晶藝酒店籌建項目管理手冊

1、晶藝酒店籌建項目部管理手冊一、 組織架構(gòu)注釋：以上架構(gòu)部分管理人員涉及雙重職責(zé)，項目部只針對該項目負(fù)責(zé)，其余職責(zé)由公司直接安排落實。 本手冊只針對崗位職責(zé)和部分制度部分，行政管理制度及人事管理部分請參照公司總制度。二、 崗位職責(zé)工程總指揮崗位職責(zé)：1.代表晶藝集團(tuán)對本酒店項目實施組織、指揮、協(xié)調(diào)與監(jiān)控，處理一切與本工程相關(guān)的事務(wù)，對酒店籌備工程項目部全面負(fù)責(zé)。2.執(zhí)行與有關(guān)本工程的實施、完成與缺陷修復(fù)等方面的有關(guān)事務(wù)。3.對本工程安全保證、質(zhì)量保證、工期保證、環(huán)境保護(hù)、水土保持、勞動衛(wèi)生等工作負(fù)責(zé)。4. 對項目部資金運行、成本控制、成本核算結(jié)果負(fù)責(zé)。5.認(rèn)真貫徹落實政府、集團(tuán)的總體要求，以人為

2、本、協(xié)調(diào)發(fā)展，做好本工程的建設(shè)?？傊笓]助理崗位職責(zé)：1.執(zhí)行和落實總指揮下達(dá)各項工作的決議，開展酒店全面籌建工作。2.定期組織召開各類協(xié)調(diào)會議，督促和落實籌建的有關(guān)工作。3.審批、審核酒店各項財務(wù)支出報總指揮批準(zhǔn)。4.審查酒店各工程項目施工建設(shè)合同報總指揮批準(zhǔn)。5.全面統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部籌建人員、各施工單位、各設(shè)計單位的關(guān)系。6.在開業(yè)前期確定和完成酒店各大系統(tǒng)的設(shè)置和裝修工程，保障酒店按計劃時間開業(yè)。7.健全消防安全制度、落實防范應(yīng)急措施，保障酒店的財產(chǎn)及生命安全。8.與社會各界開展廣泛的社交活動，增進(jìn)內(nèi)外交往，塑造酒店開業(yè)前的良好社會形象，為酒店營造有利的經(jīng)營氛圍和社區(qū)環(huán)境。9.進(jìn)行酒店開業(yè)籌備

3、工作。工程設(shè)計師崗位職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)酒店建筑總體方案的考察、研討、談判和設(shè)計審定。對工程建設(shè)施工設(shè)計專業(yè)技術(shù)工作負(fù)全面責(zé)任。2. 對工藝方案、設(shè)計方案、工藝參數(shù)、特殊材料的選用進(jìn)行審查并 書面確認(rèn)。確保工程暢通、設(shè)備可靠；同時負(fù)責(zé)編制設(shè)備、特殊材料在招標(biāo)定貨的過程中，招標(biāo)文件的技術(shù)標(biāo)底文件及技術(shù)資料的校對。3. 參與設(shè)計聯(lián)絡(luò)，了解協(xié)調(diào)和修訂設(shè)計過程中出現(xiàn)的問題，盡量減少設(shè)計中的錯誤和返工。4. 負(fù)責(zé)與設(shè)計院進(jìn)行設(shè)計跟蹤、方案審定、圖紙催交，對圖紙、資料進(jìn)行熟悉、消化和審核，及時發(fā)現(xiàn)問題并將其消滅在工程未實施之前。5. 負(fù)責(zé)施工中相關(guān)材料產(chǎn)品質(zhì)量及其技術(shù)性能，進(jìn)行檢查、驗收和評定。6. 負(fù)責(zé)組織

4、現(xiàn)場施工的設(shè)計交底，對工程中的工藝設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督。7. 參與工程從土建、設(shè)備安裝到調(diào)試全過程技術(shù)方案的審定、施工 的督促、檢查。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、發(fā)現(xiàn)問題及時向有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)反映，并及時處理解決，確保整個工程按質(zhì)、按量，按期完成。8. 參與建筑材料、質(zhì)量鑒定以及所發(fā)生的技術(shù)問題的處理。9. 參與工程的中間驗收，交工驗收及竣工驗收工作。10.負(fù)責(zé)組織各施工負(fù)責(zé)人設(shè)計培訓(xùn)及設(shè)計交底工作。11.負(fù)責(zé)協(xié)助辦理各種審批文件及相關(guān)手續(xù)。12.完成指揮部領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的其他工作。土建工程師崗位職責(zé)：1.服從項目總指揮的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)場工作服從總指揮助理的調(diào)度指揮。 2.熟悉本專業(yè)的施工圖和施工技術(shù)規(guī)范、施工工藝流程。 3.

