酒店經(jīng)營(yíng)指標(biāo)考核辦法(共10頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上酒店經(jīng)營(yíng)指標(biāo)考核辦法（試行）一、指導(dǎo)思想：將酒店利益與部門、個(gè)人利益相掛鉤，通過(guò)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)考核，采取增收節(jié)支有獎(jiǎng)、欠收超支有罰、以獎(jiǎng)為主、獎(jiǎng)不封頂?shù)霓k法，促進(jìn)部門員工自覺(jué)創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)思路，調(diào)整管理方式，轉(zhuǎn)變工作態(tài)度，從而實(shí)現(xiàn)酒店增收節(jié)支，達(dá)到全面完成年度預(yù)算任務(wù)的工作目標(biāo)。二、考核對(duì)象及范圍：酒店所屬A級(jí)部門負(fù)責(zé)人及以部門為單位的所有員工（含臨時(shí)用工和實(shí)習(xí)生）均列入考核范圍。執(zhí)行【2009年度酒店部分經(jīng)營(yíng)單元營(yíng)業(yè)收入等指標(biāo)考核的辦法（試行）】的經(jīng)營(yíng)單元員工及執(zhí)行【2009年度銷售部月度績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)方案】的銷售部員工，不參加本辦法的考核。三、考核指標(biāo)：指標(biāo)設(shè)定：各部門考核指標(biāo)分專

2、項(xiàng)指標(biāo)和通用指標(biāo)，專項(xiàng)指標(biāo)結(jié)合各部門具體情況設(shè)定，通用指標(biāo)均設(shè)定為各部門的部門工資（不含年終花紅及考核獎(jiǎng)勵(lì)）。（一）市場(chǎng)銷售部：專項(xiàng)指標(biāo)：1、營(yíng)業(yè)收入1810萬(wàn)元【包括客房收入預(yù)算（扣除迷你吧及其他收入）*80%+餐飲收入預(yù)算（扣除場(chǎng)租、月餅及圣誕收入）*15%+會(huì)議中心場(chǎng)租收入預(yù)算*85%】，該營(yíng)業(yè)收入所包含的范圍為由銷售部員工引入客戶產(chǎn)生的收入。 2、客房營(yíng)業(yè)收入1844萬(wàn)元通用指標(biāo)：部門工資39萬(wàn)元（已扣除年終花紅3萬(wàn)元）（二）前廳部：專項(xiàng)指標(biāo)：1、營(yíng)業(yè)收入（自入散客及日租房收入）275萬(wàn)元【客房收入預(yù)算（扣除迷你吧及其他收入）*15%】 2、客房營(yíng)業(yè)收入1844萬(wàn)元通用指標(biāo)：部門工資9

3、9萬(wàn)元(包含：前廳61萬(wàn)元、車隊(duì)21萬(wàn)元、商務(wù)中心4萬(wàn)元、電話房13萬(wàn)元。已扣除年終花紅6萬(wàn)元)（三）管家部：專項(xiàng)指標(biāo)：1、迷你吧營(yíng)業(yè)收入15萬(wàn)元 2、客房營(yíng)業(yè)收入1844萬(wàn)元通用指標(biāo)：部門工資183萬(wàn)元（包含：客房118萬(wàn)元、洗衣房43萬(wàn)元、康樂(lè)部22萬(wàn)元。已扣除年終花紅11萬(wàn)元）（四）餐飲部：專項(xiàng)指標(biāo)：1、餐飲營(yíng)業(yè)收入1829萬(wàn)元（已扣除月餅、圣誕收入） 2、餐飲綜合成本率41.78%（扣除月餅、圣誕成本）通用指標(biāo)：部門工資352萬(wàn)元（已扣除年終花紅23萬(wàn)元）（五）工程部：專項(xiàng)指標(biāo)：能源費(fèi)用557萬(wàn)元通用指標(biāo)：部門工資100萬(wàn)元（已扣除年終花紅6萬(wàn)元）（六）財(cái)務(wù)部：專項(xiàng)指標(biāo)：酒店毛利額19

