003 加油站項目工程維修維護管理辦法

1、中化石油江蘇有限公司質量管理體系文件文件編號JSOB-PRM-BF-015-2017加油站維修管理辦法發(fā)布日期2017年03月30日文件類型規(guī)章制度加油站維修管理辦法目 錄第一章 總 則第二章 機構與職責第三章 加油站維修管理第四章 維修費用的審批及支付第五章 設備設施保養(yǎng)第六章 附 則第一章 總 則第一條 為規(guī)范中化石油江蘇有限公司（以下簡稱“公司”）所屬加油站設備維修保養(yǎng)工作,確保加油站安全、高效運營,特制定本辦法。第二條 本辦法適用于公司已運營加油站的維修工作。第三條 維修的對象是加油站內的設備、設施，但不包括信息技術設備，如BOS/HOS、加油站監(jiān)控攝像等設備。維修管理工作主要包括：維

2、修申請、維修施工、維修驗收、維修工程款結算和支付等。第二章 機構與職責第四條 加油站維修工作的責任主體是工程部。公司應設專職/兼職的維修工程師。第五條 維修工程師職責：1. 接受加油站常規(guī)維修申請，編制年度維修計劃及費用預算；2. 接受加油站緊急維修申請，組織緊急維修；編制緊急維修估算；3. 監(jiān)督維修承包商的維修工作；4. 負責常規(guī)維修、緊急維修款審核及支付確認；5. 負責常規(guī)維修、緊急維修變更審核和結算；6. 負責加油站技術故障咨詢，對設備故障進行遠程診斷，指導加油站進行小維修。7. 培訓加油站經理進行故障診斷、故障緊急處置，培訓小維修技能； 8處理油站經理無法解決的小維修和部分普通維修；

3、9. 建立健全小維修檔案和月度小維修匯總統(tǒng)計； 10. 定期巡檢維修油站并做巡檢臺帳；第六條 ：加油站經理職責：1. 按照日/周檢查表對油站進行檢查，負責加油站設備、設施安全運行及常規(guī)維修維護；2. 負責判別維修類型，上報無法處理的常規(guī)維修和緊急維修申請；3. 接受維修工程師的指導，負責加油站故障緊急處置；4. 簽發(fā)維修現(xiàn)場工作許可證；5. 對維修施工進行全程安全監(jiān)督；6. 編制、控制小維修預算；7. 負責加油站小維修工作；8. 及時更新設備維修保養(yǎng)檔案；9. 配合維修工程師對小維修工作的抽檢；10. 對油站的設備、設施進行預防性維護保養(yǎng)；第三章 加油站維修管理第一節(jié) 維修分類 第七條 加油站

4、維修分為小維修、常規(guī)維修和緊急維修。第八條 小維修的定義：設施或設備故障不會對加油站造成安全事故、不會導致加油站停業(yè)或油品無法正常銷售，且這類故障的維修技術簡單、易于操作、費用較低，維修工作的安全風險低。對這類設施、設備的維修稱為小維修。第九條 常規(guī)維修的定義：設施或設備故障不會對加油站造成安全事故、不會導致加油站停業(yè)或油品無法銷售，但這類故障維修技術相對復雜，需要一定專業(yè)技能、經驗，或維修費用相對較高，維修工作存在一定安全風險。對這類設施、設備的維修稱為常規(guī)維修。第十條 緊急維修定義：設施或設備故障會對加油站造成安全或污染事故或事故隱患、可能導致油站停業(yè)或造成至少一種油品無法銷售。對這類設施

5、、設備的維修稱為緊急維修。第十一條 小維修范圍包括：更換加油機易耗小配件如濾油器、萬向節(jié)、法蘭墊及加油槍等；衛(wèi)生間設備修理（電器除外）；墻面、地面、瓷磚、站房內吊頂等的小面積修補；便利店、辦公室家具的局部維修；門/柜把手、鉸鏈、合頁或鎖具的維修或更換；小型且低于3米標識的更換；在確保斷電的前提下維修或更換普通照明開關或插座，以及更換高度低于3米的燈泡、燈管。對于空調、冰柜、冷柜等電器，廠商提供售后服務的，也屬于小維修范圍。第十二條 常規(guī)維修范圍包括：電氣系統(tǒng)非緊急維修；雨棚電氣或裝飾維修；大面積建筑、裝飾修理；UPS或發(fā)電機維修；儲油罐、加油機、潛油泵等的非緊急維修或更換。第十三條 緊急維修包

6、括：加油機、儲油罐、輸油泵故障導致至少一種油品無法銷售；加油機、儲油罐、輸油泵和輸油管線明顯漏油；電氣故障導致至少一種油品無法銷售；電氣故障導致全站停電或雨棚照明停電；站房、雨棚損壞嚴重影響加油站經營；道路塌陷導致車輛無法進出加油站或進出困難；其他可能直接導致安全或污染事故的故障。第二節(jié) 維修處理 第十四條 維修類型的判定：維修類型由加油站經理根據上述劃定范圍確定。小維修由加油站自行實施，緊急維修應立即上報工程部，常規(guī)維修應在年初制定維修計劃上報工程部。第十五條 小維修處理：屬于小維修范圍維修的按以下步驟執(zhí)行：1. 每年年末，維修工程師應與區(qū)域經理共同商定下一年度每個區(qū)域/加油站的小維修預算，

