擴建年產(chǎn)2000萬條半鋼子午線輪胎項項目建議書

1、擴建年產(chǎn)2000萬條半鋼子午線輪胎項目項目建議書山東豐源輪胎有限公司2010年9月項目概況項目建設(shè)基本情況項目名稱擴建年產(chǎn)2000萬條半鋼子午線輪胎項目項目法人單位山東豐源輪胎有限公司建設(shè)地址山東棗莊投資估算及利潤預測本項目擬新增設(shè)備投資15億元，在現(xiàn)有年產(chǎn)300萬條半鋼子午線輪胎生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上，利用已建成且滿足生產(chǎn)能力要求的廠房和公用工程，擴建形成年產(chǎn)2000萬條半鋼子午線輪胎生產(chǎn)線，使公司成為華東地區(qū)規(guī)模最大、設(shè)備最精良、技術(shù)最先進的子午胎專業(yè)生產(chǎn)廠家本項目整體規(guī)劃，分期建設(shè)，5年后達產(chǎn)。第1年第2年第3年第4年第5年生產(chǎn)規(guī)模（萬條）600900120016002000營業(yè)稅金及附加（萬

2、元）3244866488641080總成本費用（萬元）76680115020153360204480255600利潤總額（萬元）30996464946199282656103320所得稅（萬元）774911624154982066425830增值稅（萬元）850512760170152268528355凈利潤（萬元）1474222110294793930749135目 錄一、項目建設(shè)的背景和意義1二、市場前景分析2三、產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模4四、工藝技術(shù)方案6五、原材料和動力供應(yīng)8六、廠址、公用工程和輔助設(shè)施初步方案9七、環(huán)境保護方案10八、勞動定員估算11九、項目實施計劃11十、投資估算及資金籌

3、措方案12十一、財務(wù)效益初步評價14十二、結(jié)論15一、項目建設(shè)的背景和意義1.項目建設(shè)的背景近幾年，由于國民經(jīng)濟的高速發(fā)展，汽車工業(yè)作為我過國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)得到了迅猛發(fā)展，車型更新?lián)Q代進程也在逐漸加速。與此同時，公路運輸業(yè)，尤其是高等級公路和高速公路的建設(shè)也得到了迅速發(fā)展。因此，汽車工業(yè)和公路運輸業(yè)對輪胎工業(yè)的要求越來越高。眾所周知，子午胎是輪胎的發(fā)展方向，是斜交胎的更新?lián)Q代產(chǎn)品，因其具有節(jié)油、耐磨、行駛里程高、速度快、安全舒適等優(yōu)點而深受用戶的青睞。因此，客觀環(huán)境促使輪胎向子午化方向發(fā)展。汽車工業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)也將迅速發(fā)展，逐步淘汰斜交胎已成定局。載重子午胎是我國輪胎工業(yè)的發(fā)展方向，也是我國

4、輪胎行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點。國家已將高等級子午胎列為重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一 。因此，通過項目建設(shè)提高半鋼子午胎的生產(chǎn)能力和技術(shù)水平，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策導向。我國自加入世貿(mào)組織（WTO）后，國內(nèi)輪胎行業(yè)將會受到一定的沖擊。但機遇與風險是并存的，國內(nèi)企業(yè)只有抓住機遇，深化改革，強化管理，提高產(chǎn)品的科技含量和質(zhì)量，達到高效益的經(jīng)濟生產(chǎn)規(guī)模，降低成本，增強企業(yè)自身的實力，提高抗風險能力，才能在今后激烈的市場競爭中立于不敗之地。目前，國內(nèi)輪胎企業(yè)應(yīng)及時制訂出應(yīng)對策略，加大資金和技術(shù)的投入，加快產(chǎn)品更新?lián)Q代，增強新產(chǎn)品的研制和開發(fā)能力，為此，選擇管理好、實力強、效益好、產(chǎn)品適銷對路、潛在市場大、有發(fā)展前景

