不合格品控制程序

1、xxxxx有限公司不合格品控制程序 文件編號：xxxx版 本 號：第A版編 制 人：審 核 人：批 準 人:受控狀態(tài)：受控編號:會簽:簽 名日期簽 名日期簽 名日期2017年11月30日發(fā)布 2017年12月01日實施文件修改履歷NO制定改定制/改定日期改定項改定前改定后改定后版本12017.11。8新編A/0姓名日期姓名日期姓名日期1 目的對不合格品進行鑒別、標識、隔離、評審、處理和記錄，防止不合格品的非預期使用或交付.2范圍適用于從原材料進廠到產(chǎn)品交付所有發(fā)現(xiàn)的不和格的控制（含顧客處發(fā)現(xiàn)不良）。3 職責3.1技術質(zhì)量部是不合格品控制過程的歸口管理部門,負責組織對不合格品進行評審處理。3。2

2、銷售部、生產(chǎn)部、物控部和行政部以及其他相關責任部門配合技術質(zhì)量部開展不合格品審理工作。3。3 采購負責對進貨不良組織評審，技術質(zhì)量部負責組織生產(chǎn)過程中的不良品評審。4術語定義4.1 不合格品：不符合產(chǎn)品檢查基準（質(zhì)量和有害物質(zhì))及顧客要求事項的產(chǎn)品。4。2 讓步接收：已判定為不合格但在功能性能上沒有問題，需通過顧客承認處理的事項。4.3作廢:不能按預定要求使用或不能經(jīng)濟地進行返修的不合格品的處理方法.4.4 返品：我們進貨入庫的原材料、半成品或成品，判定為不合格重新返送給供應商的產(chǎn)品， 或已經(jīng)到達顧客顧客入庫檢驗不合格返回我公司的產(chǎn)品。4。5返工:不合格發(fā)生后通過補救措施讓不合格符合檢查基準的

3、行為.5 工作程序5.1進貨檢驗不合格的處理5.1.1在公司進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)的原材料、半成品和成品不合格時，檢驗員對不合格事項在“進料檢驗委托單”內(nèi)記錄，寫明不良內(nèi)容、規(guī)格型號、數(shù)量、批號和生產(chǎn)日期，并在不合格批上粘貼不合格標簽.5.1.2檢驗員用“進料檢驗委托單”通知物控部倉管員及采購員，倉管員將不合格轉移到不合格品區(qū)，進行隔離存放.5.1.3對于發(fā)現(xiàn)的不符合環(huán)境有害物質(zhì)管理標準的產(chǎn)品，銷售需及時通報顧客,并盡快糾正以防事態(tài)的蔓延.5.1。4原材料(包括輔料)、外購產(chǎn)品的不合格品,行政部組織技術質(zhì)量部、物控部和生產(chǎn)部進行評審，技術質(zhì)量部填寫原材料“不合格品評審處理單”，由生產(chǎn)部或配合行政部實施

4、處置。原材料不合格品的處理措施有：退換貨或讓步接收。A讓步接收由行政部填寫讓步接收申請表,組織相關部門填寫評審意見，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準后方可接收。有害物質(zhì)不能滿足顧客或法律法規(guī)要求時不可以讓步接收。B對于評審結果判定為退換貨時，由采購員聯(lián)系供應商進行處理。C將不合格品評審的結果填入“不合格品評審處理單5.1。5對于供方出現(xiàn)的嚴重不良或輕微不良多次發(fā)生時質(zhì)檢員填寫“進料品質(zhì)不良聯(lián)絡單由采購員發(fā)送供應商,要求供方接收到“進料品質(zhì)不良聯(lián)絡單”后， 3個工作日內(nèi)提供改善對策并實施。5.1.6由技術質(zhì)量對接收到的對策和其有效性進行確認，評價后糾正措施無效的，邀請供應商重新提交.質(zhì)量對供方對策進

5、行后續(xù)跟蹤管理。5。2生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的原材料或采購半成品不合格的處理5。2.1不合格發(fā)生通報A.生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)原材料不合格時，作業(yè)者及時通知生產(chǎn)助理不合格事項,必要時停止生產(chǎn)。B。 生產(chǎn)助理在生產(chǎn)現(xiàn)場確認后，判定如果是原材料或采購半成品問題時向質(zhì)量門通報。5.2.2確認及判定A生產(chǎn)中的不良通知到質(zhì)量后由質(zhì)量檢驗員進行確認,確是供方原因時通知采購，有采購向供應商通報,必要時采取措施。B不合格的評審處理方法同進貨檢驗不良。5。2.3對于延誤工期及人員的損失可由采購溝通確認補償方法,必要時得到總經(jīng)理的承認。5。3生產(chǎn)過程中不合格的處理5。3。1生產(chǎn)擠出過程中機頭料、機尾料和明顯超出合格范圍的產(chǎn)品(未印