7、并由工程部經理/運營部經理審核后，報公司批準；2. 加油站經理填報維修申請單（維修申請表述、現(xiàn)狀照片和費用）報區(qū)域經理審批，同時將資料報備維修工程師；3. 區(qū)域經理確認加油站可自行維修的，則批準其自行維修；4. 加油站經理執(zhí)行自修，或接受維修工程師電話指導下進行維修； 5. 完成小維修后，加油站經理填寫小維修確認工單，連同維修后的照片發(fā)區(qū)域經理審核，確認后，現(xiàn)場小維修工作完成。相關資料抄送維修工程師報備。6. 每月15日前加油站經理將上月發(fā)生小修報表報區(qū)域經理審核；7. 獲得審批后，加油站經理自行報銷小維修費用。8. 每月15日前區(qū)域經理將所管區(qū)域內各加油站小修匯總，抄送維修工程師備檔。第十六

8、條 常規(guī)維修處理：常規(guī)維修分為年度計劃內的常規(guī)維修和年度計劃外的常規(guī)維修。 (一) 年度計劃內的常規(guī)維修：1. 加油站經理在年底編制下一年度常規(guī)維修計劃和估算；并以郵件形式報區(qū)域經理2. 區(qū)域經理審核、匯總各加油站常規(guī)維修計劃和估算，上報維修工程師；3. 維修工程師審核各區(qū)域常規(guī)維修計劃及估算，并編制公司加油站常規(guī)維修計劃及估算，報工程部經理、公司分管副總經理/總經理審核。批準后，作為下一年度常規(guī)維修計劃執(zhí)行，常規(guī)維修費用列入公司年度預算；4. 常規(guī)維修年度計劃及估算下發(fā)各區(qū)域及加油站；5. 對于需要委外施工的常規(guī)維修，應根據公司采購、招標相關規(guī)定選擇承包商。應盡可能根據區(qū)域劃分，以框架協(xié)議（

9、合同）的形式委托年度計劃內全部需要委外的常規(guī)維修工作；6. 維修工程師根據年度計劃安排常規(guī)維修，編制每項常規(guī)維修方案及維修預算，如維修預算控制在估算限額以內，可開展常規(guī)維修，若維修預算超過估算，需經公司分管副總經理/總經理審批；7. 維修工程師根據年度常規(guī)維修計劃，通知加油站經理。需要委外維修的，向承包商下達維修指令；8. 加油站經理根據維修通知，做好維修前準備工作，維修技師&工程師/維修承包商按期到場，加油站經理根據現(xiàn)場HSE管理要求簽發(fā)許可證；9. 維修開始，加油站經理對維修過程進行監(jiān)督；10. 常規(guī)維修完成后，加油站經理簽署維修確認工單；11. 加油站經理將維修后的照片和簽署的維

10、修確認工單掃描發(fā)送維修工程師，現(xiàn)場常規(guī)維修工作結束；12. 維修工程師根據維修確認工單和工程費用；13. 維修后照片、確認工單及維修工程費用報工程部經理審核；若維修工程費用超出預算，則應報公司分管副總經理/總經理審核；14. 若委外維修，維修工程師編制工程量及工程費用確認單，交公司財務和維修承包商；15. 維修工程師將維修文件歸檔，維修工作結束。(二) 年度計劃外的常規(guī)維修：1. 加油站經理填報維修申請單（維修申請表述、現(xiàn)狀照片）以郵件形式報維修工程師；2. 維修工程師收到維修申請單2個工作日內，必須對維修申請作出回應。如同意申請，則維修工程師應安排臨時維修計劃、編制維修方案及費用預算，報工程

11、部經理審核；3. 工程部經理審核通過后，如預算金額超過10000元（含），應提交公司分管副總/總經理審批； 4. 獲得審批后，維修工程師根據臨時維修計劃通知加油站經理。需要委外維修的，向承包商下達維修指令；5. 加油站經理根據維修通知，做好維修前準備工作，維修工程師/維修承包商按期到場，加油站經理根據現(xiàn)場HSE管理要求簽發(fā)許可證；6. 維修開始，加油站經理對維修過程進行監(jiān)督；7. 維修完成后，加油站經理簽署維修確認工單；8. 加油站經理將維修后的照片和簽署的維修確認工單掃描發(fā)送維修工程師，現(xiàn)場臨時維修工作結束；9. 維修工程師根據維修確認工單確認工程費用；10. 維修后照片、確認工單及維修工程

12、費用報工程部經理審核；若維修工程費用超出預算，則應報公司分管副總經理/總經理審核；11. 若委外維修，維修工程師編制工程量及工程費用確認單，交公司財務和維修承包商；12. 維修工程師將維修文件歸檔，維修工作結束。第十七條 緊急維修處理： 1. 在加油站設施、設備出現(xiàn)緊急故障時，加油站經理根據故障情況及事故處理預案，確定臨時緊急處置方案，防止引發(fā)事故或事故擴大。2. 加油站經理根據現(xiàn)場故障情況，判定是否屬于緊急維修。在不能準確判定時，可通過電話與維修工程師溝通，予以確認。3. 加油站經理電話通知維修工程師/區(qū)域經理，將需要進行維修的項目進行描述（盡可能詳細說明，并提供照片）。4. 維修工程師確定

