麥肯錫—神州數(shù)碼建立一流的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)管理體系

1、本資料由三茅招聘軟件 整理 三茅招聘軟件，讓招聘省時(shí)10倍！LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop機(jī)密二00一年二月二十日建立一流的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)管理建立一流的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)管理體系體系本資料由三茅招聘軟件 整理 三茅招聘軟件，讓招聘省時(shí)10倍！LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop1會(huì)議日程會(huì)議日程神州數(shù)碼現(xiàn)有業(yè)績(jī)管理體系面臨的挑戰(zhàn)神州數(shù)碼現(xiàn)有業(yè)績(jī)管理體系面臨的挑戰(zhàn)高效的業(yè)績(jī)管理體系的主要特征業(yè)績(jī)管理體系的主要流程設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)管理內(nèi)容的方法及設(shè)計(jì)舉例本資料由三茅招聘軟件 整理 三茅招聘軟件，讓招聘省時(shí)10倍！LDCL010219BJ(GB)-perf.worksh

2、op2建立經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)管理體系對(duì)神州數(shù)碼有重大意義建立經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)管理體系對(duì)神州數(shù)碼有重大意義意義意義描述描述以價(jià)值為驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)透明化管理系統(tǒng)化建立以價(jià)值創(chuàng)造為核心的企業(yè)文化將經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與個(gè)人/部門/公司的回報(bào)相結(jié)合結(jié)合公司整體目標(biāo)確定個(gè)人努力方向，使戰(zhàn)略得以層層貫徹為高層領(lǐng)導(dǎo)提供了解下屬業(yè)務(wù)表現(xiàn)的工具公平的、坦誠(chéng)的、全方位的業(yè)績(jī)審核與溝通系統(tǒng)地、客觀地評(píng)估經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)以系統(tǒng)的業(yè)績(jī)管理代替隨機(jī)的“人管人”上層對(duì)下層的管理以業(yè)績(jī)管理為主，而非對(duì)經(jīng)營(yíng)的日常干預(yù)，保證責(zé)、權(quán)、利的劃分一年中多次經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核，富有挑戰(zhàn)性建立系統(tǒng)的機(jī)制考核、選擇和培養(yǎng)關(guān)鍵管理人員本資料由三茅招聘軟件 整理 三茅招聘軟件，讓招聘省時(shí)10倍

3、！LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop3現(xiàn)有神州數(shù)碼的業(yè)績(jī)管理系統(tǒng)現(xiàn)有神州數(shù)碼的業(yè)績(jī)管理系統(tǒng) KPI選擇選擇子公司級(jí)部門考核指標(biāo)包括稅前利潤(rùn)（70）、收入（30）、準(zhǔn)備金率（10）、人均收入（4）、人均利潤(rùn)（6）一級(jí)部門考核指標(biāo) 職能：工作任務(wù)（100）費(fèi)用控制（20） 事業(yè)部：子公司制定，主要包括收入、稅前利潤(rùn)、人均創(chuàng)利、兩金 平臺(tái)：經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)（50）任務(wù)職責(zé)（50）費(fèi)用控制（20）部門考核指標(biāo)部門考核指標(biāo)總裁室成員同時(shí)承擔(dān)神州綜合指標(biāo)及本部門業(yè)績(jī)指標(biāo)，其中神州綜合指標(biāo)包括： 財(cái)務(wù)類（50%）：市盈率、利潤(rùn)增長(zhǎng)率、品牌價(jià)值 經(jīng)營(yíng)（20%）：收入增長(zhǎng)率、市場(chǎng)份額、客戶滿意

4、度 管理（25%）：費(fèi)用率、存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)、準(zhǔn)備金率 人事（5%）：平均收入、培訓(xùn)率、人均創(chuàng)利 本部門業(yè)績(jī)指標(biāo)即子公司或職能部門考核指標(biāo)一級(jí)部門總經(jīng)理及以下的個(gè)人考核指標(biāo)由主管經(jīng)理逐級(jí)制定，上級(jí)管理部門審批個(gè)人考核指標(biāo)個(gè)人考核指標(biāo)本資料由三茅招聘軟件 整理 三茅招聘軟件，讓招聘省時(shí)10倍！LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop4現(xiàn)有神州數(shù)碼的業(yè)績(jī)管理系統(tǒng)現(xiàn)有神州數(shù)碼的業(yè)績(jī)管理系統(tǒng) 目標(biāo)設(shè)定與業(yè)績(jī)目標(biāo)設(shè)定與業(yè)績(jī)考核（續(xù)）考核（續(xù)）子公司及一級(jí)部門經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)目標(biāo)來(lái)源于財(cái)務(wù)報(bào)表和人事部統(tǒng)計(jì)表中的預(yù)算數(shù)據(jù)其它工作目標(biāo)的設(shè)定由主管經(jīng)理與員工會(huì)談確定指標(biāo)設(shè)定指標(biāo)設(shè)定每季

5、度一次，考核及回顧范圍為全體員工部門考核結(jié)果對(duì)應(yīng)子公司獎(jiǎng)金發(fā)放總額，在LTL還對(duì)應(yīng)一級(jí)部門員工KD值個(gè)人業(yè)績(jī)考核結(jié)果對(duì)應(yīng)員工每月浮動(dòng)工資，并與半年評(píng)價(jià)共同決定標(biāo)準(zhǔn)工資提升資格業(yè)績(jī)回顧與考核業(yè)績(jī)回顧與考核本資料由三茅招聘軟件 整理 三茅招聘軟件，讓招聘省時(shí)10倍！LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop5神州數(shù)碼現(xiàn)有業(yè)績(jī)考核系統(tǒng)面對(duì)的挑戰(zhàn)神州數(shù)碼現(xiàn)有業(yè)績(jī)考核系統(tǒng)面對(duì)的挑戰(zhàn)對(duì)考核體系的新要求對(duì)考核體系的新要求新的公司戰(zhàn)略及事業(yè)本部戰(zhàn)略需要考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整，以反映不同業(yè)務(wù)的發(fā)展重點(diǎn)和在公司中的定位新的組織結(jié)構(gòu)需要為事業(yè)本部、事業(yè)部等新設(shè)機(jī)構(gòu)制定相適應(yīng)的考核標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)有考核體系暴露的問(wèn)

