QP-08-07不符合的控制程序.

1、廣州市聚能電子有限公司質量管理程序文件文件號： QP-06-08標題：不符合的控制版本號： A修訂次： 00生效日期 :2006 年 3月 1日第1 頁共4頁批準頁修訂次修改內容條款號1 所有內容進行完善擬制簽名：職務：日期：審核簽名：職務：日期：審批簽名：職務：日期：1 目的廣州市聚能電子有限公司質量管理程序文件文件號： QP-06-08標題：不符合的控制版本號： A修訂次： 00生效日期 :2006 年 3月 1日第2 頁共4頁為對不合格產品進行識別并控制，以防止其被使用或交付，制定本程序。2 范圍本程序適用于公司采購的原輔材料、產品、生產過程不合格的識別及控制。3 參考資料產品標識和可追

2、溯性程序采購程序進貨檢驗程序過程檢驗程序最終產品檢驗程序糾正和預防措施程序產品實現(xiàn)過程的測量和監(jiān)視程序4 職責4.1質量控制部負責對不合格( 含外協(xié) ) 產品的評審和處置。4.2采購科負責所采購原輔材料不合格的評審和處置。4.3檢驗人員應確實做好不合格品的標識和書面記錄，有關責任部門應及時隔離。4.4經理、廠長負責對不合格品揀用、讓步放行( 特采 ) 、報廢、退貨的批準。5 程序5.1不合格品的發(fā)現(xiàn)。來料、半成品、成品檢驗，全檢、抽檢、自檢、重檢、客戶退貨檢驗時確定不合格品。5.2不合格品的標識、隔離。品管部 / 制造部檢驗員負責對不合格品進行標識、隔離。5.3不合格品處理。來料不合格來料不合

3、格，由 IQC開具來料品質異常通知書通知倉庫、采購及供應商。來料品質異常通知書注明不合格原因及處置方式，來料不合格的可以是但不限于以下方式處理：a）退貨；b）揀用；c）讓步接收 ( 特采 ) ；退貨來料品質異常通知書經品管部主管、采購科相關責任人簽名，經理批準退貨后，由品管部復印交采購及倉庫辦理原材料退貨相關手續(xù)。廣州市聚能電子有限公司質量管理程序文件文件號： QP-06-08標題：不符合的控制版本號： A修訂次： 00生效日期 :2006 年 3月 1日第3 頁共4頁揀用來料品質異常通知書經品管部主管、采購科相關責任人簽名，工程部填寫處理意見，經理批準揀用后，由品管部復印交采購、制造部及倉庫

4、，制造車間領用到該批材料時須注意按要求處理。讓步接收 ( 特采 )來料品質異常通知書經品管部主管、工程部填寫處理意見后，如材料需特采，則由采購科相關責任人填寫品質異常材料特采單提出特采申請，經工程部、品管部評審同意，由經理 / 管理者代表批準讓步接收 ( 特采 ) 后，品管部將品質異常材料特采單發(fā)給供應商，并跟蹤供應商改善情況。品管部將品質異常材料特采單復印交采購、制造部及倉庫各一份；制造車間領用到該批材料時須注意其質量情況，品管部跟蹤處理。半成品檢驗不合格品半成品檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品可以是但不限于以下方式處理：a）返工；b）返修；c）報廢；半成品檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品之返工，直接由檢驗員通知責任人

5、返工，責任人在返工/ 返修記錄表上作記錄；若須返修，由檢驗員標記后交維修人員維修，維修人員在返工 / 返修記錄表上作記錄；若須報廢，由制造部開具不合格品處理報告經部門主管提出建議后，再由品管主管評審提出建議，經理批準后，由提出部門處置。成品檢驗不合格品成品檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品可以是但不限于以下方式處理：a）返工；b）返修；c）報廢；d）讓步放行；由檢驗員開具不合格品處理報告，不合格品處理報告經部門主管提出建議后，再由品管主管評審提出建議，經理批準 ( 需報廢時 ) 后，由責任部門處置；若因具體情況需讓步放行，還須由業(yè)務部確定在客戶可接收的情況下才可讓步放行。若是人為造成的不合格由檢驗員向責任部門

