C-TPAT反恐內(nèi)部審核報告范例

1、東莞培訓網(wǎng)www.bzOC-TPAT 反恐內(nèi)部審核報告審核目的：檢查公司反恐管理體系的運行是否持續(xù)有效，改善薄弱環(huán)節(jié)。審核范圍：C-TPATC-TPAT 反恐體系涉及的所有部門審核依據(jù)：1 1）海關(guān)商貿(mào)反恐計劃（C-TPATC-TPAT）執(zhí)行標準2 2）本公司反恐手冊3 3）本公司反恐程序文件4 4）本公司反恐作業(yè)指引5 5）適用的法律、法規(guī)、合同要求審核時間：首次會議：參加人員：地 點：受審核部門：最高管理層、行政部、倉庫、QCQC 部、財務(wù)部，市場部，采購部、五金車間、噴涂車間、電鍍車間、總裝車間。內(nèi)審組：審核組長：審核員：審核過程綜述：本次審核是本公司按年度反恐內(nèi)審計劃的要求進行的審核，

2、按內(nèi)審計劃，東莞培訓網(wǎng)www.bzO內(nèi)審組對公司的相關(guān)部門、保安隊進行了為期二天的審核。審核按內(nèi)審檢查表內(nèi)容逐項進行，審核證據(jù)通過面談、查閱文件記錄、現(xiàn)場觀察等方式東莞培訓網(wǎng)www.bzO獲得。本次內(nèi)部審核得到了總經(jīng)理和各部門、車間主管的重視和支持，使審核工作進展順利，按計劃完成了全部審核任務(wù)。審核發(fā)現(xiàn)與分析：1 1、 離職員工名單沒有及時更新并交保安隊，保安隊僅有到 4 4 月 2525 日前的；2 2、管理人員簽名筆跡備查表沒做；3 3、 要求查找 4 4 月 1515 日當天的閉路電視圖象，結(jié)果顯示出 5 5 月 6 6 號的圖象，反復操作幾次均是如此；4 4、市場部重要文件有備份，但無

3、備份文件目錄及文件清單；5 5、總裝車間反恐體系文件版本混亂，新舊放在一起；6 6、本公司車輛、員工車輛、訪客車輛及供應商車輛沒有停放區(qū)域標識牌；7 7、部分供應商調(diào)查表中沒有反恐保證記錄。此次內(nèi)審顯示本公司的反恐管理體系維持效果不錯；各車間和部門出現(xiàn)的問題也不多，都是輕微不符合項。比較重要的問題是閉路電視圖象保存期 不滿足 4 45 5天存貯要求的問題。這些問題說明各部門在實際中尚需嚴格控 制，不斷提高管理人員的反恐意識和管理水平。對反恐管理體系的評價（包括：文件化體系與標準的符合程度、實施效果、發(fā)現(xiàn)和改進體系運行的機制及措施等）：通過對反恐體系文件審查，本公司的反恐管理體系文件符合C-TPATC-TPAT執(zhí)行標準的要求，反恐管理是按文件規(guī)定執(zhí)行的；但也發(fā)現(xiàn)公司的反恐管sxia上東莞培訓網(wǎng)www.bzO理體系在運作過程中存一定的差距和薄弱環(huán)節(jié)，因此需要各部門努力改善，及時對存在的問題進行原因分析，采取措施，使公司的反恐管理體系能持東莞培訓網(wǎng)www.bzO續(xù)有效運行. .結(jié)論: 綜上所述，本公司反恐管理體系的