供應(yīng)商開(kāi)發(fā)管理辦法

1、XXX有限公司修訂記錄：版本修訂條款修訂事項(xiàng)修訂貝次修訂人修訂日期A1全文新版發(fā)行82014.11.20A26.1.3/6.81.增加供應(yīng)商優(yōu)先選擇規(guī)定2供應(yīng)商EC變更PPAP規(guī)定3、82015/9/12電子發(fā)行紙面發(fā)行建議發(fā)布單位：計(jì)劃部制造部采購(gòu)部倉(cāng)儲(chǔ)部項(xiàng)目部品管部行政部業(yè)務(wù)部擬案主管審核跨部門會(huì)簽（ 須會(huì)簽不須會(huì)簽）核準(zhǔn)制造部采購(gòu)部項(xiàng)目部品管部行政 部業(yè)務(wù)部擬案日期日期2015/9/12計(jì)劃部倉(cāng)儲(chǔ)部文件名稱：供應(yīng)商開(kāi)發(fā)管理辦編號(hào)HY-QP-001總頁(yè)數(shù)8版本A/21 .目的確保供貨商提供的物品能符合客戶的質(zhì)量與環(huán)境物質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)及公司的生產(chǎn)需求。2 .范圍凡為本公司提供各類物品及運(yùn)輸、廢棄

2、物處理、工程發(fā)包的供貨商。3 .職責(zé)3.1 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的尋找，并作初鑒、交期的評(píng)鑒及供應(yīng)商之管理，資料建 立與保存。3.2 品管部：責(zé)供應(yīng)商的質(zhì)量能力評(píng)審和產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)證和監(jiān)控，建立供應(yīng)商質(zhì)量檔 案。3.3 項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)提供技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)要求，樣品承認(rèn)。3.4 行政部、采購(gòu)負(fù)責(zé)環(huán)境供貨商如：廢物處理商、工程發(fā)包商等評(píng)鑒。4 .定義：A類物資供應(yīng)商：供應(yīng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量性能有重大影響的主要材料和重要外購(gòu)件廠商；B類物資供應(yīng)商：供應(yīng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量性能有較大影響的材料和重要外購(gòu)件廠商；C類物資供應(yīng)商：A類和B類以外的物資用于產(chǎn)品生產(chǎn)的輔助材料，一般外購(gòu)件和 生產(chǎn)維修物料等其它物資?？蛻糁付ü?yīng)商：客戶為

3、其產(chǎn)品生產(chǎn)所需要的物料而指定的供貨商。5 .作業(yè)流程流程責(zé)任者相關(guān)說(shuō)明表單供貨商尋訪采購(gòu)部采購(gòu)部 項(xiàng)目部 品管部采購(gòu)部項(xiàng)目部 品管部 采購(gòu)部采購(gòu)部采購(gòu)部工商電話名錄、網(wǎng)上 查詢、他人介紹1 .實(shí)地調(diào)查2 .書面評(píng)鑒評(píng)鑒在70分以上為合格廠商由項(xiàng)目部、品管部確 認(rèn)、參照采購(gòu)控制 程序依IQC每月提供質(zhì)量 月評(píng)價(jià)表進(jìn)行評(píng)價(jià)1 .實(shí)地調(diào)查2 .書面評(píng)鑒供應(yīng)商基本資料表供應(yīng)商評(píng)估表供貨商稽核改善措施表合格供應(yīng)商一覽表供應(yīng)商月考核表供應(yīng)商年度稽核計(jì)劃表供應(yīng)商月考核表<11,NG評(píng)鑒一OKr>合格、基本合格登錄1F樣品承認(rèn)、米購(gòu)行為 產(chǎn)生1月評(píng)價(jià)1重新評(píng)鑒6 .作業(yè)內(nèi)容：6.1 供貨商尋訪6.