6、 / 人員發(fā)出糾正和預防措施要求書，責任部門 / 人員在糾正和預防措施要求書上注明不合格產生的原因和采取的相應措施?？蛻敉素浛梢允堑幌抻谝韵路绞教幚怼）確認后，不合格品返工、返修。b）確認后，不合格品報廢。不合格品返工客戶退貨不合格品返工按如下程序進行：客戶退貨業(yè)務部 /采購部品管部開不合格品品管部、工程部、制造部確認處廣州市聚能電子有限公司質量管理程序文件文件號： QP-06-08標題：不符合的控制版本號： A修訂次： 00生效日期 :2006 年 3月 1日第4 頁共4頁開具退貨單處理報告并分析原因理方案（必要時經理審批）不合格品不合格品業(yè)務部 /采購部出貨倉庫QA檢驗制造部車間返工返

7、修或報廢合格成品檢驗合格成品返工后成品以上流程中不合格品處理報告經品管部、工程部和制造部確認處理方案后，在以下情況下需由經理審批：1) 各部門處理意見無法達成共識時2) 同一客戶產品連續(xù)三批退貨時3) 退貨數量 1000PCS 時制造車間應在返工后如實填寫返工 /返修記錄表。不合格品返修不合格品返修按如下程序進行：業(yè)務部 /采購部開具退貨返修通知單品管部、制造部確認不合格品不合格品不合格品業(yè)務部 /采購部出貨倉庫QA檢驗制造部車間返修報廢合格成品檢驗合格成品返修后成品制造車間應在返修后如實填寫返工/ 返修記錄。不合格品報廢客戶退貨不合格品若需報廢，由制造部開具不合格品處理報告經部門主管提出建議

8、后，再由品管主管評審提出建議，經理批準后，相關部門進行處置。本公司不允許使用和交付未經返修、返工或返修返工不合格的產品。6 主要報表 記錄5.1來料品質異常通知書F-097B保存于品管部一年5.2品質異常材料特采單F-067B保存于品管部一年5.3不合格品處理報告F-098B保存于品管部一年5.4退貨返修通知單F-105B保存于業(yè)務部一年5.5返工 / 返修記錄表F-099B保存于制造部一年東莞市石碣盛達電子廠來料品質異常通知書編號：供應商材料批號材料名稱日期：年型號月日檢驗員不良問題描述：總數量抽檢數量制造日期（批號）：圖示說明：抽檢不良數品管部處理意見：工程部處理意見：簽名：簽名：采購科確

9、認：經理意見：同意處理意見需申請?zhí)夭珊灻禾夭赏ㄖ獑尉幪枺汉灻赫堅敳樵蚝筇顚懞靡韵聝热?，回傳本公司品管部。不良原因分析：糾正措施：追蹤記錄：檢驗員：日期：副本： 采購科倉庫東莞市石碣盛達電子廠 制造部F-097B品質異常材料特采單來料批號材料名稱編號：材料型號材料供應商特采申請人申請日期不良描述：檢驗員：特采處理建議：工程部評審結果：采購科：品管部評審結果：簽名：簽名：經理意見：簽名：請貴司詳查原因后填寫好以下內容，回傳本公司品管部。不良原因分析：供應商處理糾正措施：結果品管部追蹤記錄：檢驗員：日期：F-067B東莞市石碣盛達電子廠不合格品處理報告客戶 / 供應商名稱：訂單號：編號：不合格類型：成品半成品原材料其它序號規(guī)格型號數量責任部門不合格描述申請部門陳述原因：申請人：日期：申請部門主管意見：品管部意見：簽名：日期：簽名：日期：工程部意見：制造部意見：簽名：日期：簽名：日期：經理意見：簽名：日期：處置：驗證：處置人：日期：驗證人：日期：F-098B東莞市石碣盛達電子廠退貨返修通知 單客戶：要求完成日期：編號：序號型號