技術(shù)公司生產(chǎn)過程控制程序

1、.技術(shù)公司生產(chǎn)過程控制程序修訂日期修訂單號修訂內(nèi)容摘要頁次版次修訂審核批準(zhǔn)2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4A/0/更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)：bbs.55top.好好學(xué)習(xí)社區(qū)批準(zhǔn)：審核：編制：技術(shù)公司生產(chǎn)過程控制程序1.0目的：對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行控制，保證生產(chǎn)和操作按照規(guī)定的生產(chǎn)方法和程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行，以保證產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)滿足標(biāo)準(zhǔn)與顧客要求。2.0適用X圍本程序適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)全過程3.0 定義 略。4.0權(quán)責(zé)4.1 工程部為生產(chǎn)運(yùn)作過程的管理部門，負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝規(guī)程的編制、修改，確定關(guān)鍵控制過程、特殊過程，并予以控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，負(fù)責(zé)確?；A(chǔ)設(shè)施滿足要求及工作環(huán)境

2、標(biāo)準(zhǔn)的制訂。負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中的員工技能培訓(xùn)，對安全技術(shù)及健康防護(hù)實(shí)施控制。4.2 PMC負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制訂并組織實(shí)施。4.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)車間內(nèi)設(shè)施和產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運(yùn),貯存及防護(hù)的管理。負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過程的現(xiàn)場管理、質(zhì)量保證。4.4 品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證和可追溯性控制，并對標(biāo)識的正確性、完整性監(jiān)督檢查。4.5 貨倉部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付。4.6 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作。5.0程序內(nèi)容5.1生產(chǎn)計(jì)劃5.1.1生產(chǎn)計(jì)劃的確定PMC部根據(jù)業(yè)務(wù)部提供的生產(chǎn)通知單，結(jié)合庫存數(shù)量和車間的生產(chǎn)能力，及物料到料情況制定生產(chǎn)計(jì)劃，安排車間生產(chǎn)。請參照生產(chǎn)計(jì)劃管理辦法 。5.1.2 生產(chǎn)計(jì)劃

3、調(diào)整工程部根據(jù)業(yè)務(wù)部的應(yīng)急訂單或公司領(lǐng)導(dǎo)的臨時(shí)指令等，及時(shí)調(diào)整、補(bǔ)充生產(chǎn)計(jì)劃，并下發(fā)給生產(chǎn)車間，并按規(guī)定的審批程序?qū)徟?.1.3 生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施 5.1.3.1生產(chǎn)車間根據(jù)PMC部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，按成套發(fā)料單領(lǐng)取所需物料，按要求組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)計(jì)劃的完成。5.1.3.2 生產(chǎn)批號的確定：PMC部根據(jù)投料日期確定生產(chǎn)批號，請參照生產(chǎn)計(jì)劃管理辦法 5.2 生產(chǎn)工藝控制5.2.1 生產(chǎn)工藝文件的分類及主要內(nèi)容5.2.1.1本公司工藝文件為作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)X、儀器、設(shè)備操作規(guī)X等。5.2.1.2主要內(nèi)容：作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定了生產(chǎn)的操作方法及操作流程、判定標(biāo)準(zhǔn)、注意事項(xiàng)、生產(chǎn)所需的設(shè)備工裝器具及主要原

4、材料等。檢驗(yàn)規(guī)X依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書編制，詳細(xì)規(guī)定了產(chǎn)品的質(zhì)量要求及標(biāo)準(zhǔn)。儀器、設(shè)備操作規(guī)X規(guī)定了生產(chǎn)所需關(guān)鍵儀器設(shè)備的具體操作方法及注意事項(xiàng)。5.2.2 工藝文件的編制5.2.2.1作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)按照產(chǎn)品國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)和本公司的資源情況進(jìn)行編制；工程部對本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程的各個(gè)崗位制訂工藝文件，作為產(chǎn)品生產(chǎn)的指導(dǎo)性文件，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。5.2.2.2編制要求工藝文件應(yīng)能正確指導(dǎo)生產(chǎn)；工藝文件應(yīng)能讓操作者清楚理解掌握；充分合理利用現(xiàn)有資源條件；利用現(xiàn)有工藝要求；充分考慮國家法律法規(guī)有關(guān)安全性、環(huán)保性要求，工藝文件由工程部技術(shù)人員負(fù)責(zé)編制，部門主管核準(zhǔn)，按技術(shù)文件管制辦法發(fā)放