6、題現(xiàn)有考核體系暴露的問(wèn)題經(jīng)營(yíng)部門考核指標(biāo)集中于收入、利潤(rùn)、風(fēng)險(xiǎn)控制和人員效率，尤以利潤(rùn)為重，未體現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)造的理念長(zhǎng)期增長(zhǎng)性業(yè)務(wù)以當(dāng)期利潤(rùn)作為衡量標(biāo)準(zhǔn)，造成短視效應(yīng)職能部門的衡量難以量化，責(zé)權(quán)利不夠統(tǒng)一某些領(lǐng)導(dǎo)崗位承擔(dān)考核指標(biāo)過(guò)多，不完全相關(guān)，難以集中精力完成工作重點(diǎn)個(gè)人考核標(biāo)準(zhǔn)制定的完全放權(quán)，使考核標(biāo)準(zhǔn)各異，缺乏公司的整體一致性制定適用于不制定適用于不同業(yè)務(wù)性質(zhì)的同業(yè)務(wù)性質(zhì)的不同考核指標(biāo)不同考核指標(biāo)體系是神州數(shù)體系是神州數(shù)碼現(xiàn)階段應(yīng)解碼現(xiàn)階段應(yīng)解決的核心問(wèn)題決的核心問(wèn)題本資料由三茅招聘軟件 整理 三茅招聘軟件，讓招聘省時(shí)10倍！LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop6現(xiàn)有

7、體系存在問(wèn)題舉例現(xiàn)有體系存在問(wèn)題舉例KPI LTL子公司子公司稅前利潤(rùn)銷售收入準(zhǔn)備金率人均收入人均利潤(rùn)神州綜合指標(biāo)70分30分10分4分6分單純考核利潤(rùn)，未考慮資本的運(yùn)作效率及價(jià)值創(chuàng)造應(yīng)收帳款和存貨與應(yīng)付綜合構(gòu)成流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)，通常受收入/銷售成本驅(qū)動(dòng)，不宜與利潤(rùn)掛鉤受多種因素制約，不如人均銷售收入反映人員運(yùn)作效率更為直接，與人均收入考核目的重復(fù)神州綜合指標(biāo)中項(xiàng)目非常多，難以突出重點(diǎn)存在問(wèn)題存在問(wèn)題KPI LAS子公司子公司稅前利潤(rùn)銷售收入準(zhǔn)備金率人均創(chuàng)收人均創(chuàng)利軟硬件業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)不同的發(fā)展戰(zhàn)略，需分別制定考核標(biāo)準(zhǔn)作為成長(zhǎng)性業(yè)務(wù)的軟件業(yè)，主要考核標(biāo)準(zhǔn)不應(yīng)是當(dāng)期利潤(rùn)，這不利于長(zhǎng)期的品牌塑造和研發(fā)能力培

8、養(yǎng)現(xiàn)有指標(biāo)未反映一些重要的集成行業(yè)營(yíng)運(yùn)指標(biāo)，如項(xiàng)目的收費(fèi)額高低和實(shí)際實(shí)現(xiàn)比例，以及定制服務(wù)產(chǎn)品化的比例本資料由三茅招聘軟件 整理 三茅招聘軟件，讓招聘省時(shí)10倍！LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop7會(huì)議日程會(huì)議日程神州數(shù)碼現(xiàn)有業(yè)績(jī)管理體系面臨的挑戰(zhàn)高效的業(yè)績(jī)管理體系的主要特征高效的業(yè)績(jī)管理體系的主要特征業(yè)績(jī)管理體系的主要流程設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)管理內(nèi)容的方法及設(shè)計(jì)舉例本資料由三茅招聘軟件 整理 三茅招聘軟件，讓招聘省時(shí)10倍！LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop8高效業(yè)績(jī)管理體系的主要特征高效業(yè)績(jī)管理體系的主要特征以業(yè)績(jī)合同的方式考核多項(xiàng)指標(biāo)的綜合執(zhí)行結(jié)果

9、關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)以價(jià)值創(chuàng)造為導(dǎo)向，反映當(dāng)年工作重點(diǎn)與個(gè)人獎(jiǎng)金 直接掛鉤高度透明，突出重點(diǎn)，以起到指導(dǎo)行為的作用關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)不只考核利潤(rùn)，更注重價(jià)值創(chuàng)造個(gè)人考核結(jié)果直接對(duì)應(yīng)其獎(jiǎng)金通過(guò)與工作重點(diǎn)緊密連接的各項(xiàng)營(yíng)運(yùn)指標(biāo)指導(dǎo)行為關(guān)鍵特征關(guān)鍵特征與現(xiàn)行系統(tǒng)的主要區(qū)別與現(xiàn)行系統(tǒng)的主要區(qū)別本資料由三茅招聘軟件 整理 三茅招聘軟件，讓招聘省時(shí)10倍！LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop9職位：分銷事業(yè)本部總經(jīng)理姓名：_2001年工作重點(diǎn)擴(kuò)大并優(yōu)化渠道數(shù)量及產(chǎn)品線，以增加收入，擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域加快資金周轉(zhuǎn)，減少資金占用鞏固下級(jí)代理商關(guān)系通過(guò)增值服務(wù)提高盈利水平主管人職位：姓名：_時(shí)間：_KPI權(quán)

10、重權(quán)重目標(biāo)值目標(biāo)值實(shí)際值實(shí)際值業(yè)績(jī)分值業(yè)績(jī)分值財(cái)務(wù)類：神州投資資本回報(bào)率事業(yè)本部投資資本回報(bào)率自由現(xiàn)金流稅前利潤(rùn)營(yíng)運(yùn)類：銷售額毛利率流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率已有渠道銷售收入增長(zhǎng)新增渠道銷售收入比例組織類：人均銷售收入5%20%10%10%10%15%15%5%5%5%總業(yè)績(jī)得分總業(yè)績(jī)得分關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)以價(jià)值創(chuàng)造為導(dǎo)向基于對(duì)關(guān)鍵價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素的分散與戰(zhàn)略重點(diǎn)相一致與職責(zé)設(shè)置統(tǒng)一可衡量權(quán)重權(quán)重反映KPI的相對(duì)重要性一般不小于5%，以避免權(quán)重太小失去衡量意義業(yè)績(jī)分值計(jì)算業(yè)績(jī)分值計(jì)算業(yè)績(jī)分值計(jì)算方法根據(jù)各KPI性質(zhì)不同而不同，以反映公司戰(zhàn)略意圖，并體現(xiàn)激勵(lì)作用目標(biāo)值設(shè)定目標(biāo)值設(shè)定符合實(shí)際、可達(dá)到的同時(shí)具