13、維修方案，并請示工程部經理，得到同意后執(zhí)行維修；5. 對于能夠由加油站經理進行維修的，則通過電話指導，由加油站經理立即進行維修；6. 如果不能由加油站經理進行維修的，則根據緊急維修響應時限要求，由維修工程師到現(xiàn)場處理，需要委外維修的，聯(lián)系維修承包商現(xiàn)場維修；7. 加油站經理做好準備，維修工程師/維修承包商開始進行維修，加油站經理對維修過程進行監(jiān)督；8. 緊急維修完成后，油站經理簽署維修確認工單；并電話通知維修工程師，現(xiàn)場維修工作結束；9. 在現(xiàn)場維修結束后2個工作日內，加油站經理補填維修申請單，并將維修確認工單一并上報維修工程師；10. 維修工程師根據維修確認工單、工程量確定維修費用。對于委外

14、的緊急維修，應根據維修確認工單、工程量及維修框架協(xié)議等，與維修承包商確定維修費用；11. 緊急維修費用需經公司分管副總經理/總經理審核后，方可作為工程款支付依據。12. 維修工程師將緊急維修文件歸檔，緊急維修結束。第三節(jié) 維修的驗收第十八條 在現(xiàn)場維修結束時，加油站經理應對維修進行逐項檢查，并在檢查維修確認工單上的所有工作已經完成，且設備處于良好狀態(tài)后，簽署維修確認工單。第十九條 維修確認工單復印件應及時（最遲不得超過維修完成后2個工作日）發(fā)給維修工程師，維修工程師收到維修確認工單，即可認為現(xiàn)場維修已經完成。第四節(jié) 維修現(xiàn)場監(jiān)督第二十條 無論是由公司員工、維修承包商進行的現(xiàn)場維修均應由加油站經

15、理或其指定人員進行監(jiān)督。第二十一條 對于清理油罐、維修油罐、維修油氣回收系統(tǒng)、維修輸油管道、維修重要電路等，維修工程師應視情況到場進行監(jiān)督。第二十二條 加油站經理、維修工程師對維修現(xiàn)場的監(jiān)督不能代替公司HSE部門對維修風險的評估和監(jiān)督。公司可根據HSE的相關制度和規(guī)定，提出相關要求，或派遣HSE管理人員前往現(xiàn)場進行監(jiān)督。第五節(jié) 許可證制度第二十三條 工作許可證及授權制度的目的是確保常規(guī)維修和緊急維修的安全。許可證是簽發(fā)給維修人員的書面文件。第二十四條 在加油站經理確認如下條件已具備時，方可發(fā)放工作許可證：施工現(xiàn)場已具備維修施工的安全、環(huán)保條件、施工人員已具備施工資質或能力，并已接受了相應的培訓

16、、相關施工安全措施已到位。第二十五條 維修開始前，維修人員或維修承包商應獲得加油站經理簽發(fā)的工作許可證。工作許可證應帶到施工現(xiàn)場，經加油站經理檢查、確認后方可開展維修。第二十六條 工作許可證分為：“冷工許可證” 適用于建筑施工的一般作業(yè)、2米以上登高作業(yè)；“熱工許可證” 適用于動火或火花設備及焊接作業(yè)；“電氣工作許可證” 適用于使用施工接電、電氣使用或對電氣設備的維修；“受限空間許可證” 適用于在通風不良的油罐內、溝渠、坑道或池內的作業(yè)；氣體測試證明適用于測試可燃性氣體、有毒氣體和氧氣含量等，可作為受限空間許可證或熱工許可證的附件同時簽發(fā)。第二十七條 許可證的有效期許可證的有效期一般不超過以下

17、規(guī)定時限：冷工許可證：24小時熱工許可證：12小時電氣工作許可證：12小時受限空間許可證：8小時氣體測試證明：2小時加油站經理應根據維修作業(yè)時間長短簽發(fā)相應時長的許可證。超過設定時長的許可證自動失效。如果因作業(yè)條件發(fā)生變化，超過有效時間而工作尚未完成時，則需重新申請、簽發(fā)新的工作許可證。如果作業(yè)環(huán)境或人員改變，該作業(yè)證自動失效。第二十八條 所簽發(fā)的許可證應與維修作業(yè)工作相對應，不得一證多用。如果同時有兩種不同類型的維修作業(yè)需要進行（如軟管更換和空調安裝），加油站經理在確認兩項作業(yè)互不干擾的前提下，簽發(fā)許可證。第二十九條 許可證張貼和歸檔(一) 維修作業(yè)期間，應在加油站醒目位置張貼工作許可證，以

