信息類設(shè)備資產(chǎn)管理制度(共20頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上受控狀態(tài)受控 文件編號(hào)：ZD/YC2011信息類設(shè)備資產(chǎn)管理制度 編制：信息技術(shù)部審核： 韋 革 少批準(zhǔn)： 王 煒發(fā)布日期：2011年5月11日 實(shí)施日期：2011年5月11日 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司信息類設(shè)備資產(chǎn)管理制度1 目的明確公司各崗位計(jì)算機(jī)設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)公司信息類設(shè)備資產(chǎn)的采購、安裝、調(diào)試、使用、檔案管理、數(shù)據(jù)保密、維護(hù)、維修、報(bào)廢、以及計(jì)算機(jī)配件、耗材的采購、領(lǐng)用進(jìn)行規(guī)范管理，提高信息類設(shè)備資產(chǎn)的使用效率。2 適用范圍適用于公司所有信息類設(shè)備資產(chǎn)：各種計(jì)算機(jī)、服務(wù)器、打印機(jī)、不間斷電源、掃描儀、投影儀、數(shù)碼設(shè)備、顯示屏和宣傳、廣播電視設(shè)備。3 職責(zé)3.

2、1 信息技術(shù)部3.1.1 信息技術(shù)部是公司信息類設(shè)備資產(chǎn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制訂公司年度信息類設(shè)備資產(chǎn)需求計(jì)劃。3.1.2 負(fù)責(zé)公司各崗位計(jì)算機(jī)設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)的制定、報(bào)廢的技術(shù)審核。3.1.3 負(fù)責(zé)信息類設(shè)備資產(chǎn)的采購、安裝、調(diào)試、內(nèi)部調(diào)撥、數(shù)據(jù)保密、維修、維護(hù)、報(bào)廢等工作。3.1.4 負(fù)責(zé)組織、健全、指導(dǎo)公司各單位的計(jì)算機(jī)設(shè)備二級(jí)管理，監(jiān)督、檢查各單位信息類設(shè)備資產(chǎn)的保管、使用及檔案管理。3.2 使用單位負(fù)責(zé)本單位信息類設(shè)備資產(chǎn)需求計(jì)劃的申報(bào)、初審、檔案管理維護(hù)、維修費(fèi)用的申請(qǐng)，以及設(shè)備使用和日常管理工作，并指定管理人員上報(bào)信息技術(shù)部。3.3 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)信息類設(shè)備采購價(jià)格、合同、維修費(fèi)用的審核

3、及資產(chǎn)帳務(wù)管理。3.4 預(yù)算管理部負(fù)責(zé)組織批量采購的信息類設(shè)備資產(chǎn)的招標(biāo)采購工作及維修費(fèi)用指標(biāo)的制定。4 過程管理4.1 設(shè)備采購4.1.1 通過減少渠道環(huán)節(jié)，降低采購成本，加快采購效率，信息類設(shè)備（計(jì)算機(jī)）采購采取廠家直銷模式，即信息技術(shù)部在每年11月提交下一年度的信息類設(shè)備（計(jì)算機(jī)）配置標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)劃采購數(shù)量給預(yù)算管理部，由預(yù)算管理部在12月進(jìn)行廠家入圍招標(biāo)，中標(biāo)廠家獲得下一年的供貨權(quán)。4.1.2 信息類設(shè)備（打印機(jī)、投影儀、數(shù)碼相機(jī)等非計(jì)算機(jī)設(shè)備）采取供應(yīng)商競(jìng)標(biāo)模式，每季度最后一個(gè)月由信息技術(shù)部收集各單位下一季度的采購需求，并提供設(shè)備的型號(hào)、配置給預(yù)算管理部，由預(yù)算管理部辦理設(shè)備采購招標(biāo)手續(xù)