5、。5.2.3 工藝文件的更改當(dāng)遇到有下列情況：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝條件發(fā)生較大變化。國家或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)更新?lián)Q版。技術(shù)進(jìn)步、合理化建議的提出。工程部應(yīng)對上述要求進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證可行則對工藝文件進(jìn)行更改。 5.2.4 生產(chǎn)工藝管理5.2.4.1各生產(chǎn)工序工作現(xiàn)場必須具備本工序作業(yè)指導(dǎo)書，各操作員應(yīng)嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，并填寫相應(yīng)生產(chǎn)記錄表。5.2.4.2車間應(yīng)配備專（兼）職人員負(fù)責(zé)車間工藝管理和工藝紀(jì)律的監(jiān)督檢查。5.2.4.3在生產(chǎn)出現(xiàn)偏離控制的情況下，車間負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)采取措施制訂解決辦法。5.2.4.4工程部、品管部應(yīng)監(jiān)督各崗位是否嚴(yán)格按工藝規(guī)程操作。5.2.5 操作員正式上崗前都要經(jīng)

6、過培訓(xùn)，并且通過持續(xù)培訓(xùn)來強(qiáng)化和提高其工作技能。培訓(xùn)要點(diǎn)包括：5.2.5.1工藝基礎(chǔ)知識；5.2.5.2生產(chǎn)工藝要求及崗位操作要求；5.2.5.3儀器設(shè)備操作方法及勞動紀(jì)律；5.2.5.4安全、衛(wèi)生制度。5.3 原、輔材料的控制5.3.1投入生產(chǎn)的原輔材料及包材等，應(yīng)經(jīng)品管部IQC檢驗(yàn)合格后方可領(lǐng)用。生產(chǎn)過程半成品應(yīng)經(jīng)確認(rèn)合格后方可轉(zhuǎn)入下工序。5.3.2生產(chǎn)部根據(jù)PMC部負(fù)責(zé)人下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃、成套發(fā)料單，向倉庫領(lǐng)取原、輔材料。5.3.3倉庫發(fā)料人員應(yīng)根據(jù)成套發(fā)料單，核對生產(chǎn)部所需領(lǐng)用原、輔料品名、規(guī)格、批號、數(shù)量。經(jīng)核對無誤后發(fā)與生產(chǎn)部領(lǐng)料員。經(jīng)核對，對質(zhì)量有異議時(shí)，由IQC再行確認(rèn)。5.3.

7、4生產(chǎn)部領(lǐng)料員核對所領(lǐng)原、輔料無誤，確認(rèn)符合要求，再領(lǐng)取。5.3.5原、輔料、包裝材料進(jìn)入車間后應(yīng)存放在相應(yīng)的位置，并標(biāo)識，固體、液體物料應(yīng)分開存放。5.3.6化學(xué)物品應(yīng)密封并與其它物料分開存放，防止對其它物料造成污染。5.3.7原、輔料使用前需經(jīng)核對品名、規(guī)格、批號、數(shù)量。5.4 生產(chǎn)設(shè)備和測試儀器控制：5.4.1儀器、設(shè)備的使用要嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制，做到正確使用設(shè)備。單人使用的設(shè)備由操作人員負(fù)責(zé)，多人操作、集體使用的設(shè)備由指定專人負(fù)責(zé)，操作人員要保持相對穩(wěn)定。5.4.2 重點(diǎn)設(shè)備、技術(shù)水平要求較高的設(shè)備要制定相應(yīng)的操作規(guī)X,其操作規(guī)X要制訂的詳細(xì)清楚。5.4.3 設(shè)備操作人員在首次操作前要