4、1.1 方式采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)工商電話名錄、參觀展覽、網(wǎng)上查詢、他人介紹、供貨商自薦、客戶指定等方式收集與本廠有關(guān)的物品及供貨商信息。6.1.2 原則(1)具有公司工廠登記。(2)具有生產(chǎn)或代理本公司所需物品實(shí)績(jī)及產(chǎn)能者。(3)公司體制、品保及財(cái)務(wù)健全者。(4)商業(yè)信譽(yù)良好者。6.1.3 優(yōu)先選擇公司以符合ISO/TS16949:200為目標(biāo)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā)，供 應(yīng)商開(kāi)發(fā)的優(yōu)先順序取決于其質(zhì)量業(yè)績(jī)、 產(chǎn)品材料價(jià)格、研發(fā)能力及速度、 服務(wù)等，包括但不限于以下條件：(1)國(guó)際知名、商譽(yù)良好、高誠(chéng)信度企業(yè)(2)已建立完整質(zhì)量體系，如：ISO9001 TS16949I?(3)就地就近，過(guò)程服務(wù)好者優(yōu)

5、先(4)綜合開(kāi)發(fā)能力強(qiáng)，質(zhì)量相同，價(jià)格低優(yōu)先或價(jià)格相同，質(zhì)量好優(yōu)先(5)質(zhì)量、價(jià)格相同，資金承受能力大者優(yōu)先6.1.4 開(kāi)發(fā)步驟(1)搜集廠商資料：根據(jù)材料分類，搜集生產(chǎn)各類物料的廠商，每類產(chǎn)品 3 家以上(獨(dú)家制造或獨(dú)家代理則例外)，并填寫廠商數(shù)據(jù)目錄表。(2)供貨商調(diào)查：若有需求時(shí)，采購(gòu)將“供應(yīng)商基本資料表 ”傳真至供貨商 填寫，并提供以下資料：a.營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；b.稅務(wù)登記證復(fù)印件；c.公司介紹(或相關(guān)資料)；d認(rèn)證體系證書復(fù)印件(A級(jí)供應(yīng)商需提供)；e.代理商(貿(mào)易商)需提供代理證書。(3)調(diào)查評(píng)估：根據(jù)反饋的數(shù)據(jù)表，按規(guī)模、生產(chǎn)供應(yīng)能力、管理體系等進(jìn) 行評(píng)估，然后由采購(gòu)、工程、品管

6、進(jìn)行評(píng)鑒。(4)送樣測(cè)試：評(píng)鑒合格后可通知廠商送樣，承認(rèn)(5)比價(jià)議價(jià)：對(duì)樣品承認(rèn)合格后，請(qǐng)其報(bào)價(jià)并進(jìn)行比價(jià)和議價(jià)具體參照采購(gòu)控制程序。(6)對(duì)于客戶指定供貨商可先行送樣承認(rèn)，OK后直接納入合格供應(yīng)商。6.2 供貨商評(píng)鑒6.2.1 實(shí)地評(píng)鑒(1)原物料制造商a.由采購(gòu)安排評(píng)鑒時(shí)間對(duì)重慶市、四川省內(nèi)的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地評(píng)鑒，會(huì)同品管部及項(xiàng)目部，以“供應(yīng)商評(píng)估表” 共同評(píng)鑒，按其得分 分為：70分以上“合格” ，5070分“基本合格 :50分以下“不 合格”三類。b.對(duì)于供貨商評(píng)鑒不合格項(xiàng)目，SQE將缺失匯總于“供貨商稽核改 善措施表”同時(shí)提供于供貨商做改善，一般要求供貨商于7個(gè)工作日內(nèi)提供改善措施及