6、字）,操作人員需要單獨放置在干凈的容器,并寫材料排號,定期由生產(chǎn)部當做回收料處理.需要料頭未被污染(混入油、雜質(zhì)等）。5.3。2其他在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)半成品、最終產(chǎn)品不良情況，首先由生產(chǎn)車間及時調(diào)整使產(chǎn)品穩(wěn)定,其次由發(fā)現(xiàn)者進行不合格標識，并由操作人員按指定區(qū)域隔離存放.A在數(shù)量少（半小時內(nèi)的產(chǎn)量)并且能及時糾正時，質(zhì)檢員可以直接對查出的不合格品作出評審處理，填不合格品評審處理單（在制品，成品）不需上報，但必須作好檢驗和處理記錄;B批量產(chǎn)品不合格的情況下，質(zhì)檢員須填寫不合格品評審處理單（在制品，成品)，并上報技術質(zhì)量部.讓步接收由生產(chǎn)部填寫讓步接收申請表,技術質(zhì)量部審核，總經(jīng)理批準后方可流入下道工序。

7、 5.3。3質(zhì)量門組織對不合格品發(fā)生的原因進行調(diào)查、分析并制定改善措施，之后組織對不合格進行評審。5.3.4不合格品的評審質(zhì)量組織采購、銷售、技術、生產(chǎn)、輻照(必要時）等對不合格品進行評審評審的結果可能是:讓步接收、揀選、返工、返修、回收或報廢。對于數(shù)量大于2000米或者損失超過2000元的邀請總經(jīng)理參與評審。A。讓步接收由生產(chǎn)部填寫讓步接收申請表,技術質(zhì)量部審核，總經(jīng)理批準后方可流入下道工序。 B.對于需揀選品由生產(chǎn)部安排人員進行揀選,揀選后需要從新提交檢驗進行復檢，復檢合格方能入庫.C.處理結果為返工/返修時由生產(chǎn)部或輻照部在返工/返修之前，利用FMEA方法來評估返工/返修過程中的風險，顧

8、客有所要求時，取得顧客批準。（公司現(xiàn)有產(chǎn)品不適用返修）D.返工/返修需有返工/返修作業(yè)指導書，包裝返工/返修作業(yè)指導書同正常作業(yè)指導書，輻照返工需由輻照部編制輻照返工作業(yè)指導書,由質(zhì)量負責人確認后執(zhí)行。返工/返修后產(chǎn)品必須由質(zhì)檢員重新檢查，合格方能入庫. （公司現(xiàn)有產(chǎn)品不適用返修)5.3。5改善措施A.質(zhì)量對發(fā)生的不合格事項填寫“不合格品改善對策書”通報責任部門，責任部門在質(zhì)量要求的3天期限內(nèi)將原因分析及糾正措施發(fā)送質(zhì)量。B.質(zhì)量對接收的對策書確認對策內(nèi)容或方向是否和原因對應，對于不能針對原因的對策質(zhì)量打回,由責任部門重新制定對策。C.質(zhì)量對對策方案執(zhí)行和維持管理狀態(tài)進行跟蹤確認。5。4終檢不

9、合格品的處理對最終檢驗的不合格品,技術質(zhì)量部會同銷售部進行評審，由技術質(zhì)量部填寫不合格品評審處理單（在制品，成品），由生產(chǎn)部進行處置.處理措施一般有：報廢、讓步接收。5.4.1不合格的通報A終檢時發(fā)現(xiàn)不合格品,檢驗員在產(chǎn)品上粘貼不合格標簽，在“終檢記錄匯總表”上記錄不合格內(nèi)容、數(shù)量、批次等信息，并向生產(chǎn)部、銷售部通告，由物控現(xiàn)場隔離產(chǎn)品.B對于緊急發(fā)貨的產(chǎn)品如果已經(jīng)發(fā)貨，才發(fā)現(xiàn)不良除了按照A條款處理外還需要銷售/市場部及時通知顧客，通知顧客時需要附事件的詳細文件，并和顧客溝通好已發(fā)貨的處理方式和緊急處理措施，并對庫存進行隔離。5。4.2不合格的評審不合格的評審方法同生產(chǎn)過程不良的評審,當顧客需