4、8萬(wàn)元通用指標(biāo)：部門工資92萬(wàn)元（已扣除年終花紅7萬(wàn)元）（七）人力資源部：專項(xiàng)指標(biāo)：酒店工資總額973萬(wàn)元（全年工資總額1091萬(wàn)元。已扣除5%普調(diào)工資38萬(wàn)元、年終獎(jiǎng)勵(lì)68萬(wàn)元、上半年及下半年調(diào)薪12萬(wàn)元）通用指標(biāo)：部門工資39萬(wàn)元（已扣除年終花紅3萬(wàn)元）（八）安保部：專項(xiàng)指標(biāo)：酒店安全生產(chǎn)無(wú)事故通用指標(biāo)：部門工資74萬(wàn)元（包含：安保61萬(wàn)元、停車場(chǎng)13萬(wàn)元。已扣除年終花紅5萬(wàn)元）以上考核指標(biāo)以2009年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算所設(shè)定的酒店經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)功能、經(jīng)營(yíng)環(huán)境為前提，因發(fā)生重大調(diào)整而影響到部門指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的，部門可提出調(diào)整指標(biāo)申請(qǐng)，經(jīng)酒店確認(rèn)屬重大影響的將相應(yīng)調(diào)整部門指標(biāo)。例：因經(jīng)營(yíng)需要或突發(fā)事件，部

5、門需增加費(fèi)用支出，經(jīng)批準(zhǔn)追加的費(fèi)用支出，不列入部門費(fèi)用總額考核。因考核指標(biāo)中已列預(yù)算，而實(shí)際執(zhí)行中未實(shí)施，且對(duì)考核指標(biāo)產(chǎn)生重大影響的，經(jīng)酒店確認(rèn)將相應(yīng)調(diào)整部門指標(biāo)。四、考核獎(jiǎng)罰辦法：(一)考核掛鉤：以各部門應(yīng)完成指標(biāo)與該部門應(yīng)發(fā)年終花紅相掛鉤，實(shí)行階梯式分段計(jì)算獎(jiǎng)罰的方式，完成指標(biāo)，年終花紅按全額發(fā)放，超額完成指標(biāo)按超額部分的一定比例獎(jiǎng)勵(lì)(具體獎(jiǎng)勵(lì)比例在各部門考核中明確)，未能完成指標(biāo)，以各部門應(yīng)發(fā)年終花紅為限，按未完成指標(biāo)的一定比例扣減(具體扣減比例在各部門考核中明確)。(二)考核獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定：專項(xiàng)指標(biāo)按部門設(shè)定考核獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)，通用指標(biāo)執(zhí)行統(tǒng)一考核獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)。(三)專項(xiàng)指標(biāo)考核獎(jiǎng)罰辦法：1、市場(chǎng)

6、銷售部：專項(xiàng)指標(biāo)有兩項(xiàng)，銷售部同時(shí)對(duì)兩項(xiàng)指標(biāo)負(fù)責(zé)，設(shè)定第一項(xiàng)“營(yíng)業(yè)收入”指標(biāo)的權(quán)重為80%，第二項(xiàng)“客房營(yíng)業(yè)收入”指標(biāo)權(quán)重為20%，當(dāng)兩項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重值之和超過(guò)或低于100%時(shí)，以超過(guò)或低于的差值乘以第一項(xiàng)“客房營(yíng)業(yè)收入”得出的金額作為獎(jiǎng)罰的基數(shù)，實(shí)行階梯式分段計(jì)算獎(jiǎng)罰。全年基數(shù)超過(guò)值在20萬(wàn)元（含）以內(nèi)，則獎(jiǎng)勵(lì)超額部分3%；超過(guò)值在2050萬(wàn)元（含），則獎(jiǎng)勵(lì)超額部分4%；超過(guò)值在50100萬(wàn)元（含），則獎(jiǎng)勵(lì)超額部分5%；超過(guò)值在100萬(wàn)元以上，則獎(jiǎng)勵(lì)超額部分6%。若全年基數(shù)減少值在20萬(wàn)元（含）以內(nèi)，則扣罰減少部分2%；減少額在2050萬(wàn)元（含），則扣罰減少部分2.5%；減少額在50100萬(wàn)元