18、便檢查監(jiān)督直至該項作業(yè)結束。(二) 維修作業(yè)完成后，加油站應將該工作許可證存檔一年。第六節(jié) 維修驗收及評估第三十條 維修工程的驗收：加油站經理應了解各項維修的驗收要求，對于專業(yè)性較強的維修，加油站經理可通過電話向維修工程師咨詢驗收要點。所有維修工程驗收必須得到加油站經理的確認。第三十一條 維修工程師、區(qū)域經理組織進行各所在區(qū)域的維修承包商的評估工作，主要針對HSE、維修質量、維修速度、工作配合、文明施工等方面進行打分評比。第四章 維修費用的審批第三十二條 預算內的小維修由油站經理負責審批，超預算的小維修需上報至區(qū)域經理審批。同一維修項目只能一次審批，小維修費用由加油站經理每月20日前負責匯總報

19、銷，月度小維修費用以區(qū)域匯總后報維修工程師備檔。第三十三條 普通和緊急維修由維修工程師對上月維修費用進行匯總（維修費用匯總表，維修申請單，維修費用審批單，發(fā)票），經工程部經理審核后，按公司財務制度執(zhí)行支付。維修工程師如須先付款后維修的項目需要提交預付款申請，并簽訂協(xié)議，由工程部經理審批。第三十四條 對于委外維修的項目，維修費用低于1000元（含），加油站經理報區(qū)域經理審批后，油站經理就近安排維修商、維修隊進行維修。維修費用在1000元至2000元（含）之間的，須由油站上報區(qū)域經理，經維修工程師書面確認后，由油站經理&維修工程師就近安排維修商進行維修。維修費用在2000元至5000元（含

20、）之間的，必須由維修工程師書面確認后，由維修工程師安排維修商進行維修。維修費用在5000元（不含）至10000元（含）的維修作業(yè)在施工前必須得到工程部經理審批方可進行。維修費用在10000元（不含）以上的維修在工程部經理審核后，后經分管副總和總經理的審批才能進行作業(yè)。（本條設定金額和審批權限可根據公司財務審批制度適當修改）。第三十五條 實際發(fā)生的維修費用若超過批準的金額，應在上述審根據上述審批限額，由相應級別的人員重新審核、批準。第五章 設備設施保養(yǎng)第三十六條 除維修工作外，加油站還需要對設施、設備進行定期或不定期保養(yǎng)。保養(yǎng)工作包括：按廠商提供的保養(yǎng)手冊或說明對設備進行清潔、潤滑等保養(yǎng)、標識/

21、VI的清潔、綠植的養(yǎng)護等。加油站保養(yǎng)工作一般由加油站經理負責，由加油站員工進行。對于需要委外進行的保養(yǎng)，如委外進行雨棚的清洗，可按常規(guī)維修的程序進行。第六章 附 則第三十七條 本管理辦法解釋權歸公司工程部。第三十八條 對本管理辦法未能覆蓋的事項或實際操作與本規(guī)定發(fā)生沖突時，由公司管理層協(xié)調解決。附件：1. 維修清單2. 小維修申請單3. 維修申請單4. 維修費用審批單5. 加油站項目工程維修維護工作許可證管理程序6. 維修管理流程圖7. 油站設備維護手冊附件1：小維修清單序號維修范圍負責人維修注意事項1油站經理安排油站主管可以解決的維修項目油站經理防火、防觸電、防扎傷、防墜落等2維修及更換加油

22、機油槍油站經理嚴謹敲打，產生火花；備油桶防止漏油3維修及更換加油機萬向節(jié)油站經理嚴謹敲打，產生火花；備油桶防止漏油4維修及更換加油機橡皮膠管油站經理嚴謹敲打，產生火花；備油桶防止漏油5維修及更換加油機脫落閥油站經理嚴謹敲打，產生火花；備油桶防止漏油6維修及更換加油機濾芯、濾網油站經理嚴謹敲打，產生火花；備油桶防止漏油7維修及更換加油機油槍套油站經理嚴謹敲打，產生火花；備油桶防止漏油8維修及更換加油機膠管油站經理嚴謹敲打，產生火花；備油桶防止漏油9維修及更換加油機電機皮帶油站經理切斷電源；防止電機轉動可能導致人員受傷，嚴謹敲打，產生火花。10維修及更換加油機電磁閥油站經理定期檢查電磁閥電源引線是

23、否老化破損，電磁閥線圈部分為防爆結構，出現(xiàn)線圈燒毀不能正常加油時，應立即通知專業(yè)技術人員前來維修，不可私自進行拆卸。11維修操作加油機電路板、顯示板、通訊版及背光源油站經理發(fā)現(xiàn)問題及時聯(lián)系維修中心；安排相應的設備廠家電話指導或現(xiàn)場處理，油站經理監(jiān)督執(zhí)行維修情況12維修及更換油品標識油站經理注意美觀防腐蝕13清理加油機下環(huán)保井油站經理油漬沙子鏟除，防爆線管防爆膠泥封堵14封堵防爆線管防暴膠泥油站經理安全手套防觸電15清理中控機雜物油站經理穿工作服，安全手套防觸電16維修更換門把手油站經理防止改錐扎傷，刺傷17維修更換門鎖油站經理防止改錐扎傷，刺傷18維修更換閉門器油站經理防止改錐扎傷，刺傷19維