4、，中標(biāo)單位獲得下一季度的供貨權(quán)。4.1.3 中標(biāo)廠家、供應(yīng)商、供貨時(shí)間段、供貨范圍和協(xié)議價(jià)格由信息技術(shù)部在OA電子公告公布。4.2 設(shè)備使用和管理4.2.1 信息技術(shù)部對(duì)全公司信息類設(shè)備資產(chǎn)的使用、維護(hù)、保管進(jìn)行監(jiān)督和檢查。4.2.2 公司內(nèi)各單位計(jì)算機(jī)管理員配合信息技術(shù)部做好信息類設(shè)備資產(chǎn)的檢修工作。4.2.3 公司內(nèi)各單位指定人員（可以兼職）負(fù)責(zé)本單位信息類設(shè)備資產(chǎn)的管理（包括申購報(bào)告的起草、領(lǐng)料等），負(fù)責(zé)與信息技術(shù)部進(jìn)行協(xié)調(diào)聯(lián)系，并組織本單位信息類設(shè)備資產(chǎn)的日常保養(yǎng)與維護(hù)工作。4.2.4 硬件設(shè)備的原始資料（軟盤、光盤、說明書及保修卡、許可證協(xié)議等）由各單位信息類設(shè)備資產(chǎn)管理責(zé)任人保管。

5、4.2.5 使用信息類設(shè)備資產(chǎn)要嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行，嚴(yán)禁無規(guī)程操作和任意拆裝計(jì)算機(jī)，不按照操作規(guī)程進(jìn)行操作或維護(hù)不當(dāng)，造成信息類設(shè)備資產(chǎn)損壞的，由責(zé)任者按損壞部件的原價(jià)（扣除折舊）進(jìn)行賠償或者賠償相應(yīng)的部件。4.2.6 信息類設(shè)備資產(chǎn)使用者應(yīng)保持設(shè)備的清潔及愛護(hù)設(shè)備。下班時(shí)，必須關(guān)機(jī)切斷電源,信息技術(shù)部不定時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行檢查并考核。4.2.7 信息類設(shè)備資產(chǎn)使用者由于工作原因進(jìn)行崗位調(diào)動(dòng)或離職，設(shè)備按以下方式進(jìn)行調(diào)撥：4.2.7.1 原工作崗位為研發(fā)類崗位，調(diào)動(dòng)后新崗位仍為研發(fā)類崗位的則資產(chǎn)隨人調(diào)撥至新單位使用；如新崗位為普通崗位的則資產(chǎn)不隨人調(diào)撥至新單位使用。4.1.7.2 原工作崗位

6、為普通崗位，調(diào)動(dòng)后新崗位為研發(fā)類崗位的則資產(chǎn)不隨人調(diào)撥至新單位使用，由新單位提出申請(qǐng)購置新設(shè)備給其使用；如新崗位為普通崗位的則資產(chǎn)隨人調(diào)撥至新單位使用。4.2.7.3 離職的其原使用的信息類設(shè)備資產(chǎn)需退回信息技術(shù)部。4.2.8 人員調(diào)整屬公司職能劃撥的,由信息技術(shù)部按職能劃撥要求,以計(jì)算機(jī)記錄臺(tái)帳為準(zhǔn),落實(shí)相應(yīng)的計(jì)算機(jī)隨職能劃撥而調(diào)撥。4.2.9 含有涉密資料的計(jì)算機(jī)設(shè)備使用者（公司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部、預(yù)算管理部等）由于工作原因需更換新計(jì)算機(jī)設(shè)備或離職的，其原使用的計(jì)算機(jī)設(shè)備經(jīng)使用人及信息技術(shù)部進(jìn)行數(shù)據(jù)處理后，由信息技術(shù)部相關(guān)人員做好數(shù)據(jù)處理記錄，使用人簽字確認(rèn)方可調(diào)撥給其他人員使用。4.2.10

7、為了做好數(shù)據(jù)保密工作，防止數(shù)據(jù)外泄，計(jì)算機(jī)設(shè)備在送外維修時(shí)，由信息技術(shù)部進(jìn)行必要處理后方可送外修理。計(jì)算機(jī)設(shè)備在報(bào)廢時(shí)，經(jīng)使用人和信息技術(shù)部對(duì)硬盤數(shù)據(jù)進(jìn)行處理或?qū)τ脖P進(jìn)行銷毀方可送預(yù)算管理部進(jìn)行三廢處理。4.2.11 信息類設(shè)備陳舊、損壞需報(bào)廢的，經(jīng)信息技術(shù)部硬件管理科核實(shí)后由使用單位提出報(bào)廢申請(qǐng)。公司同意報(bào)廢的信息類設(shè)備由使用單位按預(yù)算管理部物資科提供的報(bào)廢固定資產(chǎn)移交表填寫好相關(guān)內(nèi)容（一式三份：使用單位一份、預(yù)算管理部一份、信息技術(shù)部一份）后，由使用單位負(fù)責(zé)把報(bào)廢的信息類設(shè)備移交給預(yù)算管理部物資科，信息技術(shù)部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、核實(shí)移交的報(bào)廢設(shè)備。銷售公司、海外營銷部駐外辦事處的報(bào)廢信息類設(shè)備，

