住宅前期物業(yè)管理服務(wù)成本測(cè)算

1、一、住宅前期物業(yè)管理服務(wù)成本測(cè)算序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)月支出(元/月）平均每平米成本（元/月平方米）成本占比備注1人工成本1856802 70%詳見(jiàn)附表一：服務(wù)人員成本費(fèi)用2共用部位、共用設(shè)施設(shè)備的日常運(yùn)行、維護(hù)費(fèi)242790.3016%詳見(jiàn)附表二：共用部位、共用設(shè)施設(shè)備的日常運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用3清潔衛(wèi)生費(fèi)用46000.030 1.15%詳見(jiàn)附表三：清潔衛(wèi)生費(fèi)用4綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)用67000.07 3.53%詳見(jiàn)附表四：綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)用5秩序維護(hù)費(fèi)用67500.07 0.27%詳見(jiàn)附表五：秩序維護(hù)費(fèi)用6辦公費(fèi)用12170.028 1.05%詳見(jiàn)附表六：辦公費(fèi)用8公眾責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)6330.01 0.3%按以上所有費(fèi)用的4

2、計(jì)算10合理利潤(rùn)（4%）91940.10 3.38%按以上所有費(fèi)用的4%計(jì)算11稅金（5.6%）133860.155.30%營(yíng)業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加合計(jì)2524392.83 100.00%說(shuō)明：1、住宅的可計(jì)費(fèi)建筑面積為 89065 平方米，平均每平米成本 = 月支出÷可計(jì)費(fèi)建筑面積；2、根據(jù)我公司的管理經(jīng)驗(yàn)，綜合考慮項(xiàng)目實(shí)際情況，結(jié)合前期物業(yè)管理服務(wù)成本測(cè)算，將住宅前期物業(yè)服務(wù)費(fèi)擬定為 2.8 元/月平方米。附表一：服務(wù)人員成本費(fèi)用測(cè)算（單位：元/月）1.1 物業(yè)服務(wù)人員工資序號(hào)崗位設(shè)置人數(shù)工資月度費(fèi)用1項(xiàng)目經(jīng)理1700070002客服部收費(fèi)兼前臺(tái)232006400

3、客服管家4320012800小計(jì)7262003工程部工程維修主管155005500綜合維修工4320012800小計(jì)5183003秩序部秩序主管150005000監(jiān)控室227005400門(mén)崗12270032400巡邏崗6270016200小計(jì)21590004環(huán)境部環(huán)境主管145004500保潔化員319005700小計(jì)1836800合計(jì)511403001.2 社會(huì)保險(xiǎn)和按規(guī)定提取的福利費(fèi)序號(hào)項(xiàng)目測(cè)算依據(jù)月度費(fèi)用1社會(huì)保險(xiǎn)按工資總額的31.5%（養(yǎng)老保險(xiǎn)20%，醫(yī)療保險(xiǎn)8%，失業(yè)保險(xiǎn)1.5%，工傷1%，生育1%）434932加班費(fèi)法定假日11天，加班三倍工資，秩序人員按

4、100%加班計(jì)算，其他人員調(diào)休1320 3服裝費(fèi)服裝分春秋裝和夏裝，兩年更換一次，按平均400元/年567 合計(jì)45380總計(jì)185680附表二：共用部位、共用設(shè)施設(shè)備的日常運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用（單位：元/月）序號(hào)類(lèi)別支出項(xiàng)目月度費(fèi)用備 注1公共用電電梯耗電7224 42部電梯，總功率為231KW,每天運(yùn)行1.8小時(shí)，電費(fèi)按0.56元/度計(jì)算，231KW*1.8h*30天*0.56元/度二次加壓耗電2016 2用1備，常用功率為30KW，每天運(yùn)行4小時(shí)，電費(fèi)按0.56元/度，30KW*4h*30天*0.56元/度樓道照明耗電353 功率為6KW，按平均每天3.5小時(shí)計(jì)算，6KW*3.5h*30天*0

5、.56元/度園區(qū)照明耗電840 功率為5KW，按平均每天10小時(shí)計(jì)算，5KW*10h*30天*0.56/度，排污系統(tǒng)耗電40 常用功率36KW,按平均每月運(yùn)行2小時(shí)計(jì)算，36KW*2h*0.56/度2電梯系統(tǒng)（15部）電梯年檢費(fèi)1050300元/部/年，42部*300元/12個(gè)月電梯限速器年檢費(fèi)504 300元/部/2年，42部*300元/24個(gè)月電梯維保費(fèi)12600300元/部/月，包括電梯維保費(fèi)和300元以下易損件耗材，42部*300元/月3給排水系統(tǒng)系統(tǒng)日常維護(hù)費(fèi)300水泵、管道、閥門(mén)等的日常維護(hù)保養(yǎng)生活水箱清洗及檢測(cè)261 生活水箱196m3,每年清洗消毒化驗(yàn)2次，清洗單價(jià)每立方8元化

6、糞池清掏及雨污管網(wǎng)維護(hù)費(fèi)333 年費(fèi)用約4000元，400元/年÷12月4供配電及公共照明系統(tǒng)低壓配電柜/電纜/橋架/維修保養(yǎng)180 在管同類(lèi)小區(qū)經(jīng)驗(yàn)值 公區(qū)照明/景觀照明/應(yīng)急照明等維修/更換260 在管同類(lèi)小區(qū)經(jīng)驗(yàn)值5消防系統(tǒng)消防系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)400 噴淋泵與消火栓泵、風(fēng)機(jī)、管道、閥門(mén)，消防報(bào)警系統(tǒng)及末端設(shè)備、消防廣播、防排煙、煙感探頭清洗等滅火器充裝費(fèi)343滅火器每年更換干粉一次，每次約15元/只，275只*15元/只÷12月6監(jiān)控系統(tǒng)安保監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)260 在管同類(lèi)小區(qū)經(jīng)驗(yàn)值7樓宇工程外圍道路及公共路面、墻面養(yǎng)護(hù)320 維修、維護(hù)等 合計(jì)17279附表三：清潔衛(wèi)生費(fèi)

7、用（單位：元/月）序號(hào)支出項(xiàng)目測(cè)算依據(jù)月度費(fèi)用1垃圾清運(yùn)費(fèi)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)1.8元、垃圾處置費(fèi)0.6元，計(jì)2.4元/戶(hù)月，共630戶(hù)1512 2清潔用具、材料垃圾袋、拖把、掃帚、清潔劑等，30元/人月450 3消殺防治費(fèi)包括消殺器具、藥品費(fèi)用約5元/戶(hù)年31504清潔用水按每月用水125噸計(jì)算500合計(jì)4600附表四：綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)用（單位：元/月）序號(hào)支出項(xiàng)目測(cè)算依據(jù)月度費(fèi)用1綠化工具費(fèi)（120元/月·人）*5人600 2綠化用水費(fèi)32580平米*0.04噸/平米*4.05元/噸5212 3農(nóng)藥化肥費(fèi)32580平米*0.015元/平米4884綠化補(bǔ)種費(fèi)400元/月計(jì)算400 合計(jì)6700附表五：秩序維護(hù)費(fèi)用（單位：元/月）序號(hào)支出項(xiàng)目測(cè)算依據(jù)月度費(fèi)用1裝備維護(hù)費(fèi)按300元/人年測(cè)算45002人身保險(xiǎn)費(fèi)按150元/人年測(cè)算2250合計(jì)6750附表六：辦公費(fèi)用（單位：元/月）序號(hào)支出項(xiàng)目測(cè)算依據(jù)月度費(fèi)用1文具及印刷質(zhì)量