人力資源規(guī)劃課程設(shè)計

1、湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司2013-2017年人力資源規(guī)劃 李彩云 龐文彬 一、公司背景湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司成立于1994年，座落于漢明妃王昭君故里-中國湖北省宜昌市興山境內(nèi)，是一家依托宜昌及周邊地區(qū)豐富的水電和磷礦資源發(fā)展起來的“化工為主導(dǎo)，電礦為基礎(chǔ)，科工貿(mào)結(jié)合”的大型精細(xì)磷化工企業(yè)?，F(xiàn)控股一家上市公司，總資產(chǎn)50億元，員工約5200人。是目前世界上最大的六偏磷酸鈉和中國最大的三聚磷酸鈉生產(chǎn)企業(yè)。二、環(huán)境分析（一）外部環(huán)境調(diào)查分析1宏觀經(jīng)濟(jì)形勢對于2013年的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，有以下三大看點。第一，復(fù)蘇勢頭增強(qiáng)。最新的高頻數(shù)據(jù)顯示2012年第三季度GDP7.4%的同比增速為本輪經(jīng)濟(jì)周

2、期的底部，中國的經(jīng)濟(jì)在未來幾個季度將逐步復(fù)蘇。第二，通脹可控。預(yù)計經(jīng)濟(jì)增速將在2013年繼續(xù)恢復(fù)到同比8.6%左右的水平。第三，人民幣國際化進(jìn)程繼續(xù)加速。這一方面表現(xiàn)為人民幣貿(mào)易結(jié)算額的擴(kuò)大，另一方面，人民幣直接投資額也在快速上升。2國家政策方針（1）宜昌市人民政府組織編制的宜昌市城市總體規(guī)劃（2011-2030年），獲得了湖北省人民政府批準(zhǔn)。預(yù)計到2015年，宜昌市域常住人口為480萬人，地區(qū)生產(chǎn)總值突破4500億元，城鎮(zhèn)化率達(dá)到59%。到2030年，城鎮(zhèn)人口為377萬人，城鎮(zhèn)化率達(dá)到70%。（2）國家2013年發(fā)布十二五循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，要求到2015年資源產(chǎn)出率要提高15%，化工行業(yè)要構(gòu)

3、建完善的循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系。湖北省出臺了磷礦石資源稅征管辦法，從2013年1月1日起，對磷礦石資源稅實行從價計征，稅率為10%。3行業(yè)分析中國已成為全球第一大磷化工生產(chǎn)國，我國已建立起較為完善的磷化工生產(chǎn)體系，從資源開采到基礎(chǔ)原料的生產(chǎn)，從各種大宗磷化工產(chǎn)品生產(chǎn)，到精細(xì)的無機(jī)、有機(jī)磷化工產(chǎn)品的生產(chǎn)，已基本滿足國內(nèi)各行業(yè)的需求，并有大量產(chǎn)品出口。宜昌主要的磷化工企業(yè)有：宜化集團(tuán)、興發(fā)集團(tuán)、三寧化工、東圣化工、新洋豐肥業(yè)、華強(qiáng)化工。（二）內(nèi)部環(huán)境調(diào)查分析1 企業(yè)戰(zhàn)略（1）走出去發(fā)展戰(zhàn)略。近年來興發(fā)集團(tuán)相繼在神農(nóng)架、?？档鹊厥召徚水?dāng)?shù)氐牧椎V資源和深加工企業(yè)，在重慶墊江、云南安寧、江蘇揚州、廣西柳城等地建立