8、筆記本電腦須帶回公司移交給預(yù)算管理部物資科；臺(tái)式計(jì)算機(jī)可在當(dāng)?shù)靥幚?，處理結(jié)果須交回信息技術(shù)部存檔。4.3 設(shè)備損壞、丟失管理4.3.1 信息類設(shè)備的使用部門及個(gè)人必須愛護(hù)公司的設(shè)備財(cái)產(chǎn)，積極采取有效措施保護(hù)設(shè)備財(cái)產(chǎn)的安全，否則因責(zé)任事故造成設(shè)備財(cái)產(chǎn)損壞或丟失的，要對(duì)當(dāng)事人及所在部門進(jìn)行考核。對(duì)于自然災(zāi)害造成設(shè)備財(cái)產(chǎn)損壞或丟失的，可免于考核。4.3.2 對(duì)信息類設(shè)備的責(zé)任事故，使用者或使用部門必須立即報(bào)告公司管理部門，以便及時(shí)處理，隱瞞不報(bào)者，加重處罰。4.3.3 信息技術(shù)部是公司計(jì)算機(jī)設(shè)備的管理部門，對(duì)設(shè)備丟失、損壞事件負(fù)責(zé)核查工作，但使用部門及領(lǐng)導(dǎo)負(fù)有共管和監(jiān)督責(zé)任。4.3.4 當(dāng)發(fā)生信息類

9、設(shè)備丟失、損壞事件時(shí)，使用者（或使用部門）應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管部門或公安機(jī)關(guān)(主要指被盜竊時(shí))，事件發(fā)生后，要在24小時(shí)內(nèi)報(bào)當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)，同時(shí)要在48小時(shí)內(nèi)上報(bào)公司管理部門。4.3.5 廣大員工應(yīng)對(duì)信息類設(shè)備丟失、損壞事件進(jìn)行監(jiān)督,包括丟失假報(bào)監(jiān)督、假開公安機(jī)關(guān)證明、不按規(guī)定考核等。4.4 移動(dòng)電腦管理筆記本電腦除按上述要求管理外，還必須按以下原則進(jìn)行管理：4.4.1 公司配備到個(gè)人的專用筆記本電腦，由使用者個(gè)人保管及日常維護(hù)，所在單位負(fù)責(zé)管理。4.4.2 公司配備給各單位公用的筆記本電腦，由各單位指定專人負(fù)責(zé)保管及日常維護(hù)，本單位員工需用時(shí)，到管理員處借用。借用期間由借用人保管，借用完后，及時(shí)歸還

10、管理員，另外各部門公用的筆記本電腦不允許挪為個(gè)人專用。4.4.3 信息技術(shù)部?jī)?chǔ)備若干臺(tái)（不超過五臺(tái)）筆記本電腦，提供全公司各單位臨時(shí)借用，但借用時(shí)間不能超過10天（特殊情況除外），借用單位需及時(shí)歸還。5 數(shù)量配備標(biāo)準(zhǔn)5.1 中層及中層以上干部（含總師），一人只配一臺(tái)設(shè)備，可選臺(tái)式計(jì)算機(jī)或筆記本電腦。5.2 研發(fā)類崗位人員，一人只配一臺(tái)機(jī)，公司原則上配置臺(tái)式計(jì)算機(jī)；部分需經(jīng)常移動(dòng)辦公的崗位（如市場(chǎng)開發(fā)配套崗位），可選配筆記本電腦，但不再配置臺(tái)式計(jì)算機(jī)。6 設(shè)備類型 計(jì)算機(jī)設(shè)備配置類型按功能劃分為： 辦公計(jì)算機(jī)A、辦公計(jì)算機(jī)B、辦公計(jì)算機(jī)C、筆記本A、筆記本B、筆記本C、圖形工作站A、圖形工作站B

