眾悅茶會館眾籌方案

1、.眾悅茶會館眾籌方案目 錄一、項目的商業(yè)前景（一）中國茶館服務(wù)行業(yè)的現(xiàn)狀 .1（二）茶舍的商業(yè)優(yōu)勢 .11.突破傳統(tǒng)的經(jīng)營模式 . .12.與城市旅游相結(jié)合，打造體驗式服務(wù) .23.供應渠道優(yōu)勢 .2二、募集方案（一）眾籌模式 .2（二）眾籌流程 .3（三）眾籌對象范圍 .31眾籌對象范圍 . .32認籌對象繳款安排 .3（四）認籌標準 .3（五）認籌人回報 .41.分紅安排 . .42 獲贈 VIP金卡 .4（六）回購條款 .41.回購權(quán)的行使主體 . .42.回購條件 .4.3.回購價格及其確定原則 . .4（七）募集資金用途 .5（八）本次募集有關(guān)安排 .61對認籌人名單篩選的標準和依據(jù)

2、 .62資金超募時的對應的安排 .63出現(xiàn)募集中止時的應急預案 .64募集期信息披露以及投后管理的基本安排.6三、本次眾籌的風險揭示 .7（一）項目風險 .71.市場風險 .72.財務(wù)風險 .83.經(jīng)營風險 .8（二）認籌人適當性標準 .8（三）其他可能影響認籌人決策的重要信息 .8.一、項目的商業(yè)前景（一）中國茶館服務(wù)行業(yè)的現(xiàn)狀中國茶館業(yè)既是極具民族特色的傳統(tǒng)生活服務(wù)業(yè)， 又是具有現(xiàn)代養(yǎng)生理念和經(jīng)營服務(wù)模式的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。 1998 年以來，中國茶館業(yè)發(fā)展勢頭良好，目前，整體處于成長期。 但也面臨著全球經(jīng)濟一體化、工業(yè)化城市化、同行競爭白熱化等挑戰(zhàn)。如何賦予傳統(tǒng)茶館更多文化元素將成為茶館業(yè)發(fā)展

3、中的最重要內(nèi)容。隨著市場的逐步細分、經(jīng)營上的不斷創(chuàng)新，茶館個體形成的差異化、多元化是其拓展發(fā)展空間的必經(jīng)之路。 隨著茶館行業(yè)在茶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的縱向延伸， 在茶館經(jīng)營中植入文化元素符合消費者的心理需求。（二）眾悅茶會館的商業(yè)優(yōu)勢1.突破傳統(tǒng)的經(jīng)營模式眾悅茶會館跳出了傳統(tǒng)茶館業(yè)發(fā)展， 將傳統(tǒng)茶館業(yè)的經(jīng)營與茶文化的市場化與產(chǎn)業(yè)化相結(jié)合，帶動和促進經(jīng)營服務(wù)業(yè)態(tài)和方式的調(diào)整、完善、創(chuàng)新。眾悅茶會館位于潮州市東方國際茶都斜對面，總面積 800 平方米，內(nèi)設(shè)茶展廳、品茶室、制茶室、私家廚房等區(qū)域。茶館通過定期舉辦茶文化沙龍活動， 借助行業(yè)協(xié)會和媒體力量， 提高茶舍人氣和氛圍。同時，茶舍融合了飲茶、音樂、書畫、

4、古籍等多元文元素，提供顧客更為豐富的消費體驗。茶館采用“互聯(lián)網(wǎng) +線下茶文化”體驗中心的服務(wù)模式。如：時段性的參與網(wǎng)上團購活動，刺激大眾消費。.2.與城市旅游相結(jié)合，打造體驗式服務(wù)眾悅茶會館是一家集品茶、 品字畫及休閑娛樂于一體的體驗式場所，主營潮州鳳凰茶、字畫，也是畫家、文化愛好者經(jīng)常聚集之地。隨著茶館的發(fā)展壯大， 將品茶和茶文化旅游相結(jié)合， 組織茶館會員旅游觀光，或參觀茶園基地， 親自體驗制茶過程的樂趣，讓會員在品茶休閑的同時，體驗到更多的潮州茶文化。 茶館負責人擁有豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗，茶館在裝修 、銷售以及服務(wù)上打造自己的品牌，樹立茶館獨有的形象，通過品牌建設(shè)向消費者傳達潮州茶文化、茶理