7、（含），則扣罰減少部分3%；減少額在100萬(wàn)元以上，則扣罰減少部分3.5%。2、前廳部：專項(xiàng)指標(biāo)有兩項(xiàng)，前廳部同時(shí)對(duì)兩項(xiàng)指標(biāo)負(fù)責(zé)，設(shè)定第一項(xiàng)“營(yíng)業(yè)收入”指標(biāo)的權(quán)重為70%，第二項(xiàng)“客房營(yíng)業(yè)收入”指標(biāo)權(quán)重為30%，當(dāng)兩項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重值之和超過(guò)或低于100%時(shí)，以超過(guò)或低于的差值乘以第一項(xiàng)“營(yíng)業(yè)收入”得出的金額作為獎(jiǎng)罰的基數(shù)，實(shí)行階梯式分段計(jì)算獎(jiǎng)罰。全年基數(shù)超過(guò)值在10萬(wàn)元（含）以內(nèi)，則獎(jiǎng)勵(lì)超額部分4%；超過(guò)值在1020萬(wàn)元（含），則獎(jiǎng)勵(lì)超額部分6%；超過(guò)值在2050萬(wàn)元（含），則獎(jiǎng)勵(lì)超額部分8%；超過(guò)值在50萬(wàn)元以上，則獎(jiǎng)勵(lì)超額部分10%。若全年基數(shù)減少值在10萬(wàn)元（含）以內(nèi)，則扣罰減少部分2%；

8、減少額在1020萬(wàn)元（含），則扣罰減少部分3%；減少額在2050萬(wàn)元（含），則扣罰減少部分4%；減少額在50萬(wàn)元以上，則扣罰減少部分5%。3、管家部：專項(xiàng)指標(biāo)有兩項(xiàng)，管家部同時(shí)對(duì)兩項(xiàng)指標(biāo)負(fù)責(zé)，設(shè)定第一項(xiàng)“迷你吧營(yíng)業(yè)收入”指標(biāo)的權(quán)重為70%，第二項(xiàng)“客房營(yíng)業(yè)收入”指標(biāo)權(quán)重為30%，當(dāng)兩項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重值之和超過(guò)或低于100%時(shí)，以超過(guò)或低于的差值乘以第一項(xiàng)“營(yíng)業(yè)收入”得出的金額作為獎(jiǎng)罰的基數(shù)，實(shí)行階梯式分段計(jì)算獎(jiǎng)罰。全年基數(shù)超過(guò)值在5萬(wàn)元（含）以內(nèi)，則獎(jiǎng)勵(lì)超額部分20%；超過(guò)值在510萬(wàn)元（含），則獎(jiǎng)勵(lì)超額部分25%；超過(guò)值在10萬(wàn)元以上，則獎(jiǎng)勵(lì)超額部分30%。若全年基數(shù)減少值在5萬(wàn)元（含）以內(nèi)，則

9、扣罰減少部分15%；減少額在510萬(wàn)元（含），則扣罰減少部分20%；減少額在10萬(wàn)元以上，則扣罰減少部分25%。4、餐飲部：對(duì)餐飲營(yíng)業(yè)收入指標(biāo)全年完成情況進(jìn)行考核，實(shí)行階梯式分段計(jì)算獎(jiǎng)罰。餐飲部專項(xiàng)指標(biāo)有兩項(xiàng)，其中餐飲綜合成本率指標(biāo)41.78%，實(shí)際綜合成本率超過(guò)指標(biāo)，則相應(yīng)增加的成本扣減餐飲營(yíng)業(yè)收入；實(shí)際綜合成本率低于指標(biāo)，則相應(yīng)減少的成本增加餐飲營(yíng)業(yè)收入。全年超指標(biāo)20萬(wàn)元（含）以內(nèi)，則獎(jiǎng)勵(lì)超額部分3%；全年超指標(biāo)2050萬(wàn)元（含），則獎(jiǎng)勵(lì)超額部分3.5%；全年超指標(biāo)50100萬(wàn)元（含），則獎(jiǎng)勵(lì)超額部分4%；全年超指標(biāo)100萬(wàn)元以上，則獎(jiǎng)勵(lì)超額部分5%。若全年未完成指標(biāo)，減少額在20萬(wàn)元（

