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1、農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目建議書項(xiàng)目名稱:申報(bào)單位:xxx聯(lián)系人:xxx電話:xxx傳真:xxx編寫時(shí)間:xxx主管部門:xxx撰稿單位:鄭州經(jīng)略智成企業(yè)管理咨詢有限公司撰稿時(shí)間:201許9月2日第一章總論一、項(xiàng)目總投資9800萬元人民幣。其中:1、 固定資產(chǎn)投資:7420萬元(含建設(shè)期貸款利息922.32萬元)2、 流動(dòng)資金2380萬元(含鋪底流動(dòng)資金:952萬元)二、資金來源1、公司自籌:5000萬元(含支持短期借款1680萬元)2、銀行貸款:4800萬元三、農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目建議書價(jià)值農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目建議書是為農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目建設(shè)籌建單位或農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目法人,根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、國(guó)家和地方中長(zhǎng)期規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政
2、策、生產(chǎn)力布局、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)、所在地的內(nèi)外部條件,提出的具體項(xiàng)目的建議文件,是專門對(duì)擬建農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目提出的框架性的總體設(shè)想。該報(bào)告的核心價(jià)值是:(1) 用于項(xiàng)目擬建企業(yè)上報(bào)審批部門審批決策;(2) 用于項(xiàng)目批復(fù)后編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告;(3) 用于項(xiàng)目的投資設(shè)想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)的投資建議;(4) 用于項(xiàng)目發(fā)展周期初始階段基本情況匯總;第二章、項(xiàng)目提出的理由與過程第一節(jié)項(xiàng)目提出的理由(1)規(guī)范肉制品市場(chǎng)勢(shì)在必行近年來,由于肉產(chǎn)品生產(chǎn)銷售的市場(chǎng)不規(guī)范,一些不法商販?zhǔn)芾娴尿?qū)使,注水肉、病畜肉、含瘦肉精成份肉、垃圾豬等泛濫市場(chǎng),已成為政府及廣大消費(fèi)者關(guān)注的焦點(diǎn)。因此,規(guī)范我縣肉產(chǎn)品市場(chǎng)已成為勢(shì)在必行的大事,
3、而規(guī)范市場(chǎng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)就是規(guī)范肉產(chǎn)品生產(chǎn)加工全過程。該項(xiàng)目建設(shè)的目的就是建立自己的“精品、綠色、安全”的原材料基地,引進(jìn)生產(chǎn)上先進(jìn)的工藝和設(shè)備。按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)(IS09000、HACCPFDA生產(chǎn)精品級(jí)肉及肉制品。在提高產(chǎn)品質(zhì)量,改變?nèi)猱a(chǎn)品市場(chǎng)現(xiàn)狀的同時(shí),做強(qiáng)做大事業(yè)。(2)有穩(wěn)定的原材料來源項(xiàng)目地區(qū)是重要的商品糧和畜禽產(chǎn)品生產(chǎn)基地,2010年全縣年末生豬存欄約72.5萬頭,出欄125萬頭。這些龐大的生豬生產(chǎn)基地為工業(yè)園提供了穩(wěn)定的原材料來源。(3)有固定的產(chǎn)品銷售、消化市場(chǎng)項(xiàng)目地區(qū)特殊的地理位置,東與遼寧省接壤,北與內(nèi)蒙古毗鄰,素有“京冀門楣,通衢遼蒙”之說,決定了銷售渠道十分廣闊,如遼寧、北京