11、。7 新設(shè)備申購7.1 各崗位信息設(shè)備損壞并經(jīng)信息技術(shù)部鑒定得出不維修結(jié)論的，可提出申購。7.2 各崗位信息設(shè)備陳舊（超四年以上）并且經(jīng)常出故障，嚴(yán)重影響使用的，可提出申購。7.3 科室定員發(fā)生改變導(dǎo)致應(yīng)增加設(shè)備的，可提出申購。7.4 崗位性質(zhì)發(fā)生變動(dòng)，具備更換條件的（如從普通崗位變成領(lǐng)導(dǎo)崗位），可提出申購。8 配備標(biāo)準(zhǔn)及管理8.1 各崗位配機(jī)標(biāo)準(zhǔn)：8.1.1 辦公計(jì)算機(jī)A：關(guān)鍵技術(shù)崗位（現(xiàn)場(chǎng)工藝、編制指南等需運(yùn)行iman、ug、ugs軟件）、軟件開發(fā)崗位。8.1.2 辦公計(jì)算機(jī)B：技術(shù)崗位。8.1.3 辦公計(jì)算機(jī)C：辦公類崗位。8.1.4 筆記本A：研發(fā)、設(shè)計(jì)類崗位(A為移動(dòng)工作站）。8.1

12、.5 筆記本B（C）：辦公類崗位（B為性能性、C為便攜性）。8.1.6 圖形工作站A：研發(fā)、設(shè)計(jì)類崗位。8.1.7 圖形工作站B：工藝、工裝、模具設(shè)計(jì)崗位。8.2 專用設(shè)備按具體要求定配。8.3 各部門負(fù)責(zé)按本制度要求，合理使用并管理本部門的信息設(shè)備，保證公司業(yè)務(wù)正常運(yùn)作。8.4 其它信息設(shè)備：指投影儀、掃描儀等通用設(shè)備，根據(jù)各部門的實(shí)際情況，靈活配置。8.5 本制度不包括生產(chǎn)線專用信息設(shè)備的配置，生產(chǎn)線的信息設(shè)備的配置按實(shí)際需求配備。9 考核與賠償規(guī)定違反本制度相關(guān)規(guī)定或造成信息類設(shè)備資產(chǎn)損壞、丟失的考核與賠償一律按財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理制度中的考核與損失賠償條款執(zhí)行。10 記錄 信息類設(shè)備

13、資產(chǎn)需求計(jì)劃、申請(qǐng)、審批、領(lǐng)用、維護(hù)記錄等11 工作流程（見后頁）11.1 信息設(shè)備申購工作流程11.2 信息設(shè)備采購工作流程11.3 信息設(shè)備領(lǐng)用工作流程11.4 信息設(shè)備調(diào)撥工作流程11.5 計(jì)算機(jī)配件領(lǐng)用工作流程11.6 信息類設(shè)備資產(chǎn)管理工作流程11.7 信息設(shè)備外修審批工作流程12 本文件修改記錄信息設(shè)備申購工作流程圖使用單位信息技術(shù)部初審需求申請(qǐng)審批組織采購 注：在審核以上環(huán)節(jié)不批準(zhǔn)后，該流程就直接終止。信息設(shè)備申購工作流程標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)流程塊工作標(biāo)準(zhǔn)期量標(biāo)準(zhǔn)1需求申請(qǐng)各使用單位根據(jù)工作需要，通過OA向信息技術(shù)部提出信息設(shè)備需求申請(qǐng)報(bào)告，申請(qǐng)報(bào)告的內(nèi)容包括新增設(shè)備所應(yīng)用的具體工作內(nèi)容，并

14、對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性承擔(dān)責(zé)任。 2初審各使用單位對(duì)需求進(jìn)行初步審核，負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任（部門副職以上領(lǐng)導(dǎo)審定）。3審批信息技術(shù)部根據(jù)信息設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)、公司年度信息設(shè)備配置計(jì)劃并結(jié)合公司的實(shí)際狀況進(jìn)行審批，并提出具體意見。2個(gè)工作日4組織采購信息技術(shù)部啟動(dòng)信息設(shè)備采購流程，并按要求實(shí)施。15個(gè)工作日(招標(biāo)采購按招標(biāo)規(guī)定執(zhí)行)信息設(shè)備采購工作流程圖相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)信息技術(shù)部預(yù)算管理部使用部門財(cái)務(wù)部審批檔案維護(hù)管理/監(jiān)督需求報(bào)告/ 采購報(bào)告入 庫驗(yàn) 收采 購確定采購方案或計(jì)劃招標(biāo)使用管理驗(yàn) 收零星檔案維護(hù)領(lǐng)用采購核價(jià)轉(zhuǎn)固帳務(wù)處理信息設(shè)備采購工作流程標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)流程塊工作標(biāo)準(zhǔn)期量標(biāo)準(zhǔn)1需求報(bào)告/ 采購報(bào)告審批通過的申請(qǐng)報(bào)告。2