11、有一定的挑戰(zhàn)性基于統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫(kù)高效的業(yè)績(jī)管理體系以業(yè)績(jī)合同為核心工具高效的業(yè)績(jī)管理體系以業(yè)績(jī)合同為核心工具業(yè)績(jī)總分業(yè)績(jī)總分一薪酬、股票期權(quán)等激勵(lì)政策密切掛鉤，并作為職位晉升參考作為經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)總體評(píng)價(jià)，定期回顧并轉(zhuǎn)化為改進(jìn)的行動(dòng)本資料由三茅招聘軟件 整理 三茅招聘軟件，讓招聘省時(shí)10倍！LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop10關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)制定范例關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)制定范例以多家分銷業(yè)務(wù)為例，示意KPI數(shù)字辦公數(shù)字辦公事業(yè)本部總經(jīng)理事業(yè)本部總經(jīng)理PC事業(yè)部事業(yè)部經(jīng)理經(jīng)理PC事業(yè)部事業(yè)部銷售經(jīng)理銷售經(jīng)理財(cái)務(wù)類投資資本回報(bào)率自由現(xiàn)金流稅前利潤(rùn)營(yíng)運(yùn)類銷售額毛利率市場(chǎng)占有率重點(diǎn)廠商銷售占有

12、率流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率壞帳比例銷售費(fèi)用率存貨周轉(zhuǎn)率原有渠道銷量增長(zhǎng)新渠道收入占總收入比例組織類人均銷售額PC事業(yè)部事業(yè)部產(chǎn)品經(jīng)理產(chǎn)品經(jīng)理說(shuō)明說(shuō)明神州銷售該廠商產(chǎn)品額/廠商總銷售額營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)/營(yíng)運(yùn)占用資本本資料由三茅招聘軟件 整理 三茅招聘軟件，讓招聘省時(shí)10倍！LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop11投資資本投資資本回報(bào)率回報(bào)率流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1 1 所得稅率所得稅率息稅前利潤(rùn)息稅前利潤(rùn) 資本周轉(zhuǎn)率資本周轉(zhuǎn)率 關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)應(yīng)來(lái)源于公司價(jià)值樹(shù)的分解，代表關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)應(yīng)來(lái)源于公司價(jià)值樹(shù)的分解，代表關(guān)鍵業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素關(guān)鍵業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素

13、費(fèi)用銷售毛利銷售費(fèi)用一般管理費(fèi)用其它產(chǎn)品銷售收入產(chǎn)品毛利率市場(chǎng)規(guī)模市場(chǎng)份額XX+X+其它應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)率+-X財(cái)務(wù)類指標(biāo)為主營(yíng)運(yùn)類指標(biāo)為主本資料由三茅招聘軟件 整理 三茅招聘軟件，讓招聘省時(shí)10倍！LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop12KPI還可通過(guò)分析業(yè)務(wù)的關(guān)鍵成功因素得出還可通過(guò)分析業(yè)務(wù)的關(guān)鍵成功因素得出關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素品牌知名度不斷創(chuàng)新改進(jìn)的軟件產(chǎn)品廣泛而密切的合作伙伴關(guān)系全球化現(xiàn)階段戰(zhàn)略重點(diǎn)：現(xiàn)階段戰(zhàn)略重點(diǎn)：宜采用的宜采用的KPI核心能力核心能力營(yíng)銷能力研發(fā)創(chuàng)新能力保留和激勵(lì)優(yōu)秀人才的能力聯(lián)盟合作能力擴(kuò)張能力建立優(yōu)秀的銷售隊(duì)伍解決

14、方案軟件化培養(yǎng)研發(fā)能力，積累研發(fā)成果建立合理的人員激勵(lì)考核制度建立戰(zhàn)略合作聯(lián)盟市場(chǎng)份額產(chǎn)品化周期軟件產(chǎn)品占銷售收入比例人員培訓(xùn)時(shí)間員工滿意度人均銷售額戰(zhàn)略聯(lián)盟創(chuàng)造銷售收入項(xiàng)目收費(fèi)率不宜采用的不宜采用的KPI研發(fā)費(fèi)用控制營(yíng)銷費(fèi)用控制人均創(chuàng)利以軟件產(chǎn)品業(yè)務(wù)為例，示意本資料由三茅招聘軟件 整理 三茅招聘軟件，讓招聘省時(shí)10倍！LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop13在每個(gè)管理層次，都可以適當(dāng)程度地定義和分解關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)，但是這些關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的基礎(chǔ)是一致的數(shù)據(jù)庫(kù)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)貫穿公司整體，并在組織的橫向和關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)貫穿公司整體，并在組織的橫向和縱向保持一致性縱向保持一致性強(qiáng)調(diào)財(cái)

15、務(wù)強(qiáng)調(diào)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作神州數(shù)碼高級(jí)管理層，事業(yè)本部事業(yè)部管理層基層人員稅前凈利潤(rùn)按業(yè)務(wù)種類計(jì)的銷售額和市場(chǎng)份額流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率市場(chǎng)份額毛利率廠商銷售占有率應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率銷售費(fèi)用率一致的數(shù)據(jù)庫(kù)公司和事業(yè)本部的投資資本回報(bào)率(ROIC)自由現(xiàn)金流稅前利潤(rùn)以分銷業(yè)務(wù)為例，示意本資料由三茅招聘軟件 整理 三茅招聘軟件，讓招聘省時(shí)10倍！LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop14精心設(shè)計(jì)的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)具有如下特點(diǎn)精心設(shè)計(jì)的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)具有如下特點(diǎn)特點(diǎn)特點(diǎn)可衡量的/可定量分析的*確切的可控制/可影響有重點(diǎn)的重要的說(shuō)明說(shuō)明可以及時(shí)的進(jìn)行衡量并得到確切的結(jié)果對(duì)負(fù)責(zé)的人員/小組而言明確而具體，與考核