4、、內(nèi)蒙、天津等周邊城市,總覆蓋人口近3000萬,每天大約需肉及肉制品3000噸。另東與秦皇島港口270公里,十分近為將來產(chǎn)品出口提供了良好的自然條件。第二節(jié)自然環(huán)境及概況交通通訊便捷,市域內(nèi)公路狀況良好,城鄉(xiāng)聯(lián)通。交通發(fā)達(dá),通訊便捷。第三章廠址選擇一、廠址位置:二、占地面積:場(chǎng)地占地面積為93184m2(含道路、代征地及綠化用地)三、土地利用實(shí)有建筑面積34800m2,建筑容積率為37.34%.四、建設(shè)條件1、工程地質(zhì)與水文地質(zhì)條件(勘探及水質(zhì)分析待做)。2、水供應(yīng)及水質(zhì)條件選址境內(nèi)地下水層淺,水源充足,而且水質(zhì)好,達(dá)到國(guó)家規(guī)定的2級(jí)以上飲用水標(biāo)準(zhǔn),能夠滿足項(xiàng)目生產(chǎn)和生活的需要。3、電力供應(yīng)條
5、件項(xiàng)目地區(qū)電力能源優(yōu)質(zhì)較好,能夠滿足生產(chǎn)和生活需要。第四章市場(chǎng)預(yù)測(cè)一、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀我國(guó)是畜牧大國(guó),近年來,隨著農(nóng)畜業(yè)政策改革放開,我國(guó)肉類生產(chǎn)取得了巨大進(jìn)步,肉類總產(chǎn)量點(diǎn)世界總產(chǎn)量的23.9%,達(dá)6591萬噸,人均占有量為51.5公斤(高于世界平均水平),其中豬肉制品占65.6%,年產(chǎn)量達(dá)4350萬噸,人均占有量約33.7公斤。由于中國(guó)為典型的中式就餐國(guó)家,豬肉消費(fèi)以生鮮肉消費(fèi)為主,方便快捷、營(yíng)養(yǎng)衛(wèi)生的高低濕肉制品消耗量?jī)H占2.5%左右。據(jù)統(tǒng)計(jì)2002年全國(guó)的火腿腸消費(fèi)量?jī)H為80萬噸,人均消耗為0.6公斤。二、國(guó)際市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計(jì),全世界年肉類產(chǎn)品總產(chǎn)量約24500萬噸,全球人均
6、占有量為38.15公斤,其中:發(fā)達(dá)國(guó)家人均肉類產(chǎn)品消費(fèi)量已達(dá)60公斤以上;不少貧困國(guó)家人均類產(chǎn)品不足5公斤。在肉類產(chǎn)品消耗品種中,因人們使用方便快捷的食品占60%以上,在一些發(fā)達(dá)國(guó)家,高低溫熟肉制品消費(fèi)占整個(gè)肉類產(chǎn)品消耗的50%以上,即每年消耗熟肉制品達(dá)7000萬噸以上。第五章方案選擇與工程規(guī)模的確定第一節(jié)建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為:生豬屠宰每小時(shí)60頭,年生產(chǎn)能力35萬頭;日產(chǎn)高溫肉制品20噸;日產(chǎn)低溫肉制品50噸。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與整體布局:1、占地面積93200m(含道路及綠化面積)。2、整地布局和分項(xiàng)目面前詳見場(chǎng)區(qū)總平面圖和單位工程統(tǒng)計(jì)表。第二節(jié)屠宰加工工藝方案及設(shè)備選型一、設(shè)計(jì)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及有
7、關(guān)規(guī)定GB/T172361998生豬屠宰操作規(guī)范GB/T172371998畜類屠宰加工通用技術(shù)條件GB/50317-2000豬屠宰與分割肉車間設(shè)計(jì)規(guī)范GB12694-1990肉類加工廠衛(wèi)生規(guī)范GB2707-1994豬肉衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)USDA美國(guó)農(nóng)業(yè)部標(biāo)準(zhǔn)EEC歐共體標(biāo)準(zhǔn)二、工藝流程1、屠宰工藝流程待宰沖淋CO*2窒息才事提升放血*預(yù)洗一預(yù)洗.燙毛麻毛清洗一燥燎毛,清洗體表檢AA-A->封月剖腹旋毛蟲檢取腸胃心肝肺同步檢驗(yàn)劈半A去頭、軋尾.驗(yàn)修整一復(fù)檢過磅分級(jí)蓋章去冷卻排酸問。2、剔骨分割工藝?yán)鋮s胴體一分三段F巴膘剔曾按部?jī)L分割銷首+,加工各種分割肉產(chǎn)品一去熟食加工間入庫冷藏三、產(chǎn)品質(zhì)量1、嚴(yán)格