24、修更換門、人孔井蓋合頁油站經理防止改錐扎傷，刺傷20維修更換大鐵門門鼻、鎖、門軸焊點等油站經理滅火毯、滅火器、隔離錐；防止火花、明火造成火災21清洗空調濾網油站經理防觸電、高空作業(yè)3米以下清洗防墜落22清洗冷柜濾網油站經理簡單問題油站自行處理，油站處理不了的由維修商處理。23維修更換普通照明燈、格柵燈燈管油站經理防觸電、高空作業(yè)在3米以上防墜落24維修更換格柵燈、應急燈油站經理防脫落、防觸電、高空作業(yè)3米以上防墜落25維修更換排風扇油站經理防觸電、高空作業(yè)3米以下清洗防墜落26維修更換滅蚊燈油站經理防觸電、高空作業(yè)3米以下清洗防墜落27維修更換暖風機油站經理防觸電、高空作業(yè)3米以下清洗防墜落2

25、8維修更換洗手液盒油站經理防觸電、高空作業(yè)3米以下清洗防墜落29維修更換固定衛(wèi)生間鏡子油站經理防止扎傷、刺傷、防墜落30疏通潔具、地漏等的下水管油站經理防割傷、扎傷、砸傷31清洗洗臉盆等油站經理防割傷、扎傷、砸傷32維修更換水龍頭油站經理防割傷、扎傷、砸傷33維修更換裸露的給水管、排水管油站經理防割傷、扎傷、砸傷34維修更換電氣開關油站經理防觸電、防墜落、3米以上防墜落35維修更換供電插座油站經理防觸電、防墜落、3米以上防墜落36清洗3米以下油站設施設備等油站經理防墜落、防砸傷、防觸電、安全帶、腳手架37清洗門頭標識及LOGO 油站經理防墜落、防砸傷、防觸電、安全帶、腳手架383米以下彩鋼板刷

26、漆油站經理防墜落、防砸傷、防觸電、安全帶、腳手架393米以下大立招牌LOGO等油站經理防墜落、防砸傷、防觸電、安全帶、腳手架40清洗維修進出口燈箱油站經理防墜落、防砸傷、防觸電、安全帶、腳手架41靜電接地儀工作是否正常，如：電池更換、線路和配件的緊固工作油站經理防止改錐扎傷，刺傷42維修更換小的標識，如禁止吸煙等油站經理防扎傷、防砸傷、防脫落43維修更換裸露的水管線油站經理防扎傷44維修更換便利店家具標識脫落維修油站經理防扎傷、防砸傷、防脫落45維修更換室內吊頂油站經理防墜落、防砸傷、防觸電46維修更換辦公家具油站經理防扎傷47維修更換可移動促銷牌油站經理防扎傷48維修更換安全警示標牌油站經理

27、防墜落、防砸傷、防觸電49清理化糞池油站經理防墜落50清理隔油池池體油站經理防墜落51人孔井管道、法蘭片螺釘螺母固定油站經理防窒息、防墜落；嚴禁敲打，產生火花。52人孔井積水清理油站經理防窒息、防墜落，嚴禁敲打，產生火花53人孔井工藝管道、法蘭片及通氣管道刷漆油站經理防窒息、防墜落，嚴禁敲打，產生火花54維修更換跨接銅片油站經理嚴禁敲打，產生火花55維修更換卸油配件油站經理嚴禁敲打，產生火花56防腐更換卸油口蓋油站經理嚴禁敲打，產生火花57維修更換卸油口球閥油站經理嚴禁敲打，產生火花58維護保養(yǎng)發(fā)電機電瓶油站經理型號、規(guī)格符合要求，安全性能好；每周充電養(yǎng)護一次59發(fā)電機的日常保養(yǎng)，如：機身部件

28、、油垢的清潔，檢查機油和防凍液是否符合標準油站經理型號、規(guī)格符合要求，安全性能好60更換發(fā)電機防凍液、潤滑油油站經理型號、規(guī)格符合要求，安全性能好61維修更換水箱、水罐及管道油站經理嚴禁敲打，產生火花；防觸電，防墜落。62靜電接地儀油站經理型號、規(guī)格符合要求，安全性能好63室內外（3米以下）攝像頭的外罩清潔及CCTV控制設備的故障簡單判斷油站經理防墜落、防砸傷、防觸電63調整監(jiān)控攝像頭角度油站經理型號、規(guī)格符合要求，安全性能好64判斷POS、BOS包括收銀系統(tǒng)故障油站經理型號、規(guī)格符合要求，安全性能好65更換電話線、網線及接頭油站經理型號、規(guī)格符合要求，安全性能好66維修更換滅火器油站經理型號

29、、規(guī)格符合要求，安全性能好67判斷潛油泵故障油站經理嚴禁敲打，產生火花；防觸電，防墜落。68清理水溝、水管油站經理嚴禁敲打，產生火花；防觸電，防墜落。69清理油站雜物油站經理隔離錐、防跌倒70維修更換水表、閥門油站經理型號、規(guī)格符合要求，安全性能好71維修更換防撞柱反光膜、刷漆油站經理型號、規(guī)格符合要求，安全性能好72防撞柱反光膜油站經理型號、規(guī)格符合要求，安全性能好73清理配電柜雜物油站經理防觸電、防扎傷、防砸傷74維修更換緊急切斷按鈕油站經理防觸電、防扎傷、防砸傷75更換小的標識，如禁止吸煙等油站經理防觸電、防扎傷、防砸傷76油站經理可自行安排的維修油站經理安全第一、預防為主注意事項：1、