5、念。3.供應渠道優(yōu)勢茶葉供應穩(wěn)定， 品質(zhì)有保障。眾悅茶會館的茶葉全部是潮州本地鳳凰山自產(chǎn)的。潮州的鳳凰茶遠近聞名，鳳凰山茶樹資源豐富，是潮州茶葉生產(chǎn)的獨特優(yōu)勢。目前，潮州鳳凰茶生產(chǎn)面積達12.8 萬畝，年產(chǎn)量 1 萬多噸，不僅成為廣東省主要的產(chǎn)茶區(qū)，也是我國重要的特種烏龍茶產(chǎn)區(qū)。二、募集方案（一）眾籌模式本次眾籌以眾悅茶會館投資人作為發(fā)起人，以其擁有的眾悅茶會館的實物資產(chǎn)作為投資， 再向合格認籌人募集資金， 成立有限合伙企業(yè)，打造潮州區(qū)域品牌店。新設(shè)有限合伙企業(yè)擬出資總額為（XX 萬元）。募集資金主要用于茶舍旗艦店的承租、裝修及前期運營。新開旗艦店主要以茶藝、茶事體驗、商務(wù)洽淡、養(yǎng)生用餐、培訓

6、餐飲銷售為主。.（二）眾籌流程 上線本項目，尋找意向認籌人； 組織眾籌項目路演；認籌人簽署相關(guān)合同（入伙協(xié)議、風險揭示書等），并打款至指定賬戶； 募集期內(nèi)，登記認籌人名冊；認籌人篩選。募集期內(nèi)，發(fā)起人在每個交易日日終對當日認購名冊進行篩選。認籌人可以通過眾籌平臺查詢篩選結(jié)果；募集期結(jié)束，如眾籌金額未達到最低募資金額標準，則眾籌失敗，認籌資金無息退回；募集期結(jié)束，如眾籌金額達到最低募資金額標準，眾籌成功。（三）眾籌對象范圍1眾籌對象范圍本次眾籌對象范圍為：a.茶舍高級管理人員、核心員工；b.符合認籌人適當性管理規(guī)定的自然人認籌人、法人認籌人及其他經(jīng)濟組織。有下列情形之一者不能成為認籌對象：（ 1

7、）近三年有重大違法、違規(guī)經(jīng)營記錄的；（ 2）累計虧損額達到注冊資本 50%以上的法人企業(yè)、個人獨資企業(yè)或社團；2認籌對象繳款安排認籌對象應于指定日期 （繳款日）前將認籌資金劃轉(zhuǎn)至指定賬戶。若眾籌成功， 5 個工作日之內(nèi)劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶；若眾籌失敗，認籌款項無息退回認籌人。.（四）認籌標準合格認籌人認籌標準： 1 元/ 份，封閉期： 2 年。（五）認籌人回報1. 分紅安排（1）分紅的原則針對認籌人的投資， 茶館將在眾籌成功后的第一年終及第二年終將所有凈利潤按照認籌人的出資比例進行分紅。（2）支付方式發(fā)起人將分紅資金劃轉(zhuǎn)至中心指定賬戶， 中心與發(fā)起人、 財務(wù)顧問確認分紅款總額及明細后劃轉(zhuǎn)至財務(wù)

8、顧問指定賬戶， 再由財務(wù)顧問將分紅款按比例劃轉(zhuǎn)至認籌人指定賬戶。 分發(fā)紅利日如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另計息。認籌人分紅收入的應繳稅項由中心代繳代扣所有凈利潤按照認籌人的出資比例進行分紅。2.獲贈 VIP金卡為使認籌人能更深入了解所投項目經(jīng)營情況， 并進一步提升認籌人回報水平， 本眾籌項目設(shè)置投資即獲 VIP 金卡條款， VIP金卡設(shè)置如下：個人機構(gòu)認籌額度VIP 金卡額度認籌額度VIP 金卡額度XXXXXXXXXXXX注：代金券消費范圍：茶館所有消費項目。.（六）回購條款1.回購權(quán)的行使主體發(fā)起人擁有針對本次眾籌份額的回購權(quán)。 封閉期滿后，在符合相關(guān)法律、法規(guī)及

9、規(guī)范性文件的前提下， 發(fā)起人可根據(jù)經(jīng)營情況回購本次認籌人的全部份額。 一旦發(fā)起人全部份額完成回購， 除發(fā)起人外的其余合伙人簽署解除合伙企業(yè)入伙協(xié)議， 合伙企業(yè)解散， 并在變更當日起 10 個工作日內(nèi)，完成工商管理部門相關(guān)手續(xù)。2.回購條件（ 1）在封閉期滿；（ 2）符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。3.回購價格及其確定原則當（第一年分紅 +第二年分紅） / 原始認籌額度 24%時，發(fā)起人以原始認籌額度進行回購；當（第一年分紅+第二年分紅）/ 原始認籌額度<24%時，發(fā)起人以（ 1+24%-（第一年分紅 +第二年分紅） / 原始認籌額度） * 原始認籌額度進行回購。（七）募集資金用途本次募集

