納稅人網(wǎng)上申報(bào)流程演示片

1、納稅人網(wǎng)上申報(bào)流程演示片一、網(wǎng)上申報(bào)前準(zhǔn)備工作一、網(wǎng)上申報(bào)前準(zhǔn)備工作二、網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)登陸步驟二、網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)登陸步驟三、增值稅一般納稅人申報(bào)流程三、增值稅一般納稅人申報(bào)流程非防偽稅控企業(yè)申報(bào)流程非防偽稅控企業(yè)申報(bào)流程防偽稅控企業(yè)申報(bào)流程防偽稅控企業(yè)申報(bào)流程四、增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)流程四、增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)流程五、消費(fèi)稅申報(bào)流程五、消費(fèi)稅申報(bào)流程六、申報(bào)查詢(xún)和打印申報(bào)表六、申報(bào)查詢(xún)和打印申報(bào)表七、新版網(wǎng)上申報(bào)特別本卷須知！七、新版網(wǎng)上申報(bào)特別本卷須知！2網(wǎng)上申報(bào)前準(zhǔn)備工作網(wǎng)上申報(bào)前準(zhǔn)備工作3使用網(wǎng)上申報(bào)效勞，建議使用如下的計(jì)算機(jī)軟、硬件環(huán)境：使用網(wǎng)上申報(bào)效勞，建議使用如下的計(jì)算機(jī)軟、硬件環(huán)

2、境：硬件要求硬件要求CPU PentiumIII 600MHz CPU PentiumIII 600MHz 以上以上內(nèi)存內(nèi)存 128M 128M以上以上硬盤(pán)硬盤(pán) 800M 800M以上可用空間以上可用空間其他其他 建議使用建議使用10241024768768的顯示分辨率；配備鼠標(biāo)、安裝打印機(jī)的顯示分辨率；配備鼠標(biāo)、安裝打印機(jī)要實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上申報(bào)，那么必須具備根本的上網(wǎng)環(huán)境，即可以通過(guò)要實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上申報(bào)，那么必須具備根本的上網(wǎng)環(huán)境，即可以通過(guò) 撥號(hào)、撥號(hào)、DDNDDN專(zhuān)專(zhuān)線(xiàn)、線(xiàn)、ADSLADSL寬帶等各種方式連接到互聯(lián)網(wǎng)上。寬帶等各種方式連接到互聯(lián)網(wǎng)上。軟件要求軟件要求用戶(hù)的計(jì)算機(jī)上可以選擇安裝用戶(hù)的計(jì)算

3、機(jī)上可以選擇安裝Windows98Windows98第二版、第二版、Windows2000Windows2000、Windows XPWindows XP等操作系統(tǒng)，上網(wǎng)瀏覽器建議使用等操作系統(tǒng)，上網(wǎng)瀏覽器建議使用IE6.0IE6.0操作人員要求操作人員要求熟悉熟悉WindowsWindows操作環(huán)境的根本操作。操作環(huán)境的根本操作。熟悉用熟悉用IEIE進(jìn)行上網(wǎng)瀏覽。進(jìn)行上網(wǎng)瀏覽。熟練運(yùn)用鼠標(biāo)、鍵盤(pán)、打印機(jī)等設(shè)備熟練運(yùn)用鼠標(biāo)、鍵盤(pán)、打印機(jī)等設(shè)備一、網(wǎng)上申報(bào)前準(zhǔn)備工作一、網(wǎng)上申報(bào)前準(zhǔn)備工作4一、網(wǎng)上申報(bào)前準(zhǔn)備工作一、網(wǎng)上申報(bào)前準(zhǔn)備工作5網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)登陸步驟網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)登陸步驟6二、網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)登陸