4、了規(guī)模化生產(chǎn)基地，基本形成了“礦電磷”一體化的發(fā)展格局。(2)名牌戰(zhàn)略。為此公司深入推進(jìn)管理創(chuàng)新，通過了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、HACCP“四合一”管理體系認(rèn)證，“興發(fā)牌”商標(biāo)被認(rèn)定為“中國馳名商標(biāo)”，“興發(fā)牌”三聚磷酸鈉榮獲中國名牌產(chǎn)品，工業(yè)級次磷酸鈉被認(rèn)定為湖北省名牌產(chǎn)品，興發(fā)牌磷化工系列產(chǎn)品榮獲湖北省出口名牌。(3)高精尖技術(shù)指導(dǎo)戰(zhàn)略。公司不斷加大自主創(chuàng)新力度，高標(biāo)準(zhǔn)搭建技術(shù)創(chuàng)新平臺，公司被認(rèn)定為國家級高新技術(shù)企業(yè)，技術(shù)中心被認(rèn)定為國家級企業(yè)技術(shù)中心，檢測中心被認(rèn)定為國家級實驗室，興發(fā)集團(tuán)宜昌楚磷工業(yè)園被認(rèn)定為國家科技興貿(mào)創(chuàng)新基地。積極推行清潔生產(chǎn)技術(shù)，不斷優(yōu)化循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，自主研

5、發(fā)的二甲基亞砜廢鹽和六偏磷酸鈉聚合尾氣綜合利用技術(shù)取得重大突破，公司榮獲中國化工行業(yè)科技創(chuàng)新示范企業(yè)稱號。(4)關(guān)聯(lián)重組整合戰(zhàn)略。公司將全面落實科學(xué)發(fā)展觀，堅持精細(xì)化工基本方向，加快實施關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和跨區(qū)域重組整合戰(zhàn)略，大力推行技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級換代，努力實現(xiàn)工業(yè)級磷化工產(chǎn)品向食品級和電子級轉(zhuǎn)變，無機(jī)磷化工向有機(jī)磷化工延伸，積極開發(fā)非磷精細(xì)化工產(chǎn)品，持續(xù)推動節(jié)能減排工作，全面提高“四廢”的資源化利用水平，加快建設(shè)國際一流的環(huán)保型精細(xì)化工企業(yè)。2.業(yè)務(wù)目標(biāo)公司在“十二五”期間將突破湖北本地區(qū)局限，尋求上游資源優(yōu)勢、發(fā)展相關(guān)下游化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路。五年后，公司將不僅僅是具有磷礦石資源的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，還

6、將進(jìn)一步發(fā)展其貿(mào)易業(yè)務(wù)，擴(kuò)大規(guī)模。3.人力資源現(xiàn)狀分析（1）組織結(jié)構(gòu)分析湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司股東大會監(jiān)事會董事會 總經(jīng)理副總經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展委員會提名薪酬及考核委員會審計委員會人力資源部財務(wù)部 營銷部 采購部礦采資源開發(fā)部招標(biāo)部物流部質(zhì)管部生產(chǎn)部行政部（2）人力資源存量分析興發(fā)集團(tuán)現(xiàn)有員工5254人，具體部門人員結(jié)構(gòu)如下表：人力資源部財務(wù)部營銷部采購部礦產(chǎn)資源開發(fā)部招標(biāo)部生產(chǎn)部物流部質(zhì)檢部行政部總計高中及其以下81715913112816212338818133001大專12241732121763554611285531428本科5743212642412644356770742碩士及其

7、以上6212312235211783總計838655641034020027085371711535254崗位層級結(jié)構(gòu)如下表：三、人力資源需求預(yù)測(一)人員總規(guī)模預(yù)測興發(fā)集團(tuán)2008年到2012年的人員規(guī)模情況如下表：年度20082009201020112012員工人數(shù)（人）321735264077460152542008年至2012年興發(fā)集團(tuán)員工數(shù)量散點圖分布如下圖：根據(jù)上表顯示信息，在其他條件不變的情況下，假設(shè)人員數(shù)量與時間存在一定的線性關(guān)系，對于興發(fā)集團(tuán)未來五年人員需求作了如下預(yù)測：通過分析過去五年的員工數(shù)量，運用最小平方法，求方程：y=a+bx(y代表每一年的員工人數(shù)，x=年數(shù)-200