7、佐證數(shù)據(jù)，針對(duì)不能在短時(shí)期內(nèi)改善之項(xiàng) 目則要求其提供改善計(jì)劃(2)輔料或原物料經(jīng)銷商由品管及項(xiàng)目部門主管決定其部門人員是否與 采購(gòu)共同評(píng)鑒。(3)設(shè)備、部品、治、工具供貨商評(píng)鑒參照生產(chǎn)設(shè)備控制程序6.2.2 書面評(píng)鑒當(dāng)供貨商具備如下條件之一時(shí):(1)通過(guò)國(guó)際性質(zhì)量認(rèn)證(3)經(jīng)銷大眾化產(chǎn)品(5)客戶指定供貨商由采購(gòu)以“供應(yīng)商評(píng)估表”(2)進(jìn)口物料代理商(4)路途遙遠(yuǎn)進(jìn)行書面評(píng)鑒。針對(duì)客戶指定供貨商若項(xiàng)目部或品管部提出實(shí)地評(píng)鑒需求，則由采購(gòu)安 排實(shí)地評(píng)鑒。6.2.3 其它評(píng)鑒(1)非BOM材料供貨商之評(píng)鑒由采購(gòu)進(jìn)行 mail、面談、電話洽談等方式， 若判斷其價(jià)格、服務(wù)等各項(xiàng)條件均適合，判為合格供貨

8、商。(2)運(yùn)輸供貨商評(píng)鑒由物流部進(jìn)行洽談選定，若判斷其運(yùn)送時(shí)間、價(jià)格等各 項(xiàng)條件均適合，判為合格運(yùn)輸供貨商。物流部須統(tǒng)計(jì)其運(yùn)交失誤次數(shù)， 半年內(nèi)若有兩次以上失誤(含運(yùn)送質(zhì)量)立即告知，并要求在二周內(nèi)提 出改善說(shuō)明，若三個(gè)月內(nèi)再發(fā)則淘汰。(3)危險(xiǎn)化學(xué)品供貨商由行政部進(jìn)行評(píng)鑒： 確認(rèn)其資質(zhì)，價(jià)格，服務(wù)等各項(xiàng)條件 均適合相關(guān)法律法規(guī)的要求及證明，如危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證、安全生產(chǎn) 許可證、安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證、運(yùn)輸方車輛和駕駛?cè)藛T、押運(yùn)人員的資 歷來(lái)判定為合格供貨商。一年若有一次以上違規(guī)事件即告知，并要求在 二周內(nèi)提出書面改善說(shuō)明并實(shí)施。若三個(gè)月內(nèi)再發(fā)則淘汰。6.3 合格、基本合格登錄6.3.1 登錄

9、條件(滿足下列任一項(xiàng)即為合格或基本合格供貨商)(1)經(jīng)實(shí)地或書面評(píng)鑒得分達(dá)總分70%及以上者，判定為合格供貨商。(2)經(jīng)評(píng)鑒得分達(dá)總分50%至70%之間者，判為基本合格供貨商。a基本合格供貨商于三個(gè)月內(nèi)須進(jìn)行再次評(píng)鑒，未合格者則取消。b再次評(píng)鑒之前，可先行購(gòu)買已經(jīng)承認(rèn)合格之物品。(3)合格設(shè)備、部品、治具、工具、文具、運(yùn)輸及環(huán)境(廢棄物處理、工程發(fā)包等服務(wù))供貨商。（4）獨(dú)家供貨商。6.3.2 采購(gòu)需對(duì)以上合格及基本合格供貨商建立“合格供應(yīng)商一覽表”列冊(cè)管理。6.4 供應(yīng)商樣品承認(rèn)、采購(gòu)行為產(chǎn)生6.4.1 供貨商評(píng)鑒合格后由采購(gòu)?fù)ㄖ獜S商送樣并提供承認(rèn)書等數(shù)據(jù)。需提供的承認(rèn)數(shù)據(jù)說(shuō)明具體參考物料承

10、認(rèn)作業(yè)管理辦法。6.4.2 合格供貨商經(jīng)樣品承認(rèn)合格后方可采購(gòu)。若有特殊要求，如項(xiàng)目部試作樣品、治具用料或客戶指定的特殊用料等，則不受本條款限制。6.5 供應(yīng)商月交貨評(píng)價(jià)6.5.1 采購(gòu)依IQC次月5日前所提供的“供應(yīng)商月考核表”進(jìn)行，包括以下內(nèi)容：進(jìn)料檢驗(yàn)異常批比例、質(zhì)量異常處理狀況、交期、配合度等內(nèi)容。月評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)如下：（1 ）進(jìn)料檢驗(yàn)異常批（30分）進(jìn)料檢驗(yàn)異常批比例 二（進(jìn)料檢驗(yàn)異常批次/總交貨批數(shù)）* 100進(jìn)料檢驗(yàn)異常批率（）0 0.50.6-55-1010以上等級(jí)A （30-26 分）B （25-15 分）C （14-10）D （10分以下）料檢驗(yàn)質(zhì)量異常批次數(shù)據(jù)由IQC提供。（2