4、步驟二、網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)登陸步驟7二、網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)登陸步驟二、網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)登陸步驟8二、網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)登陸步驟二、網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)登陸步驟第二步：用戶(hù)登錄，輸入納稅人識(shí)別號(hào)及登錄密碼以及校驗(yàn)碼第二步：用戶(hù)登錄，輸入納稅人識(shí)別號(hào)及登錄密碼以及校驗(yàn)碼 錄入密碼時(shí)要注意數(shù)字0與字母o，數(shù)字1與字母l的區(qū)分。 如果密碼錯(cuò)誤，請(qǐng)與申報(bào)效勞單位。9二、網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)登陸步驟二、網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)登陸步驟第三步：點(diǎn)擊第三步：點(diǎn)擊“網(wǎng)上申報(bào)推薦按鈕，登陸成功就可以網(wǎng)上申報(bào)推薦按鈕，登陸成功就可以進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)主頁(yè)面進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)主頁(yè)面10增值稅一般納稅人申報(bào)流程非增值稅一般納稅人申報(bào)流程非防偽稅控企業(yè)防偽稅控企業(yè)11三、一般納稅人

5、申報(bào)流程非防偽稅控企業(yè)三、一般納稅人申報(bào)流程非防偽稅控企業(yè)12三、一般納稅人申報(bào)流程非防偽稅控企業(yè)三、一般納稅人申報(bào)流程非防偽稅控企業(yè)第一步：報(bào)表填寫(xiě)和保存：選擇菜單第一步：報(bào)表填寫(xiě)和保存：選擇菜單“增值稅點(diǎn)擊相應(yīng)報(bào)表增值稅點(diǎn)擊相應(yīng)報(bào)表1 1 增值稅一般納稅人申報(bào)表增值稅一般納稅人申報(bào)表 主表主表 必報(bào)必報(bào)2 2 增值稅一般納稅人申報(bào)表附表增值稅一般納稅人申報(bào)表附表1 1 本期銷(xiāo)售情況明細(xì)本期銷(xiāo)售情況明細(xì) 必報(bào)必報(bào)3 3 增值稅一般納稅人申報(bào)表附表增值稅一般納稅人申報(bào)表附表2 2 本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì) 必報(bào)必報(bào)4 4 增值稅一般納稅人申報(bào)表附表增值稅一般納稅人申報(bào)表附表3 3 防偽

6、稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)防偽稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票申報(bào)抵扣明細(xì)票申報(bào)抵扣明細(xì)5 5 增值稅一般納稅人申報(bào)表附表增值稅一般納稅人申報(bào)表附表4 4 防偽稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)防偽稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票存根聯(lián)明細(xì)本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)票存根聯(lián)明細(xì)本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)6 6 增值稅一般納稅人申報(bào)表附表增值稅一般納稅人申報(bào)表附表5 5 資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表 征期征期內(nèi)申報(bào)內(nèi)申報(bào)7 7 增值稅一般納稅人申報(bào)表附表增值稅一般納稅人申報(bào)表附表6 6 損益表?yè)p益表 征期征期內(nèi)申報(bào)內(nèi)申報(bào)8 8 增值稅一般納稅人申報(bào)表附表增值稅一般納稅人申報(bào)表附表7 7 成品油購(gòu)銷(xiāo)存情況明細(xì)成品油購(gòu)銷(xiāo)存情況明細(xì)表表13 特別說(shuō)明特別說(shuō)明 財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和損益

7、表暫時(shí)必財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和損益表暫時(shí)必須在征期申報(bào)內(nèi)申報(bào)須在征期申報(bào)內(nèi)申報(bào) 假設(shè)需要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，必須填寫(xiě)！假設(shè)需要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，必須填寫(xiě)！三、一般納稅人申報(bào)流程非防偽稅控企業(yè)三、一般納稅人申報(bào)流程非防偽稅控企業(yè)14 第二步：四小票文件上傳：選擇菜單第二步：四小票文件上傳：選擇菜單“增值稅增值稅”點(diǎn)擊點(diǎn)擊 “四小票文件上傳四小票文件上傳”v 該窗口可以供納稅人將運(yùn)輸發(fā)票抵扣聯(lián)、海關(guān)完稅該窗口可以供納稅人將運(yùn)輸發(fā)票抵扣聯(lián)、海關(guān)完稅憑證、廢舊物資發(fā)票存根聯(lián)和廢舊物資發(fā)票抵扣聯(lián)憑證、廢舊物資發(fā)票存根聯(lián)和廢舊物資發(fā)票抵扣聯(lián)的幾張數(shù)據(jù)表上傳的幾張數(shù)據(jù)表上傳到稅務(wù)局到稅務(wù)局三、一般納稅人申報(bào)流程非防偽稅