5、的優(yōu)勢骨干企業(yè)，給予重點扶持，進行技術(shù)改造，形成新的經(jīng)濟增長點，使其產(chǎn)品質(zhì)量、品種、效益及技術(shù)經(jīng)濟指標逐步達到當代國際同類產(chǎn)品的先進水平，增強國有骨干輪胎企業(yè)在國內(nèi)外輪胎市場上競爭的實力和信心，現(xiàn)已成為我國輪胎工業(yè)發(fā)展的當務(wù)之急。山東豐源輪胎有限公司基于上述背景，決定在現(xiàn)有年產(chǎn)300萬條半鋼子午線輪胎生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上，利用已建成且滿足生產(chǎn)能力要求的廠房和公用工程，增加設(shè)備投資，擴建規(guī)模為年產(chǎn)2000萬條半鋼子午胎生產(chǎn)線，使公司成為華東地區(qū)規(guī)模最大、設(shè)備最精良、技術(shù)最先進的子午胎的專業(yè)生產(chǎn)廠家，并為棗莊汽車產(chǎn)業(yè)的建設(shè)和發(fā)展提供必要的配套。2.項目建設(shè)的意義2.1本項目的建設(shè)有利于提高公司市場競爭

6、力國內(nèi)外子午胎市場潛力很大，這就要求子午胎生產(chǎn)企業(yè)進一步提高生產(chǎn)技術(shù)水平，加強管理，以高性能的產(chǎn)品滿足國內(nèi)外汽車工業(yè)發(fā)展的需要。隨著時間的推移，國內(nèi)國外的多元化的子午胎市場競爭將會更加激烈，公司的生存將受到威脅。本項目的建設(shè)對于公司抓住并開拓市場、參與市場的競爭是非常必要的，也是十分緊迫的。2.2本項目的建設(shè)有利于公司發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟近年來，我國子午胎企業(yè)高速發(fā)展。但是，總體來看，子午胎企業(yè)走的是一條粗放式的增長道路，消耗大量的資源。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展進入一個新的時期，資源瓶頸、供給約束和生態(tài)環(huán)境脆弱等問題突現(xiàn)，企業(yè)過去那種粗放式的增長方式已經(jīng)失去競爭力。本項目將通過科技創(chuàng)新和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整來轉(zhuǎn)變增長

7、方式，增加資源的綜合利用和處理能力，提高公司綜合效益和市場競爭力。2.3本項目的建設(shè)有利于推進節(jié)能降耗，提高資源利用效率堅持節(jié)能降耗，減少資源消耗，以最少的資源消耗創(chuàng)造最大的經(jīng)濟效益。本項目的實施，能提升公司的技術(shù)和裝備水平，對發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，促進公司有資源消耗型向資源節(jié)約型轉(zhuǎn)變，降低公司對的資源依賴程度和資源消耗率，提高資源的產(chǎn)出率，減輕公司的成本負擔，增強公司可持續(xù)發(fā)展后勁。二、市場前景分析子午線輪胎作為汽車和工程機械的配套產(chǎn)品，與汽車工業(yè)及工程機械行業(yè)和交通運輸業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。1汽車工業(yè)的發(fā)展根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會2010年1月11日最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2009年我國國產(chǎn)汽車產(chǎn)銷量分別為1

8、379.10萬輛和1364.48萬輛，首次超越美國成為世界汽車產(chǎn)銷第一大國。預計未來5年內(nèi)汽車行業(yè)將繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展，到2015年汽車產(chǎn)銷量達到2000萬輛左右。隨著汽車產(chǎn)量的繼續(xù)增長，當年的配套輪胎會相應(yīng)增加，同時汽車保有量也越來越多。輪胎工業(yè)的發(fā)展取決于汽車工業(yè)的發(fā)展態(tài)勢。根據(jù)汽車工業(yè)的發(fā)展規(guī)律，在2002年進入新的發(fā)展臺階后一直保持較高的發(fā)展速度，目前的動態(tài)也表明了這一趨勢。大中型貨車和客車的發(fā)展，為載重子午線輪胎的發(fā)展創(chuàng)造了良好的市場前景，并促進載重子午線輪胎向公制低斷面輪胎方向發(fā)展。同時，近年來，輕卡子午線輪胎向半鋼、全鋼發(fā)展的趨勢也日益明顯，這為子午線輪胎市場又開辟了新的天地。2.

