大宗材料進場驗收和使用管理制度(共5頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上大宗材料進場驗收和使用管理制度一、總則為更好的配合現(xiàn)場施工，加強企業(yè)責任成本管理，降低物流成本和實物消耗，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，現(xiàn)制定大宗材料進場驗收和使用管理制度，加強材料管理。二、物資管理權(quán)限分部物機部履行物資管理職能，并不定期對各架子隊進行檢查、監(jiān)督和指導。三、計劃管理各架子隊依據(jù)工程部提供的相關(guān)資料及時編制材料申請計劃，于每月25日前送達物機部。四、工地物資管理工作目標：加強現(xiàn)場管理，是降低物資消耗、控制責任成本、塑造企業(yè)形象的重要環(huán)節(jié)?？朔F(xiàn)場混亂的主要方法是完善制度，落實措施，監(jiān)督檢查，遵循誰使用，誰管理，誰混亂，誰整治的原則?，F(xiàn)場堆放的鋼材、水泥要分類，上苫

2、下墊整齊、穩(wěn)固，大堆料要堆碼成方，成丁，成垛，月（季）有盤點，按實攤銷，所有堆放現(xiàn)場的物資都要標識齊全，狀態(tài)良好。庫房內(nèi)物資要區(qū)分上架，入庫物資要有入庫記錄，所有庫內(nèi)物資要擺放整齊，行數(shù)分明，每月庫內(nèi)物資自點循環(huán)率不得低于15%，賬、卡、物相同，對庫內(nèi)物資要經(jīng)常查看，防蝕、防霉、防盜，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，及時處理，不留死角。1、物機部工作職責（1）建立崗位責任制，分工明確，作到事事有人做，事事有人管。（2）物機部物機部長要對本項目的材料責任成本負責，嚴格控制進料價格和消耗數(shù)量。（3）按月編制物資申請計劃和采購計劃。（4）建立分類明細帳，每月按時做出“材料動態(tài)表”并與財務(wù)部核對一次，保證帳帳相符，

3、帳物相符。（5）建立分工號限定（額）供應(yīng)臺帳。（6）建立民工用料限額供應(yīng)臺帳及領(lǐng)料卡制度。（7）建立小型機具管理臺帳。2、驗收管理驗收管理嚴格執(zhí)行“雙確認”制。工程使用鋼材、水泥、周轉(zhuǎn)料等所有物資到達現(xiàn)場后，物資設(shè)備部按規(guī)定進行送檢，同時牽頭組織工程部或預(yù)算合同部（根據(jù)現(xiàn)場情況選定其一）、協(xié)作隊伍共同對進場材料進行驗收。3、工地物資收發(fā)工作目標：加強物資驗收人員的責任感,確保在驗收中把住“三關(guān)”（質(zhì)量關(guān)、數(shù)量關(guān)、單據(jù)關(guān)）確定來料數(shù)量和單據(jù)數(shù)量一致，質(zhì)量狀態(tài)和規(guī)范要求一致。建立健全進料臺賬、驗收記錄，保證來料數(shù)量，產(chǎn)品質(zhì)量有良好的可追溯性。A.B.C類物資進入施工現(xiàn)場要進行物資驗收，及時做好驗收

4、登記記錄，對驗收發(fā)現(xiàn)的數(shù)量短少和質(zhì)量問題要立即與供方聯(lián)系處理。A類物資需要復(fù)試的附質(zhì)保書、合格證交試驗部門進行試驗，對試驗結(jié)果達不到規(guī)范要求的，可取樣到有相應(yīng)資質(zhì)等級的技術(shù)、試驗部門進行鑒定。對驗收合格的物資要建立物資進料臺賬，對復(fù)試資料、質(zhì)保書要進行分類保存(備工程峻工資料用)。（1）工地物資實行驗收簽認責任制，送往施工現(xiàn)場的甲供物資由各架子隊負責人組織安排卸車，經(jīng)兩人或兩人以上當面驗收無誤時點收簽認，并進帳登入“工地物資驗收登記薄”備查。分部材料員辦好材料調(diào)撥手續(xù)、料單及時轉(zhuǎn)財務(wù)，不得積壓、遲轉(zhuǎn)。（2）無論是甲供的材料或分部自行采購的材料入庫時，驗收人員均要對物資的品名、規(guī)格、型號、質(zhì)量、