8、控企業(yè)三、一般納稅人申報(bào)流程非防偽稅控企業(yè)15第三步：正式申報(bào)：選擇菜單第三步：正式申報(bào)：選擇菜單“增值稅點(diǎn)擊增值稅點(diǎn)擊“正式正式申報(bào)申報(bào)申報(bào)成功：系統(tǒng)提示應(yīng)征憑證序號(hào)、開(kāi)票稅額申報(bào)成功：系統(tǒng)提示應(yīng)征憑證序號(hào)、開(kāi)票稅額申報(bào)失?。合到y(tǒng)提示失敗原因申報(bào)失?。合到y(tǒng)提示失敗原因假設(shè)是防偽稅控進(jìn)項(xiàng)比對(duì)、表間校驗(yàn)、四小票比對(duì)、假設(shè)是防偽稅控進(jìn)項(xiàng)比對(duì)、表間校驗(yàn)、四小票比對(duì)、出口退稅比對(duì)失敗，那么提示具體信息出口退稅比對(duì)失敗，那么提示具體信息假設(shè)是網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)異常，請(qǐng)重試或聯(lián)系管理員假設(shè)是網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)異常，請(qǐng)重試或聯(lián)系管理員三、一般納稅人申報(bào)流程非防偽稅控企業(yè)三、一般納稅人申報(bào)流程非防偽稅控企業(yè)16增值稅一般

9、納稅人申報(bào)流程增值稅一般納稅人申報(bào)流程防偽稅控企業(yè)防偽稅控企業(yè)17三、一般納稅人申報(bào)流程防偽稅控企業(yè)三、一般納稅人申報(bào)流程防偽稅控企業(yè)申報(bào)表填寫(xiě)流程圖18三、一般納稅人申報(bào)流程防偽稅控企業(yè)三、一般納稅人申報(bào)流程防偽稅控企業(yè)大廳辦稅流程圖19第一步：報(bào)表填寫(xiě)和保存：選擇菜單第一步：報(bào)表填寫(xiě)和保存：選擇菜單“增值稅點(diǎn)擊相應(yīng)報(bào)表增值稅點(diǎn)擊相應(yīng)報(bào)表1 增值稅一般納稅人申報(bào)表增值稅一般納稅人申報(bào)表 主表主表 必報(bào)必報(bào)2 增值稅一般納稅人申報(bào)表附表增值稅一般納稅人申報(bào)表附表1 本期銷(xiāo)售情況明細(xì)本期銷(xiāo)售情況明細(xì) 必報(bào)必報(bào)3 增值稅一般納稅人申報(bào)表附表增值稅一般納稅人申報(bào)表附表2 本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)本期進(jìn)項(xiàng)稅額

10、明細(xì) 必報(bào)必報(bào)4 增值稅一般納稅人申報(bào)表附表增值稅一般納稅人申報(bào)表附表3 防偽稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票申報(bào)抵扣明細(xì)防偽稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票申報(bào)抵扣明細(xì)5 增值稅一般納稅人申報(bào)表附表增值稅一般納稅人申報(bào)表附表4 防偽稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票存根聯(lián)明細(xì)本期進(jìn)項(xiàng)稅額防偽稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票存根聯(lián)明細(xì)本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)明細(xì)6 增值稅一般納稅人申報(bào)表附表增值稅一般納稅人申報(bào)表附表5 資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表 征期內(nèi)申報(bào)征期內(nèi)申報(bào)7 增值稅一般納稅人申報(bào)表附表增值稅一般納稅人申報(bào)表附表6 損益表?yè)p益表 征期內(nèi)申報(bào)征期內(nèi)申報(bào)8 增值稅一般納稅人申報(bào)表附表增值稅一般納稅人申報(bào)表附表7 成品油購(gòu)銷(xiāo)存情況明細(xì)表成品油購(gòu)銷(xiāo)存情況明細(xì)表三