9、 國內(nèi)公路及交通運輸業(yè)的發(fā)展公路運輸在我國交通運輸中發(fā)揮著重要的作用。2010年我國高速公路通車總里程達到了6.5萬公里。這為子午線輪胎的進一步發(fā)展創(chuàng)造了有利的條件。高速公路的建設(shè)和發(fā)展是國家經(jīng)濟發(fā)展水平的風向標，加快高速公路建設(shè)是我國經(jīng)濟社會發(fā)展的需要。隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，物流、人流、商品流大幅度增加，提高運輸效率、降低運輸成本的要求日益迫切。我國高速公路業(yè)正處在產(chǎn)業(yè)的擴張期，高速公路行業(yè)正面臨著持續(xù)繁榮的契機。而我國公路運輸?shù)陌l(fā)展模式是從低噸位、低速的載重汽車向高噸位、高完好率、高速的重型載重汽車發(fā)展，從散貨式載重向集裝箱載重發(fā)展，從高密度短距離運輸向高密度長距離或超長距離公路運輸發(fā)展

10、，快速、長途、重載是公路運輸?shù)暮诵模c此相適應(yīng)的必然是半鋼、全鋼載重子午線輪胎的擴大應(yīng)用。3.子午線輪胎市場預測近幾年，我國全鋼載重子午線輪胎發(fā)展迅速。根據(jù)貝卡爾特市場調(diào)研數(shù)據(jù)，20022008年我國半鋼、全鋼載重子午線輪胎產(chǎn)量分別為670萬、1120萬、1830萬、2800萬、3700萬、4900萬和5100萬條，增長率分別為61%、67%、63%、53%、32%、32%和4%。由此可以看出，半鋼、全鋼載重子午線輪胎產(chǎn)量從2002年的不足700萬條猛增至2008年的5100萬條，年復合增長率達27%，成為全球最大的半鋼、全鋼載重子午線輪胎生產(chǎn)國，我國2008年的半鋼、全鋼載重子午線輪胎的產(chǎn)量

11、占全球產(chǎn)量的40%以上。我國載重輪胎的子午化率也隨著半鋼、全鋼載重子午線輪胎產(chǎn)量的增長而快速提升，貝卡爾特研究表明，我國載重輪胎的子午化率從2004年的不足30%到2008年接近80%，4年內(nèi)幾乎增長了1倍。我國用4年時間走完了歐美發(fā)達國家十幾年走完的歷程，載重子午線輪胎在我國已成為主流產(chǎn)品。我國投資建設(shè)的載重子午線輪胎項目，集中分布在東部沿海省區(qū)、部分分布在中部省區(qū)、少數(shù)分布在西部地區(qū)，西部地區(qū)載重子午線輪胎的產(chǎn)量僅占全國產(chǎn)量的5%左右。工廠選址山東棗莊應(yīng)把握時機，利用國家繼續(xù)支持載重子午線輪胎發(fā)展的政策，以較高的起點加快發(fā)展半鋼載重子午線輪胎。根據(jù)以上分析，結(jié)合有關(guān)專家對子午線輪胎需求的預

12、測，本項目對半鋼子午線輪胎的市場需求量預測如下：預計，到2015年汽車產(chǎn)銷量超過2000萬輛，輪胎需求量將達到7億條。到2015年我國輪胎子午化率將達到90%，子午線輪胎的需求量將達到6.3億條。三、產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模1.產(chǎn)品定位與結(jié)構(gòu)本產(chǎn)品重點以中、高檔產(chǎn)品發(fā)展為主，產(chǎn)品主要定位在有內(nèi)輕型載重中短途和低斷面的寬基無內(nèi)長途巴士車上，同時部分兼顧大眾常規(guī)的中型載重汽車車型的子午線輪胎。項目充分運用先進的工藝技術(shù)，使產(chǎn)品具有滾動阻力低、燃油消耗低、附著性能好、行駛里程高、載重能力強，好的行駛性和乘坐舒適性等優(yōu)于普通的半鋼子午線輪胎；而且所有產(chǎn)品都具備二次以上翻新使用的特點。 2.產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模