5、數(shù)量進行驗收，對驗收合格的產(chǎn)品要填制驗收單，及時點收入帳，帳單未到的必須進行預(yù)點進帳，對驗收中發(fā)現(xiàn)不合格品，要及時通知供方，驗收過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量短少或質(zhì)量不合格，工地材料員有權(quán)拒收，采購員不得自己采購自己驗收。（3）ISO9000：2000版程序文件物資采購和可控制程度規(guī)定，凡A類物資要進行檢驗和試驗，并進行標識，對主要不合格的產(chǎn)品要單獨標識，凡A類物資均要進行追溯，追溯要有記錄。甲方或業(yè)主提供的產(chǎn)品要單獨存放和標識，凡甲方和業(yè)主提供的A類產(chǎn)品同樣要進行檢驗和試驗，對試驗不合格的產(chǎn)品要通知甲方自行處理。（4）工地實行限定額發(fā)料制：要求對鋼材、水泥、周轉(zhuǎn)料等主要物資實行限定額發(fā)料，工程部在工程開工

6、后一個月內(nèi)應(yīng)提出分項分部工程額數(shù)量，管庫員根據(jù)限（定）額供應(yīng)臺帳進行發(fā)料，在填制發(fā)料單時要嚴肅認真，每項發(fā)填，分清工號，及時登入限（定）額臺帳。4、工地物資保管（1）工地物資保管按照施工組織設(shè)計，適當設(shè)置儲存?zhèn)}庫和料場，做到布局合理、各類物資要分類、分規(guī)格堆碼整齊，易潮、易銹的物資要上蓋下墊，所有物資均要進行標識，便于收發(fā)、裝卸和運輸，避免二次倒運，有利于生產(chǎn)。（2）工地物資保管應(yīng)按照規(guī)定要求，確保物資的安全、完整，建立工地倉庫責任制，做到收發(fā)以正確，及時、日清、旬結(jié)、月盤存。5、周轉(zhuǎn)材料的管理內(nèi)部租用的周轉(zhuǎn)材料按照公司2001年下達的周轉(zhuǎn)材料租賃管理辦法進行管理，周轉(zhuǎn)材料需外租時，先將外租品

7、名、規(guī)格、數(shù)量、租用單價上報公司物資設(shè)備部，經(jīng)公司物機部同意后，方可外租，外租時要簽定合同，質(zhì)量必須滿足安全生產(chǎn)的需要，周轉(zhuǎn)材料進場時要分品種、規(guī)格進行驗收，并作好明細的驗收記錄，退租時要分品種、規(guī)格實行自驗，并列出退料清單和出租方當面點交，索取對方的回執(zhí)清單。對于經(jīng)公司同意購買的周轉(zhuǎn)料，若需報廢，要組織相關(guān)人員進行評估，然后提出報告，由上級主這部門批準后，給予報廢或報損處理。6、低值易耗品的管理低品是不具備固定資產(chǎn)特征的勞務(wù)資料，如工具、小型機電、電料，勞保用品等，均由施工隊自行采購、保管。7、委外材料的管理物機部根據(jù)簽訂合同的材料數(shù)量，并根據(jù)現(xiàn)場施工實行限（定）額發(fā)放。委外施工隊伍一般情況

8、下由承包人親自領(lǐng)料，或出委托指定專人領(lǐng)料，領(lǐng)料會面持物機部統(tǒng)一發(fā)入挺好外工程領(lǐng)料卡、施工方和分部簽定的承包合同。材料申請計劃，到物機部領(lǐng)料，發(fā)料人員在領(lǐng)料卡上注明發(fā)產(chǎn)日期、數(shù)量、規(guī)格，并讓領(lǐng)料人在領(lǐng)料卡上簽字認可，并辦理調(diào)撥手續(xù)，將料單及時轉(zhuǎn)交財務(wù)，不得積壓、遲轉(zhuǎn)。五、物資盤點1、“及時性”每月25日由項目總工程師帶領(lǐng)物資設(shè)備部、工程部、預(yù)算合同部等相關(guān)負責人對現(xiàn)場物資進行盤點。2、“準確性”根據(jù)物機部支出數(shù)量、工程部提供理論消耗數(shù)量，計算庫存數(shù)量并與現(xiàn)場實物進行對比核對；成品、半成品根據(jù)技術(shù)交底及現(xiàn)場加工情況計算數(shù)量。物機部負責盤點清單編制，經(jīng)參加盤點人員共同簽認交預(yù)算合同部。六、責任成本與工地物資的核算1、責任成本：分部將整個項目的責任成本有關(guān)材料方面的指標分解到物資設(shè)備部，由物資設(shè)備部長親自抓責任成本管理。責任成本核心內(nèi)容：定期對已進主要材料的實際購入價與責任成本單價進行局面對比分析，定期對主要材料的實際消耗量與同期已完工程耗量對比進行盈虧分析，確保責任成本控制在總成本之內(nèi)。2、工地物資的核算：凡施工用的鋼材，木材、水泥及線上料等主要物資都要進行核算，物機部根據(jù)工程部提供的當月主要材料，與實際消耗數(shù)量進行盈虧核算，核算前必須進行工地材料盤點，進料數(shù)量送去盤點數(shù)量等于實耗數(shù)量核算由施工、預(yù)算、財務(wù)、物資等部門配合協(xié)助完成，核算表中的各類