11、、一般納稅人申報(bào)流程防偽稅控企業(yè)三、一般納稅人申報(bào)流程防偽稅控企業(yè)20 特別說(shuō)明特別說(shuō)明 財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和損益表暫時(shí)必財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表和損益表暫時(shí)必須在征期申報(bào)內(nèi)申報(bào)須在征期申報(bào)內(nèi)申報(bào) 假設(shè)需要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，必須填寫(xiě)！假設(shè)需要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，必須填寫(xiě)！三、一般納稅人申報(bào)流程防偽稅控企業(yè)三、一般納稅人申報(bào)流程防偽稅控企業(yè)21 第二步：四小票文件上傳：選擇菜單第二步：四小票文件上傳：選擇菜單“增值稅增值稅”點(diǎn)擊點(diǎn)擊 “四小票文件上傳四小票文件上傳”v 該窗口可以供納稅人將運(yùn)輸發(fā)票抵扣聯(lián)、海關(guān)完稅該窗口可以供納稅人將運(yùn)輸發(fā)票抵扣聯(lián)、海關(guān)完稅憑證、廢舊物資發(fā)票存根聯(lián)和廢舊物資發(fā)票抵扣聯(lián)憑證、廢舊物

12、資發(fā)票存根聯(lián)和廢舊物資發(fā)票抵扣聯(lián)的幾張數(shù)據(jù)表上傳的幾張數(shù)據(jù)表上傳到稅務(wù)局到稅務(wù)局三、一般納稅人申報(bào)流程防偽稅控企業(yè)三、一般納稅人申報(bào)流程防偽稅控企業(yè)22第三步：正式提交：選擇菜單第三步：正式提交：選擇菜單“增值稅點(diǎn)擊增值稅點(diǎn)擊“正式正式申報(bào)申報(bào)申報(bào)成功：系統(tǒng)提示申報(bào)成功：系統(tǒng)提示“正式提交成功，請(qǐng)及時(shí)到大廳正式提交成功，請(qǐng)及時(shí)到大廳柜臺(tái)抄稅！柜臺(tái)抄稅！申報(bào)失敗：系統(tǒng)提示失敗原因申報(bào)失?。合到y(tǒng)提示失敗原因假設(shè)是防偽稅控進(jìn)項(xiàng)比對(duì)、表間校驗(yàn)、四小票比對(duì)、假設(shè)是防偽稅控進(jìn)項(xiàng)比對(duì)、表間校驗(yàn)、四小票比對(duì)、出口退稅比對(duì)失敗，那么提示具體信息出口退稅比對(duì)失敗，那么提示具體信息假設(shè)是網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)異常，請(qǐng)重試或聯(lián)

13、系管理員假設(shè)是網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)異常，請(qǐng)重試或聯(lián)系管理員三、一般納稅人申報(bào)流程防偽稅控企業(yè)三、一般納稅人申報(bào)流程防偽稅控企業(yè)23納稅人在柜臺(tái)進(jìn)行正式申報(bào)納稅人攜帶IC卡和相關(guān)證件報(bào)表到大廳柜臺(tái)進(jìn)行抄稅申報(bào)稅務(wù)人員進(jìn)行IC卡抄稅比對(duì)比對(duì)通過(guò)，稅務(wù)人員進(jìn)行正式申報(bào)比對(duì)不通過(guò)，稅務(wù)人員分析失敗原因比對(duì)失敗有三種處理方法異常處理窗口，強(qiáng)制提交申報(bào)納稅人修改申報(bào)數(shù)據(jù)，重新提交網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)，然后通知稅務(wù)人員重新比對(duì)稅務(wù)人員修改申報(bào)數(shù)據(jù)管理效勞平臺(tái) ，重新比對(duì)在異常處理窗口，強(qiáng)制提交申報(bào)三、一般納稅人申報(bào)流程防偽稅控企業(yè)三、一般納稅人申報(bào)流程防偽稅控企業(yè)24增值稅防偽稅控企業(yè)的申報(bào)流程變化較大，具體如下：增值稅防