10、資金主要用于茶館的承租和裝修，該店是一家以茶藝、茶事體驗、商務(wù)洽談、養(yǎng)生用餐、培訓餐飲銷售一系列的高檔會員制會所。旨在打造潮州區(qū)域品牌店。根據(jù)投資預算，本項目資金投資分配如下：序號項目金額.1房租XX萬2裝修XX萬3流動資金XX萬注：以上項目資金投資分配會根據(jù)實際募集金額進行調(diào)整。（八）本次募集有關(guān)安排1對認籌人名單篩選的標準和依據(jù)本次眾籌對象篩選標準和依據(jù)： 機構(gòu)認籌人認籌下限為 XX萬份，上限為 XX萬份；個人認籌人認籌下限為 X 萬份，上限為 XX萬份（如有其他條件可附加說明） ,否則視為無效認籌。募集期內(nèi)，眾籌平臺在每個交易日終對當日認籌人名冊進行篩選。募集期結(jié)束后， 眾籌平臺向中介結(jié)

11、構(gòu)出具包含實際認籌人信息、 認購數(shù)量等內(nèi)容的認籌人名冊， 發(fā)起人和中介機構(gòu)對認籌人名冊進行再次篩選。篩選后，合伙企業(yè)的合伙人數(shù)不得超過 50 人。2資金超募時的對應的安排方案一，當資金出現(xiàn)超募情況時，與發(fā)起人和認籌人協(xié)調(diào)，有限合伙企業(yè)的出資額做適當?shù)恼{(diào)整， 接受所有的認籌資金， 相當于新設(shè)的有限合伙企業(yè)的出資額是由所有出資人的認籌額來決定的。方案二，當資金出現(xiàn)超募情況時， 在募資額和所出讓的份額不變的情況下，由發(fā)起人與領(lǐng)投人對認籌人進行篩選。3出現(xiàn)募集中止時的應急預案募集期內(nèi)，發(fā)起人出現(xiàn)意外事件、 不可抗力因素等可能影響項目募集或認籌人權(quán)益的重大突發(fā)事項時， 可以通過中介機構(gòu)向眾籌平臺.提交書

12、面材料，申請募集中止。待重大突發(fā)事項消失后，中介機構(gòu)可以重新申請進入募集期。 對于已經(jīng)繳納認籌款項的認籌人， 中介機構(gòu)可以按照融資計劃書的約定申請眾籌平臺對其認籌款進行凍結(jié)或退款。4募集期信息披露以及投后管理的基本安排募集期內(nèi)，發(fā)起人應當按照融資計劃書的約定， 委托中介機構(gòu)及時通過眾籌平臺披露可能影響認籌人權(quán)益的重大事項； 同時，應當通過眾籌平臺及時發(fā)布眾籌項目最新募集情況。募集期結(jié)束后，中介機構(gòu)應當督促發(fā)起人及時披露對認籌人名冊的篩選結(jié)果以及工商部門辦理相關(guān)備案登記結(jié)果等信息。中介機構(gòu)應當與發(fā)起人簽訂投后服務(wù)協(xié)議， 明確服務(wù)內(nèi)容、 期限等事宜。除與發(fā)起人約定的投后服務(wù)外， 中介機構(gòu)還應當履行

13、相關(guān)的投后管理職責。中介機構(gòu)承擔投后管理義務(wù)的期限不低于兩年。眾籌項目完成工商登記后，中介機構(gòu)應當按照與認籌人的約定，通過眾籌平臺向認籌人披露投后信息。三、本次眾籌的風險揭示（一）項目風險本眾籌項目投資可能將面臨但不限于以下風險， 可能造成無法達到預期收益或投資失敗。1.市場風險我國茶行業(yè)市場競爭激烈， 國外服務(wù)行業(yè)已緊緊盯住中國茶行業(yè)的市場前景，國外咖啡行業(yè)逐步攝入中國茶行業(yè)， 并不斷開展連鎖經(jīng).營。中國茶文化受到西方文化嚴重影響，導致茶行業(yè)消費者減少，我國茶文化宣傳與推廣還需較長的一段時間。2.財務(wù)風險投資資金不能及時到位， 致使運營籌備無法按期進行， 從而延長茶舍經(jīng)營周期?？赡茉诮?jīng)營過程中，實際建設(shè)開支超過財務(wù)預算，造成經(jīng)營建設(shè)資金出現(xiàn)缺口，導致項目無法如期進行。3.經(jīng)營風險新設(shè)有限合伙企業(yè)開始運營后， 可能面臨經(jīng)營者在經(jīng)營管理中出現(xiàn)失誤或疏漏的風險，可能造成企業(yè)虧損。 同時，管理者的管理風格可能無法有效融入新設(shè)合伙企業(yè)， 造成管理水平降低， 無法營造較好的管理環(huán)境，不能激發(fā)員工的潛能而致使團隊缺少激情和創(chuàng)造力。人事的頻繁變動，特別是中