采購控制程序

1、深圳市 深圳市迅兆電子有限公司 ShenZhen Speed-M Electronic Co., Ltd采購控制程序版本號： 文件編號： 生效日期： 編制人： 編制日期： 審核人： 審核日期： 批準(zhǔn)人： 批準(zhǔn)日期： 文 件 修 訂 目 錄 表文件名稱： 采購控制程序 文件編號： 次序原版本新版本修改內(nèi)容或條款修訂人修改日期部門發(fā)放管理欄 總經(jīng)辦 財務(wù)部 工程部 外貿(mào)部 采購部 品質(zhì)部 市場部 人事行政部采購控制程序1.目的對采購物料進(jìn)行控制，保證采購的物料滿足公司的要求。 2.范圍本程序適用于所有對本公司最終產(chǎn)品品質(zhì)有直接影響的采購的產(chǎn)品或服務(wù)。3.責(zé)任3.1 采購部全面負(fù)責(zé)本程序的推行與維持

2、。3.2 工程部門負(fù)責(zé)提供物料申請及采購活動所需的技術(shù)參數(shù)、性能資料、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)等文件，并對應(yīng)急物料進(jìn)行評估；對新物料進(jìn)行最終技術(shù)、承認(rèn)書或者規(guī)格書的確認(rèn)，并負(fù)責(zé)新物料的料號申請和管控。3.3 采購員根據(jù)計劃部門需求和預(yù)測、合理的安排物料的采購周期和安全庫存數(shù)需求。3.4 品質(zhì)部提供樣品測試結(jié)果和報告供開發(fā)部門或者工程部門做判斷。3.5 品質(zhì)部參與供應(yīng)商的評估活動,負(fù)責(zé)對原材料按要求、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，并作相關(guān)的檢測記錄，提供與物料有關(guān)的各種報表、數(shù)據(jù)。3.6 倉庫負(fù)責(zé)對供方送達(dá)的物料進(jìn)行接收，負(fù)責(zé)對物料、顧客財產(chǎn)實施防護(hù)。4.規(guī)定 4.1 供應(yīng)商選擇評定與評估4.1.1 由采購部門發(fā)出供應(yīng)商調(diào)查

3、表給新供應(yīng)商, 了解其公司背景及有關(guān)事項,要求對方回復(fù)?？赡軓钠渌玖私獗徽{(diào)查供應(yīng)商以往的品質(zhì)記錄。4.1.2 對供應(yīng)商提供的樣品，按樣品確認(rèn)書進(jìn)行作業(yè)。4.1.3 必要時可試用小批量試產(chǎn)，如果試用異常按品質(zhì)異常流程進(jìn)行作業(yè)。對異常進(jìn)行評審，小異常重新新安排送樣，大異常安排更換供應(yīng)商或者停用。4.1.4 對重要物料供應(yīng)商，可派人到供應(yīng)商處，對其品質(zhì)系統(tǒng)做現(xiàn)場評估，并填寫供應(yīng)商現(xiàn)場評估表。4.1.5 上述評估結(jié)果均合格后，采購部按采購管理流程及規(guī)定作業(yè)。4.1.6 客戶指定供應(yīng)商時，采購部經(jīng)理可直接將其列入合格供應(yīng)商名單。 4.1.7 由采購部門負(fù)責(zé)人每年至少一次對原合格供應(yīng)商重新進(jìn)行評估，按

4、供應(yīng)商評估流程及規(guī)定作業(yè)，確定是否繼續(xù)將其列入合格供應(yīng)商名單。4.1.8 當(dāng)某供應(yīng)商出現(xiàn)連續(xù)的不合格產(chǎn)品或產(chǎn)生退貨時，除執(zhí)行不合格品控制程序外，采購部門負(fù)責(zé)人還需通知供應(yīng)商有關(guān)問題，或必要時從合格供應(yīng)商名單中刪除此供應(yīng)商。如果此供應(yīng)商是由客戶指定的，則還需將情況報告給客戶；如是唯一供應(yīng)商，則采購部門負(fù)責(zé)人需與相關(guān)部門共同協(xié)商處理有關(guān)來料。4.1.9 對從臨時供應(yīng)商處采購回來的物料，采購部門按特采管理流程及規(guī)定作業(yè)。4.2. 從合格供應(yīng)商處采購物料。4.2.1 采購依據(jù)4.2.2 所有物料的采購，采購部依據(jù)市場需求生成的物料需求計劃進(jìn)行采購。4.2.3 新產(chǎn)品投產(chǎn)所需物料，按需求計劃或者零星采購

