變更管理規(guī)定(共4頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上變更管理規(guī)定（HD/JS-COP1-001）編制： 審核： 批準(zhǔn)： 1. 目的：對(duì)公司新產(chǎn)品工藝、工裝開發(fā)過程，量產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)生的變更進(jìn)行控制，確保所有的變更處于有效、受控狀態(tài)。2. 范圍：2.1顧客發(fā)生的變更，如設(shè)計(jì)變更、需求變更、交期變更；2.2公司內(nèi)部發(fā)生的過程變更，包括與人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)有關(guān)的所有變更；2.3供方發(fā)生的過程變更。3.職責(zé)：3.1業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)顧客變更信息及資料的接收、顧客變更內(nèi)容的組織評(píng)審、顧客要求的內(nèi)部傳達(dá)、就公司內(nèi)部變更事宜與顧客的聯(lián)絡(luò)，并對(duì)內(nèi)部變更申請(qǐng)的批準(zhǔn)及變更后PPAP的重新提交負(fù)責(zé)。3.2相關(guān)職能部門：負(fù)責(zé)對(duì)顧客變更信息的評(píng)

2、審、內(nèi)部涉及過程變更的及時(shí)申請(qǐng)、變更過程的控制以及變更后PPAP的重新提交負(fù)責(zé)。3.3質(zhì)量部：負(fù)責(zé)內(nèi)部變更申請(qǐng)的可行性評(píng)估，同時(shí)對(duì)內(nèi)、外部變更實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)控。4.工作流程：4.1變更的分類：4.1.1從變更發(fā)生的來源可以區(qū)分為：a.顧客變更b.公司內(nèi)部發(fā)生的過程變更c(diǎn).供方發(fā)生的過程變更4.1.2從變更的類型可以區(qū)分為：a.設(shè)計(jì)變更，或工程更改b.工藝變更c(diǎn).產(chǎn)能變更d.交期變更4.1.3從變更階段來區(qū)分：a.新品策劃或開發(fā)階段發(fā)生的變更b.量產(chǎn)階段發(fā)生的變更4.2顧客設(shè)計(jì)變更時(shí)的控制流程：業(yè)務(wù)部在接到顧客變更信息時(shí)，按以下規(guī)定流程執(zhí)行相應(yīng)的控制。4.2.1量產(chǎn)階段的變更：4.2.1.1業(yè)務(wù)

3、部在接到顧客變更通知后，應(yīng)及時(shí)以通知的形式通知業(yè)務(wù)、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量等相關(guān)部門，而且通知中要詳細(xì)注明變更原因、變更內(nèi)容、是否需要PPAP的重新提交、提交的內(nèi)容和時(shí)間以及變更前產(chǎn)品的處置方式等（如變更內(nèi)容較多，應(yīng)考慮組織相關(guān)人員開會(huì)討論，并在通知單中注明），經(jīng)權(quán)責(zé)主管批準(zhǔn)后分發(fā)相關(guān)部門，同時(shí)應(yīng)將變更后的圖紙或資料轉(zhuǎn)交到相關(guān)部門。4.2.1.2相關(guān)部門在接收到相關(guān)變更信息后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)行圖紙或資料的管制分發(fā)。4.2.1.3相關(guān)圖紙或資料的評(píng)審：相關(guān)部門在接獲顧客變更信息及圖紙資料后，應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)變更內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審（必要時(shí)由業(yè)務(wù)人員召集相關(guān)部門人員開會(huì)評(píng)審），確保各部門對(duì)變更內(nèi)容的充分理解，從而制定

4、出切實(shí)可行的控制方案，達(dá)到最終滿足顧客要求的目的。如經(jīng)評(píng)審發(fā)現(xiàn)難以滿足顧客變更的要求，則應(yīng)及時(shí)提出，由業(yè)務(wù)部與顧客協(xié)商解決。4.2.1.4設(shè)計(jì)變更產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)和處理：生產(chǎn)部門接業(yè)務(wù)人員分發(fā)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更通知及庫存統(tǒng)計(jì)要求后，須及時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)變更前產(chǎn)品的在制品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，匯總到生產(chǎn)部，生產(chǎn)部將產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)結(jié)果和（半）成品庫存進(jìn)行匯總，并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果知會(huì)業(yè)務(wù)部；同時(shí)業(yè)務(wù)部將變更前該產(chǎn)品的在途品、第三方倉庫成品、顧客處成品的數(shù)量匯總后和顧客協(xié)商處置方法。最終業(yè)務(wù)人員應(yīng)將產(chǎn)品的處理方案通知到相關(guān)部門。4.2.1.5技術(shù)部應(yīng)及時(shí)根據(jù)設(shè)計(jì)變更要求進(jìn)行工藝方案的調(diào)整、工裝的修整，提供工藝、工裝修改周期及費(fèi)用估價(jià)給業(yè)務(wù)，

