萬景國際商業(yè)中心LED運營可行性實施計劃書

1、1價格策略I. LED價格及分析a. 廣州市戶外廣告價格對比表地點屏幕面積（平方）播放時間（秒/次）播放次數(shù)（次/天）價格（元/次）播放次數(shù)（次/月）總價格（元/月）播放時間段303090030309003030900分析：從上表可以看到目前眉山三個具代表性的LED廣告屏幕面積，廣告播放的價格也因為播放面積的大小有所不同。b. 橫向媒體數(shù)據(jù)參考南方電視臺單價舉例綜藝頻道類別時段長度5秒15秒30秒60秒A段18: 00- 22: 302500350055008000B段22: 30至結(jié)束1200220038005400C段12: 00- 14: 30800120020003000D段14: 3

2、0- 18: 00700110015001900E段09: 00- 12: 00600100013001700n . LED價格定位LED戶外屏幕僅僅播放屏幕就高達110多平方米，采用世界上質(zhì)量最好的LED廠家之一的產(chǎn)品，在廣告播放的效果以及清晰度將遠遠高于同行，同時考慮到正佳 廣場的優(yōu)越地理營商環(huán)境，故將正佳廣場LED戶外屏幕廣告播放平均定價為：40元/次（30秒）。廣告客戶播放時間的長短及次數(shù)按實際的需要制定。例如可以分欄目的廣告，并 且可經(jīng)按不同的廣告套餐收費。廣告定價（暫定）長度周期5秒15秒30秒45秒60秒一 周3,8008,80016,80028,00038,000一個月14,4

3、0033,44063,840106,400144,400三個月40,80095,040181,440302,400410,400半年76,800179,520342,720571,200775,200-7年144,000337,920645,1201,075,2001,459,2003. 產(chǎn)品投放策略I . LED播放時間a. 結(jié)合實際的情況并考慮廣告播放的收視效果，電子廣告系統(tǒng)播放時間：早上10:00-晚上10： 00，總共播放12小時。b. 在前期廣告投放時間并不能全部占滿時間段，在播放廣告的同時，主要插播新 聞、娛樂、時尚、體育、財經(jīng)、天氣預(yù)報、地理文化及公益節(jié)目，隨著廣告的 增加減少節(jié)

4、目的播出。n . LED節(jié)目編排從播出節(jié)目內(nèi)容和受眾面分析，除了關(guān)注國家大事也要緊跟時尚節(jié)奏。因此節(jié)目內(nèi)容分為：新聞、娛樂、時尚、體育、財經(jīng)、天氣預(yù)報、地理文化、公益等欄目。具體的安排如下：按照中央電視臺新聞播放時間段播放，其他時間將采用滾動文 字的方式在屏幕下放播放文字新聞，其他固定節(jié)目將按照5分鐘一小節(jié)播放，期間將插播5分鐘的廣告。IV .電子廣告系統(tǒng)廣告播放安排按照每天播放6小時廣告，其中每個廣告假定都是 30秒廣告，一天可以播放720 個廣告。各種類型的廣告根據(jù)市場的需求，投放的力度也有所不同，具體比例如 表所示；廣告投放以及安排情況列表廣告分類比例播出次數(shù)（30秒廣告）具體產(chǎn)品通訊I

5、T類廣告25%180Nokia、中國電信、網(wǎng)通、中國移動、中國聯(lián)通、網(wǎng)易、摩托羅拉、 西門子等著名IT通訊企業(yè)汽車行業(yè)廣告11.9%86本田、上海通用、起亞、東風雪鐵 龍、大眾等汽車企業(yè)房地產(chǎn)廣告10%72合生創(chuàng)展、城建、珠江實業(yè)、光大 房地產(chǎn)、富力集團等樓盤廣告飲料行業(yè)廣告10%72可口可樂、百事、健力寶、怡寶、 統(tǒng)一等著名飲料金融保險業(yè)廣告7%50各大商業(yè)銀行以及保險公司耐用品廣告5%36名貴手表、珠寶、家電產(chǎn)品等其他31.1%224服裝、運動系列用品等注：以上數(shù)據(jù)均以 30秒長廣告為基數(shù)獲得，部分行業(yè)單個廣告播放時間可能是30秒的倍數(shù)，倍數(shù)是多少就折算為多少次。4. 廣告經(jīng)營I .招商計

