工程材料驗(yàn)收管理規(guī)定

1、工程材料設(shè)備驗(yàn)收管理規(guī)定1、目 的為使騰龍芳烴工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的工程材料設(shè)備的供應(yīng)和使用正確， 確保進(jìn)場(chǎng)工程材料設(shè)備符合項(xiàng)目所執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，特制定本管理規(guī)定。2 范 圍本規(guī)定適用于DAC新擴(kuò)建工程項(xiàng)目及DAC工程主管部門認(rèn)定的適用于本規(guī)定的 檢維修等建設(shè)項(xiàng)目。本規(guī)定適用于由業(yè)主直接采購或通過廠家，制造商或分包商間接采購的工程材 料設(shè)備驗(yàn)收。進(jìn)場(chǎng)工程設(shè)備材料包括：土建、鋼結(jié)構(gòu)、靜設(shè)備、動(dòng)設(shè)備、電氣設(shè)備、儀表設(shè)備 及管道材料等。本規(guī)定的執(zhí)行僅代表建設(shè)單位進(jìn)行的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)，不能免除監(jiān)理單位、施工 承包單位及材料設(shè)備供應(yīng)商對(duì)工程材料設(shè)備質(zhì)量管控的責(zé)任； 監(jiān)理單位、施 工承包單位及材料設(shè)備供應(yīng)商對(duì)工

2、程料材設(shè)備的質(zhì)量管理， 應(yīng)按照相關(guān)法律 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)規(guī)定。職責(zé)DAC工程主管部門負(fù)責(zé)本工程材料設(shè)備驗(yàn)收管理規(guī)定的編制、修訂、解釋和貫徹執(zhí)行。 統(tǒng)計(jì)匯總材料驗(yàn)收，監(jiān)管不合格材料后續(xù)處理情況。參加采購物資重大質(zhì)量問題和現(xiàn)場(chǎng)安裝施工中重大質(zhì)量問題的調(diào)查和處理。 組織對(duì)甲供、乙供材料的質(zhì)量監(jiān)督抽檢工作，審查各承包商上報(bào)的工程材料設(shè) 備質(zhì)量證明文件。對(duì)各承包商工程材料日常管理保管情況的監(jiān)督管理，并提出改善性建議。 建立本項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)材料設(shè)備相關(guān)臺(tái)帳， 及時(shí)統(tǒng)計(jì)匯總進(jìn)場(chǎng)設(shè)備、 材料及構(gòu)配件檢試 驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)報(bào)表。負(fù)責(zé)接受甲供材料設(shè)備質(zhì)量證明文件及隨機(jī)資料，并管控相關(guān)文件的后續(xù)流向。 監(jiān)理單位負(fù)責(zé)審查所監(jiān)

3、理項(xiàng)目承包商遞交的材料驗(yàn)收及其他有關(guān)材料， 并向項(xiàng)目部提供審 查意見和批復(fù)意見。通過旁站、見證或平行檢驗(yàn)監(jiān)督、 檢查所監(jiān)理項(xiàng)目工程材料 /設(shè)備驗(yàn)收， 監(jiān)督承 包商各項(xiàng)工程材料驗(yàn)收制度日常執(zhí)行情況，并定期將相關(guān)情況上報(bào) DAC 項(xiàng)目主管部門。參加DAG®目主管部門組織的甲供、乙供材料監(jiān)督抽檢工作。負(fù)責(zé)審核工程材料 / 設(shè)備最終驗(yàn)收結(jié)論，并簽署相關(guān)檢查驗(yàn)收記錄。施工單位負(fù)責(zé)出具并跟進(jìn)參驗(yàn)各方及時(shí)完成驗(yàn)收相關(guān)記錄， 保存相關(guān)文件， 并負(fù)責(zé)將驗(yàn)收 記錄及相關(guān)質(zhì)量證明文件等編入項(xiàng)目交工技術(shù)文件中。對(duì)所承攬項(xiàng)目工程材料設(shè)備質(zhì)量負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法規(guī)及DAC工程管理 規(guī)定 建立進(jìn)場(chǎng)設(shè)備、 材料質(zhì)量