5、并修改相關(guān)自制圖紙及工藝文件，分發(fā)相關(guān)部門，同時(shí)做好設(shè)計(jì)變更產(chǎn)品重新試做或量產(chǎn)的技術(shù)服務(wù)。4.2.1.6設(shè)計(jì)變更后試制或量產(chǎn)品的檢查確認(rèn)：質(zhì)量部將所檢查或確認(rèn)結(jié)果及時(shí)回饋有關(guān)部門，同時(shí)對(duì)相關(guān)部門設(shè)計(jì)變更后產(chǎn)品處理及新品制作期間質(zhì)量保證情況進(jìn)行跟蹤檢查。4.2.1.7生產(chǎn)及質(zhì)量部人員應(yīng)將設(shè)計(jì)變更前后生產(chǎn)的產(chǎn)品嚴(yán)格隔離并標(biāo)識(shí)區(qū)分，同時(shí)生產(chǎn)部根據(jù)庫存情況及顧客訂單要求適時(shí)安排試做或重新組織生產(chǎn)，如需試做，由技術(shù)部負(fù)責(zé)安排。4.2.1.8待變更后的樣品自檢或送樣合格后，業(yè)務(wù)部須及時(shí)將批準(zhǔn)信息通知生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量等相關(guān)部門，進(jìn)入正式量產(chǎn)階段。4.2.2開發(fā)階段的變更：4.2.2.1業(yè)務(wù)部在收到顧客設(shè)計(jì)變

6、更通知后，應(yīng)及時(shí)通知技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)等相關(guān)部門對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審（必要時(shí)召集相關(guān)部門人員開會(huì)評(píng)審），如確認(rèn)公司能夠滿足其變更要求，則進(jìn)行再次開發(fā)。同時(shí)技術(shù)不應(yīng)視顧客設(shè)計(jì)變更情況，適時(shí)組織相關(guān)部門召開新的開發(fā)會(huì)議，重新討論相關(guān)開發(fā)進(jìn)度的調(diào)整和要求的改變，而且技術(shù)人員應(yīng)保留詳細(xì)的APQP調(diào)整記錄，確保其追溯性。4.2.2.2技術(shù)部、質(zhì)量部應(yīng)及時(shí)根據(jù)設(shè)計(jì)變更要求，參照開發(fā)實(shí)際進(jìn)展情況進(jìn)行工藝方案的調(diào)整、工裝的修整、檢測(cè)方法及量具的調(diào)整，提供修改周期及費(fèi)用估價(jià)給業(yè)務(wù)部，并修改相關(guān)自制圖紙及工藝文件。4.2.2.3如設(shè)計(jì)變更涉及所用原（物）料的變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)通知業(yè)務(wù)部，業(yè)務(wù)部則應(yīng)視原（物）料調(diào)整及倉儲(chǔ)情況

7、及時(shí)對(duì)物料進(jìn)行處理，必要時(shí)可召集技術(shù)、質(zhì)量、生產(chǎn)、等部門參加的協(xié)調(diào)會(huì)議處理解決。4.2.2.4如設(shè)計(jì)變更涉及交期、產(chǎn)能變化，業(yè)務(wù)部應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門（生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量等），并調(diào)查公司的工裝能力，必要時(shí)召集相關(guān)人員進(jìn)行變更的評(píng)審，以盡最大可能滿足顧客的需求，相關(guān)部門增減設(shè)備、工裝數(shù)量周期費(fèi)用報(bào)給業(yè)務(wù)部，如實(shí)在無法滿足時(shí)，業(yè)務(wù)部要及時(shí)與顧客進(jìn)行協(xié)商解決。4.2.2.5業(yè)務(wù)部匯集各部門信息與顧客溝通修正送樣日期，將結(jié)果及時(shí)通報(bào)相關(guān)部門。4.2.3業(yè)務(wù)部在下發(fā)變更通知的同時(shí)要對(duì)相關(guān)產(chǎn)品信息及時(shí)進(jìn)行更新，保證相關(guān)資料的有效性。另外各類變更信息業(yè)務(wù)部要有詳細(xì)的記錄，而且該記錄的信息要集中備案，并與質(zhì)量部或

8、相關(guān)部門共享，以便于查詢和追溯。4.3公司內(nèi)部發(fā)生的過程變更：4.3.1本文所規(guī)定的過程變更至少包括如下方面的內(nèi)容：生產(chǎn)方面的變更：如廠地、生產(chǎn)線、工裝、工藝、檢驗(yàn)及文件等方面的變更；變更由業(yè)務(wù)部與客戶溝通確定是否提交PPAP，按照客戶要求執(zhí)行。4.4供方發(fā)生的過程變更：供方過程中發(fā)生的變更，必須在我方批準(zhǔn)認(rèn)可的情況下進(jìn)行，且外協(xié)發(fā)生部門應(yīng)保存相關(guān)過程變更申請(qǐng)與批準(zhǔn)的證據(jù)。4.5技術(shù)部負(fù)責(zé)圖紙或技術(shù)資料設(shè)計(jì)變更更新工作。在分發(fā)設(shè)計(jì)變更后圖紙或資料的同時(shí)，應(yīng)及時(shí)將修改前的圖紙及資料回收處理。特殊情況下按業(yè)務(wù)部的指令辦理。4.6當(dāng)顧客有工程變更方面的特殊要求時(shí)，應(yīng)根據(jù)顧客要求執(zhí)行。4.7當(dāng)顧客有要求生產(chǎn)相關(guān)舊型號(hào)或停產(chǎn)件時(shí)，生產(chǎn)前要對(duì)其工裝模具進(jìn)行檢查確認(rèn)，必要時(shí)進(jìn)行PPAP的重新提交。4.8在變更控制過程中產(chǎn)生的相關(guān)品質(zhì)記錄依記錄