6、劃a. 招商原則一個新興媒體在招商初期一定要有重點，絕不能盲目鋪開，因此劃分重點客戶、一般客戶，以及重點行業(yè)和一般行業(yè)。重點客戶：專人重點服務(wù)，加大招商初期的優(yōu)惠力度，定期提供專業(yè)的媒體監(jiān)測報告。重點行業(yè)：首先攻破該行業(yè)內(nèi)的某一個大客戶，引起其競爭對手的關(guān)注，盡量促成該行業(yè)內(nèi)的大客戶在正佳顯示屏上進行廣告競爭。一般客戶：定期推薦，對重點客戶保持較密切的聯(lián)系。一般行業(yè)：只關(guān)注該行業(yè)內(nèi)的重點客戶。b. 銷售舉例客戶：汽車業(yè)某大型廠商 招商措施草述：分析該客戶近期的媒體投放特性：分析該客戶近年的市場競爭 狀況；經(jīng)橫向比較，專門制訂出適合其媒體投放標準的優(yōu)惠套餐，在相同的成 本下，其廣告曝光率、關(guān)注度

7、更高，千人成本更低；利用橫向整合的跨媒體優(yōu) 勢，制訂捆綁投放計劃供其選擇； 重大節(jié)日 （如有利于企業(yè)形象的世界環(huán)保日） 向該客戶適當贈送黃金廣告時段；每周一次向其提供詳細的媒體監(jiān)測報告，每 月一總結(jié)；向該客戶提供其競爭對手在正佳顯示屏投放廣告的頻率（保密資料 除外）；一個投放周期結(jié)束， 向該客戶提供匯總的媒體投放評估報告， 促使其下 一次投放。每逢節(jié)日，向客戶贈送賀卡和果籃，表示問候。c. 代理廣告公司的選擇原則上不超過 56 家，便于溝通管理；至少具有兩年以上戶外媒體銷售經(jīng)驗；具有成功的銷售案例，有成熟的企業(yè)客戶；在廣州市有一定知名度，無不良影響；簽定代理合同，每一家代理廣告公司須預(yù)交一定額

8、度的代理費（具體額度需根 據(jù)該代理公司在合約上簽定的最低銷售任務(wù)及返還比例而定） 。n .推廣計劃a. 推廣媒體選擇（較低成本）戶外媒體：正佳顯示屏自身戶外媒體：正佳廣場（可張貼海報處或燈箱位）電視：南方電視臺（免費時間段）平面：鳳凰衛(wèi)視周刊的低折版面?zhèn)溥x媒體（考慮價格因素） 廣州日報 ;南方都市報 ;全國各省級衛(wèi)視 ; 中華電子屏 （可交換） ; 直郵廣告（以賀卡、年歷的形式郵寄給客戶）b. 推廣手段形象畫冊設(shè)計（贈送給重要客戶，或擺放于正佳廣場各處）客戶推薦書定制（附價格表）c.影視形象廣告創(chuàng)意制作 平面形象廣告設(shè)計（應(yīng)用于報紙、雜志、戶外推廣） 公關(guān)項目與社會受眾溝通：全國首家開放式直播

9、室 與廣告主溝通：重大節(jié)日，向重點行業(yè)客戶贈送廣告時間 與媒體溝通：促成時段互換或節(jié)目合作，既廣泛傳播顯示屏形象，又帶來捆綁銷售優(yōu)勢五 . 財務(wù)分析廣州正佳廣場廣告屏項目在 2004年度進行籌建，預(yù)期在 2004年10月份正式開始經(jīng) 營，項目經(jīng)營期為 15年，即 2005年度至 2019 年度。本財務(wù)預(yù)測從 2005年度設(shè)置 為經(jīng)營期的首年。以下是該項目之財務(wù)分析。1. 財務(wù)參數(shù)設(shè)定及會計假設(shè)設(shè)定I.經(jīng)營期間及收入分配根據(jù)與正佳簽訂的合同，本項目經(jīng)營期為 15 年，與正佳進行收入分成。具體分成比例如下：2005 年度至 2009 年度為 80%： 20%；2010 年度至 2014 年度為 7