10、含）以內(nèi)，則扣罰減少部分1.5%；減少額在2050萬(wàn)元（含），則扣罰減少部分2%；減少額在50100萬(wàn)元（含），則扣罰減少部分2.5%；減少額在100萬(wàn)元以上，則扣罰減少部分3%。5、工程部：對(duì)全年能源費(fèi)用指標(biāo)進(jìn)行考核，節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)，超支扣罰。全年能源費(fèi)用指標(biāo)557萬(wàn)元（水、電、天然氣價(jià)格依據(jù)2008年12月為準(zhǔn)），能源費(fèi)用率13.96%，酒店?duì)I業(yè)收入實(shí)際比預(yù)算增加或減少，則能源費(fèi)用指標(biāo)可相應(yīng)增加或減少營(yíng)業(yè)收入增減額的10%。在保證酒店經(jīng)營(yíng)正常需要的前提下，全年能源費(fèi)用實(shí)際發(fā)生額比預(yù)算節(jié)約或增耗，則相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)或扣罰節(jié)約額或增耗額的6%。6、財(cái)務(wù)部：對(duì)全年酒店毛利額指標(biāo)進(jìn)行考核，實(shí)行階梯式分段計(jì)算獎(jiǎng)罰

11、，增收獎(jiǎng)勵(lì)，減少扣罰。全年酒店毛利額指標(biāo)198萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生額增加20萬(wàn)元（含）以內(nèi)則獎(jiǎng)勵(lì)2.5%，增加2050萬(wàn)元（含）則獎(jiǎng)勵(lì)3%，增加50100萬(wàn)元（含）則獎(jiǎng)勵(lì)3.5%，增加100萬(wàn)元以上則獎(jiǎng)勵(lì)4%；實(shí)際發(fā)生額下降20萬(wàn)元（含）以內(nèi)則扣罰2.5%，下降2050萬(wàn)元（含）則扣罰3%，下降50100萬(wàn)元（含）則扣罰3.5%，下降100萬(wàn)元以上則扣罰4%。7、人力資源部：對(duì)全年酒店工資指標(biāo)進(jìn)行考核，節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)，超支扣罰。全年酒店工資指標(biāo)973萬(wàn)元，在保證酒店經(jīng)營(yíng)正常用工需要的前提下，實(shí)際發(fā)生額比預(yù)算節(jié)約則獎(jiǎng)勵(lì)節(jié)約額的6% ；實(shí)際發(fā)生額比預(yù)算增加則扣罰增加額6%。8、安保部：安保部專項(xiàng)指標(biāo)：酒店安全

12、生產(chǎn)無(wú)事故。該項(xiàng)指標(biāo)的考核按【常州中油國(guó)際大酒店有限公司特殊崗位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任金制度（試行）】的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（四）通用指標(biāo)（即部門費(fèi)用總額）考核獎(jiǎng)罰辦法：對(duì)部門工資指標(biāo)全年節(jié)約或超支進(jìn)行考核，節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)，超支扣罰。全年實(shí)際發(fā)生的部門工資比預(yù)算節(jié)約，則獎(jiǎng)勵(lì)節(jié)約額的5%；比預(yù)算超支，則扣罰超支額的10%。（五）將各部門專項(xiàng)指標(biāo)和通用指標(biāo)考核后的獎(jiǎng)罰金額相加，若為負(fù)數(shù)，則相應(yīng)扣減部門應(yīng)發(fā)年終花紅，扣完為止；若為正數(shù)，則全額獎(jiǎng)勵(lì)給部門。五、考核兌現(xiàn)辦法：1、酒店成立經(jīng)營(yíng)指標(biāo)考核領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)丁玉川，成員王蘭蘭、朱明、孫曉琴、卞根富、陳瑛，具體考核工作由酒店財(cái)務(wù)部承擔(dān)。2、全年采取按季考核預(yù)兌現(xiàn)、年終