13、本項目的生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案是依據(jù)市場需求預測及輪胎工業(yè)的發(fā)展趨勢，并結(jié)合企業(yè)的現(xiàn)有條件和多項有利因素提出的。其規(guī)模為年產(chǎn)2000萬條半鋼子午線輪胎。產(chǎn)品方案和生產(chǎn)規(guī)模具體如下表：產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模序號輪胎規(guī)格單位年產(chǎn)量1145/70R12萬條1002165/70R13萬條1703175/70R13萬條1704185/70R13萬條1205185/60R14萬條1206195/60R14萬條1357195/70R14萬條508205/55R15萬條509205/60R15萬條5010215/75R15萬條6511205/50R16萬條6512205/55R16萬條6513215/60R16萬條4

14、014225/60R16萬條3515245/70R16萬條5016225/45R17萬條5017265/65R17萬條3518225/40R18萬條5019245/40R18萬條3520265/35R20萬條2021275/35R22萬條1522285/30R24萬條1023155R12C萬條10024185R14C萬條35257.00R16萬條10026215R16萬條100276.50R16萬條165合計萬條2000四、工藝技術(shù)方案1.公司工藝技術(shù)概況本項目采用山東豐源輪胎有限公司原引進的具有國際先進水平的載重子午胎制造技術(shù)，企業(yè)經(jīng)過多年的消化吸收、改進創(chuàng)新，形成了特有的生產(chǎn)技術(shù)。該技術(shù)膠

15、料混煉采用大功率密煉機，半成品制備采用冷喂料復合擠出工藝和壓延工藝，裁斷成型采用自動化程度高的鋼絲簾布裁斷機和一次法輪胎成型機，硫化采用國際先進的充氮硫化工藝，并配備檢測線及檢測設(shè)備進行成品檢測。生產(chǎn)過程中減少了半制品制造與周轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，提高了熱效能，穩(wěn)定了硫化壓力，縮短了硫化時間，產(chǎn)能提高，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。2.工藝技術(shù)方案的選擇本項目制造技術(shù)是在對引進技術(shù)全面消化吸收的基礎(chǔ)上，進行改進和創(chuàng)新，形成國內(nèi)領(lǐng)先的半鋼子午胎生產(chǎn)技術(shù)。為確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、可靠，在設(shè)備選型和工藝方案選擇中，將進行優(yōu)化, 優(yōu)選國產(chǎn)先進、成熟可靠的設(shè)備，國內(nèi)不能制造的設(shè)備，由國外購買。3.工藝流程工藝流程詳見工藝流程圖。工藝流程

16、圖入庫檢查光胎硫化噴涂胎胚成型胎圈成型裁斷裁斷胎圈鋼絲擠出膠片、型膠、三角膠擠出纖維簾布壓延膠料混煉鋼絲簾線壓延配料五、原材料和動力供應(yīng)1.主要原材料供應(yīng)本項目所有原材料對于國內(nèi)能夠生產(chǎn)并能滿足技術(shù)要求的，則立足國內(nèi)采購，對于國內(nèi)不能生產(chǎn)或其性能達不到技術(shù)要求的原材料，則需要進口。年產(chǎn)2000萬條半鋼子午線輪胎達產(chǎn)后，主要原材料年需用量：序號名 稱單位年用量1天然橡膠噸506022合成橡膠 噸404783炭黑噸561264硫黃噸27195促進劑噸12416防老劑噸19607油噸56898其他化工原料噸110089紡織物噸831610鋼絲簾線噸1369511胎圈鋼絲噸7194合計噸1990282