15、確定采購方案/計(jì)劃信息技術(shù)部根據(jù)設(shè)備使用配置標(biāo)準(zhǔn)及市場(chǎng)的實(shí)際情況，編制采購方案，并報(bào)批。3個(gè)工作日3審批相關(guān)職能部門及公司領(lǐng)導(dǎo)審批采購方案。1個(gè)工作日4核價(jià)財(cái)務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格，對(duì)采購設(shè)備進(jìn)行審價(jià)。1個(gè)工作日5采購零星采購在價(jià)格審定后，7天內(nèi)采購到位（品牌機(jī)除外）6招標(biāo)符合招標(biāo)條件轉(zhuǎn)預(yù)算管理部組織執(zhí)行招標(biāo)采購。30個(gè)工作日7采購1.信息技術(shù)部對(duì)信息設(shè)備進(jìn)行采購。2.特殊情況下，經(jīng)信息技術(shù)部同意后可由使用部門自行采購，但必須按公司相關(guān)流程辦理。 8驗(yàn)收通過招標(biāo)采購的或由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)采購的計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備由信息技術(shù)部進(jìn)行驗(yàn)收；獲信息技術(shù)部授權(quán)自行采購的計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備由采購單位負(fù)責(zé)驗(yàn)收。1個(gè)工作日9入

16、庫由信息技術(shù)部辦理入庫手續(xù)。1個(gè)工作日10領(lǐng)用信息技術(shù)部通知使用部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。1個(gè)工作日11檔案維護(hù)信息技術(shù)部負(fù)責(zé)在OA系統(tǒng)建立計(jì)算機(jī)設(shè)備配置信息，使用部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收計(jì)算機(jī)設(shè)備配置信息及維護(hù)計(jì)算機(jī)設(shè)備登記管理 2個(gè)工作日12轉(zhuǎn)固帳務(wù)處理財(cái)務(wù)部做好固定資產(chǎn)帳務(wù)處理。1個(gè)工作日13使用管理使用單位在新設(shè)備啟用前，應(yīng)仔細(xì)閱讀設(shè)備的使用說明書，嚴(yán)格按照說明書的操作規(guī)程操作；各設(shè)備使用單位負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)及防盜、防火、防災(zāi)等工作。14管理/監(jiān)督信息技術(shù)部對(duì)公司的計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督管理。信息設(shè)備領(lǐng)用工作流程圖使用部門信息技術(shù)部財(cái)務(wù)部審核1填寫領(lǐng)用單并通知領(lǐng)用憑領(lǐng)用單發(fā)放審核2蓋章信息設(shè)備領(lǐng)用工作流程標(biāo)

17、準(zhǔn)序號(hào)流程塊工作標(biāo)準(zhǔn)期量標(biāo)準(zhǔn)1填寫領(lǐng)用單并通知領(lǐng)用信息技術(shù)部填寫公司設(shè)備入庫單、設(shè)備驗(yàn)收單、設(shè)備領(lǐng)用單，然后通知使用部門領(lǐng)設(shè)備領(lǐng)用單辦理相關(guān)手續(xù)。1個(gè)工作日2審核1使用部門領(lǐng)用人簽字及部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。1個(gè)工作日3審核2信息技術(shù)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。1個(gè)工作日4蓋章財(cái)務(wù)部在領(lǐng)用單上蓋公司內(nèi)部結(jié)算專用章（2）。1個(gè)工作日5憑領(lǐng)用單發(fā)放信息技術(shù)部倉庫管理人員在核對(duì)設(shè)備領(lǐng)用單合格后，發(fā)放設(shè)備。1個(gè)工作日信息設(shè)備調(diào)撥工作流程調(diào)出單位信息技術(shù)部調(diào)入單位審核1調(diào)出申請(qǐng)資產(chǎn)維護(hù)審核2核對(duì)/接收信息設(shè)備調(diào)撥工作流程標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)流程塊工作標(biāo)準(zhǔn)期量標(biāo)準(zhǔn)1調(diào)出申請(qǐng)信息設(shè)備使用單位根據(jù)實(shí)際工作需求，填寫信息設(shè)備調(diào)出申請(qǐng)。2