16、意圖統(tǒng)一在合理的時(shí)間內(nèi)，可以受到負(fù)責(zé)人員/小組的影響，得到可衡量的改善數(shù)量有限，集中于負(fù)責(zé)人員/小組最主要的職責(zé)代表業(yè)績(jī)的顯著驅(qū)動(dòng)因素，對(duì)戰(zhàn)略目標(biāo)的完成其重要作用*業(yè)務(wù)人員的KPI應(yīng)能夠客觀量化，但職能性人員的KPI趨向于主觀定性化本資料由三茅招聘軟件 整理 三茅招聘軟件，讓招聘省時(shí)10倍！LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop15業(yè)績(jī)合同中業(yè)績(jī)合同中KPI的權(quán)重應(yīng)與其重要性和可控性相的權(quán)重應(yīng)與其重要性和可控性相一致一致原則原則對(duì)公司戰(zhàn)略重要性高的指標(biāo)權(quán)重高受約人影響直接且顯著的指標(biāo)權(quán)重高綜合性強(qiáng)的指標(biāo)權(quán)重高權(quán)重分配在同級(jí)別、同類型崗位之間應(yīng)具有一致性，又兼顧每個(gè)崗位的獨(dú)

17、特性權(quán)重一般不低于5%，加總為100%本資料由三茅招聘軟件 整理 三茅招聘軟件，讓招聘省時(shí)10倍！LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop16業(yè)績(jī)目標(biāo)設(shè)置應(yīng)具有挑戰(zhàn)性，又不脫離實(shí)際業(yè)績(jī)目標(biāo)設(shè)置應(yīng)具有挑戰(zhàn)性，又不脫離實(shí)際歷史增長(zhǎng)情況歷史增長(zhǎng)情況銷售銷售收入收入年份年份戰(zhàn)略評(píng)估戰(zhàn)略評(píng)估(包含在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中包含在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中) 市場(chǎng)需求增長(zhǎng)情況競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的表現(xiàn)宏觀環(huán)境變化自身能力評(píng)估等公司的需求公司的需求公司增長(zhǎng)的需求公司業(yè)務(wù)組合優(yōu)化的需求公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)合理的、富有挑戰(zhàn)性的目標(biāo)合理的、富有挑戰(zhàn)性的目標(biāo)僅僅“比去年好”是不夠的，應(yīng)該綜合考慮公司的需求以及以事實(shí)為依據(jù)的戰(zhàn)略性評(píng)估有效的目標(biāo)既

18、不能過(guò)于理想，使絕大部分人都無(wú)法達(dá)到，從而抑制積極性；也不能過(guò)于保守，使大家均不費(fèi)努力就可以完成，從而無(wú)法發(fā)揮公司最佳業(yè)績(jī)本資料由三茅招聘軟件 整理 三茅招聘軟件，讓招聘省時(shí)10倍！LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop17業(yè)績(jī)完成情況通過(guò)有針對(duì)性的分值計(jì)算方法轉(zhuǎn)化業(yè)績(jī)完成情況通過(guò)有針對(duì)性的分值計(jì)算方法轉(zhuǎn)化為業(yè)績(jī)分值為業(yè)績(jī)分值業(yè)績(jī)分值業(yè)績(jī)分值1000目標(biāo)值業(yè)績(jī)完成情況業(yè)績(jī)分值業(yè)績(jī)分值1000業(yè)績(jī)完成情況分區(qū)間的業(yè)績(jī)分值計(jì)算方法連續(xù)變化的業(yè)績(jī)分值計(jì)算方法適用的適用的指標(biāo)舉例指標(biāo)舉例所需工作所需工作其連續(xù)變化對(duì)公司有連續(xù)性影響的指標(biāo)如：利潤(rùn)銷售收入界定兩者之間變化的相對(duì)彈性(

19、斜率)要求必須在一定限度內(nèi)變化的指標(biāo)，如：營(yíng)銷支出占成本比例軟件收入比例界定關(guān)鍵臨界點(diǎn)和不同區(qū)間的對(duì)應(yīng)關(guān)系根據(jù)公司戰(zhàn)略需要確定根據(jù)公司戰(zhàn)略需要確定目標(biāo)值本資料由三茅招聘軟件 整理 三茅招聘軟件，讓招聘省時(shí)10倍！LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop18業(yè)績(jī)目標(biāo)的完成情況對(duì)應(yīng)相應(yīng)業(yè)績(jī)分值結(jié)果業(yè)績(jī)目標(biāo)的完成情況對(duì)應(yīng)相應(yīng)業(yè)績(jī)分值結(jié)果示意A.財(cái)務(wù)類1.投資資本回報(bào)率2. 稅前利潤(rùn)B. 營(yíng)運(yùn)類1.市場(chǎng)份額2. 毛利率3. 新產(chǎn)品收入比例C. 組織類1.員工滿意度30%20%10%10%20%10%10%1000萬(wàn)元5%12%20%85%完成情況一：完成情況一：A1 2B1 2 3

20、C130%20%10%10%20%10%8%1100萬(wàn)元6%13%15%85%8011012010875100業(yè)績(jī)總分 93.8完成情況二：完成情況二：A1 2B1 2 3C130%20%10%10%20%10%13%900萬(wàn)元4%12%22%95%1309080100110118業(yè)績(jī)總分 108.8雖然超額完成了利潤(rùn)、收入等指標(biāo)，但由于沒(méi)有完成投資資本回報(bào)率，新產(chǎn)品收入比例等其他重要指標(biāo)，業(yè)績(jī)總分未達(dá)到100利潤(rùn)、收入指標(biāo)未完成，但其它指標(biāo)完成很好，業(yè)績(jī)總分仍可能超過(guò)100KPI 權(quán)重目標(biāo)值業(yè)績(jī)合同業(yè)績(jī)合同KPI 權(quán)重完成值業(yè)績(jī)得分 權(quán)重KPI 權(quán)重完成值業(yè)績(jī)得分 權(quán)重本資料由三茅招聘軟件

21、整理 三茅招聘軟件，讓招聘省時(shí)10倍！LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop19業(yè)績(jī)考核結(jié)果應(yīng)與薪酬、晉升及其它激勵(lì)政策掛鉤業(yè)績(jī)考核結(jié)果應(yīng)與薪酬、晉升及其它激勵(lì)政策掛鉤業(yè)績(jī)合同業(yè)績(jī)合同業(yè)績(jī)分值物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)金基本工資增長(zhǎng)人才培養(yǎng)人才培養(yǎng)*培訓(xùn)職位晉升其它*與個(gè)人能力評(píng)估相結(jié)合考慮100%200%10012080獎(jiǎng)金額業(yè)績(jī)分值薪酬曲線本資料由三茅招聘軟件 整理 三茅招聘軟件，讓招聘省時(shí)10倍！LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop20會(huì)議日程會(huì)議日程神州數(shù)碼現(xiàn)有業(yè)績(jī)管理體系面臨的挑戰(zhàn)高效的業(yè)績(jī)管理體系的主要特征業(yè)績(jī)管理體系的主要流程業(yè)績(jī)管理體系的主