8、0)首先根據(jù)公式：求得相關(guān)系數(shù)r=0.0138，其中0<r<1,所以假設(shè)成立，人員數(shù)量與時間是正線性相關(guān)的。再根據(jù)公式：求得a=-1014，b=514.9，因而將近五年數(shù)據(jù)代入方程y=-1014+514.9x中求得，2013年人員需求為5680人，2014年人員需求為6195人,2015年人員需求為6710人，2016年人員需求為7224人，2017年人員需求為7739人。詳情如下表：年度20132014201520162017人員需求(人)56806195671072247739注：由于未來的不確定性，人員需求數(shù)量定位可能會在預(yù)測數(shù)字的基礎(chǔ)上增減100上下的浮動。（二）公司人員規(guī)

9、劃1結(jié)構(gòu)目標(biāo)現(xiàn)狀：公司高層管理者占1%；中層管理者占4.6%；基層管理者占15.8%；一般員工占78.6%。規(guī)劃：至2017年，高層管理者占1.3%；中層管理者占3.7%；基層管理者占15%；一般員工占80%。2具體目標(biāo)（各層級人員需求預(yù)測）職位類現(xiàn)有人數(shù)預(yù)計2017年編制高層管理者53101中層管理者242286基層管理者8301161一般員工41296191總計52547739四、人力資源供給預(yù)測（一）內(nèi)部供給興發(fā)集團(tuán)隨著對礦產(chǎn)資源開發(fā)，利用加工技術(shù)的不斷發(fā)展，逐漸成為了一個成熟穩(wěn)定的大型化工企業(yè)?，F(xiàn)利用馬爾科夫模型分析內(nèi)部人員供給情況。馬爾科夫模型是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，預(yù)測等時間間隔點上的各類

10、人員分布狀況。此方法的基本思想上根據(jù)過去人員變動的規(guī)律，推測未來人員變動的趨勢。1興發(fā)集團(tuán)內(nèi)部人員變動率矩陣表：ABCD離職高級管理者 (A)0.980.02中層管理者 (B)0.010.850.14基層管理者(C)0.010.960.03一般員工（D）0.010.950.042興發(fā)集團(tuán)2013年的內(nèi)部人員供給表：初期人員數(shù)量ABCD離職高級管理者 (A)53521中層管理者 (B242220634基層管理者(C)830879725一般員工（D）4129413923165預(yù)計的人員供給量542148383923225總計5029 （5254-225=5029）（二）外部供給1企業(yè)的吸引力興發(fā)集

11、團(tuán)公司2011年實現(xiàn)銷售收入112億元，利稅7.4億元，出口創(chuàng)匯2.2億美元。預(yù)計2012年可實現(xiàn)銷售收入175億元，利稅10億元，出口創(chuàng)匯2.5億美元?！笆濉逼陂g，公司將緊緊圍繞發(fā)展精細(xì)化工這個中心，實現(xiàn)工業(yè)級磷化工產(chǎn)品向食品級、電子級磷化工產(chǎn)品轉(zhuǎn)變，無機(jī)磷化工向有機(jī)磷化工轉(zhuǎn)變，磷化工向非磷化工轉(zhuǎn)變，確保2015年銷售收入500億元，進(jìn)入中國企業(yè)500 強(qiáng)。公司在與員工簽訂勞動合同之后，會按時繳納五險一金，實施企業(yè)補(bǔ)充養(yǎng)老保險和補(bǔ)充醫(yī)療保險。并且公司所建立的完善的職業(yè)發(fā)展通道，為優(yōu)秀人才脫穎而出提供了晉職晉級舞臺。人力資源部門提供的薪酬體系也十分具有市場競爭力。2外部勞動力市場分析據(jù)有關(guān)