18、審核1使用單位對(duì)信息設(shè)備的調(diào)出申請(qǐng)進(jìn)行審核。1個(gè)工作日3審核2信息技術(shù)部對(duì)使用單位提出的調(diào)出申請(qǐng)進(jìn)行審核。1個(gè)工作日4核對(duì)/接收調(diào)入單位對(duì)調(diào)入的計(jì)算機(jī)設(shè)備進(jìn)行核對(duì)/接收。1個(gè)工作日5資產(chǎn)維護(hù)信息技術(shù)部進(jìn)行固定資產(chǎn)維護(hù)。1個(gè)工作日信息設(shè)備配件領(lǐng)用工作流程使用部門信息技術(shù)部財(cái)務(wù)部填寫領(lǐng)用單審核維修需求憑領(lǐng)用單發(fā)放蓋章信息設(shè)備配件領(lǐng)用工作流程標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)流程塊工作標(biāo)準(zhǔn)期量標(biāo)準(zhǔn)1維修需求信息技術(shù)部維修人員對(duì)設(shè)備故障維修診斷后，必須更換配件時(shí)，通知設(shè)備使用部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。2填寫領(lǐng)用單使用部門填寫玉柴機(jī)器股份公司六聯(lián)領(lǐng)用單，領(lǐng)用人簽字及部門領(lǐng)導(dǎo)簽字。1個(gè)工作日4審核信息技術(shù)部主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)領(lǐng)用單進(jìn)行審核簽字。1

19、個(gè)工作日5蓋章財(cái)務(wù)部在領(lǐng)用單上蓋公司內(nèi)部結(jié)算專用章（1）。1個(gè)工作日6憑領(lǐng)用單發(fā)放信息技術(shù)部倉庫管理人員在核對(duì)玉柴機(jī)器股份公司六聯(lián)領(lǐng)用單合格后，發(fā)放配件。信息類設(shè)備資產(chǎn)管理工作流程圖信息技術(shù)部使用單位財(cái)務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)鑒定轉(zhuǎn)預(yù)算管理部審核1管理/監(jiān)督接收設(shè)備維修使用維護(hù)檔案維護(hù)報(bào)廢申請(qǐng)?jiān)O(shè)備故障設(shè)備領(lǐng)用申請(qǐng)審核實(shí)施報(bào)廢退倉審核2資產(chǎn)帳務(wù)處理審批信息類設(shè)備資產(chǎn)理工作流程標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)流程塊工作標(biāo)準(zhǔn)期量標(biāo)準(zhǔn)1設(shè)備領(lǐng)用按信息設(shè)備領(lǐng)用流程執(zhí)行。2檔案維護(hù)由各單位指定人員在OA系統(tǒng)其它模塊上的計(jì)算機(jī)硬件科管理系統(tǒng)進(jìn)行計(jì)算機(jī)設(shè)備登記管理的維護(hù)，信息技術(shù)部負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)設(shè)備配置信息的維護(hù)，使用部門驗(yàn)收。3個(gè)工作日3使用

20、維護(hù)使用單位在使用信息設(shè)備時(shí)要嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行，并負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)及防盜、防火、防災(zāi)等工作。長(zhǎng)期4管理/監(jiān)督信息技術(shù)部負(fù)責(zé)公司信息類設(shè)備固定資產(chǎn)的日常管理、監(jiān)督，包括：信息設(shè)備的內(nèi)部調(diào)撥、檔案管理及對(duì)各單位使用維護(hù)信息設(shè)備的監(jiān)督。長(zhǎng)期5設(shè)備故障設(shè)備發(fā)生故障，不能正常工作，由各使用單位通過OA系統(tǒng)其它模塊上的計(jì)算機(jī)硬件科管理系統(tǒng)填寫計(jì)算機(jī)設(shè)備內(nèi)修記錄并提交給信息技術(shù)部的相關(guān)人員，維修人員修復(fù)后，提交給用戶驗(yàn)收交付使用。當(dāng)天完成（硬件損壞除外）6設(shè)備維修1.信息技術(shù)部指派維修人員到現(xiàn)場(chǎng)檢查維修，維修須按計(jì)算機(jī)的有關(guān)技術(shù)規(guī)范進(jìn)行。2.不能現(xiàn)場(chǎng)維修的設(shè)備，由各使用單位送到信息技術(shù)部硬件管理科維修