17、. 水、電、汽及其他動力供應(yīng)2.1動力介質(zhì)需用量供水:最大 445 m3/h 日耗量9620 m3/d蒸汽：冬季 最大95t/h 平均80t/h夏季 最大85t/h 平均70t/h供電：需要容量 50800KW 年耗電量 28825萬kWh壓縮空氣：最大 6003min 平均 3503min3.動力供應(yīng)方式（1）供水：生活飲用水由自來水管網(wǎng)供應(yīng)。生產(chǎn)用水由廠區(qū)供水系統(tǒng)提供。（2）供熱：生產(chǎn)、生活用蒸汽，由本項目新建的鍋爐房供應(yīng)。（3）供電：本項目生產(chǎn)車間及輔助生產(chǎn)設(shè)施的用電，均由廠區(qū)變電站供電。（4）供壓縮空氣：本項目壓縮空氣由空壓站供給。六、廠址、公用工程和輔助設(shè)施初步方案1.廠址初步方案本

18、項目擬在山東棗莊，利用山東豐源輪胎有限公司已建成的年產(chǎn)300萬條半鋼子午線輪胎生產(chǎn)車間、200萬條全鋼子午線輪胎生產(chǎn)車間、1000萬條半鋼子午線輪胎生產(chǎn)車間以及輔助生產(chǎn)設(shè)施、公用輔房等，增加設(shè)備投資，擴建成產(chǎn)能為年產(chǎn)2000萬條半鋼子午胎生產(chǎn)線。2. 公用工程和輔助設(shè)施的初步方案2.1給排水（1）給水：生活飲用水為自來水。廠內(nèi)設(shè)有生產(chǎn)循環(huán)冷卻水給水系統(tǒng)和生產(chǎn)、生活、消防直流給水系統(tǒng)。本項目空壓站和設(shè)備的常溫冷卻水，由水泵房中的常溫冷卻水系統(tǒng)供給，循環(huán)使用。生活用水及消防用水亦由水泵房中的生活、消防水系統(tǒng)供給。胎面冷卻水采用獨立循環(huán)供水方案。（2）排水： 排水系統(tǒng)為雨水、生活污水、生產(chǎn)污水合流制

19、排水系統(tǒng)。生產(chǎn)廢水基本為設(shè)備冷卻水的排污水和溢流水，其水質(zhì)可達到國家污水綜合排放標準的要求；生活污水經(jīng)化糞池處理后排入廠區(qū)污水管道。2.2供熱本項目用蒸汽100t/h。2.3 供電本項目需要建一座110KV變電站。2.4空壓站設(shè)備、動力、儀表、成品檢驗所用的壓縮空氣，由空壓站供給?？諌赫緝?nèi)需安裝2臺4003min的空壓機。2.5采暖、通風及空調(diào)（1）采暖：所有廠房及輔助用房均設(shè)集中采暖，熱媒為蒸汽，由鍋爐房供給。（2）通風：半成品制備工段、硫化工段設(shè)送、排風系統(tǒng)，以保證工藝條件。改善工作環(huán)境。 （3）空調(diào)：為保證產(chǎn)品質(zhì)量，裁斷、成型工段設(shè)置空調(diào)系統(tǒng)，以保室內(nèi)溫度夏季不超過280C；冬季不低于2

20、00C，全年室內(nèi)相對濕度不超過70%。鋼絲錠子房等有特殊要求另外設(shè)置。2.6消防水泵房內(nèi)單獨設(shè)置消防水泵，廠區(qū)設(shè)消防管網(wǎng)，在管網(wǎng)上按規(guī)定布置消防栓；輪胎車間生產(chǎn)類別屬丙類，按規(guī)定在車間內(nèi)設(shè)置消防栓，在每個消防栓處，設(shè)置直接啟動消防水泵的按鈕。七、環(huán)境保護方案對本項目生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的污染物進行處理，使其符合國家排放標準，以利保護環(huán)境。項目生產(chǎn)過程中所能產(chǎn)生的污染物有煙氣、廢水、噪音等，項目將采取相應(yīng)的治理措施。另外對不安全因素也均有防范措施，分述如下：（1）煙氣：生產(chǎn)過程中，膠料的機械加工和硫化會產(chǎn)生熱膠煙氣，在可能產(chǎn)生煙氣的部位設(shè)置抽風罩，集中后高空排放。（2）廢水：生產(chǎn)用的直接或間接冷卻水