30、凡是涉電維修項目，必須由油站經理確定切斷電源開關懸掛維修標志，并用測電筆測試確定無電狀態(tài)下維修，作業(yè)時穿絕緣手套、絕緣鞋。2、凡2米以上作業(yè)必須由3人共同操作，并保證2人雙側扶梯子，防止墜落。3、所有涉及動火、動電、2米以上高空作業(yè)維修項目必須由油站經理現(xiàn)場簽署作業(yè)許可證，否則一律不準執(zhí)行維修。緊急維修清單序號類型上報人呼叫對象維修時限油站要求1油站電器線路、配電箱故障有漏電和產生火花導致油站全部停電且可能引發(fā)火災，導致油站全部或部分停電，會引起安全事故。油站經理維修技師&工程師和區(qū)域經理城市：維修商在8小時內到達現(xiàn)場并維修。周邊：維修商在17小時內到達現(xiàn)場維修。1、油站經理采取措施規(guī)

31、避安全事故； 2、油站經理監(jiān)督執(zhí)行維修，簽發(fā)（風險級別較低的）并監(jiān)督許可證執(zhí)行。2油機輸油管道及油罐漏油造成大面積環(huán)境污染，油罐漏水且導致罐內油品無法正常銷售和可能造成重大安全事故。3總電源中斷（不正常中斷）4一種及一種以上油品無法銷售5軟管和管道、地下儲油罐存在嚴重泄漏6某一個潛油泵出現(xiàn)故障造成對應油罐停用7一個油站內有兩臺以上（含兩臺）加油機都出現(xiàn)加油槍、萬向節(jié)、膠皮管嚴重漏油8一個油站內有兩臺以上（含兩臺）加油機不能使用9一個油站內有50%以上（含50%）的加油槍不能使用附件2：江蘇石油維修申請單*加油站名稱申請人申請日期*故障描述*營運部區(qū)域經理初審人審核日期工程部維修工程師接收人審核

32、日期維修方案及油站經營影響（郵件回復須掃描附件為準）*安全措施*維修結果*加油站自驗驗收日期工程部驗收日期注：1、*處需油站經理填寫，可電子流轉維修工程師填寫；2、作業(yè)須填寫作業(yè)許可證，動火、動電、高空作業(yè)須報HSE主管、營運部主管和維修工程師；3、緊急每事/單，普通每單/月，多項目可多單上報，涉及油站運營安全和可能導致停業(yè)的事故、隱患均視為緊急維修；4、普通維修、緊急維修每項須提供不少于3張照片（近距照、遠距照），作為審批附件。附件3：江蘇石油小維修申請單加油站名稱申請人申請日期故障描述故障照片照片（一）照片（二）照片（三）加油站報價報價日期營運部審批日期工程部復核日期維修結果加油站自驗驗收

33、日期工程部備檔備檔日期注：1.維修工程師備檔日期每月2日前；2.維修申請單申請欄和驗收欄處簽字蓋申請部門公章，均由申請部門按實際情況填寫完整；3.小維修單/月，小維修金額1000元（含）以上須照片不少于3張（完成前、過程中、完成后）。附件4：中化石油加油站維修工程項目申請/審批單（試行）油站名稱：維修事項申請日期：申請人：一、維修工程描述二、維修工程對HSE及油站經營的影響三、維修工程對費用的影響本次維修工程費用四、附件或參考文件（審批郵件，設計修改通知等文件）:1、維修申請單； 2、報價單； 3、照片。審 批（(A)5000元）維修工程師：（5000元<(A)10000元）部門經理：（

34、10000元<(A)50000元）分管副總經理：（10000元<(A)50000元）總經理：說明：1）該表格由工程部按維修流程執(zhí)行。附件5：中化石油江蘇有限公司質量管理體系文件文件編號JSOB-RPS-CX-004-2017加油站項目工程維修維護工作許可證管理程序發(fā)布日期2017年03月30日文件類型操作規(guī)范加油站項目工程維修維護工作許可證管理程序一、 目的建立工作許可證管理程序的目的是確保在中化石油江蘇有限公司（以下簡稱江蘇石油）所屬加油站內安全地實施和完成加油站工程維修工作。二、 適用范圍本管理程序適用于公司所屬加油站內的工程維修施工項目。工程維修項目主要是指加油站在正常營運期

35、間對設施、設備的維護和維修項目。三、 關聯(lián)人員在工程維修項目使用的工作許可證所涉及的相關人員有： 申請人：承包商、供應商、維修商（以下簡稱承包商）的現(xiàn)場施工主管或公司維修人員。 審核人：加油站經理、工程部工程師、QHSE主管 批準人：加油站經理、工程部工程師、QHSE主管以上相關人員須經過培訓，熟悉工作許可證的申請、審批和使用過程及注意事項。 承包商的現(xiàn)場施工主管或公司維修人員在施工前必須接受公司關于現(xiàn)場安全管理培訓，包括本制度的培訓，并經考試合格后，方可代表承包商在現(xiàn)場進行管理及許可證的申請與使用。四、 工作許可證的主要內容1.風險識別 “風險識別”是工作許可證的申請人根據工作內容對許可證提