14、偽稅控企業(yè)的申報(bào)流程變化較大，具體如下：申報(bào)流程由原來(lái)的申報(bào)流程由原來(lái)的先先IC卡抄報(bào)稅后申報(bào)卡抄報(bào)稅后申報(bào)改為改為先申報(bào)后先申報(bào)后IC卡抄報(bào)稅卡抄報(bào)稅。納稅人在網(wǎng)上填寫(xiě)申報(bào)數(shù)據(jù)后，點(diǎn)。納稅人在網(wǎng)上填寫(xiě)申報(bào)數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊擊提交提交操作，顯示操作，顯示“已提交后，納稅人必須在征期前到大廳柜臺(tái)進(jìn)行已提交后，納稅人必須在征期前到大廳柜臺(tái)進(jìn)行IC卡抄報(bào)稅，此時(shí)稅務(wù)工作人卡抄報(bào)稅，此時(shí)稅務(wù)工作人員進(jìn)行銷(xiāo)項(xiàng)比對(duì)，假設(shè)比對(duì)通過(guò)后，由稅務(wù)人員點(diǎn)擊正式申報(bào)，申報(bào)成功后才表示完成正式申報(bào)。員進(jìn)行銷(xiāo)項(xiàng)比對(duì)，假設(shè)比對(duì)通過(guò)后，由稅務(wù)人員點(diǎn)擊正式申報(bào)，申報(bào)成功后才表示完成正式申報(bào)。銷(xiāo)項(xiàng)比對(duì)不通過(guò)的情況下，企業(yè)在指定的異常處

15、理窗口操作，異常處理窗口的稅務(wù)人員既可以允許納稅人自銷(xiāo)項(xiàng)比對(duì)不通過(guò)的情況下，企業(yè)在指定的異常處理窗口操作，異常處理窗口的稅務(wù)人員既可以允許納稅人自己在網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)修改申報(bào)表數(shù)據(jù)，也可以通過(guò)企業(yè)授權(quán)企業(yè)填寫(xiě)授權(quán)單后在柜臺(tái)代替納稅人修改己在網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)修改申報(bào)表數(shù)據(jù)，也可以通過(guò)企業(yè)授權(quán)企業(yè)填寫(xiě)授權(quán)單后在柜臺(tái)代替納稅人修改銷(xiāo)項(xiàng)數(shù)據(jù)，再由稅務(wù)人員點(diǎn)正式申報(bào)并在成功后出現(xiàn)銷(xiāo)項(xiàng)數(shù)據(jù)，再由稅務(wù)人員點(diǎn)正式申報(bào)并在成功后出現(xiàn)“已申報(bào)的標(biāo)志。已申報(bào)的標(biāo)志。由于發(fā)票作廢等原因?qū)е落N(xiāo)項(xiàng)比對(duì)不通過(guò)的情況下，異常處理窗口的稅務(wù)人員可根據(jù)實(shí)際情況由于發(fā)票作廢等原因?qū)е落N(xiāo)項(xiàng)比對(duì)不通過(guò)的情況下，異常處理窗口的稅務(wù)人員可根據(jù)實(shí)際

16、情況強(qiáng)制正式申報(bào)，并記錄強(qiáng)制申報(bào)的原因。強(qiáng)制正式申報(bào)，并記錄強(qiáng)制申報(bào)的原因。在柜臺(tái)進(jìn)行在柜臺(tái)進(jìn)行IC卡抄報(bào)稅比對(duì)后才正式申報(bào)，正式申報(bào)成功后，納稅人登錄網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)卡抄報(bào)稅比對(duì)后才正式申報(bào)，正式申報(bào)成功后，納稅人登錄網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)后可以看到，相應(yīng)的申報(bào)表的標(biāo)志顯示為后可以看到，相應(yīng)的申報(bào)表的標(biāo)志顯示為已申報(bào)已申報(bào)。 三、一般納稅人申報(bào)流程防偽稅控企業(yè)三、一般納稅人申報(bào)流程防偽稅控企業(yè)25增值稅小規(guī)模申報(bào)流程增值稅小規(guī)模申報(bào)流程增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)流程增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)流程26四、增值稅小規(guī)模申報(bào)流程四、增值稅小規(guī)模申報(bào)流程27四、增值稅小規(guī)模申報(bào)流程四、增值稅小規(guī)模申報(bào)流程第一步：報(bào)表填寫(xiě)