22、要流程設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)管理內(nèi)容的方法及設(shè)計(jì)舉例本資料由三茅招聘軟件 整理 三茅招聘軟件，讓招聘省時(shí)10倍！LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop21業(yè)績(jī)管理的主要構(gòu)成步驟業(yè)績(jī)管理的主要構(gòu)成步驟制定目標(biāo)，起草經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)合同審批并簽訂關(guān)鍵崗位人員的業(yè)績(jī)合同召開(kāi)每季度的業(yè)績(jī)審核會(huì)議，對(duì)業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估，發(fā)掘失敗原因或成功經(jīng)驗(yàn)，尋求解決方案根據(jù)評(píng)估的結(jié)果，公司高層領(lǐng)導(dǎo)提出戰(zhàn)略方向上的調(diào)整各層面的領(lǐng)導(dǎo)人員修改本部門/單元的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制定下期的行動(dòng)計(jì)劃明確公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和組織結(jié)構(gòu)研究制定關(guān)鍵崗位的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)聽(tīng)取反饋意見(jiàn)，進(jìn)行必要修改形成一套關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)系統(tǒng)設(shè)定目標(biāo)設(shè)定目標(biāo)簽訂業(yè)績(jī)簽訂業(yè)績(jī)合同合同

23、進(jìn)行經(jīng)營(yíng)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核業(yè)績(jī)審核制定制定/修改關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)修改關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)本資料由三茅招聘軟件 整理 三茅招聘軟件，讓招聘省時(shí)10倍！LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop22業(yè)績(jī)管理的內(nèi)容貫穿公司的三大管理流程業(yè)績(jī)管理的內(nèi)容貫穿公司的三大管理流程確定與戰(zhàn)略規(guī)劃一致的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(KPI)進(jìn)行嚴(yán)格客觀的考核戰(zhàn)略規(guī)劃程序戰(zhàn)略規(guī)劃程序經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/預(yù)算程序預(yù)算程序人力資源管理程序人力資源管理程序基于對(duì)業(yè)務(wù)深入了解基礎(chǔ)上的戰(zhàn)略看法跨越組織等級(jí)的、透明的、公開(kāi)的考核與公平的激勵(lì)制度掛鉤簽訂各層管理人員業(yè)績(jī)合同通過(guò)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/預(yù)算程序確定年度業(yè)績(jī)目標(biāo)通過(guò)業(yè)績(jī)審核會(huì)，定期監(jiān)控各有關(guān)

24、部門的業(yè)績(jī)達(dá)成情況本資料由三茅招聘軟件 整理 三茅招聘軟件，讓招聘省時(shí)10倍！LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop23關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)(KPI)的特點(diǎn)和價(jià)值的特點(diǎn)和價(jià)值關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的特點(diǎn)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的特點(diǎn)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的價(jià)值關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的價(jià)值關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)基于對(duì)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的分解，并隨公司戰(zhàn)略的演化而被修正是能有效反映關(guān)鍵業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素的變化的衡量參數(shù)是對(duì)業(yè)績(jī)結(jié)果中可影響部分的衡量是對(duì)關(guān)鍵重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)行動(dòng)的反映，而不是對(duì)所有操作過(guò)程的反映是由高層領(lǐng)導(dǎo)決定并被考核者認(rèn)同的，在組織橫向和縱向保持一致性有力推動(dòng)公司戰(zhàn)略的執(zhí)行為業(yè)績(jī)管理和上下級(jí)的交流溝通奠定客觀基礎(chǔ)使高層領(lǐng)導(dǎo)清晰

25、了解對(duì)公司價(jià)值最關(guān)鍵的經(jīng)營(yíng)操作的情況使管理人員集中精力于對(duì)業(yè)績(jī)有最大驅(qū)動(dòng)力的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)使管理人員能及時(shí)診斷經(jīng)營(yíng)中的問(wèn)題并采取行動(dòng)定義關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)是用來(lái)衡量管理崗位工作業(yè)績(jī)表現(xiàn)的量化指標(biāo)，是業(yè)績(jī)合同的重要組成部分本資料由三茅招聘軟件 整理 三茅招聘軟件，讓招聘省時(shí)10倍！LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop24關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)能驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)的改善以及未來(lái)的價(jià)值關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)能驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)的改善以及未來(lái)的價(jià)值創(chuàng)造創(chuàng)造銷售收入市場(chǎng)份額單元成本報(bào)廢率人工生產(chǎn)率長(zhǎng)期價(jià)值創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值創(chuàng)造流程管理流程管理投資者觀念管理投資者觀念管理公司管理公司管理近期業(yè)績(jī)改善近期業(yè)績(jī)改善增長(zhǎng)管理增長(zhǎng)管理業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)績(jī)

26、標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用應(yīng)用損益(P&L)投資資本回報(bào)率(ROIC)經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)(EP)資本充足度清償能力凈現(xiàn)值(NPV)貼現(xiàn)現(xiàn)金流(DCF)股價(jià)加權(quán)平均資本(WACC) 專注于關(guān)鍵 價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素運(yùn)用于公司的各個(gè)層次，用來(lái)設(shè)定目標(biāo)和衡量業(yè)績(jī)衡量業(yè)務(wù)單元和公司的近期業(yè)績(jī)匯總?cè)粘I(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)并比較增長(zhǎng)和投資戰(zhàn)略進(jìn)行長(zhǎng)期利弊的權(quán)衡評(píng)估公司的總體質(zhì)量反映了對(duì)高層管理層的信心度本資料由三茅招聘軟件 整理 三茅招聘軟件，讓招聘省時(shí)10倍！LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop25關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)分類關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)分類效益類營(yíng)運(yùn)類組織類界定界定考核目的考核目的類別細(xì)分類別細(xì)分體現(xiàn)公司價(jià)值創(chuàng)造的直接財(cái)務(wù)指標(biāo)全