36、示的各項潛在風險進行初步判斷。 2.工作安全分析 “工作安全分析”是申請人根據對風險的初步判斷以及具體施工作業(yè)內容和步驟，進一步逐項列出施工作業(yè)中可能存在的各種潛在風險或可能發(fā)生的事故類型，以便準確地制定“安全控制措施”。 3.安全控制措施 申請人根據“工作安全分析”所列出施工作業(yè)中可能存在的各種潛在風險或可能發(fā)生的事故類型，制定相應的“安全控制措施”，確保安全地實施和完成即將進行的工程維修項目。五、 工作許可證的使用施工作業(yè)之前，承包商現(xiàn)場施工主管負責將工作許可證中的“工作安全分析”和“安全控制措施”等內容向全體施工人員做清晰交代，保證每一位施工人員都充分了解施工作業(yè)中存在的各種潛在風險和可

37、能發(fā)生的事故類型，并保證每一項安全控制措施都已逐項落實到位。 將工作許可證張貼于現(xiàn)場明顯位置，以便隨時提醒全體施工人員在施工過程中堅決執(zhí)行各項安全控制措施。 在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)施工人員未能嚴格執(zhí)行各項安全控制措施，批準人有權終止施工，待確認各項安全施工條件已具備，現(xiàn)場恢復安全狀態(tài)后，才可恢復施工。 施工結束后，油站經理負責將工作許可證存檔。六、 工作許可證的種類在公司加油站工程維修時所使用的工作許可證按工作性質主要包括：冷工許可證、熱工許可證、電氣工作許可證、密閉空間許可證和氣體測試證明。冷工許可證是授權施工人員進行冷工工作的文件。冷工工作是指不會產生火花、明火或高溫的工作。例如：平整地面、

38、房屋維修、油漆等。熱工許可證是授權施工者進行熱工工作的文件。熱工工作是指使用的工具設備能產生明火、火花和高熱的作業(yè)，如：氣焊、氣割、電焊、燃燒/加熱、切割、使用電氣測試設備、噴砂處理、使用手持電動工具或電燈、使用發(fā)電機、空氣壓縮機、車輛、發(fā)動機、敲、打、擊、鑿等能產生火焰、火花或高熱的作業(yè)。電氣工作許可證是授權施工者進行電氣作業(yè)的文件。電氣作業(yè)是指對用電設備、發(fā)電設備以及供配電系統(tǒng)的安裝、維修和保養(yǎng)。密閉空間許可證是授權施工者進入密閉空間的文件。密閉空間是指一個有限的、非常規(guī)進出的、自然通風差的空間通道。其內部可能存在有害危險氣體或氧氣不足。例如：油罐內部、油罐池、深坑、下水道、隔油池或儲水罐

39、.氣體測試證明是用于測試可燃性氣體、有毒氣體和氧氣含量等，可作為密閉空間許可證或熱工許可證的附件同時簽發(fā)。在沒有確認測試合格前不允許任何人進入密閉空間。七、 流程圖及說明(一) 維修工作許可證申請流程流程步驟工作任務簡述工作標準責任部門/責任崗位工作記錄1填寫工作許可證承包商根據工作內容，選擇并填寫工作許可證根據承包商實際工作內容，選擇并填寫工作許可證，要求規(guī)范、準確，并將許可證內容傳達給所有作業(yè)人員承包商/油站經理維修工作許可證2審核油站經理或授權主管審核確認維修內容和安全措施確認許可證是否正確，確認安全識別是否全面，確認安全措施是否到位營運部/油站經理或授權主管維修工作許可證3是否低風險油

40、站經理或授權主管判斷是否低風險風險類別的定義營運部/油站經理或授權主管維修工作許可證4審核維修工程師審核確認確認許可證是否正確，確認安全識別是否全面，確認安全措施是否到位工程部/維修工程師維修工作許可證5是否中風險維修工程師判斷是否中風險風險類別的定義工程部/維修工程師維修工作許可證6審核安全主管審核確認確認許可證是否正確，確認安全識別是否全面，確認安全措施是否到位QHSE/安全主管維修工作許可證7施工承包商進場施工工作許可證審批完成，安全措施到位。外部條件允許施工作業(yè)。工程部/維修工程師八、相關文件1. 加油站項目工程維修維護管理辦法 九、工作記錄1.冷工許可證（工程維修）；2.熱工許可證（

41、工程維修）；3.電氣工作許可證（工程維修）；4.密閉空間許可證（工程維修）；5.氣體測試證明（工程維修）。冷 工 許 可 證（工程維修）此許可證有效期為24小時 請將復印件張貼在工作地點 許可證編號：GHC一、施工內容介紹承包商名稱： 申請人： 日期： 時間：申請工作證有效期: 從 年 月 日 時 分至 年 月 日 時 分油站名稱：工作內容：施工區(qū)域：二、危險識別：對回答“是”的問題,請在第四項內進行工作安全分析并說明需采取的安全控制措施1） 是否在危險區(qū)域工作？ 是 否 2）是否在高空作業(yè)？ 是 否3） 是否使用電氣設備或電動工具？是 否4）使用機械操作，如起重機、叉車、挖掘機等？ 是 否5