11、 ）供應(yīng)商質(zhì)量異常處理狀況評(píng)分（10分）由SQE根據(jù)供應(yīng)商對(duì)質(zhì)量異常處理態(tài)度是否積極、對(duì)策正確、效果良 好，給予15-20分，若報(bào)告回復(fù)未按要求執(zhí)行，則延誤一天扣 3分， 以此類推。（3）由供應(yīng)商品質(zhì)異常引發(fā)我司客戶投訴（10分）一次扣10分，我司顧客投訴兩次以上則將上述 “進(jìn)料檢驗(yàn)異常批（30 分）”扣完為止。（4）交期評(píng)價(jià)（40分）交期得分=40 *（如期交貨批數(shù)/總訂單批數(shù)）* 100交期得分39以上36-3828-3527以下等級(jí)ABCD（5）配合度評(píng)價(jià) （10分）a.以供應(yīng)商對(duì)本公司的緊急采購(gòu)，如有1次未達(dá)成在10分基礎(chǔ)上扣2 分，2次扣4分，以此類推。b.供應(yīng)商對(duì)我公司采購(gòu)變更達(dá)成

12、狀況，如有 1次未達(dá)成扣2分；2次 扣4分，以此類推。（6）供貨商綜合評(píng)價(jià)a,以進(jìn)料檢驗(yàn)異常批比例、質(zhì)量異?；貜?fù)狀況、交期、配合度等方面 的月評(píng)分確定該供應(yīng)商本月評(píng)價(jià)等級(jí)。b.采購(gòu)或SQE需將每月評(píng)價(jià)狀況告之供貨商，使供貨商了解各自問(wèn)題 點(diǎn)，從而進(jìn)行有效改善。6.5.2 輔料(不直接使用在產(chǎn)品上或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量無(wú)影響之材料)月評(píng)價(jià)則由采 購(gòu)或行政部，依供應(yīng)商交期及配合度對(duì)供貨商進(jìn)行考察，無(wú)需做書面評(píng) 價(jià)。7 .5.3獎(jiǎng)懲制度(1)列入A級(jí)供應(yīng)商，新開(kāi)發(fā)零件優(yōu)先考慮其承制權(quán)。(2)列入B級(jí)供應(yīng)商維持正常。(3)列入C級(jí)供應(yīng)商維持正常，但新開(kāi)發(fā)零件不考慮其承制權(quán)。(4)連續(xù)兩次列入C級(jí)或一次D級(jí)的供貨

13、商。a由于質(zhì)量問(wèn)題造成此種狀況原則上由采購(gòu)與品保于次月初召集其開(kāi)會(huì)或采用其它方式進(jìn)行溝通，共同分析原因及改善對(duì)策，要求 2周以內(nèi)提出改善措施，若未 提供者，暫停采購(gòu)。改善后，如前三次交貨質(zhì)量、交期等有顯著 改善且第一個(gè)月月評(píng)價(jià)在B等級(jí)以上方可照常采購(gòu)，否則從合格供 貨商中刪除。b交期或配合度造成此種狀況由采購(gòu)與其進(jìn)行溝通，于下次交貨時(shí)仍未改善者，暫停采購(gòu)，且于兩 周內(nèi)提出改善對(duì)策；反之從合格供貨商中刪除。c.客戶指定供貨商或市場(chǎng)獨(dú)占者發(fā)生 a或b種狀況時(shí)則由業(yè)務(wù)反饋至客戶，建議更換廠家。 采購(gòu)以聯(lián)絡(luò)單或郵件形式知 會(huì)業(yè)務(wù)，由業(yè)務(wù)通知客戶并確認(rèn)回復(fù)結(jié)果。若客戶回復(fù)同意，需由客戶提供更換的廠商，如