8、原材料把關(guān)嚴(yán)格產(chǎn)品主、輔原材料采購關(guān),所有原材料進(jìn)廠前嚴(yán)格進(jìn)行表觀及生化理化檢驗(yàn),不合格材料嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)線。2、嚴(yán)格生產(chǎn)流程控制堅(jiān)持以IS09000標(biāo)準(zhǔn)、HACC刖準(zhǔn)規(guī)范生產(chǎn)全過程,不合格產(chǎn)品嚴(yán)禁出廠。第四節(jié)制冷工藝及設(shè)備一、設(shè)計(jì)參數(shù)室外計(jì)算溫度:31c室外計(jì)算相對(duì)溫度:27.4C冷凝溫度:38c蒸發(fā)溫度:凍結(jié)、低溫冷藏系統(tǒng):-35C高溫庫、冷卻及空調(diào)冷源系統(tǒng):-10C冷間溫度:凍結(jié)間:-27C;低溫冷藏間:-20C;冷卻間0C,高溫庫0c二、生產(chǎn)規(guī)模冷庫容量為10000噸。三、制冷系統(tǒng)1、采用氨工質(zhì),螺桿式壓縮氨泵強(qiáng)制循環(huán)供液,蒸發(fā)式冷凝。2、調(diào)節(jié)站集中放置,設(shè)在設(shè)備間內(nèi)。3、冷間冷卻設(shè)備采
9、用空氣冷卻器。融霜采用熱氨與水相結(jié)合方式。4、低溫冷藏間冷卻設(shè)備配有均勻送風(fēng)道。5、加工車間空調(diào)冷源,采用乙二醇熱交換器,氨直接膨脹供液。6、-35系統(tǒng)計(jì)算負(fù)荷約為418KW。-10系統(tǒng)計(jì)算負(fù)荷約為1400KW。第五節(jié)給排水及消防一、設(shè)計(jì)依據(jù)本項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)以下國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn):1、 中華人民共和國(guó)消防條例;2、 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范(GBJ16-87);3、 室外給水規(guī)范(GBJB-86)。二、其它規(guī)范場(chǎng)區(qū)管網(wǎng)設(shè)置消火栓,間距不大于120米,消火栓管徑不小于。100mm消火栓距建筑物不小于5米,距離道邊不大于2米。三、給水設(shè)計(jì)原則1、水源水源采用深井水和自來水。在廠區(qū)內(nèi)打3眼深井,每眼深井出水量不小于
10、200n3/h。水質(zhì)應(yīng)符合GB5749-85生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。2、熱水系統(tǒng)生豬屠宰車間、分割車間、高低溫車間、食堂、公共浴室、宿舍樓內(nèi)熱水全面由動(dòng)力車間提供,熱源為蒸汽,由鍋爐房供給。四、消防1、消防水量:設(shè)消防水池及消防泵房,供室內(nèi)外消火栓用水。消防水池與生活、生產(chǎn)水池合建,容積為1200m3,消防儲(chǔ)備水量為360m3,選用XBD4.6/20100DJX/2消防水泵三臺(tái),其中二用一備。五、排水日生產(chǎn)生活污水量為2100m3/d。其中:屠宰1200m3、高低溫產(chǎn)品900m3左右。廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)廢水經(jīng)截糞,隔油等預(yù)處理后流入污水處理場(chǎng)進(jìn)行處理,處理后達(dá)到當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的要求,除部分回用外其它排至市政