10、0%： 30%；2015 年度至 2019 年度為 60%： 40%；n .成本及費用參數(shù)設(shè)定本方案擬訂的成本及費用的構(gòu)成有以下幾部分。a. 行政開支根據(jù)當前的現(xiàn)代辦公的耗費設(shè)定月平均支出為 10 萬元。該部分支出指日常辦公 費用的支出，包括各種工商行政費用、辦公場地費用、日常辦公耗材、日常辦 公水電費用（不含廣告屏的電費） 、日常交通費用等等。b. 員工薪金福利支出本項目在正常經(jīng)營的情況下應(yīng)該設(shè)立管理 （業(yè)務(wù)）人員（以下簡稱 “管理人員”）8 人，技術(shù)支持設(shè)備維護人員（以下簡稱“技術(shù)人員” ）3 人。參照當前的市場 人力資源的薪金福利水平，設(shè)定管理（業(yè)務(wù)）人員的平均薪金福利為5000 元/人

11、/ 月，技術(shù)人員的平均薪金福利為 5000元/人/ 月。c. 業(yè)務(wù)拓展及開展費用 管理人員在開拓本項目的費用支出，包括交通、差旅費用，各種業(yè)務(wù)費用。由 于該項費用將與收入成正比增漲的，結(jié)合當前的行業(yè)情況，此處設(shè)定費用占總 收入的 5%。d. 終端維護費用該部分支出是指各戶內(nèi)、戶外廣告屏，及其軟硬件的維護修理費用。由于其與 廣告業(yè)務(wù)的增漲成正比，結(jié)合我司的經(jīng)營經(jīng)驗，此處設(shè)定費用占總收入的3%。e. 稅費（流轉(zhuǎn)稅）按照現(xiàn)行廣州市地方稅務(wù)局、廣州市國家稅務(wù)局的規(guī)定，經(jīng)營該項目將涉及的 流轉(zhuǎn)稅有，營業(yè)稅稅率 5%，城市建設(shè)費稅率 7%（從屬稅費） ，教育費附加稅率 3%（從屬稅費） ，文化事業(yè)建設(shè)費稅

12、率 3%（從屬稅費） ，防洪費稅率 0.13%?？?體流轉(zhuǎn)稅費占收入的 5.65%。f. 電費根據(jù)本項目采購的設(shè)備的滿負荷使用的功率及其他輔助用電，此處設(shè)定每月設(shè) 備電費支出為 6 萬元。g. 折舊 根據(jù)本項目采購的設(shè)備的購建成本按照年平均折舊法進行計提折舊，預(yù)計折舊 年限為 5年，從 2005 年度開始至 2009 年度，設(shè)備殘值為 5%，年平均折舊率為 19%。h. 企業(yè)所得稅根據(jù)我司為外商投資企業(yè)，及國家的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)所得稅稅率設(shè)定為15%。以上的成本及費用設(shè)定詳細請參照附表一各成本費用占總成本的比例（以 2005 年度為例）如下圖：4%稅金14%年折舊成本48%年折舊成本終端維護費用

13、9%I_.行政開支比例.員工薪金支出.業(yè)務(wù)拓展及開展費用.終端維護費用電費業(yè)務(wù)拓展及開展費用15%員工薪金支出'4%行政開支比例6%2. 市場情況（銷量）預(yù)測I .銷售單價的設(shè)定根據(jù)市場調(diào)查及本項目的特點，此處設(shè)定為戶內(nèi)、戶外大屏廣告投放平均銷售單價為40元/30秒，戶內(nèi)液晶顯示屏廣告投放平均銷售單價為0.8元/30秒。單價每5年累計遞增10%戶內(nèi)、戶外大屏冠名權(quán)銷售單價為300萬/個/經(jīng)營期。預(yù)計首年度全部售出。n .銷售量的設(shè)定根據(jù)市場調(diào)查及本項目的特點，此處設(shè)定為戶內(nèi)、戶外大屏及戶內(nèi)液晶顯示屏每天有效廣告投放時長為 6小時，經(jīng)營10年后每天有效廣告投放時長增長到8小時（設(shè)定從20