21、。3.信息技術(shù)部不能維修且必須委外修理時(shí)，按信息委外修理審批工作流程進(jìn)行。7報(bào)廢申請(qǐng)?jiān)O(shè)備不能滿足工作需要時(shí)，使用單位填寫設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)審批表申請(qǐng)報(bào)廢。8申請(qǐng)審核使用單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核。2個(gè)工作日9技術(shù)鑒定信息技術(shù)部硬件管理科對(duì)使用單位的信息設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行技術(shù)鑒定。2個(gè)工作日10審核1信息技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)對(duì)使用單位的信息設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核。2個(gè)工作日11審核2財(cái)務(wù)部對(duì)使用單位的信息設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行財(cái)務(wù)審核。 2個(gè)工作日12審批公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)經(jīng)信息技術(shù)部、財(cái)務(wù)部審核通過的信息設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審批。2個(gè)工作日13資產(chǎn)帳務(wù)處理信息技術(shù)部及財(cái)務(wù)部進(jìn)行固定資產(chǎn)帳務(wù)處理。1個(gè)工作日14實(shí)施報(bào)廢退倉經(jīng)批準(zhǔn)后，

22、使用單位將設(shè)備報(bào)廢、退倉。15接收信息技術(shù)部對(duì)報(bào)廢退倉的計(jì)算機(jī)設(shè)備驗(yàn)收回庫。16轉(zhuǎn)預(yù)算管理部信息技術(shù)部根據(jù)報(bào)廢設(shè)備的存貨數(shù)量，不定時(shí)辦理轉(zhuǎn)預(yù)算管理部進(jìn)行三廢處理。信息設(shè)備外修審批工作流程圖使用單位信息技術(shù)部財(cái)務(wù)部填寫領(lǐng)用單用戶驗(yàn)收故障申報(bào)修理費(fèi)用臺(tái)帳維護(hù)故障確認(rèn)/提出處理方案委外修理領(lǐng)導(dǎo)審批帳務(wù)處理價(jià)格審定領(lǐng)導(dǎo)審批信息設(shè)備外修審批工作流程標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)流程塊工作標(biāo)準(zhǔn)期量標(biāo)準(zhǔn)1故障申報(bào)使用單位對(duì)計(jì)算機(jī)設(shè)備故障提出申報(bào)。2故障確認(rèn)/提出處理方案信息技術(shù)部對(duì)使用單位提出的計(jì)算機(jī)設(shè)備故障進(jìn)行確認(rèn)，并提出處理方案。如公司內(nèi)部無法修理，則提出委外修理。3領(lǐng)導(dǎo)審批部門領(lǐng)導(dǎo)審批委外修理報(bào)告。2個(gè)工作日4價(jià)格審定財(cái)務(wù)

23、部核定委外修理價(jià)格。5領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)審批委外修理價(jià)格。2個(gè)工作日6委外修理信息技術(shù)部組織委外修理。7用戶驗(yàn)收用戶驗(yàn)收維修回來的計(jì)算機(jī)設(shè)備。8填寫領(lǐng)用單使用單位驗(yàn)收后填寫維修費(fèi)用領(lǐng)料單給信息技術(shù)部信息倉管理員。9維修費(fèi)用臺(tái)帳維護(hù)信息技術(shù)部信息倉管理員維護(hù)維修費(fèi)用臺(tái)帳。10帳務(wù)處理財(cái)務(wù)部對(duì)信息技術(shù)部提交的維修費(fèi)用單據(jù)進(jìn)行帳務(wù)處理。信息類設(shè)備資產(chǎn)管理制度修改記錄修改頁碼： 修改前頁碼及內(nèi)容修改后頁碼及內(nèi)容修改時(shí)間首頁 批準(zhǔn)：曾詩強(qiáng)首頁 批準(zhǔn)：王煒2010.4.27第一頁3.5 人力資源部負(fù)責(zé)崗位定員核實(shí)工作，由人力資源部和信息技術(shù)部共同組織相關(guān)部門落實(shí)各崗位計(jì)算機(jī)設(shè)備配置率的核定(報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批