27、面衡量創(chuàng)造股東價(jià)值的能力資產(chǎn)盈利效率現(xiàn)金獲利能力盈利水平實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值增長(zhǎng)的重要營(yíng)運(yùn)結(jié)果與控制變量衡量通過(guò)各種營(yíng)運(yùn)活動(dòng)推動(dòng)整體戰(zhàn)略目標(biāo)完成的能力成本控制收入管理結(jié)構(gòu)優(yōu)化投資管理進(jìn)度管理研發(fā)管理實(shí)現(xiàn)積極健康工作環(huán)境與公司文化的人員管理指標(biāo)衡量建立企業(yè)價(jià)值觀與人員組織競(jìng)爭(zhēng)力的能力人員規(guī)劃企業(yè)文化建設(shè)與制度建立舉例舉例投資資本回報(bào)率自由現(xiàn)金流利潤(rùn)總額/稅息前利潤(rùn)部門管理費(fèi)用率市場(chǎng)份額平均毛利率投資收益產(chǎn)量計(jì)劃完成率新產(chǎn)品推出平均周期員工人均創(chuàng)利培訓(xùn)覆蓋率員工滿意度本資料由三茅招聘軟件 整理 三茅招聘軟件，讓招聘省時(shí)10倍！LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop26業(yè)績(jī)合同的目的業(yè)

28、績(jī)合同的目的業(yè)績(jī)合同是業(yè)績(jī)合同是中層以上管理人員與上級(jí)就應(yīng)實(shí)現(xiàn)的工作/業(yè)績(jī)訂立的正式書(shū)面協(xié)議,它定義公司各管理層的主要考核方面及關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)、工作目標(biāo)設(shè)定確定各主要考察內(nèi)容的權(quán)重參照歷史業(yè)績(jī)及未來(lái)策略重點(diǎn)設(shè)定業(yè)績(jī)需達(dá)標(biāo)準(zhǔn)參與決定合同受約人薪酬與非物質(zhì)獎(jiǎng)懲目的目的保證公司總體戰(zhàn)略的具體實(shí)施使管理者把精力集中在對(duì)公司價(jià)值最關(guān)鍵的經(jīng)營(yíng)決策上在全公司創(chuàng)造業(yè)績(jī)至上的企業(yè)文化以合同的方式體現(xiàn)被承諾的業(yè)績(jī)達(dá)成的嚴(yán)肅性本資料由三茅招聘軟件 整理 三茅招聘軟件，讓招聘省時(shí)10倍！LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop27通過(guò)業(yè)績(jī)合同可以實(shí)現(xiàn)神州數(shù)碼公司內(nèi)的層層通過(guò)業(yè)績(jī)合同可以實(shí)現(xiàn)神州數(shù)碼公

29、司內(nèi)的層層管控管控神州數(shù)碼總裁室事業(yè)本部及總公司職能部門各基層小組及個(gè)人直接通過(guò)業(yè)績(jī)合同管控直接通過(guò)業(yè)績(jī)合同管控直接通過(guò)業(yè)績(jī)合同管理在需要時(shí)了解細(xì)節(jié)在需要時(shí)了解細(xì)節(jié)好處好處通過(guò)數(shù)據(jù)化的、客觀的數(shù)據(jù)使公司的整套業(yè)績(jī)完全透明公司內(nèi)每個(gè)主要部門/公司均有明確的被考核指標(biāo)，保證責(zé)、權(quán)、利的界定高層領(lǐng)導(dǎo)集中精力主要管理直接下屬，但在必要時(shí)可以了解跨級(jí)下屬的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。由此保證對(duì)問(wèn)題的直接發(fā)現(xiàn)，并避免下屬部門/公司負(fù)責(zé)人對(duì)負(fù)面信息的隱瞞和對(duì)其下人員的庇護(hù)管控原則管控原則每個(gè)領(lǐng)導(dǎo)層直接通過(guò)業(yè)績(jī)合同監(jiān)控下一層的業(yè)績(jī)情況每個(gè)領(lǐng)導(dǎo)層均有權(quán)跨級(jí)了解下屬部門/公司的業(yè)績(jī)指標(biāo)事業(yè)部及本部職能部門本資料由三茅招聘軟件 整理

30、 三茅招聘軟件，讓招聘省時(shí)10倍！LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop28業(yè)績(jī)審核會(huì)應(yīng)定期召開(kāi)并形成行動(dòng)計(jì)劃業(yè)績(jī)審核會(huì)應(yīng)定期召開(kāi)并形成行動(dòng)計(jì)劃公司對(duì)公司對(duì)事業(yè)本部事業(yè)本部事業(yè)本部對(duì)事業(yè)本部對(duì)下屬事業(yè)部下屬事業(yè)部事業(yè)部對(duì)事業(yè)部對(duì)下屬個(gè)人下屬個(gè)人R季度業(yè)績(jī)審核會(huì)四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 一月 二月 三月 MMRRMMRRMMRRMM年度業(yè)績(jī)審核會(huì)M月度業(yè)績(jī)審核會(huì)RRR主要議題：主要議題：業(yè)績(jī)完成情況與預(yù)測(cè)的差異及原因分析如何調(diào)整下階段按經(jīng)營(yíng)活動(dòng)下階段的合理目標(biāo) 為制定下年目標(biāo)作準(zhǔn)備本資料由三茅招聘軟件 整理 三茅招聘軟件，讓招聘省時(shí)10倍！L

31、DCL010219BJ(GB)-perf.workshop29會(huì)議日程會(huì)議日程神州數(shù)碼現(xiàn)有業(yè)績(jī)管理體系面臨的挑戰(zhàn)高效的業(yè)績(jī)管理體系的主要特征業(yè)績(jī)管理體系的主要流程設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)管理內(nèi)容的方法及設(shè)計(jì)舉例設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)管理內(nèi)容的方法及設(shè)計(jì)舉例本資料由三茅招聘軟件 整理 三茅招聘軟件，讓招聘省時(shí)10倍！LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop30建議的業(yè)績(jī)合同制定流程建議的業(yè)績(jī)合同制定流程1. KPI生成生成步驟步驟描述描述2. 2. KPIKPI篩選篩選3. 3. 賦予權(quán)重賦予權(quán)重通過(guò)預(yù)算設(shè)定目標(biāo)，完成業(yè)績(jī)合同ROICROIC分解分解關(guān)鍵成功因素：KPIKPI矩陣矩陣KPIabcdef 崗