8、進(jìn)行設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、技術(shù)規(guī)X、維護(hù)知識和安全操作的理論教育與實(shí)際技能的培訓(xùn)，做到三懂（懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能）、四會（會使用、會維護(hù)、會檢查、會排除故障）。5.4.5 嚴(yán)禁設(shè)備超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。設(shè)備操作工應(yīng)按生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)管理辦法對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，并規(guī)X填寫儀器、設(shè)備保養(yǎng)記錄表。5.4.6計(jì)量器具應(yīng)經(jīng)過計(jì)量準(zhǔn)確后正確使用并填寫使用記錄。5.6生產(chǎn)過程控制：5.6.1生產(chǎn)流程與過程確認(rèn)：5.6.1.1生產(chǎn)流程確定：本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品屬于高科技電子產(chǎn)品，工程部應(yīng)編制產(chǎn)品工藝生產(chǎn)流程及關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行控制：（一）生產(chǎn)工藝流程圖及關(guān)鍵控制點(diǎn)5.6.2 關(guān)鍵過程的控制要求5.6.2.1關(guān)鍵過程的操作者必須經(jīng)過

9、培訓(xùn)，資格確認(rèn)后方可上崗；5.6.2.2應(yīng)連續(xù)監(jiān)控過程參數(shù)；5.6.2.3鑒定設(shè)備、確認(rèn)生產(chǎn)過程能力；5.6.2.4保存確認(rèn)記錄。5.6.3生產(chǎn)過程控制： 各崗位操作人員應(yīng)按照產(chǎn)品的各崗位的作業(yè)指導(dǎo)書和生產(chǎn)流程圖的規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)，按要求填寫記錄表單。對制程產(chǎn)品,品管部IPQC按照制程檢查程序進(jìn)行巡回檢查，并出具IPQC巡回查檢表，各崗位操作人員被告知不合格時(shí)須立即改善。5.6.5 搬運(yùn)生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，選擇合適的搬運(yùn)工具和方法，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中損壞或污染。工程部負(fù)責(zé)對使用的搬運(yùn)設(shè)備進(jìn)行維修和保養(yǎng)，保持工具性能良好，避免產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中受損。 5.6.6 包裝5.6.6.1 生產(chǎn)人員應(yīng)按產(chǎn)品

10、標(biāo)準(zhǔn)及工藝要求進(jìn)行產(chǎn)品包裝，包裝應(yīng)在車間控制區(qū)內(nèi)進(jìn)行，包裝材料應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)。5.6.6.2本公司產(chǎn)品的包裝主要指最終產(chǎn)品的包裝。5.6.6.3 工程部負(fù)責(zé)提供有關(guān)產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)，品管部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收是否按規(guī)定進(jìn)行包裝。5.7 檢驗(yàn)5.7.1生產(chǎn)包裝結(jié)束后，生產(chǎn)部應(yīng)將產(chǎn)品置于待檢區(qū),并填寫送驗(yàn)單（一式兩聯(lián)）至品管部OQC，品管員根據(jù)抽樣計(jì)劃抽取相應(yīng)數(shù)量，按成品檢驗(yàn)規(guī)X執(zhí)行檢驗(yàn)，并記錄于成品檢驗(yàn)報(bào)告品管部門主管進(jìn)一步審核批，確認(rèn)無誤后在檢驗(yàn)報(bào)告單上簽字確認(rèn)，產(chǎn)品合格時(shí)于產(chǎn)品外箱蓋PASS入庫。5.7.2 按5.7.1執(zhí)行中產(chǎn)品抽驗(yàn)不合格時(shí),OQC于外箱上貼示不合格標(biāo)簽，并開立8D矯正行動報(bào)告給生

11、產(chǎn)部簽收，并回復(fù)改善措施，必要時(shí)工程部協(xié)助分析改善措施,返工處理再執(zhí)行5.7.1。請參照不合格品控制程序。5.8入庫：5.8.1產(chǎn)品抽驗(yàn)合格,OQC于外箱上蓋PASS單后,生產(chǎn)部開立入庫單(一式兩聯(lián)),將產(chǎn)品運(yùn)送至貨倉部簽收. 5.8.2倉庫管理人員須根據(jù)生產(chǎn)部開具的入庫單核對批號、類別、數(shù)量、名稱無誤后辦理入庫手續(xù) 。倉庫管理員按下列程序接受成品入庫：5.8.2.1按照成品入庫單對成品逐件核對品名、批號、規(guī)格、數(shù)量。5.8.2.2檢查外包裝是否完好，封口是否嚴(yán)密。5.8.2.3以上復(fù)核與檢查無誤后，倉庫管理員在入庫單上簽字，并留下倉庫保存的一聯(lián)將成品入庫，并按要求登記臺帳。5.9 貯存5.9