11、排水管網(wǎng),廠區(qū)生活污水經(jīng)管道直接排至市政排水管網(wǎng)。污水處理場(chǎng)的設(shè)計(jì)應(yīng)以該項(xiàng)目環(huán)境評(píng)估報(bào)告書為依據(jù)。第六節(jié)電氣工程一、供電電源本工程用電負(fù)荷為二級(jí)負(fù)荷,需兩回路10KV高壓電源或一回路10KV高壓專用電源,在壓縮機(jī)機(jī)房旁建高、低壓變配電間。二、負(fù)荷計(jì)算根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備及設(shè)施計(jì)算,廠區(qū)內(nèi)需用4臺(tái)2000KW質(zhì)壓器,總負(fù)荷為8000KW。三、節(jié)能措施1、選用節(jié)能型變壓器,節(jié)能型電機(jī)。2、低壓母線側(cè)設(shè)電容補(bǔ)償,以提高功率因數(shù),降低無功損耗。第六章原料燃料供應(yīng)第一節(jié)原材料供應(yīng)一、生豬屠宰豬源擬從全縣及周邊地區(qū)采購或生豬養(yǎng)殖基地調(diào)入。二、輔助原料主要輔助原料為雞、魚、牛肉,淀粉和塑料包裝袋等。擬從有關(guān)生產(chǎn)廠家
12、訂購,用火車或汽車運(yùn)送至企業(yè)。第二節(jié)燃料供應(yīng)一、燃料品種燃料品種為原煤。二、燃料需用量及價(jià)格按項(xiàng)目日產(chǎn)量計(jì)算,每年需用原煤6400噸,每天需用原煤約20噸。每年需用原鹽50噸。第七章環(huán)境保護(hù)此項(xiàng)目投產(chǎn)后產(chǎn)生的污染源主要來源于生豬屠宰項(xiàng)目,即生豬屠宰項(xiàng)目中有待宰圈里的豬糞便和屠宰后的豬胃內(nèi)容物及噪音。高低溫農(nóng)產(chǎn)品加工項(xiàng)目只有少量生活污水。1、噪音的防治通風(fēng)機(jī)、冷卻塔等設(shè)備采用低噪聲設(shè)備,鼓風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)采用相應(yīng)的消聲器和隔聲筒等降噪聲裝置,壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)、電機(jī)等設(shè)備的安裝基礎(chǔ)設(shè)有充分的減振設(shè)施。2、固體廢棄物處理每日產(chǎn)生的豬糞便及豬胃腸內(nèi)容物清出場(chǎng)外作農(nóng)田肥料。每日產(chǎn)生的豬血、骨及廢棄內(nèi)臟,可作為加
13、工動(dòng)物飼料的原料。每日產(chǎn)生的廢充物約10噸,按出品率15%計(jì)算,年產(chǎn)達(dá)300噸。綜上所述,所有固體廢棄物經(jīng)處理后可變廢為寶,不但保護(hù)了環(huán)境,且有一定的經(jīng)濟(jì)效益。第八章安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)與工業(yè)衛(wèi)生第一節(jié)安全生產(chǎn)如前面總平面布置所述,根據(jù)項(xiàng)目地點(diǎn)的地形、地貌、常年主導(dǎo)風(fēng)向,生產(chǎn)工藝流程和衛(wèi)生防疫等要求,對(duì)本項(xiàng)目中各單項(xiàng)建筑做了合理的布局。廠區(qū)內(nèi)的工作人員,清潔物(產(chǎn)品)和健康牲畜,通過清潔道路和污染道路進(jìn)行分流,互不交叉,互不感染,廠區(qū)自然降水通過場(chǎng)區(qū)明溝排除,廢水通過廠區(qū)暗溝排到污水處理場(chǎng)集中處理后統(tǒng)一排除第二節(jié)勞動(dòng)保護(hù)與工業(yè)衛(wèi)生本項(xiàng)目根據(jù)有關(guān)規(guī)范和法規(guī),對(duì)于每項(xiàng)工程的生產(chǎn)流程和環(huán)節(jié),作為性質(zhì)和
14、繁雜程度,都有較嚴(yán)格的勞動(dòng)定額。根據(jù)不同工程和定額安排男女職工的工作,不產(chǎn)生超時(shí),加班加點(diǎn),過強(qiáng)和過重的體力勞動(dòng)。第十一章經(jīng)營(yíng)管理管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案輔助車間低溫車間段高溫車間領(lǐng)屠宰車間如設(shè)備部財(cái)務(wù)部總辦 5人力資源部4企業(yè)文化部3質(zhì)檢部采購部物流配送部30銷售部第二節(jié)人力資源管理一、人力配置根據(jù)項(xiàng)目產(chǎn)、供、銷的需要,共需配置工作人員1414人,本項(xiàng)目新增人員構(gòu)成比例為:一線直接從事生產(chǎn)人員1250人,占總?cè)藬?shù)的88.4%;從事原材料采購及產(chǎn)品銷售人員100人,占總?cè)藬?shù)的7.07%;領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)工作人員、質(zhì)檢人員64人,占總?cè)藬?shù)的4.53%;第九章投資估算及資金籌措第一節(jié)投資估算一、編制說明本項(xiàng)目投