12、資料顯示，2012年第四季度勞動力市場需求大于供給，崗位空缺與求職人數(shù)的比率約為1.03，比去年同期下降了0.05，比上季度下降了0.01。在所有求職人員中，就業(yè)轉(zhuǎn)失業(yè)人員、本市農(nóng)村人員和新成長失業(yè)青年，占據(jù)求職總量的前三名。其中，就業(yè)轉(zhuǎn)失業(yè)人員12575人，本市農(nóng)村人員10406人，新成長失業(yè)青年9486人。分別占供給總量的34.2%、28.3%和25.8%，三者合計占求職總量的88.3%。 五、人力資源供求平衡分析2013-2017年的需求2013-2017年的供給凈需求崗位層級人數(shù)崗位層級人數(shù)崗位層級人數(shù)高級管理者 101高級管理者 54高級管理者 47中層管理者 286中層管

13、理者 214中層管理者 72基層管理者1161基層管理者838基層管理者323一般員工6191一般員工3923一般員工2268合計7739合計5029合計2710預(yù)計未來五年，公司從外部招聘2710人，其中高級管理者47人，中層管理者72人，基層管理者323人，一般員工2268人。六、規(guī)劃的制定與實施（一）行動方案1 招聘計劃根據(jù)計算出的年度所需人才，并考察可內(nèi)部晉升調(diào)配的人才之后，確定各年度必須向外招聘的人才數(shù)量，確定招聘方式，尋找招聘來源。（1）對于中，高級管理者，著重考慮有工作經(jīng)驗的應(yīng)聘者，人才招聘主要從人才市場以及通過獵頭公司來挖掘人才。（2）基層管理者和一般員工的人才網(wǎng)羅途

14、徑主要依靠校園招聘會的形式，招募專業(yè)對口的新型人才，鼓勵應(yīng)聘者從基層做起，工作業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)秀者，作為公司后續(xù)高層人才貯備。2人員培訓(xùn)計劃 （1） 專業(yè)人員培訓(xùn)計劃。對于專業(yè)針對性較強(qiáng)的崗位，員工正式上崗之前要進(jìn)行入職前培訓(xùn)。理論教授與實踐操作相結(jié)合，有組織有紀(jì)律的帶領(lǐng)新員工到生產(chǎn)第一線上進(jìn)行實踐操練。（2） 部門培訓(xùn)計劃。各個部門要將自己部門績效考核指標(biāo)，紀(jì)律規(guī)章制度有條理的，系統(tǒng)的傳達(dá)給部門內(nèi)的所有工作人員。讓員工將個人目標(biāo)與組織目標(biāo)相結(jié)合。（3）一般人員培訓(xùn)計劃。以講座授課為主導(dǎo)，定期進(jìn)行一般員工的培訓(xùn)。（4）選送進(jìn)修計劃。對于工作表現(xiàn)突出，業(yè)績優(yōu)秀的員工，公司有責(zé)任有義務(wù)對員工的深造，晉升進(jìn)行合理安排。為人才儲備做好準(zhǔn)備。3考核計劃（1）工作環(huán)境的變動性大小；（2）工作內(nèi)容的程序性大?。唬?）員工工作的獨立性大小。4發(fā)展計劃（1）設(shè)計核心骨干員工職業(yè)生涯規(guī)劃（2）設(shè)計核心骨干員工職業(yè)發(fā)展通道（二）實施人力資源規(guī)劃人力資源規(guī)劃的實施，是人力資源規(guī)劃的實際操作過程，要注意協(xié)調(diào)好各部門、各環(huán)節(jié)之間的關(guān)系，在實施過程中需要注意以下幾點：1必須要有專人負(fù)責(zé)既定方案的實施，要賦予負(fù)責(zé)人擁有保證人力資源規(guī)劃方案實現(xiàn)的權(quán)利和資源。2要確保不折不扣地按規(guī)劃執(zhí)行。3在實施前要做好準(zhǔn)備。4實施時要全力以赴。5要有關(guān)于實施進(jìn)展?fàn)顩r的定期報告，以確保規(guī)劃能夠與環(huán)境、組織