10、要緊急發(fā)貨時可按照以下內(nèi)容執(zhí)行：A待緊急發(fā)貨品應通報顧客不良的情況,顧客可以讓步接收的由銷售部盡量保留顧客讓步的證據(jù);由生產(chǎn)部填寫讓步接收申請表，銷售部和技術質(zhì)量部填寫評審意見，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后進行。B準備發(fā)貨批需由物控、品質(zhì)登記發(fā)貨批號和不良內(nèi)容、數(shù)量等內(nèi)容在發(fā)貨記錄中.5.5已發(fā)運或顧客處發(fā)現(xiàn)的不合格品對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，根據(jù)其造成的后果及影響程度采取必要的措施，對于不合格的處理按照顧客要求進行處理，顧客無要求時，由技術質(zhì)量部組織相關部門進行評審。5.5.1 顧客不滿接收質(zhì)量部將顧客以文件、email、傳真或口頭形式反饋的不滿事項，匯總成“顧客投訴/反饋統(tǒng)計

11、表通報各部門或者直接將顧客反饋文件、郵件轉發(fā)相關部門.5.5.2 臨時措施質(zhì)量部根據(jù)顧客反饋，確認顧客不滿事項發(fā)生的嚴重程度及范圍、并據(jù)此召集相關部門進行臨時措施制定，并根據(jù)要求由相關部門采取臨時措施防止事態(tài)擴展，臨時措施應該在24小時內(nèi)實施；事態(tài)穩(wěn)定后進行根本原因分析。臨時措施的記錄由各涉及部門進行保存。5.5.3反饋的處理及糾正措施 (顧客有要求時以顧客要求為準）A。致命不滿：可能會導致客戶流失、罰款事項的需要編制 “顧客投訴報告”將顧客不滿的內(nèi)容和要求報告總經(jīng)理，總經(jīng)理批示后，質(zhì)量部組織相關部門根據(jù)顧客要求方式制定措施，3天內(nèi)反饋給顧客.B。嚴重不滿：需要換貨、退貨或者現(xiàn)場揀選的質(zhì)量部組

12、織各相關部門協(xié)商處理,處理結果向總經(jīng)理報告,經(jīng)批示2天內(nèi)反饋顧客。C.其他不滿：其他投訴或反饋，質(zhì)量部登記顧客反饋制定措施,將措施通報各部們，各部門協(xié)助改善，顧客有要求時1天內(nèi)措施反饋給顧客。5。5。4 顧客返品的處理顧客返回的不合格品，由質(zhì)量部接收，并將返回的不合格品存放在倉庫“顧客返品待處理區(qū),對于外購產(chǎn)品由采購按照5。1方式進行處理，對于自產(chǎn)產(chǎn)品由質(zhì)量部按照5.3。4評審方式評審。處理時間不能超過30天，對于超過30天未處理的返品通報總經(jīng)理。5。6可疑品的處理公司內(nèi)部，凡是沒有標識的產(chǎn)品（材料）均為可疑產(chǎn)品（材料），只有少量沒有再確認價值的(檢查費高于產(chǎn)品價值時）直接即視為不合格品進行報

13、廢；數(shù)量比較大的需要質(zhì)量部檢驗員進行復檢確認其狀態(tài)，合格的辦理入庫，不合格的組織評審處理。5。7復檢5.7.1對于所有不合格進行揀選、返工后必須重新提交檢驗，由質(zhì)檢員重新檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。5.7。2揀選或返工品的復檢記錄中必須備注，揀選或返工事項，方便日后追溯管理。5.8報廢處理判斷為報廢后、或者揀選后的不合格品由生產(chǎn)部門填寫“不合格品報廢申請表”，經(jīng)品質(zhì)、技術、總經(jīng)理簽字后，將不合格品由生產(chǎn)部進行破碎使其完全不能使用后，再向報廢品儲存區(qū)轉移，廢品區(qū)定期由行政部進行統(tǒng)一處理。在未經(jīng)顧客事先批準,組織不得將不合格品用于服務或其他用途。5.9顧客授權在發(fā)生如下問題前銷售部需要和顧客溝通對一下達成一致并獲得顧客的授權5.9。1無論何時公司的產(chǎn)品或過程與當前批準的產(chǎn)品或過程不同，需要事先獲得顧客的承認或偏差許可（此規(guī)定也適用于從供方采購的產(chǎn)品和服務）。5.9.2不合格在加工前,應獲得顧客對不合格品“參照現(xiàn)況使用”或返工處理的授權.在提供給顧客前，銷售部必須與供應商對此要求達成一致.5