5、做好鋼筋隱蔽工程的事前檢查，數(shù)量核對、事中驗收，以及事后控制工作。 4.對主體工程中混凝土的澆搗實行二十四小時跟蹤管理，主要控制砂石質(zhì)量，砼配合比、攪拌時間、振搗質(zhì)量以及鋼筋偏位糾正問題、并抽取砼試塊，見證送檢。 5.控制圍護(hù)墻體的砌筑質(zhì)量，檢查控制砌筑時的砂漿配合比、灰縫飽滿程度、墻體平整度，垂直度等。 控制外圍景觀綠化、路面質(zhì)量。6.負(fù)責(zé)做好主體驗收前期工作，如：測量結(jié)構(gòu)柱的垂直度、截面尺寸、墻體砌筑的垂直度，梁柱等砼構(gòu)件的回彈、墻體批擋的平整度等，并以書面形式記錄，作為管理資料歸檔。 7.監(jiān)督施工質(zhì)量，負(fù)責(zé)對所管理工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、文明實施動態(tài)跟蹤管理，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并將問題處理

6、結(jié)果通報主管工程師 及施工單位項目負(fù)責(zé)人。 8.負(fù)責(zé)材料見證關(guān)檢工作，每一批鋼材、水泥進(jìn)場都必須抽樣送檢，并做好檢測記錄。采取有效措施保證甲供材料使用合理，無浪費、丟失現(xiàn)象。參加材料、設(shè)備進(jìn)場驗收工作。 9.控制、檢查每周月施工進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)實際施工進(jìn)度與計劃進(jìn)度有偏差時，應(yīng)及時報項目總指揮及施工項目負(fù)責(zé)人，協(xié)助進(jìn)行分解調(diào)整，保證施工進(jìn)度計劃按時實施。 10.做好分管項目的施工管理日記，詳細(xì)紀(jì)錄天氣、形象進(jìn)度、施工質(zhì)量以及整改結(jié)果等情況，積累第一手資料并以好做好分管項目的施工管理日記，詳細(xì)紀(jì)錄天備檢查。 11.參加各分部、分項工程的驗收工作和竣工驗收工作。12.協(xié)調(diào)配合其他工種、班組工作。水電工程

7、師崗位職責(zé)：1.對分管的水電、暖通、消防、設(shè)備安裝的工程質(zhì)量、安全負(fù)全面責(zé)任，正確處理進(jìn)度與質(zhì)量、安全的關(guān)系，管理好項目的均衡施工和工序。2.負(fù)責(zé)水電、暖通、消防、設(shè)備安裝施工過程中重要部位及隱蔽工程的檢查驗收：確保水電、暖通、消防、設(shè)備安裝管路的走向安全、實用，有保護(hù)措施，設(shè)計要合理。3. 檢查水電、暖通、消防、設(shè)備安裝施工工藝流程的執(zhí)行情況：給排水管路、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、暖通、消防、設(shè)備安裝施工的技術(shù)，要求滿足工藝流程，均要求符合安裝質(zhì)量驗收要求。4.負(fù)責(zé)收集施工過程的各種原始記錄并及時交資料員存檔，所有具有保存價值的文字材料、技術(shù)資料交資料室存檔。5.監(jiān)督合同的執(zhí)行情況：監(jiān)督施工過程中，是否滿