13、綜合考核兌現(xiàn)的辦法。季度考核后，獲得獎(jiǎng)勵(lì)的部門按應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)額的50%預(yù)發(fā)放，留存的50%部分年終綜合考核后兌現(xiàn)；需扣罰的部門，季度不作兌現(xiàn)，年終綜合考核后兌現(xiàn)；各季度間先有扣罰后獲獎(jiǎng)勵(lì)的部門，應(yīng)先彌補(bǔ)扣罰額，余額進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)。3、年終綜合考核后，部門未完成考核指標(biāo)，則由財(cái)務(wù)部在發(fā)放年終花紅時(shí)按比例計(jì)算扣減。4、在各考核期內(nèi)，部門獲得獎(jiǎng)勵(lì)，則由部門在兼顧公平的前提下，組織進(jìn)行分配。獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放，原則上：獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放額的50%部分，由部門負(fù)責(zé)人按本部門員工的工作表現(xiàn)情況自主獎(jiǎng)勵(lì)，其中：A級(jí)部門負(fù)責(zé)人的獎(jiǎng)勵(lì)額控制在本部門員工平均獎(jiǎng)勵(lì)額的三倍以內(nèi)；獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放額的另50%部分，由各部門依本季度最后一個(gè)月的應(yīng)發(fā)工資總額

14、按比例發(fā)放。個(gè)人所得稅在分配時(shí)需計(jì)算代扣，分配后，具體分配清單需報(bào)財(cái)務(wù)部備案。5、如員工在考核當(dāng)季受到最后警告或兩次及兩次以上嚴(yán)重警告處分、或當(dāng)季病假超過(guò)24個(gè)工作日、或事假超過(guò)20個(gè)工作日者,則不得享受當(dāng)季獎(jiǎng)勵(lì)。6、如員工在年中因工作部門調(diào)整，則執(zhí)行考核時(shí)所在部門的獎(jiǎng)罰，以前季度已執(zhí)行的獎(jiǎng)罰不再追溯；如員工在年中離職，則離職時(shí)未執(zhí)行的獎(jiǎng)罰不再執(zhí)行。六、附則1、本辦法的修訂和解釋權(quán)歸酒店財(cái)務(wù)部。2、本辦法自2009年1月1日起試行。以2008年各部門預(yù)算執(zhí)行情況為例，模擬如下：一、銷售部： 單位：萬(wàn)元指標(biāo)年度指標(biāo)實(shí)際完成完成率權(quán)重完成率差額（+/-）獎(jiǎng)勵(lì)額（元）營(yíng)業(yè)收入1917174691%8

15、0%72.8%客房營(yíng)業(yè)收入2001170285%20%17%合計(jì)89.8%-195.53-60000部門工資4533-126000應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)額合計(jì)（2008年應(yīng)發(fā)年終花紅13000元）-54000二、前廳部：指標(biāo)年度指標(biāo)實(shí)際完成完成率權(quán)重完成率差額（+/-）獎(jiǎng)勵(lì)額（元）營(yíng)業(yè)收入29824080.54%70%56.38%客房營(yíng)業(yè)收入2001170285%30%25.5%合計(jì)82%-53.64-19000部門工資9286-63000應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)額合計(jì)（2008年應(yīng)發(fā)年終花紅52000元）-16000三、管家部指標(biāo)年度指標(biāo)實(shí)際完成完成率權(quán)重完成率差額（+/-）獎(jiǎng)勵(lì)額（元）迷你吧收入12.4512.63101.

16、45%70%71.01%客房營(yíng)業(yè)收入2001170285%30%25.5%合計(jì)96.51%-0.5235-785部門工資179162-178500應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)額合計(jì)（2008年應(yīng)發(fā)年終花紅86700元）7715四、餐飲部(餐飲辦、宴會(huì)部、管事部)：指標(biāo)年度預(yù)算實(shí)際完成差額（+/-）獎(jiǎng)勵(lì)額（元）餐飲營(yíng)業(yè)收入1606175314760000部門工資320300-2010000應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)額合計(jì)（2008年年終花紅35000元）70000五、工程部：指標(biāo)年度預(yù)算實(shí)際完成差額（+/-）獎(jiǎng)勵(lì)額（元）能源費(fèi)用5735796-3600部門工資10223345-45000應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)額合計(jì)（2007年年終花紅43728元）-48600六、財(cái)務(wù)部