表負責將管理評審報告報總經理。5.5改進、糾正、預防措施的實施和驗證。5.5.1各相關部門對管理評審做出的有關改進決策或指令應制定糾正預防措施，并加實施。具體按不符合糾偏、糾正及預防措施控制程序執(zhí)行。5.5.2管理者代表組織對各有關部門的糾正預防措施的實施效果進行驗證，并將驗證結果，填入糾正/預防措施報告中，未達到預期效果的，責任部門重新制定措施，重新實施，重新驗證。5.6文件的修改與優(yōu)化如果管理評審結果引起體系文件的更改應執(zhí)行文件和資料控制程序。5.7管理評審的有關記錄由品控部按記錄控制程序進行存檔保存。6. 相關文件6.1 文件和資料控制程序6.2 質量記錄控制程序6.