監(jiān)測工作分包管理程序

1、1 目的為了標(biāo)準(zhǔn)分包測試工作，保證分包測試結(jié)果的準(zhǔn)確性及可靠性。2 范圍本程序適用于分包的提出、 審批，以及對分包方的管理等活動。3 職責(zé)3.1 本站站長或授權(quán)簽字人代表本站及分包實驗室簽定書面協(xié) 議，批準(zhǔn)分包的實施，并在適當(dāng)時候批準(zhǔn)分包的終止。3.2 分包工程由需分包部門提出。3.3 分管副站長負責(zé)對分包部門提出的分包工程進展審核、并 對已分包的工程提出終止分包的申請。3.4 質(zhì)量負責(zé)人組織對分包實驗室的質(zhì)量保證和檢測能力進展 考核評審。站長負責(zé)對分包方的批準(zhǔn)。質(zhì)量控制室負責(zé)收集分包實驗室資料， 實施對分包實驗室的初 次評審和定期評審，建立 ?分包工程一覽表 ?和?分包方登記表 ?適 宜時，

2、可做動態(tài)修改。4 工作程序4.1 分包原因儀器設(shè)備使用頻次低、價格昂貴及特種 測試 工程允許固定分 包。樣品測試量大或超出本站的 測試能力，或儀器故障等例外情況 時，允許臨時分包。4.2 臨時分包由于不可預(yù)見的原因而需要臨時分包的 測試工程，由具體工作 人員提出并填寫 ?分包申請單 ?，經(jīng)所在部門主任復(fù)核后，提交分管 副站長審核。提請分包工程經(jīng)分管副站長審核批準(zhǔn)后， 由需分包部門主任聯(lián) 系委托方，說明情況，并向委托方提供擬分包實驗室的能力證明資 料，征得委托方書面同意后，由站長或授權(quán)簽字人及分包方簽定書 面協(xié)議，實施分包。由需分包部門送樣人員準(zhǔn)備好分包樣品后，填寫?樣品送檢單?，連同樣品一起交

3、分包實驗室。需分包測試的樣品一般應(yīng)先滿足本站留樣要求，無法滿足的， 應(yīng)告知分包實驗室把驗余樣品退回作為留樣。分包實驗室的質(zhì)控結(jié)果，由本站質(zhì)量控制室進展審核， 分包方 提交的測試結(jié)果由出具檢驗報告的科室審核并予以引用，同時加以 清楚注明，并將分包方出具的書面報告或 測試數(shù)據(jù)附在原始記錄中。在分包過程中，本站應(yīng)采取適當(dāng)措施確?？蛻舻臋C密信息和所 有權(quán)得到保護，例如，分包樣品標(biāo)識中一般應(yīng)隱去客戶的有關(guān)信息。4.3 固定分包 長期、連續(xù)情況下進展的分包，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人審核、站長批 準(zhǔn)后實施。固定分包工程在？測試委托書？上標(biāo)注確認后，即可按4224.2.6 程序進展分包。4.4 對分包方的管理分包方的條件

4、.1 分包方應(yīng)具備所分包工程的測試所需的檢測儀器和設(shè)施，能 夠按照分包工程規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進展檢測； 有措施保證結(jié)果的及時、 準(zhǔn)確、可靠、公正；滿足保密規(guī)定；對分包樣品負有檢驗質(zhì)量責(zé)任.2 本站一般優(yōu)先選擇以下實驗室為分包方a. 通過計量認證的實驗室；b. 質(zhì)量管理體系符合 ISO/IEC 17025 或 ISO/IEC 導(dǎo)那么 25 要 求，并經(jīng)有關(guān)組織認可的實驗室如中國國家實驗室認可實驗室 。 分包方的評審.1 本站對擬分包方的調(diào)研評審工作稱為初次評審；對分包實驗 室定期進展的考核復(fù)查稱為定期評審。.2 評審方式可采用能力調(diào)查、比對實驗、標(biāo)準(zhǔn)樣品測試等多種 手段。.3 調(diào)查的結(jié)果由質(zhì)量控制室

5、填寫在 ?分包方能力調(diào)查表 ?中，經(jīng) 質(zhì)量負責(zé)人對其進展評審后交站長審批。.4 初次評審合格的擬分包方可成為本站的分包實驗室。.5 有業(yè)務(wù)往來的分包方，由質(zhì)量控制室定期對其進展評審，評審 合格的分包方自動延續(xù)其分包資格，在?分包方登記表?上注明。分包協(xié)議 有分包業(yè)務(wù)時，由站長或授權(quán)簽字人及相關(guān)實驗室書面簽 訂分包協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容包括分包工程及相關(guān) 測試方法標(biāo)準(zhǔn)、 測試周 期、測試費用和協(xié)議有效期等。分包過程的控制.1 如在質(zhì)量控制過程中，發(fā)現(xiàn) 測試結(jié)果有偏差，須要求分包方 分析原因并立即糾正，如有重大偏差，可中止其分包資格。分包的中止.1 有以下情況之一，可停頓分包：a. 分包期滿；b. 分包方的質(zhì)量體系發(fā)生變化，無法滿足本站要求或影響檢測 質(zhì)量；c. 分包方違反分包協(xié)議；d. 在定期評審中發(fā)現(xiàn)分包方有嚴(yán)重不符合項，而且經(jīng)限期整改 無效；e. 分包工程本站具有足夠的檢測能力。.2 分包的中止由技術(shù)負責(zé)人提出，經(jīng)站長批準(zhǔn)后通知質(zhì)量控制 室修改?分包工程一覽表 ?和?分包方登記表?。.3 必要時，本站可將中止分包的決定通知分包方。5 支持性文件WHJ/CX-5.6-025.1 樣品管理程序5.2測試報告管理程序WHJC/CX-5.8-016 質(zhì)量記錄6.1 分包申請單6.2 分包工程一覽表6.3 分包方登記表6.4 分包方能力調(diào)查表6.5 分包 測試協(xié)議書WHJC/CX-4.4