24、實(shí)施)。3.6 工程研究院、銷售公司產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)本部門研發(fā)崗位按關(guān)鍵技術(shù)崗位、重要技術(shù)崗位及管理技術(shù)崗位進(jìn)行層次分級(jí)，并報(bào)信息技術(shù)部存檔。3.7 各單位（除工程研究院研發(fā)崗位、銷售公司產(chǎn)品應(yīng)用開發(fā)部外）負(fù)責(zé)對(duì)本單位的崗位按一級(jí)、二級(jí)崗位進(jìn)行層次分級(jí)，并報(bào)信息技術(shù)部存檔。刪除3.5，3.6，3.7內(nèi)容2010.4.27第一頁4.1 設(shè)備采購4.1.1通過減少渠道環(huán)節(jié)，降低采購成本，加快采購效率，信息類設(shè)備（計(jì)算機(jī)）采購采取廠家直銷模式，即信息技術(shù)部在每年11月提交下一年度的信息類設(shè)備（計(jì)算機(jī)）配置標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)劃采購數(shù)量給預(yù)算管理部，由預(yù)算管理部在12月進(jìn)行廠家入圍招標(biāo)，中標(biāo)廠家獲得下一年的供

25、貨權(quán)。4.1.2 信息類設(shè)備（打印機(jī)、投影儀、數(shù)碼相機(jī)等非計(jì)算機(jī)設(shè)備）采取供應(yīng)商競(jìng)標(biāo)模式，每季度最后一個(gè)月由信息技術(shù)部收集各單位下一季度的采購需求，并提供設(shè)備的型號(hào)、配置給預(yù)算管理部，由預(yù)算管理部辦理設(shè)備采購招標(biāo)手續(xù)，中標(biāo)單位獲得下一季度的供貨權(quán)。4.1.3中標(biāo)廠家、供應(yīng)商、供貨時(shí)間段、供貨范圍和協(xié)議價(jià)格由信息技術(shù)部在OA電子公告公布。2010.4.27第二頁4.1.7 信息設(shè)備類資產(chǎn)使用者由于工作原因進(jìn)行崗位調(diào)動(dòng)或離職，崗位調(diào)動(dòng)后其使用的信息設(shè)備類資產(chǎn)不隨人調(diào)撥至新單位使用，離職的其原使用的信息設(shè)備類資產(chǎn)需退回信息技術(shù)部，經(jīng)使用人及信息技術(shù)部進(jìn)行數(shù)據(jù)處理后方可進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)撥或退回給原單位的其

26、他人員使用。第二頁4.2.7 信息類設(shè)備資產(chǎn)使用者由于工作原因進(jìn)行崗位調(diào)動(dòng)或離職，設(shè)備按以下方式進(jìn)行調(diào)撥：4.2.7.1原工作崗位為研發(fā)類崗位，調(diào)動(dòng)后新崗位仍為研發(fā)類崗位的則資產(chǎn)隨人調(diào)撥至新單位使用；如新崗位為普通崗位的則資產(chǎn)不隨人調(diào)撥至新單位使用。4.1.7.2原工作崗位為普通崗位，調(diào)動(dòng)后新崗位為研發(fā)類崗位的則資產(chǎn)不隨人調(diào)撥至新單位使用，由新單位提出申請(qǐng)購置新設(shè)備給其使用；如新崗位為普通崗位的則資產(chǎn)隨人調(diào)撥至新單位使用。4.2.7.3離職的其原使用的信息類設(shè)備資產(chǎn)需退回信息技術(shù)部。2010.4.27第三頁4.2.11信息類設(shè)備陳舊、損壞需報(bào)廢的，經(jīng)信息技術(shù)部硬件管理科核實(shí)后由使用單位提出報(bào)廢申請(qǐng)。公司同意報(bào)廢的信息類設(shè)備由使用單位按預(yù)算管理部物資科提供的報(bào)廢固定資產(chǎn)移交表填寫好相關(guān)內(nèi)容（一式三份：使用單位一份、預(yù)算管理部一份、信息技術(shù)部一份）后，由使用單位負(fù)責(zé)把報(bào)廢的信息類設(shè)備移交給預(yù)算管理部物資科，信息技術(shù)部負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、核實(shí)移交的報(bào)廢