4、管理體系、 管理制度， 并在實(shí)施前遞交項(xiàng)目監(jiān)理單位和 DAC工程主管部門審查批準(zhǔn)。及時(shí)向項(xiàng)目監(jiān)理單位及DAC工程主管部門提報(bào)工程材料設(shè)備報(bào)驗(yàn)文件。對(duì)于放置于施工現(xiàn)場(chǎng)由施工單位保管的需復(fù)驗(yàn)的材料設(shè)備，應(yīng)積極配合DACX程主管部門及第三方檢試驗(yàn)單位完成材料設(shè)備復(fù)驗(yàn)工作。 為檢試驗(yàn)單位提 供必要的現(xiàn)場(chǎng)工作條件組織自采材料設(shè)備的開箱檢驗(yàn)和品質(zhì)檢驗(yàn)、并及時(shí)向DAC項(xiàng)目部、工程管理部、監(jiān)理單位和施工單位發(fā)布設(shè)備、 材料及構(gòu)配件到貨信息， 同時(shí)需提供驗(yàn)收 所需的各項(xiàng)文件資料。負(fù)責(zé)本單位采購物資質(zhì)量問題的處理和解決， 并將相關(guān)處理情況上報(bào)監(jiān)理單位及 DAC項(xiàng)目主管部門；協(xié)助并配合好DAC工程主管部門組織的工程

5、材料設(shè)備監(jiān)督抽檢工作及各項(xiàng)質(zhì)量 檢查，并為提供必要的現(xiàn)場(chǎng)工作條件；要求材料設(shè)備驗(yàn)收：進(jìn)場(chǎng)材料設(shè)備的開箱檢驗(yàn)由采購單位組織實(shí)施甲供材料驗(yàn)收流程 建設(shè)單位由采購單位會(huì)同監(jiān)理單位負(fù)責(zé)牽頭組織甲供材料 / 設(shè)備的驗(yàn)收，項(xiàng)目主 管部門、施工承包商參加，必要時(shí)材料設(shè)備供應(yīng)商也需參加驗(yàn)收。甲供材料 / 設(shè)備由采購單位提前一天通知參檢各方，并同時(shí)提供以下材料：材料 設(shè)備采購合同、相關(guān)技術(shù)協(xié)議、到貨清單、質(zhì)量證明書、合格證、廠商企業(yè)資質(zhì)、 產(chǎn)品型式試驗(yàn)報(bào)告等（具體根據(jù)各專業(yè)要求確定）。施工承包商、監(jiān)理單位由DAC項(xiàng)目主管部門負(fù)責(zé)通知及組織。驗(yàn)收完成后， 施工承包商應(yīng)及時(shí)填寫開箱檢驗(yàn)記錄等驗(yàn)收記錄文件， 建設(shè)單位

6、采 購部門、項(xiàng)目主管部門、 會(huì)同監(jiān)理單位及施工承包商同時(shí)簽字， 并注明質(zhì)量證明 書、合格證等質(zhì)量證明文件原件保管單位。 開箱檢驗(yàn)記錄等驗(yàn)收記錄文件可填寫 多份原件分別留存于施工單位及各參驗(yàn)單位， 除施工單位及項(xiàng)目主管部門外其它 各單位認(rèn)為有必要也可僅留存驗(yàn)收記錄副本。如合同約定甲供材料 /設(shè)備由施工單位負(fù)責(zé)驗(yàn)收， 則驗(yàn)收流程按乙供材料 /設(shè)備驗(yàn) 收流程進(jìn)行。采購單位負(fù)責(zé)提供驗(yàn)收所需各項(xiàng)資料。乙供材料驗(yàn)收流程由施工承包商、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收， 項(xiàng)目主管部門作為窗口負(fù)責(zé)通知建 設(shè)單位參驗(yàn)各方參加，必要時(shí)材料 / 設(shè)備供應(yīng)商也需參加驗(yàn)收。乙供材料 / 設(shè)備由施工承包商提前一天通知參加各單位，并