14、07年至2019平均增長）,2005年度按80%十算。詳細請參照附表以下是廣告投放單價及日廣告有效投放時長遞增的參數(shù)表:單價變動參數(shù)表單位：元項目200520092010201420152019大屏LED銷售單價404448.4室內(nèi)液晶屏銷售單價0.80.880.97日有效廣告投放時長參數(shù)表單位：小時項目200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019每天銷售時長4.866.256.56.7577.257.57.75888888市場情況（銷量）預(yù)測圖單位：萬元二、市場情況（銷量）預(yù)測二、市場情況（銷量）預(yù)測3. 設(shè)備購建本

15、項目將采用市場現(xiàn)有最先進的設(shè)備，以保證今后經(jīng)營中的廣告投放效果及設(shè)備運 行使用的穩(wěn)定高效。大蹤采購列表如下表（單位：兀）（詳細請參考附表二、四、五）序號采購項目設(shè)備提供商總體采購成本1-1 1LED廣告屏及系統(tǒng)BARC有限公司31,562,752.001-2 2.投影廣告屏及系統(tǒng)Vtron公司5,477,221.111-3 3.戶內(nèi)液晶顯示屏及系統(tǒng)廣州市冠華網(wǎng)視科技有限公司SONY11,750,000.00合 計48,789,973.114. 銷售收入預(yù)測I .銷售收入的來源本項目銷售收入的組成由廣告投放收入，廣告屏冠名權(quán)收入組成。n .銷售收入的預(yù)測根據(jù)以上的市場情況（銷量）預(yù)測計算，收入情

16、況如下圖（單位：萬元）5. 成本開支預(yù)測I .成本項目的組成本項目的成本項目分以下3部分組成，由于與正佳在合作合同上有收入的分成，因此在此處把正佳的收入分成作為成本開支的一個項目核算。序號項目1資本性支出2折舊計算3經(jīng)營性支出n .成本項目的計算參數(shù)根據(jù)以上的成本參數(shù)設(shè)定、設(shè)備購建的數(shù)據(jù)計算，如下表:項目項目細分采購成本/計算成本資本性支出1.LED廣告屏及系統(tǒng)31,562,752.002.投影廣告屏及系統(tǒng)5,477,221.113.戶內(nèi)液晶顯示屏及系統(tǒng)11,750,000.00合計48,789,973.11折舊計算折舊率（年度平均折舊法,5%殘 值,年限為5年）5.00設(shè)備殘值5.0000%

17、年折舊率19.0000%年折舊成本9,270,094.89合計-經(jīng)營性支出行政開支比例1,200,000.00員工薪金支出696,000.00業(yè)務(wù)拓展及開展費用5.0000%終端維護費用3.0000%電費720,000.00稅金0.0565合計川.成本項目的預(yù)測根據(jù)以上的參數(shù)，成本費用情況如下圖（單位：萬元）2,5006. 項目收益預(yù)測I .收益項目的構(gòu)成根據(jù)現(xiàn)行會計體系的損益表的主要項目。n .項目收益的預(yù)測根據(jù)以上的參數(shù)，項目收益情況如下圖所示（單位：萬元）項目收益情況圖8,0007. 敏感性分析決定正佳廣場項目收益的關(guān)鍵因素有：I .廣告投放單價。價格在正佳廣場周邊區(qū)域的同行競爭下而下降

18、。n .廣告投放量。隨著行業(yè)的發(fā)展，競爭的加大，廣告投放量受到影響。川.本項目不確定因素影響 IRR變化最大的為收入。IV .本項目不確定因素影響 IRR變化的變動表。內(nèi)部收益率IRR基本方案90.35%收入增加10%102.50%收入減少10%84.76%成本增加10%86.46%成本減少10%94.15%8. 財務(wù)分析本項目的經(jīng)濟效益非常良好，IRR內(nèi)部收益率達到90.36%,第一年收入人民幣 4568.60萬元，第二年達到人民幣4810.75萬元人民幣?？癸L險指標均比較理想，可控性較強。本項目自 2004 年度開始籌建，項目的設(shè)備一次性投入，流動資本的投入預(yù)期為首年 度的經(jīng)營成本費用支出