15、資估算以項(xiàng)目建筑面積、征地面積、工藝流程、生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)備采購計(jì)劃、建設(shè)方案為依據(jù)。項(xiàng)目總投資35000萬元。其中:固定資產(chǎn)投資:26500萬元(含建設(shè)期貸款利息922.32萬元);流動(dòng)資金8500萬元(含輔底流動(dòng)資金3400萬元)。二、編制依據(jù)1、估算依據(jù):全國(guó)建設(shè)工程投資估算指標(biāo)2、工程建設(shè)其它費(fèi)用工程建設(shè)其它費(fèi)用依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律條文及建設(shè)部頒發(fā)的有關(guān)文件,并結(jié)合工程具體情況而定。三、資金來源1、 自籌資金1.8億元,占投資總額的51.5%;2、 銀行借款1.7億元,占投資總額的48.5%。四、流動(dòng)資金預(yù)算流動(dòng)資金預(yù)算0.85億元人民幣。第十章項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)綜合分析第一節(jié)產(chǎn)品銷售收入及銷售稅額估算
16、產(chǎn)品銷售價(jià)格參照同行業(yè)同類產(chǎn)品價(jià)格,產(chǎn)量按第一年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的50%、第二年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的80%、第三年以后滿負(fù)荷生產(chǎn),肉制品加工較屠宰晚半年投產(chǎn),生鮮產(chǎn)品銷項(xiàng)稅率按13%、肉制品銷項(xiàng)稅率按17%計(jì)算。屠宰設(shè)備生產(chǎn)能力為600頭/小時(shí),日屠宰生豬10000頭,年屠宰生豬350萬頭;高低溫肉制品設(shè)備生產(chǎn)能力為高溫日產(chǎn)200噸、低溫日產(chǎn)50噸。產(chǎn)品銷售占比:白條鮮銷率占50%,精細(xì)分割50%;副產(chǎn)品鮮銷30%,凍銷70%;分割品鮮銷30%,凍銷70%。鮮品銷向本地及周邊地區(qū),凍品銷往全國(guó)及以后的國(guó)際市場(chǎng)。過到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力時(shí),可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入289628.32萬元,增值稅銷項(xiàng)稅40851.68萬元
17、。第二節(jié)成本費(fèi)用估算成本費(fèi)用按現(xiàn)行的財(cái)務(wù)制度規(guī)定由原材料、人工費(fèi)用、燃料動(dòng)力、固定資產(chǎn)折舊、包裝材料等生產(chǎn)成本、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等組成。一、生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本包括原料成本和車間生產(chǎn)費(fèi)用(燃料動(dòng)力、人工費(fèi)、資產(chǎn)折舊、包裝物及其他)。二、稅率生豬收購進(jìn)項(xiàng)稅稅率按國(guó)家規(guī)定農(nóng)副產(chǎn)品收購稅率13%,肉制品原料肉稅率為13%,水電、包裝物、輔助生產(chǎn)材料的稅率為17%,城建稅按增值稅的7%、教育費(fèi)附加按增值稅的3%計(jì)算。三、銷售費(fèi)用生豬屠宰產(chǎn)品的銷售費(fèi)用225元/噸,高溫產(chǎn)品銷售費(fèi)用325元/噸,低溫產(chǎn)品銷售費(fèi)用525元/噸。四、管理費(fèi)用公司管理費(fèi)用1300萬元。五、財(cái)務(wù)費(fèi)用銀行借款利息率按年5.