17、和保存：選擇菜單第一步：報(bào)表填寫(xiě)和保存：選擇菜單“增值稅點(diǎn)擊相應(yīng)報(bào)表，增值稅點(diǎn)擊相應(yīng)報(bào)表，并上傳廢舊物資發(fā)票開(kāi)具清單并上傳廢舊物資發(fā)票開(kāi)具清單1 增值稅小規(guī)模申報(bào)表增值稅小規(guī)模申報(bào)表 主表主表 必報(bào)必報(bào)2 增值稅小規(guī)模申報(bào)表附表增值稅小規(guī)模申報(bào)表附表 發(fā)票領(lǐng)用存發(fā)票領(lǐng)用存 必報(bào)必報(bào)3 廢舊物資發(fā)票開(kāi)具清單上傳廢舊物資發(fā)票開(kāi)具清單上傳注意：發(fā)票領(lǐng)用存表必須填寫(xiě)，而且增值稅小規(guī)模和消費(fèi)稅的注意：發(fā)票領(lǐng)用存表必須填寫(xiě)，而且增值稅小規(guī)模和消費(fèi)稅的附表同時(shí)申報(bào)，允許附表同時(shí)申報(bào)，允許“零申報(bào)。零申報(bào)。28四、增值稅小規(guī)模申報(bào)流程四、增值稅小規(guī)模申報(bào)流程第二步：正式申報(bào)：選擇菜單第二步：正式申報(bào)：選擇菜單

18、“增值稅點(diǎn)擊增值稅點(diǎn)擊“正正式申報(bào)式申報(bào)申報(bào)成功：系統(tǒng)提示應(yīng)征憑證序號(hào)、開(kāi)票稅額申報(bào)成功：系統(tǒng)提示應(yīng)征憑證序號(hào)、開(kāi)票稅額申報(bào)失敗：系統(tǒng)提示失敗原因申報(bào)失?。合到y(tǒng)提示失敗原因假設(shè)是網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)異常，請(qǐng)重試或聯(lián)系管理員假設(shè)是網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)異常，請(qǐng)重試或聯(lián)系管理員29消費(fèi)稅申報(bào)流程消費(fèi)稅申報(bào)流程30五、消費(fèi)稅申報(bào)流程五、消費(fèi)稅申報(bào)流程31五、消費(fèi)稅申報(bào)流程五、消費(fèi)稅申報(bào)流程第一步：報(bào)表填寫(xiě)和保存：選擇菜單第一步：報(bào)表填寫(xiě)和保存：選擇菜單“消費(fèi)稅點(diǎn)擊相應(yīng)報(bào)表消費(fèi)稅點(diǎn)擊相應(yīng)報(bào)表1 消費(fèi)稅申報(bào)表主表消費(fèi)稅申報(bào)表主表 主表主表 必報(bào)必報(bào)2 消費(fèi)稅申報(bào)表附表消費(fèi)稅申報(bào)表附表 發(fā)票領(lǐng)用存發(fā)票領(lǐng)用存 注意：假設(shè)是小