19、，項目總投入為4，879 萬元。本公司希望通過銀行或其他融資形式進行貸款或項目融資。融資的基本金額為人民幣 3000 萬元，其它資金本公司 自籌。附表參數(shù) 類別項目參數(shù)項目參數(shù)細分RM（單位：元） /匚比例（單位：% /計量單位備注與止佳簽定之合同之經(jīng)營期限基本 參數(shù) 設(shè)定經(jīng)營期間經(jīng)營期間（年）15.00籌建年度2004預(yù)期2004年10月建成完丄正式經(jīng)營年度2005基年年度經(jīng)營收入分配20052009100.0000%根據(jù)與正佳簽定之合同之約定潤天80.0000%止佳20.0000%20102014100.0000%潤天70.0000%止佳30.0000%20152019100.0000%潤

20、大60.0000%止佳40.0000%年度開支成本 及費 用參 數(shù)設(shè)疋行政開支比例1,200,000.00員工薪金福利支出基年工資支出696,000.002005年度作為基年年度業(yè)務(wù)拓展及開展費用5.0000%按年度收入之百分比終端維護費用3.0000%按基年收入之百分比，以后變 動不大，忽略。折舊折舊期限（年）5.00設(shè)備預(yù)期5年期折舊，采用年 度平均折舊。殘值百分比5.0000%年折舊率19.0000%電720,000.00年度開支財務(wù)參數(shù) 設(shè)定企業(yè)所得稅稅率15%0營業(yè)稅5%)城建費7%)教育附加3%)文化事業(yè)建設(shè)費3%)防洪費0.13%人員 配置 設(shè)定管理人員配置數(shù)量8.00人員的配置

21、將不會作較大的增 減變動，這里的薪金及福利支 出是以2005年度作出之設(shè)定。月平均薪金及福利5,000.00技術(shù)人員配置數(shù)量3.00月平均薪金及福利6,000.00薪金及福利支岀月度58,000.00年696,000.00服務(wù) 內(nèi)容 及資 費廣告播放服務(wù)1.LED廣告屏單價每五年累計遞增 10%有 效廣告播放時長10年內(nèi)增長 至8小時數(shù)量2.00平均計量單位（秒）30.00平均計價金額（元）40.002.投影廣告屏單價每五年累計遞增 10%有 效廣告播放時長10年內(nèi)增長 至8小時數(shù)量1.00平均計量單位（秒）30.00平均計價金額（元）40.003.戶內(nèi)液晶顯示屏單價每五年累計遞增 10%有

22、效廣告播放時長10年內(nèi)增長 至8小時數(shù)量140.00平均計量單位（秒）30.00平均計價金額（元）0.80冠名權(quán)1.LED廣告屏數(shù)量2.00平均計價3,000,000.002.投影廣告屏數(shù)量1.00平均計價3,000,000.003.戶內(nèi)液晶顯示屏數(shù)量140.00附表二市場銷售情況預(yù)測（廣告播放時間）單位：小時序號項目項目細分日銷量假設(shè)（小時）2004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019籌建期首年預(yù)算為80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%

23、100%2,160.02,880.02,880.02,880.0丄ED廣告屏6.00-1,728.0002,250.002,340.002,430.00 2,520.00 2,610.00 2,700.00 2,79).002,880.002,880.002,880.00000廣告播放服2,160.02,880.02,880.02,880.01務(wù)2投影廣告屏6.00-1,728.0002,250.002,340.002,430.00 2,520.00 2,610.00 2,700.00 2,79).002,880.002,880.002,880.000002,160.02,880.02,880

24、.02,880.03.戶內(nèi)液晶顯示屏6.00-1,728.0002,250.002,340.002,430.00 2,520.00 2,610.00 2,700.00 2,79).002,880.002,880.002,880.00000丄ED廣告屏-2冠名權(quán)2投影廣告屏-3.戶內(nèi)液晶顯示屏-6,480.08,640.08,640.08,640.0合計18.005,184.0006,750.007,020.007,290.00 7,560.00 7,830.00 8,100.00 8,37).008,640.008,640.008,640.00000附表三銷售收入預(yù)測表單位：萬元序號項目項目細

25、分2004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019籌建期首年預(yù)算為80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1廣告播放服23丄ED廣告屏-1,6592,0742,1602,2462,3332,6612,7562,8512,9463,0413,3453,3453,3453,3453,345.投影廣告屏-8291,0371,0801,1231,1661,3311,3781,4261,4731,5211,6731,6731,6731,6731,6