14、采購(gòu)有適當(dāng)供貨商也可一并提供客戶參 考；若客戶回復(fù)不同意更換廠商，則不能從合格供貨商中刪除。且此月評(píng)價(jià)狀況采購(gòu)須告知供貨商業(yè)務(wù)主管及以上人員知曉，使其 了解問(wèn)題點(diǎn)，從而進(jìn)行有效改善。8 .5.4價(jià)格調(diào)整每季度對(duì)各供貨商進(jìn)行全面協(xié)商降價(jià)。6.6重新評(píng)鑒6.6.1 若有一年未產(chǎn)生采購(gòu)的供應(yīng)商，由合格供貨商中去除。若再發(fā)生采購(gòu)時(shí)， 須重新評(píng)鑒，合格后方可采購(gòu)。6.6.2 若該供應(yīng)商發(fā)生重大批量質(zhì)量異常或連續(xù) 3個(gè)月交貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)為C級(jí)時(shí)。6.6.3 合格供應(yīng)商每年需重新評(píng)鑒，于每年年初制定“供應(yīng)商年度稽核計(jì)劃表”，可參照6.2.1及6.2.2執(zhí)行。以下情況另作處理：當(dāng)接到供應(yīng)商重大變 更通知，兩周內(nèi)由采

15、購(gòu)與品保、項(xiàng)目部協(xié)商是否重新評(píng)鑒。6.6.4 合格供應(yīng)商一覽表有增減時(shí)在電腦檔中修言??；每月初評(píng)價(jià)完畢后需進(jìn)行 更新及主管確認(rèn)，且需將最新合格供應(yīng)商一覽表提供品保IQC。6. 7環(huán)境與職業(yè)安全事項(xiàng)管理規(guī)定：6. 7.1本公司要求ISO14001延伸至各供貨商，相關(guān)事項(xiàng)請(qǐng)供貨商遵守：(1)運(yùn)輸過(guò)程中禁止貨物飛揚(yáng)泄漏(2)進(jìn)入廠區(qū)車輛停止鳴號(hào)并減速(3)車輛產(chǎn)生油的泄漏，應(yīng)由供貨商作吸咐處理，造成 二次污染必須由供貨商回收并合法處置1.1.1 7.2對(duì)于環(huán)境有重大影響的供貨商必須遵守以下事項(xiàng)：(1)獲取排放許可、危險(xiǎn)廢棄物聯(lián)單管理(2)環(huán)境實(shí)行例行監(jiān)測(cè)6.7.3 對(duì)于防護(hù)用品供貨商必須滿足以下事項(xiàng)：(1)生產(chǎn)商應(yīng)有省級(jí)主管部門核發(fā)的定點(diǎn)生產(chǎn)證，生產(chǎn)許可證，經(jīng)銷商應(yīng) 有定點(diǎn)經(jīng)營(yíng)證，產(chǎn)品應(yīng)有質(zhì)量合格證，安全鑒定證。各類證件均應(yīng)在 有效期內(nèi)，沒(méi)有安全簽定的產(chǎn)品應(yīng)有質(zhì)量部門在安全檢驗(yàn)合格證明。(2)防護(hù)用品防護(hù)性能的有效性，使用便利，并適合使用者個(gè)體特征。(3)經(jīng)銷商應(yīng)具有與經(jīng)營(yíng)相適應(yīng)的設(shè)備和場(chǎng)所，能為公司介紹產(chǎn)品性能， 特點(diǎn)，使用方法，有切實(shí)可行的定期檢查和失效報(bào)廢制度，為公司提 供良好的售后服務(wù)。6.7.4 對(duì)于工程承包商，施工時(shí)的噪音需符合建筑噪聲標(biāo)準(zhǔn)，建筑垃圾由承攬 商合