19、規(guī)模納稅人，發(fā)票領(lǐng)用存表不在消費(fèi)稅菜單中注意：假設(shè)是小規(guī)模納稅人，發(fā)票領(lǐng)用存表不在消費(fèi)稅菜單中顯示，只顯示在小規(guī)模申報(bào)菜單中。顯示，只顯示在小規(guī)模申報(bào)菜單中。32五、消費(fèi)稅申報(bào)流程五、消費(fèi)稅申報(bào)流程第二步：正式申報(bào)：選擇菜單第二步：正式申報(bào)：選擇菜單“消費(fèi)稅點(diǎn)擊消費(fèi)稅點(diǎn)擊“正正式申報(bào)式申報(bào)申報(bào)成功：系統(tǒng)提示應(yīng)征憑證序號(hào)、開(kāi)票稅額申報(bào)成功：系統(tǒng)提示應(yīng)征憑證序號(hào)、開(kāi)票稅額申報(bào)失?。合到y(tǒng)提示失敗原因申報(bào)失?。合到y(tǒng)提示失敗原因假設(shè)是網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)異常，請(qǐng)重試或聯(lián)系管理員假設(shè)是網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)異常，請(qǐng)重試或聯(lián)系管理員33申報(bào)查詢(xún)和申報(bào)表打印申報(bào)查詢(xún)和申報(bào)表打印34六、申報(bào)查詢(xún)和打印六、申報(bào)查詢(xún)和打印 查詢(xún)方法

20、查詢(xún)方法 單擊單擊“申報(bào)查詢(xún)申報(bào)查詢(xún) 在征收工程中選擇稅在征收工程中選擇稅種如增值稅、消費(fèi)稅種如增值稅、消費(fèi)稅查詢(xún)范圍稅查詢(xún)范圍稅款所屬期中錄入年、月款所屬期中錄入年、月單擊單擊“確定確定 申報(bào)表打印申報(bào)表打印 下載并安裝下載并安裝Adobe Reader 7.0軟件軟件 通過(guò)申報(bào)查詢(xún)獲得的申報(bào)表顯示頁(yè)面的下通過(guò)申報(bào)查詢(xún)獲得的申報(bào)表顯示頁(yè)面的下方，單擊方，單擊“打印，在彈出窗體點(diǎn)擊打印，在彈出窗體點(diǎn)擊“翻翻開(kāi)或者開(kāi)或者“保存，翻開(kāi)文件即可使用標(biāo)保存，翻開(kāi)文件即可使用標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)的pdf打印功能打印功能35六、申報(bào)查詢(xún)和打印六、申報(bào)查詢(xún)和打印 申報(bào)表查詢(xún)頁(yè)面申報(bào)表查詢(xún)頁(yè)面36六、申報(bào)查詢(xún)和打印六、申

21、報(bào)查詢(xún)和打印 申報(bào)表打印申報(bào)表打印增值稅一般納稅人t主表t本期銷(xiāo)售情況明細(xì)表t本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表增值稅小規(guī)模納稅人t主表消費(fèi)稅t主表37六、申報(bào)查詢(xún)和打印六、申報(bào)查詢(xún)和打印 申報(bào)表打印頁(yè)面申報(bào)表打印頁(yè)面38新版網(wǎng)上申報(bào)特別本卷須知新版網(wǎng)上申報(bào)特別本卷須知39七、新版網(wǎng)上申報(bào)特別本卷須知七、新版網(wǎng)上申報(bào)特別本卷須知防偽稅控企業(yè)購(gòu)置專(zhuān)用發(fā)票的時(shí)間延后防偽稅控企業(yè)購(gòu)置專(zhuān)用發(fā)票的時(shí)間延后原來(lái)原來(lái)ICIC卡抄報(bào)稅完即可購(gòu)票?，F(xiàn)在的要求是：先申報(bào)然后卡抄報(bào)稅完即可購(gòu)票?，F(xiàn)在的要求是：先申報(bào)然后去柜臺(tái)抄報(bào)稅，由稅務(wù)人員進(jìn)行銷(xiāo)項(xiàng)比對(duì)并正式申報(bào)后，去柜臺(tái)抄報(bào)稅，由稅務(wù)人員進(jìn)行銷(xiāo)項(xiàng)比對(duì)并正式申報(bào)后，企業(yè)才能使用企業(yè)才能使用ICIC卡購(gòu)置發(fā)票?？ㄙ?gòu)置發(fā)票。40七、新版網(wǎng)上申報(bào)特別本卷須知七、新版網(wǎng)上申報(bào)特別本卷須知增值稅一般納稅人的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)需與申報(bào)表主表同時(shí)申增值稅一般