26、73.戶內(nèi)液晶顯示屏-2,3222,9033,0243,1453,2663,7263,8593,9924,1254,2584,6844,6844,6844,6844,6842冠6毎名權(quán)78丄ED廣告屏-600-.投影廣告屏-300-.戶內(nèi)液晶顯示屏-總收入-5,7116,0136,2646,5156,7657,7177,9938,2688,5448,8209,7029,7029,7029,7029,702r23收入比例678丄ED廣告屏-29%34%34%34%34%34%34%34%34%34%34%34%34%34%34%.投影廣告屏-15%17%17%17%17%17%17%17%17%

27、17%17%17%17%17%17%.戶內(nèi)液晶顯示屏-41%48%48%48%48%48%48%48%48%48%48%48%48%48%48%丄ED廣告屏-0-.投影廣告屏”-0-.戶內(nèi)液晶顯示屏-總計-100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%3合作分配 ：20052009按合同簽訂1比例-1,1421,2031,2531,3031,353-20102014按合同簽訂1比例-2,3152,3982,4812,5632,646-20152019按合同簽訂1比例-3,8813,8813,8813,8813,881合計

28、-1,1421,2031,2531,3031,3532,3152,3982,4812,5632,6463,8813,8813,8813,8813,8814凈收入-4,5694,8115,0115,2125,4125,4025,5955,7885,9816,1745,8215,8215,8215,8215,821附表四戶外LED廣告屏采購計劃采購項目設(shè)備提供商采購數(shù)量總體采購成本1.LED廣告屏BARCO有限公司231,562,752.00主要技術(shù)參數(shù)模塊型號S14寬度(M):14.34咼度(M):8.06有效顯示面積(SQM):115.61水平像素：1024垂直像素：576模塊總數(shù)：192總功

29、耗(VA):126720總重量(不含安裝鋼架)(KG):672C序號數(shù)量描述單價優(yōu)惠價模塊1192SLITE 141,785,600.001,249,920.00控制系統(tǒng)21D320 L + XLITE31POWER BOX 3 PHASE 380V 10 OUTPUT41POWER BOX 3 PHASE 380V 2 OUTPUT52AEC PER PIECE62AEC TRIM MODEL71D320 S-VIDEO/COMPOSITE INPUT81D320 YUV / RGB INPUT91D320 DVI INPUT101D320 RGB ANALOG INPUT124,626.0

30、087,238.20安裝/培訓1110DDS INSTALLATION LABOUR/MAN DAYS123DDS TRAINING/DAY19,500.0013,650.00組件131DLITE DUMMY DATA PLUG (SET OF 2 PIECES)1413DLITE DUMMY POWER PLUG (SET OF 5 PIECES)1511POWER VEAM CABLE 10M1611DLITE SPIDER SAME L1748DLITE BOXKIT 12 TILES42,946.0030,062.20List Total in USD:1,972,672.00Appl

31、ied Total Disco unt:20%Your discou nt in USD:394,534.40Grand Total in USD:1,578,137.60rate :10.0000Grand Total in CNY:15,781,376.00附表五戶內(nèi)投影廣告屏采購計劃采購項目設(shè)備提供商總體采購成本2.投影廣告屏Vtron公司5,477,221.111.67" 4 X 8大屏幕投影拼接墻系統(tǒng)序號名稱型號/規(guī)格廠家優(yōu)惠價數(shù)量單位總金額1Vision pro67"顯示單元C-DGS67XVtro n130,295.0032套4,169,440.002Digi

32、com 多 屏處理 器Digicom 3032PLUSVtro n421,475.001套421,475.003Digili nkRGB 輸入板VRP-SX2Vtro n38,238.001塊38,238.004計算機接口-RGB222AVtro n3,036.002個6,072.00667"顯示單元底座B1671000Vtro n4,485.008套35,880.009專用視頻電纜/RGB電纜/控制線纜VTRON2,300.0032套73,600.0011鍵盤/鼠標延長線30米Vtro n1,380.001根1,380.001219"機柜19 X 1200mmVtro n