21、均循環(huán)使用，少量溢流水和定期排放的循環(huán)水，其水質(zhì)符合國家排放標準，無須處理。生活污水經(jīng)化糞池處理后，通過廠區(qū)排污管排入廠外管網(wǎng)中。（3）噪聲：項目選用的設(shè)備噪音較低，一般不超過國家標準。對噪音較大的個別設(shè)備采取了降噪聲措施，如設(shè)置隔音墻、消聲器、減震器等，使環(huán)境噪聲符合國家規(guī)定的標準。（4）為防范機械、靜電、用電、壓力及高溫管道等傷害，對易造成安全事故部位，均有防范措施，以達到安全生產(chǎn)。八、勞動定員估算1.工作制度全年工作日為300天，實行三班工作制（四班三運轉(zhuǎn)），每班7.5小時（硫化8小時），管理人員實行白班8小時工作制。2.勞動定員：項目定員總計2080人,其中：直接及輔助生產(chǎn)人員： 20

22、00人技術(shù)、銷售、管理人員：80人3.人員來源：山東豐源輪胎有限公司原有職工300余人，每年按產(chǎn)能需求及勞動人事部門的規(guī)定招用人員，其中工人以社會招工為主，技術(shù)人員可通過招聘及新畢業(yè)大學生等多渠道解決，行政管理人員部分企業(yè)內(nèi)部調(diào)配為主，部分社會招聘。九、項目實施計劃1.項目前期工作：（1）技術(shù)交流、詢價。 （2）編制可行性研究報告。（3）可行性研究報告的批復。（4）設(shè)備技術(shù)交流、談判、簽約。（5）合同生效。2.項目建設(shè)期（1）編制初步設(shè)計。（2）設(shè)備訂貨、設(shè)備到貨。（3）人員培訓。（4）設(shè)備安裝。（5）單機試運轉(zhuǎn)。（6）聯(lián)合試運轉(zhuǎn)。本項目建設(shè)期為12個月。十、投資估算及資金籌措方案1.投資估算

23、1.1項目總投資概況本項目新增總投資約為150000萬元，具體如下：設(shè)備購置費：130000萬元（詳見新增設(shè)備清單）安裝工程費： 20000萬元1.2項目分期投資計劃本項目整體規(guī)劃，分期建設(shè)。項目達產(chǎn)后實現(xiàn)年產(chǎn)2000萬條半鋼子午線輪胎。項目計劃逐年提高生產(chǎn)負荷，第1-4年產(chǎn)能分別達到600萬條、900萬條、1200萬條、1600萬條，第5年達到年產(chǎn)2000萬條半鋼子午線輪胎生產(chǎn)能力，以后各年均為滿負荷生產(chǎn)年。2.資金籌措本項目資金企業(yè)自籌。新增設(shè)備清單序號設(shè)備名稱型號與規(guī)格臺數(shù)1雙復合擠出機200C.F/150C.F LD=1662三復合擠出機200C.F/150/120C.F LD=1663復合擠出聯(lián)動線84簾布壓延線610×1730mm四輥壓延機65熱煉機XKR-55016輥筒規(guī)格：550×1500mm6膠片多刀縱裁機TG600型67簾布多刀縱裁機裁前最大寬度：600 mm68鋼絲上法蘭機69六工位鋼絲圈生產(chǎn)線胎圈直徑：1224610三角膠擠出貼合線胎圈直徑：1224811鋼絲帶束層生產(chǎn)線擠出機螺桿直徑：