18、426%計(jì)算。六、稅金及附加屠宰產(chǎn)品銷售銷項(xiàng)稅40851.68萬元;材料購進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅37395.03尤其;應(yīng)交增值稅3456.65萬元,城建稅241.96萬元,教育費(fèi)附加103.7萬元。第三節(jié)效益及還款能力評(píng)估一、效益評(píng)估投資利潤(rùn)率=利潤(rùn)總額/總投資X100%=11675.45/35000X100%=33.36%投資利稅率二(利潤(rùn)總額+稅金)/總投資x100%100%=60.65%=(17426.04+345.66+3456.65)/3500投資回收期=1+總投資/(利潤(rùn)總額+折舊)=1+35000/(11675.45+1678.32)=3.6(年)二、還款能力從利潤(rùn)情況看,本項(xiàng)目投產(chǎn)后在3.6
19、年以內(nèi)即可收回投資,鑒于項(xiàng)目投產(chǎn)的第一年不能達(dá)到滿負(fù)荷生產(chǎn),且高低溫投產(chǎn)較屠宰晚半年,設(shè)定第一年達(dá)到生產(chǎn)能力的50%,第二年達(dá)到生產(chǎn)能力的80%,第三年及以后滿負(fù)荷生產(chǎn),因此本項(xiàng)目自投產(chǎn)起需4.6年收回全部投資。借款償還能力:項(xiàng)目計(jì)劃固定資產(chǎn)投資貸款17000萬元,償還能力=1+貸款/(利潤(rùn)+折舊)=2.1年收益可還清固定資產(chǎn)投資貸款本金,考慮到企業(yè)生產(chǎn)初期資金流轉(zhuǎn)因素,從建設(shè)之日起三年內(nèi)完全可以還清借款本息。三、盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點(diǎn)=固定成本/(銷售收入可變成本-銷售稅金)=11959.6/(289628.32-259897.02-345.66)=40.7由此表明,當(dāng)生
20、產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計(jì)能力的40.7%時(shí),企業(yè)即可保本不虧盈。敏感性分析序號(hào)項(xiàng)目單位銷售價(jià)格上升2%或成本下降2%固定資產(chǎn)投資減少10%基本方案固定資產(chǎn)投資增加10%銷售價(jià)格下降2%或成本上升2%備注一年利潤(rùn)總額萬元15469.5811372.4411675.4511978.467794.43二年利稅總額萬元27889.820776.121228.3521680.614653.79三投資利潤(rùn)率%44.236.133.3631.1122.27四投資利潤(rùn)率%79.6965.960.6556.3141.88五盈虧平衡占八、%34.3839.5640.745.6751.15六投資回收期年3.13.43.64.24.7七借款償還年1.822.12.22.5期第十一章研究結(jié)論與建議一、項(xiàng)目方案總體描述1、市場(chǎng)預(yù)測(cè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)比較客觀,項(xiàng)目產(chǎn)品國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)發(fā)展空間大,發(fā)展周期長(zhǎng)。2、
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