33、3,289.001套3,289.00小計4,749,374.002.大屏幕應(yīng)用管理軟件控制平臺序號名稱型號/規(guī)格廠家單價數(shù)量單位總金額1顯示墻應(yīng)用管理系統(tǒng)VWASVtro n63,825.001套63,825.002控制pc （普通pc組裝20,000.001套20,000.003PC多串口卡2,000.004塊8,000.004RS232/485 電纜20米Vtro n518.003根1,554.003.人員培訓序號名稱型號/規(guī)格廠家單價數(shù)量單位金額(RMB)1安裝現(xiàn)場培訓Vtro n1次¥ 474,937小計¥ 474,9374.總價目表項目名稱價格167"

34、4X8大屏幕投影拼接墻系統(tǒng)¥ 4,749,3742大屏幕應(yīng)用管理軟件控制平臺¥ 93,3793人員培訓¥ 474,937合計¥ 5,317,690安裝調(diào)試費3%¥ 159,531總計¥ 5,477,221附表六管理控制系統(tǒng)采購及液晶屏采購計劃采購項目設(shè)備提供商總體采購成本3.戶內(nèi)液晶顯示屏廣州市冠華網(wǎng)視科技有限公司4,050,000.00sony公司7,700,000.00合 計：11,750,000.001. GHG-2800V設(shè)備名稱型號廠家單價數(shù)量單位金額1工控機箱4UGHG1個2CPU2000MPIntel2個3DE硬盤ST4

35、0Seagate1個4主板MPX2(雙 cup)Iwill1套5內(nèi)存512MB DDRKinston1條6SCSI硬盤ST336607LWSeagate1個7光驅(qū)52XBenq1個8軟驅(qū)1.44MBSONY1個9鼠標/鍵盤Logitech1套10顯示器17”純平菲利浦1臺11網(wǎng)卡10/100MBD-link1塊：12顯示卡G450 （雙頭）MGA1塊13SCSI 卡29160Adeptec1塊：14視頻采集卡MovieMaker 200SOptibase1塊小計：105,000.002.多區(qū)域資訊播岀軟件序號設(shè)備名稱設(shè)備型號廠家單價優(yōu)惠價數(shù)量單位金額1播岀軟件GHG1套55,000.002In

36、ternet 接口軟件TVC1套50,000.00小計：105,000.003.合計序號分項名稱數(shù)量單位金額1GHG-2800V1項105,000.002多區(qū)域資訊播岀 軟件1項105,000.00合計：210,000.0017 套 X210,000 共計：3,570,000.00廣告管理系統(tǒng)序號設(shè)備名稱型號廠家單價數(shù)量單位金額1廣告管理軟件TAM( FOR INF)廣州冠華定制480,0001套480,000.00合計：480,000.00液晶顯示屏序號設(shè)備名稱型號廠家單價數(shù)量單位金額1液晶顯示屏sony定制55,000140套7,700,000.00合計：7,700,000.00附表七成本

37、開支預(yù)測表（20042014）單位：萬元序號項目項目細分米購成本/計 算成本200420052006200720082009201020112012201320141資本性支 岀1.LED廣告屏及 系統(tǒng)3,156.283,156.28-2.投影廣告屏及 系統(tǒng)547.72547.72-3.戶內(nèi)液晶顯示 屏及系統(tǒng)1,175.001,175.00-合計4,879.004,879.00-2折舊計算折舊率（年度平 均折舊法,5%殘 值,年限為5年）5-設(shè)備殘值0.05-243.95-年折舊率0.19-年折舊成本927.01-927.01927.01927.01927.01927.01-合計0-927.0

38、1927.01927.01927.01927.01-3經(jīng)營性支 岀行政開支比例120.00-120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00120.00員工薪金支岀69.60-69.6069.6069.6069.6069.6069.6069.6069.6069.6069.60業(yè)務(wù)拓展及開展 費用0.05-285.54300.67313.20325.73338.26385.86399.64413.42427.20440.99終端維護費用0.03-171.32180.40187.92195.44202.95202.95202.95202.95202.95202.95電費72.00-72.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.0072.00稅金0.0565-258.13271.81283.13294.46305.78305.22316.12327.02337.92348.82合計-976.591,014.481,045.851,077.221,108.591,155.631,180.311,205.001,229.681,254.36總計-1,9