7、同時(shí)提報(bào)報(bào)審資料， 報(bào)審資料需按工程報(bào)審資料要求編制， 其中應(yīng)包含以下文件： 送貨清單、 質(zhì)量證 明書、合格證、材料自檢記錄、廠商企業(yè)資質(zhì)資料、產(chǎn)品型式試驗(yàn)報(bào)告等，并需 提前提供由設(shè)計(jì)單位出具的最新版材料表 / 清單（應(yīng)為藍(lán)圖復(fù)印件，后續(xù)如有設(shè) 計(jì)變更，需及時(shí)補(bǔ)充相關(guān)資料）。驗(yàn)收完成后， 施工承包商應(yīng)及時(shí)填寫開箱檢驗(yàn)記錄等驗(yàn)收記錄文件， 參驗(yàn)各方同 時(shí)簽字，并注明質(zhì)量證明文件、合格證、隨機(jī)資料等原件保管單位，及備注注明 為乙供材料 / 設(shè)備。開箱檢驗(yàn)記錄等驗(yàn)收記錄文件可填寫多份原件分別留存于施 工單位及各參驗(yàn)單位， 除施工單位及項(xiàng)目主管部門外其它各單位認(rèn)為有必要也可 僅留存驗(yàn)收記錄副本。材料/

8、 設(shè)備材質(zhì)復(fù)驗(yàn)材料/設(shè)備材質(zhì)復(fù)驗(yàn)要求依據(jù)相關(guān)施工規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、合同及DAC相關(guān)管 理規(guī)定等要求執(zhí)行。對(duì)于需材質(zhì)復(fù)驗(yàn)的甲供材料/設(shè)備，由項(xiàng)目主管部門根據(jù) DACH關(guān)規(guī)定出具材 質(zhì)復(fù)驗(yàn)委托單，報(bào)DAC檢測(cè)主管部門材質(zhì)復(fù)驗(yàn)窗口安排第三方材質(zhì)復(fù)驗(yàn)。 工程 承包合同對(duì)材質(zhì)復(fù)驗(yàn)另有約定的，按合同條款執(zhí)行。對(duì)于需材質(zhì)復(fù)驗(yàn)的乙供材料/設(shè)備，由項(xiàng)目主管部門組織施工單位根據(jù) DAC®關(guān) 規(guī)定出具材質(zhì)復(fù)驗(yàn)委托單，經(jīng)DAC項(xiàng)目主管部門審核后報(bào)DA*測(cè)主管部門 材質(zhì)復(fù)驗(yàn)窗口安排第三方材質(zhì)復(fù)驗(yàn)。材料/設(shè)備驗(yàn)收檢查內(nèi)容及依據(jù)序號(hào)檢杳內(nèi)容1質(zhì)量證明文件、隨機(jī)資料等文件的齊全性及符合性檢查2監(jiān)督材料取樣送檢，

9、最后審查檢驗(yàn)測(cè)試報(bào)告3實(shí)物是否為米購合同、設(shè)計(jì)文件所列物品，是否存在供貨錯(cuò)誤4外觀感觀檢查，含外包裝、標(biāo)識(shí)、銘牌、表面外觀等是否符合要求5根據(jù)米購合同、設(shè)計(jì)文件所適用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，對(duì)外觀尺寸數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè) 量及復(fù)核6判斷是否需要進(jìn)行材質(zhì)復(fù)驗(yàn)7對(duì)材料設(shè)備的保管要求提出相關(guān)要求與建議，不符合要求保管責(zé)任單 位進(jìn)行整改8材料設(shè)備資料要求按工程文件標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行編制及報(bào)審9其它相關(guān)檢查內(nèi)容，具體可由各專業(yè)根據(jù)實(shí)際情況提出不合格材料/設(shè)備處理程序甲供材料/設(shè)備驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格材料/設(shè)備，應(yīng)由驗(yàn)收人員當(dāng)場(chǎng)標(biāo)注醒目牢固的標(biāo)識(shí)，并當(dāng)場(chǎng)告之材料/設(shè)備保管人員。驗(yàn)收結(jié)束后由項(xiàng)目主管部門負(fù)責(zé)將本次不合格 材料/設(shè)備情況整