32、位12345KPI A. B. C. 權(quán)重權(quán)重分配分配根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)，將投資資本回報(bào)率按照符合該業(yè)務(wù)特點(diǎn)的方式分解，識(shí)別其中的關(guān)鍵業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素根據(jù)該業(yè)務(wù)的關(guān)鍵成功因素，補(bǔ)充ROIC樹(shù)形圖上無(wú)法體現(xiàn)的其它業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素收集全部反映業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素的業(yè)績(jī)指標(biāo)，形成關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)列表根據(jù)各崗位特點(diǎn)和公司戰(zhàn)略，明確各崗位2001年工作重點(diǎn)根據(jù)工作重點(diǎn)將產(chǎn)生的業(yè)績(jī)結(jié)果，在關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)列表上篩選出符合各崗位職責(zé)的年度考核指標(biāo)通過(guò)KPI矩陣檢查所選指標(biāo)的統(tǒng)一性、重迭性和完整性評(píng)價(jià)所選各指標(biāo)的重要性、相關(guān)性和綜合性根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果為各指標(biāo)賦予權(quán)重確保各權(quán)重不小于5%，加總為100%本資料由三茅招聘軟件 整理 三茅招聘軟件，

33、讓招聘省時(shí)10倍！LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop31投資資本投資資本回報(bào)率回報(bào)率流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1 1 所得稅率所得稅率息稅前利潤(rùn)息稅前利潤(rùn) 資本周轉(zhuǎn)率資本周轉(zhuǎn)率 1. 1.根據(jù)投資資本回報(bào)率樹(shù)形圖生成根據(jù)投資資本回報(bào)率樹(shù)形圖生成KPIKPI費(fèi)用銷售毛利銷售費(fèi)用一般管理費(fèi)用其它老產(chǎn)品銷售收入產(chǎn)品毛利率市場(chǎng)規(guī)模收入占有率XX+X+其它應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)率+-X財(cái)務(wù)類指標(biāo)為主營(yíng)運(yùn)類指標(biāo)為主關(guān)鍵成功因素分銷規(guī)模營(yíng)運(yùn)成本控制增值服務(wù)廠商合作關(guān)系營(yíng)運(yùn)資本效率以分銷事業(yè)本部為例本資料由三茅招聘軟件 整理 三茅招聘軟件，

34、讓招聘省時(shí)10倍！LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop322.分銷業(yè)務(wù)的分銷業(yè)務(wù)的KPI篩選篩選2001年工作重點(diǎn)年工作重點(diǎn)擴(kuò)大并優(yōu)化渠道及產(chǎn)品線以增加收入加快資金周轉(zhuǎn)，減少占用鞏固下級(jí)經(jīng)銷商關(guān)系通過(guò)增值服務(wù)提高盈利水平事業(yè)本部總經(jīng)理事業(yè)本部總經(jīng)理財(cái)務(wù)類財(cái)務(wù)類投資資本回報(bào)率自由現(xiàn)金流稅前利潤(rùn)營(yíng)運(yùn)類營(yíng)運(yùn)類銷售額網(wǎng)上收入比例增值收入比例原渠道收入增長(zhǎng)新渠道收入比例市場(chǎng)份額重點(diǎn)廠商銷售占有率廠商銷售計(jì)劃完成率渠道數(shù)量毛利率現(xiàn)金營(yíng)運(yùn)費(fèi)用率銷售費(fèi)用率管理費(fèi)用率物流費(fèi)用率流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率庫(kù)存周轉(zhuǎn)率壞帳比例組織類組織類人均收入人均利潤(rùn)人均管理費(fèi)用以分銷事業(yè)本部為例本資料由

35、三茅招聘軟件 整理 三茅招聘軟件，讓招聘省時(shí)10倍！LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop33通過(guò)通過(guò)KPI矩陣進(jìn)行檢查矩陣進(jìn)行檢查以分銷事業(yè)本部為例本資料由三茅招聘軟件 整理 三茅招聘軟件，讓招聘省時(shí)10倍！LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop34權(quán)重設(shè)定舉例權(quán)重設(shè)定舉例KPI 分銷事業(yè)本部總經(jīng)理分銷事業(yè)本部總經(jīng)理神州投資資本回報(bào)率事業(yè)本部投資資本回報(bào)率自由現(xiàn)金流稅前利潤(rùn)銷售額平均毛利率流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率已有渠道銷售收入增長(zhǎng)新增渠道銷售收入比例人均銷售收入A. 戰(zhàn)略戰(zhàn)略 重要性重要性B. 受約人受約人 影響力影響力C. 綜合性綜合性權(quán)重權(quán)重比例比例高

36、低以分銷事業(yè)本部為例5%20%10%10%10%15%15%5%5%5%權(quán)重權(quán)重分配分配本資料由三茅招聘軟件 整理 三茅招聘軟件，讓招聘省時(shí)10倍！LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop35業(yè)績(jī)合同制定范例業(yè)績(jī)合同制定范例 1職位：分銷事業(yè)本部總經(jīng)理姓名：_2001年工作重點(diǎn)優(yōu)化/擴(kuò)大產(chǎn)品線，以增加收入，擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域擴(kuò)大渠道數(shù)量,優(yōu)化渠道結(jié)構(gòu), 鞏固下級(jí)代理商關(guān)系加快資金周轉(zhuǎn)，減少資金占用通過(guò)增值服務(wù)提高盈利水平主管人職位：姓名：_時(shí)間：_KPI權(quán)重權(quán)重目標(biāo)值目標(biāo)值實(shí)際值實(shí)際值業(yè)績(jī)分值業(yè)績(jī)分值財(cái)務(wù)類：神州投資資本回報(bào)率事業(yè)本部投資資本回報(bào)率自由現(xiàn)金流稅前利潤(rùn)營(yíng)運(yùn)類：銷售額