42、）是否涉及電氣作業(yè)是 否6）是否要處理或暴露于有害健康的物質之中？是 否7）工作當中是否還需要其它許可證？是 否8）要人工挖掘，深度超過230毫米嗎？ 是 否9）附近有車來車往？是 否10）是否影響安全裝置/系統(tǒng)或緊急救護裝置/系統(tǒng)？是 否11）是否進行壓力測試？是 否12）是否涉及交叉作業(yè)？是 否13）是否需要對能源、機械、電力、流程、液力、和其它設施進行隔離？ 是 否14）外界因素是否不容許安全施工？（風向、氣壓、地面狀態(tài)和環(huán)境因素） 是 否三、附加文件：對高風險工作，必須要填寫本項內相應的許可證和說明，并得到相關的授權才可開始工作。熱工許可證編號： 進入密閉空間許可證編號: 電氣工作許可

43、證編號: 氣體測試編號:其他說明和安全注意事項,如:起重機檢查表, 高空作業(yè),危險區(qū)作業(yè)、人工或機械挖掘安全工作方法和注意事項（可在第四項說明）四、工作安全分析和安全控制措施（如果空格不夠，請另做附頁）工作安全分析：安全控制措施：11223344五、施工者 我已清楚明白上述檢查表內容，清楚如實列出工作方案和措施，并會嚴格遵守。申請人簽字： 姓名（正楷） ： 時間： 日期：六、審核 我已審閱施工方案、工作安全分析，附加文件已經檢查核實，并確認風險已被控制。低風險工作：審核者（油站經理）簽名： 時間： 日期： 中風險工作：審核者（工程師）簽名： 時間： 日期： 高風險工作：審核者（工程師、HSE人

44、員）簽名： 時間： 日期：七、批準 我已經監(jiān)督施工者將上面所列的風險控制落實到位，并要求施工嚴格執(zhí)行。（許可證延期必須重新檢查風險控制措施的落實） 批準者（油站經理）簽名： 時間： 日期：許可證有效期延期批準簽名（不超過8小時）： 時間： 日期： （延期： 小時）八、完工 （當填妥本部分后，本許可證將不再有效）本人茲證明上述工作已經完成，工地已回復清潔及安全的狀態(tài)。如需要，可備注其狀態(tài)。施工者簽署： 日期： 時間：批準者簽署： 日期： 時間：熱 工 許 可 證（工程維修）此許可證有效期為12小時 請將復印件張貼在工作地點 許可證編號：GHH-一、施工內容介紹承包商名稱： 申請人： 日期： 時間

45、：申請工作證有效期: 從 年 月 日 時 分至 年 月 日 時 分油站名稱：工作內容：施工區(qū)域：二、危險識別：對回答“否”的問題,請在第三項內進行工作安全分析并說明需采取的安全控制措施1）附近可燃氣體聚集點是否進行安全隔離？ 是 否 2）熱工作業(yè)地點附近沒有易燃物？ 是 否3）防火所需的消防設備或降溫用水是否到位？ 是 否4）是否對施工現(xiàn)場進行安全有效的隔離 是 否5）使用設備、設施是否檢查合格？是 否6）外界因素是否容許安全施工？（風向、氣壓和環(huán)境因素） 是 否7）是否不存在交叉作業(yè)？是 否8）是否不涉及其他作業(yè)(高空作業(yè)、電氣作業(yè)、密閉空間等）是否9）所需的個人保護設備（檢查并選擇）？安全

46、帽 面罩 手套 安全鞋 安全帶 安全梯/腳手架 護目鏡 空氣自給式防毒面具 過濾式防毒面具10）是否不在危險區(qū)熱工作業(yè)？是 否11）是否有人在附近監(jiān)護？是 否如果在危險區(qū)域且無法消除危險氣體，請完成氣體測試12）氣體測試 測試儀器型號 ： 儀器效準日期 ： 儀器所有人：測試內容上下限測試結果測試員簽名時間熱工作業(yè)LEL汽油 柴油0.5-5進入密閉空間LELCH4: 515氧 21碳氫化合物 STELH2S:15ppm苯(汽油/柴油) STEL500ppm其他 STELCO:600ppm CO2:3vol三 、工作安全分析和安全控制措施（如果空格不夠，請另做附頁）工作安全分析：安全控制措施：11223344四、施工者 我已清楚明白上述檢查表內容，清楚如實列出工作方案和措施，并會嚴格遵守。申請人簽字： 姓名（正楷） ： 時間： 日期：五、審核 我已審閱施工方案、工作安全分析，附加文件已經檢查核實，并確認風險已被控制。低風險工作：審核者（油站經理）簽名： 時間： 日期： 中風險工作：審核者（工程師）簽名： 時間： 日期： 高風險工作：審核者（工程師、HSE人員）簽名： 時間： 日期：六、批準 我已經監(jiān)督施工者將上面所列的風險控制落實到位，并要求施工嚴格執(zhí)行。（許可證延期必須重新檢查風險控制措施的落實） 批準者（油站經理）簽名： 時間： 日期：許可證有效期延期批準簽名（不超過8