5、申請表和相關(guān)部門提供的技術(shù)要求，進(jìn)行采購。產(chǎn)品定型后，采購部門需按4.3執(zhí)行。4.2.4 為保證對認(rèn)證產(chǎn)品的一致性，對已確認(rèn)的供應(yīng)商，材料規(guī)格、編碼必須嚴(yán)格控制。如需要更改必須按照4.1供應(yīng)商選擇評定與評估執(zhí)行。4.3 采購程序4.3.1 所有采購合同訂單需注明采購物料的名稱、規(guī)格、技術(shù)要求、采購數(shù)量及交貨期等要求，從合格供應(yīng)商名單中選擇合適的供應(yīng)商，經(jīng)由采購部負(fù)責(zé)人審批。技術(shù)要求按照雙方已認(rèn)可的規(guī)格書或承認(rèn)書。4.3.2 如合格供應(yīng)商名單中沒有適合此項物料的供應(yīng)商，則需按供應(yīng)商選擇評定流程及規(guī)定選擇新的供應(yīng)商。 4.3.3 按采購合同評審流程及規(guī)定要求，發(fā)出審核的采購訂單后，采購部門還需根據(jù)

6、物料的交付情況跟催訂單，以便供應(yīng)商能及時交貨。4.3.4 除零星采購?fù)?，所有采購均使用正式的采購合同或雙方認(rèn)可的訂單形式。4.3.5 采購資料若發(fā)生變更，需由采購部門通知供應(yīng)商。有圖紙要求的,采購人員需同時向供應(yīng)商發(fā)出新的圖紙資料，并通知供應(yīng)商將舊圖紙資料作廢并要求供應(yīng)商回簽確認(rèn)。4.4 采購物料的處理4.4.IQC對采購物料按IQC檢驗規(guī)范檢驗合格后，由倉管員負(fù)責(zé)入庫。4.4.2 對來料檢驗不合格按不合格品控制程序處理。4.5 物料變更 4.5.1 如因采購原因需變更物料，需填寫物料變更申請表，并按表格要求逐一確認(rèn)合格后方可變更;如同種物料變更采購渠道、或不能確定可靠來源（如賽格電子市場）采

7、購的物料，采購部門按特采管理流程及規(guī)定作業(yè)。4.5.2 認(rèn)證產(chǎn)品關(guān)鍵器件的變更，除執(zhí)行4.6.1規(guī)定外還應(yīng)嚴(yán)格遵守以下規(guī)定。4.5.3 對樣品進(jìn)行測試，樣品測試可通過供方提供的型式測試報告或供方相關(guān)工藝檢測報告，或?qū)悠费b在整機(jī)上進(jìn)行測試，樣品質(zhì)量必須滿足認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量要求。4.5.4 如果測試結(jié)果通過，相關(guān)部門應(yīng)向產(chǎn)品認(rèn)證中心提出書面申請，申請獲得批準(zhǔn)后方可進(jìn)行變更，同時由市場部門通知有一致性要求的用戶予以確認(rèn)。4.6 應(yīng)急預(yù)案4.6.1 關(guān)鍵部件和采購周期長的物料由計劃部門確定安全庫存，由采購部門保證有備用供應(yīng)商（獨家除外）。4.6.2物料 需求根據(jù)市場情況制定生產(chǎn)計劃且提前一周確認(rèn)物料狀

8、況，如有問題協(xié)商后及時向備用供應(yīng)商訂購。4.6.3 如因材料延遲交貨，會影響產(chǎn)品的交貨期，需及時通知計劃部門，并協(xié)商解決。4.6.4 在短期內(nèi)原材料無法滿足生產(chǎn)需要時，應(yīng)及時與工程部門確認(rèn)，是否可用替代的原材料以滿足生產(chǎn)的需要。5.參考文件5.1 IQC檢驗規(guī)范 5.2 不合格品控制程序 5.2 供應(yīng)商選擇評定流程及規(guī)定 5.3 物料單價、合同金額審批權(quán)限規(guī)定 5.4 供應(yīng)商交貨及退貨流程及規(guī)定 5.5 采購合同評審流程及規(guī)定 5.6 樣品確認(rèn)單 5.7 供應(yīng)商評估流程及規(guī)定 5.8 特采管理流程及規(guī)定 6.品質(zhì)記錄6.1 合格供應(yīng)商名單 6.2 供應(yīng)商調(diào)查表 6.3 年度供應(yīng)商評估表 6.4 采購合同 無6.5 供應(yīng)商評估表 6.3 物料變更申請表 6.4 零星采購申請表 7.流程（見下頁）7.1 供應(yīng)商選擇評定與評估YES樣品確認(rèn)小批量試用批量供貨新選擇供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商N0每年綜合評估YES保留合格供應(yīng)商結(jié)束N0供應(yīng)商調(diào)查表從合格供應(yīng)商名單內(nèi)刪除72 采