37、毛利率流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率已有渠道銷售收入增長(zhǎng)新增渠道銷售收入比例組織類：人均銷售收入員工滿意度5%20%10%10%15%10%10%5%5%5%5%總業(yè)績(jī)得分總業(yè)績(jī)得分適用于：數(shù)字辦公事業(yè)本部企業(yè)解決方案事業(yè)本部網(wǎng)絡(luò)分銷事業(yè)本部通訊產(chǎn)品事業(yè)本部本資料由三茅招聘軟件 整理 三茅招聘軟件，讓招聘省時(shí)10倍！LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop36業(yè)績(jī)合同制定范例業(yè)績(jī)合同制定范例 2職位：軟件集成事業(yè)本部總經(jīng)理姓名：_2001年工作重點(diǎn)建立/軟件服務(wù)產(chǎn)品化機(jī)制，培育產(chǎn)品化能力營(yíng)造軟件品牌，擴(kuò)大產(chǎn)品知名度和市場(chǎng)份額加強(qiáng)專業(yè)服務(wù)的項(xiàng)目管理培養(yǎng)軟件及服務(wù)銷售能力企業(yè)文化培養(yǎng),職業(yè)規(guī)劃

38、,人員激勵(lì)主管人職位：姓名：_時(shí)間：_KPI權(quán)重權(quán)重目標(biāo)值目標(biāo)值實(shí)際值實(shí)際值業(yè)績(jī)分值業(yè)績(jī)分值財(cái)務(wù)類：神州投資資本回報(bào)率事業(yè)本部投資資本回報(bào)率自由現(xiàn)金流稅前利潤(rùn)營(yíng)運(yùn)類：銷售收入自有軟件產(chǎn)品收入比例總成本占收入比例營(yíng)銷支出占成本比例新產(chǎn)品推出數(shù)目服務(wù)項(xiàng)目收入實(shí)現(xiàn)率組織類：?jiǎn)T工滿意度5%10%5%5%20%15%5%5%5%15%10%總業(yè)績(jī)得分總業(yè)績(jī)得分適用于軟件集成事業(yè)本部本資料由三茅招聘軟件 整理 三茅招聘軟件，讓招聘省時(shí)10倍！LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop37業(yè)績(jī)合同制定范例業(yè)績(jī)合同制定范例 3職位：系統(tǒng)集成事業(yè)本部總經(jīng)理姓名：_2001年工作重點(diǎn)發(fā)展硬件集成

39、銷售能力，擴(kuò)大銷售收入削減硬件集成成本，實(shí)現(xiàn)硬件項(xiàng)目盈利控制硬件銷售風(fēng)險(xiǎn)，加快資金周轉(zhuǎn)提高網(wǎng)絡(luò)集成等增值服務(wù)的比例主管人職位：姓名：_時(shí)間：_KPI權(quán)重權(quán)重目標(biāo)值目標(biāo)值實(shí)際值實(shí)際值業(yè)績(jī)分值業(yè)績(jī)分值財(cái)務(wù)類：神州投資資本回報(bào)率事業(yè)本部投資資本回報(bào)率自由現(xiàn)金流稅前利潤(rùn)營(yíng)運(yùn)類：銷售額項(xiàng)目收入實(shí)現(xiàn)率增值收入比例流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率項(xiàng)目成本超預(yù)算比例組織類：?jiǎn)T工滿意度5%20%10%10%10%10%10%10%5%10%總業(yè)績(jī)得分總業(yè)績(jī)得分適用于系統(tǒng)集成事業(yè)本部本資料由三茅招聘軟件 整理 三茅招聘軟件，讓招聘省時(shí)10倍！LDCL010219BJ(GB)-perf.workshop38業(yè)績(jī)合同制定范例業(yè)績(jī)合同制

40、定范例 4職位：網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品事業(yè)本部總經(jīng)理姓名：_2001年工作重點(diǎn)增加高端產(chǎn)品銷售收入發(fā)展新產(chǎn)品線，進(jìn)入通訊產(chǎn)品領(lǐng)域確立自有品牌，占領(lǐng)市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)培育產(chǎn)品研發(fā)能力主管人職位：姓名：_時(shí)間：_KPI權(quán)重權(quán)重目標(biāo)值目標(biāo)值實(shí)際值實(shí)際值業(yè)績(jī)分值業(yè)績(jī)分值財(cái)務(wù)類：神州投資資本回報(bào)率事業(yè)本部投資資本回報(bào)率自由現(xiàn)金流稅前利潤(rùn)營(yíng)運(yùn)類：銷售收入高端產(chǎn)品收入比例毛利率流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率研發(fā)及營(yíng)銷費(fèi)用占成本比例組織類：人均銷售收入員工滿意度5%20%5%10%15%10%10%10%5%5%5%總業(yè)績(jī)得分總業(yè)績(jī)得分適用于網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品事業(yè)本部本資料由三茅招聘軟件 整理 三茅招聘軟件，讓招聘省時(shí)10倍！LDCL01021

41、9BJ(GB)-perf.workshop39業(yè)績(jī)合同制定范例業(yè)績(jī)合同制定范例 5職位：分銷多家代理事業(yè)部總經(jīng)理姓名：_2001年工作重點(diǎn)擴(kuò)大并優(yōu)化產(chǎn)品線，以增加收入利潤(rùn)優(yōu)化渠道結(jié)構(gòu), 擴(kuò)大渠道數(shù)量, 鞏固下級(jí)代理商關(guān)系加快資金周轉(zhuǎn)，減少資金占用控制營(yíng)運(yùn)成本通過(guò)增值服務(wù)提高盈利水平主管人職位：姓名：_時(shí)間：_KPI權(quán)重權(quán)重目標(biāo)值目標(biāo)值實(shí)際值實(shí)際值業(yè)績(jī)分值業(yè)績(jī)分值財(cái)務(wù)類：事業(yè)本部投資資本回報(bào)率事業(yè)部稅前利潤(rùn)營(yíng)運(yùn)類：產(chǎn)品市場(chǎng)份額占重點(diǎn)廠商銷售比例毛利率流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率已有渠道銷售收入增長(zhǎng)新增渠道銷售收入比例組織類：人均銷售收入客戶滿意度5%25%10%10%15%15%5%5%5%5%總業(yè)績(jī)得分總業(yè)績(jī)得分適用于數(shù)字辦公事業(yè)本部各事業(yè)部，筆記本事業(yè)部除外企業(yè)解決方案事業(yè)本部各事業(yè)部網(wǎng)絡(luò)分銷事業(yè)本部各事業(yè)部通訊產(chǎn)品事業(yè)本部各事業(yè)部本資料由三茅招聘軟件 整理 三茅招聘軟件，讓招聘省時(shí)10倍！LDCL010219BJ(GB)-perf.wor