10、理匯總，并及時(shí)通知至 DAC材料/設(shè)備采購部門，然后由 DAC 采購部門負(fù)責(zé)聯(lián)系相應(yīng)廠商進(jìn)行處理。廠商處理 /更換完成后，再由DAC采購部 門及時(shí)通知驗(yàn)收各方進(jìn)行復(fù)驗(yàn)并對(duì)先前問題進(jìn)行關(guān)閉確認(rèn)。乙供材料/設(shè)備驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格材料 / 設(shè)備，應(yīng)由施工承包商當(dāng)場(chǎng)標(biāo)注醒目牢固的標(biāo)識(shí)， 由施工承包商負(fù)責(zé)處理，DAC項(xiàng)目主管部門負(fù)責(zé)跟蹤。不合格材料/設(shè)備處理/更 換完成后，由DAC®目主管部門通知參驗(yàn)各方進(jìn)行復(fù)驗(yàn)并關(guān)閉確認(rèn)。 施工承包商需對(duì)驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格材料 /設(shè)備情況進(jìn)行匯總，并形成正式 的施工管理文件，最后需編入本項(xiàng)目交工技術(shù)文件中交建設(shè)單位歸檔。 其它未盡事宜，參考公司及集團(tuán)

11、相關(guān)管理制度。材料/設(shè)備檢查驗(yàn)收依據(jù) 采購合同、技術(shù)協(xié)議、設(shè)計(jì)文件、國家 /行業(yè)/地方強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、采購合同采 用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及DAC公司相關(guān)管理規(guī)定。工程材料設(shè)備驗(yàn)收文檔資料要求 土建類材料設(shè)備驗(yàn)收記錄表格優(yōu)先采用地方標(biāo)準(zhǔn) 福建省建筑工程文件管理規(guī)程（DBJ/T13-56-2011）附件質(zhì)控表，驗(yàn)收記錄表格填寫責(zé)任人為施工單位。 安裝類材料設(shè)備驗(yàn)收記錄表格優(yōu)先采用石化行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 石油化工建設(shè)工程項(xiàng)目交 工技術(shù)文件規(guī)定（SH/T3503）及石油化工建設(shè)工程項(xiàng)目施工過程技術(shù)文件規(guī) 定（SH/T3543）附件表格，驗(yàn)收記錄表格填寫責(zé)任人為施工單位。對(duì)于條及條所列規(guī)范附件表格不足以滿足現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄要求

12、時(shí)，經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)理單 位及DAC工程主管部門確認(rèn)后可使用其它國標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)表格。施工單位安裝類工程材料設(shè)備報(bào)驗(yàn)所用表格按石油化工建設(shè)工程項(xiàng)目監(jiān)理規(guī) 范（SH/T3903）附件表格，土建類工程材料設(shè)備報(bào)驗(yàn)所用表格可優(yōu)先使用地方 標(biāo)準(zhǔn)所附表格，驗(yàn)收?qǐng)?bào)驗(yàn)表格填寫及上報(bào)責(zé)任人為施工單位。由DAC牽頭組織的工程材料設(shè)備質(zhì)量抽查所使用的書面記錄使用DAC內(nèi)部記錄表格。材料/設(shè)備檢查驗(yàn)收相關(guān)說明對(duì)于采購合同存有缺陷或遺漏的，如材料 /設(shè)備適用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范缺少，甲供材料應(yīng) 由DAC采購部門負(fù)責(zé)參照設(shè)計(jì)文件進(jìn)行協(xié)調(diào)處理，并將處理結(jié)果及時(shí)告之 參驗(yàn)各方。材料/設(shè)備保管單位應(yīng)設(shè)置專門的不合格區(qū)放置不合格材料設(shè)備，檢查驗(yàn)收過程 發(fā)現(xiàn)的不合格材料 / 設(shè)備應(yīng)由保管單位及時(shí)搬運(yùn)至不合格區(qū)單獨(dú)存放。對(duì)于搬運(yùn) 困難的大件材料 / 設(shè)備，可設(shè)置醒目標(biāo)識(shí)，以示區(qū)別。 管子管件等材料標(biāo)識(shí)要求， 除合同及規(guī)范另有要求的， 碳鋼管件及法蘭需有鋼印 永久性標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包含許可標(biāo)志、 廠商代碼或商標(biāo)、 材料名稱、規(guī)格、 材質(zhì)、壁厚、制作標(biāo)準(zhǔn)、批號(hào)等。墊片等易破損材料需有妥善防護(hù)包裝， 如防護(hù)包裝無法滿足保管