12、.1 倉庫內(nèi)物料，成品應(yīng)按性質(zhì)、規(guī)格、貯存要求分庫分區(qū)存放于規(guī)定區(qū)域，不能隨意堆放，并以標(biāo)牌加以標(biāo)識。倉管員通過對原材料、半成品和成品的貯存進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量在貯存過程中不受損壞。5.9.2倉庫內(nèi)應(yīng)設(shè)有半導(dǎo)體材料區(qū)（恒溫、恒濕）、普通材料區(qū)、成品區(qū)、材料待驗(yàn)區(qū)、不合格品區(qū)、化學(xué)品區(qū)、退貨區(qū)等，并分別以不同標(biāo)示進(jìn)行區(qū)分。一般待驗(yàn)區(qū)用黃色標(biāo)志，合格品區(qū)用綠色標(biāo)志，不合格品區(qū)用紅色標(biāo)志進(jìn)行區(qū)分。對退貨物品直接放到退貨存放區(qū)，并進(jìn)行標(biāo)識，以防混淆。5.9.3 貯存環(huán)境及產(chǎn)品防護(hù) 倉庫要保持環(huán)境清潔、衛(wèi)生 、通風(fēng)、干燥，要有防火、防盜、防雨、防水、防盜、防碰撞等措施。5.10產(chǎn)品的出庫控制5.10.

13、1 產(chǎn)品的發(fā)出，由倉管員根據(jù)業(yè)務(wù)部出具的出貨通知單進(jìn)行發(fā)貨；5.10.2倉管員發(fā)貨時(shí)，根據(jù)出貨通知單對所發(fā)產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、批號等進(jìn)行核實(shí)，防止誤發(fā)。5.10.3根據(jù)所需品種、數(shù)量、規(guī)格、按先進(jìn)先出的原則，在合格區(qū)中找出發(fā)送品種的批次,不合格品、待驗(yàn)品不得發(fā)出。對發(fā)出的產(chǎn)品及時(shí)登記臺帳，提貨人對倉庫所發(fā)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。5.10.4 倉管員與提貨人員同時(shí)逐件清點(diǎn)核對貨物與出貨單記載情況。品種、規(guī)格、數(shù)量、批號與出貨單記載相符，包裝應(yīng)無破損、無污染，不得錯發(fā)、漏發(fā)。5.10.5 倉管員發(fā)貨后及時(shí)清點(diǎn)庫存產(chǎn)品情況，記錄出貨日期、出貨批號、數(shù)量、規(guī)格、收貨單位、收貨地點(diǎn)、提貨人、

14、結(jié)存情況等，做到帳、物相符。5.10.6 填寫出入庫臺帳，記錄品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、收貨單位、地址、發(fā)貨人、發(fā)貨日期、提貨單或票號等。 各種記錄憑證及時(shí)收編、歸檔。6.0 、表單 6.1(一) 生產(chǎn)工藝流程圖及關(guān)鍵控制點(diǎn)6.2生產(chǎn)計(jì)劃6.3生產(chǎn)通知單6.4成套發(fā)料單6.5儀器、設(shè)備保養(yǎng)記錄表6.6IPQC巡回查檢表6.7送驗(yàn)單6.8入庫單6.98D矯正行動報(bào)告6.10出貨通知單6.11成品檢驗(yàn)報(bào)告7.0相關(guān)文件7.1生產(chǎn)計(jì)劃管理辦法 7.2作業(yè)指導(dǎo)書7.3成品檢驗(yàn)規(guī)X7.4儀器、設(shè)備操作規(guī)X7.5技術(shù)文件管制辦法7.6生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)管理辦法7.7制程檢查程序7.8抽樣計(jì)劃7.9不合格品控制程序(一) 生產(chǎn)工藝流程圖及關(guān)鍵控制變壓器電感生產(chǎn) 關(guān)鍵控制站 電源生產(chǎn) 關(guān)鍵控制站插件檢查插件材料前加工過錫爐零件面檢查錫