8、足設(shè)計方案要求。6.發(fā)現(xiàn)施工中的質(zhì)量、進(jìn)度、安全問題及時向項目負(fù)責(zé)人或總指揮反映，不得拖延、隱瞞或擅自處理。7.隱蔽工程及設(shè)計變更的簽證，要本著施工規(guī)范、合同要求、相關(guān)文件及雙方的權(quán)益，公平、公正、公開的簽字。8. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各專業(yè)的銜接及外協(xié)單位、配套部門的施工穿插。9.管理收集水、電隱蔽工程資料的簽字，及時交資料員存檔。10. 采取有效措施保證甲供材料使用合理，無浪費、丟失現(xiàn)象。參加材料、設(shè)備進(jìn)場驗收工作。 11. 協(xié)調(diào)配合其他工種、班組工作。裝飾工程師崗位職責(zé)：1.負(fù)責(zé)酒店項目裝修工程的設(shè)計協(xié)調(diào)和現(xiàn)場施工管理工作。2.參與招投標(biāo)工作小組裝技術(shù)方面相關(guān)工作，編制招標(biāo)技術(shù)文件，審核有關(guān)技術(shù)資料

9、；配合或組織裝飾類工程材料設(shè)備甲供、甲限的招標(biāo)工作；負(fù)責(zé)合格供方的考察。 3.參加現(xiàn)場裝飾工程的日常管理工作，協(xié)調(diào)土建、安裝等專業(yè)工程的現(xiàn)場配合工作，完成現(xiàn)場裝飾工程施工日志的準(zhǔn)確記錄；負(fù)責(zé)每日的現(xiàn)場巡查工作，并作好巡查記錄；負(fù)責(zé)對監(jiān)理單位關(guān)于裝飾工程方面的監(jiān)理工作進(jìn)行日常檢查。4.根據(jù)公司批準(zhǔn)的施工總進(jìn)度計劃, 審查裝飾工程施工組織設(shè)計,負(fù)責(zé)編制裝飾工程項目的現(xiàn)場施工進(jìn)度, 確保裝飾工程項目進(jìn)度計劃的完成。 5.根據(jù)合同的約定、規(guī)程規(guī)范和設(shè)計圖紙的要求, 嚴(yán)格監(jiān)督裝飾工程項目施工質(zhì)量, 參加裝飾工程檢查驗收, 參加裝飾工程材料設(shè)備選型、封樣及進(jìn)場檢查驗收, 對裝飾工程質(zhì)量負(fù)責(zé), 對現(xiàn)場安全文

10、明施工負(fù)責(zé)。6.嚴(yán)格監(jiān)督控制裝飾工程項目施工成本，對裝飾工程的隱蔽工程和其他形式的現(xiàn)場簽證嚴(yán)格監(jiān)督，確保裝飾工程項目成本控制目標(biāo)的實現(xiàn)。 7.對裝飾專業(yè)設(shè)計階段提出設(shè)計建議并配合協(xié)調(diào)解決裝飾工程項目中的設(shè)計、施工問題以及現(xiàn)場的裝飾工程涉外關(guān)系；負(fù)責(zé)解決變更、 洽商中有關(guān)工程專業(yè)技術(shù)方面的問題；參加裝飾專業(yè)各階段工程驗收和竣工驗收并辦理相關(guān)手續(xù)。8.負(fù)責(zé)裝飾工程竣工驗收工作，做好工程交付工作，督促資料員將裝飾資料合理歸檔和移交。9. 采取有效措施保證甲供材料使用合理，無浪費、丟失現(xiàn)象。乙供輔材達(dá)到甲方要求。 10. 協(xié)調(diào)配合其他工種、班組工作。安全管理部門崗位職責(zé)：1.負(fù)責(zé)項目部的安全生產(chǎn)、勞動

11、保護(hù)工作。2.落實公司管理體系的有關(guān)要求。3.貫徹執(zhí)行安全法規(guī)、法令、條例及公司的安全制度、措施。4.認(rèn)真做好安全施工的宣傳、教育和管理工作，特別是進(jìn)場新工人的安全教育工作。5.深入施工現(xiàn)場，掌握安全生產(chǎn)動態(tài)，發(fā)現(xiàn)問題及時制止糾正，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映情況。6.有權(quán)制止違章作業(yè)，有權(quán)抵制或報告違規(guī)指揮行為，有權(quán)給予罰款，遇有嚴(yán)重險情有權(quán)停止施工并及時上報領(lǐng)導(dǎo)。7.認(rèn)真填寫記錄，并做好收集、整理、編目等管理工作。8.參加或接受安全檢查、質(zhì)量審核。制定或落實有關(guān)糾正和預(yù)防措施。管理顧問崗位職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)酒店籌備建設(shè)期間各種行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的把握，參與酒店各種設(shè)計方案、圖紙的審核。掌握市場發(fā)展動態(tài)、掌握市場信息

12、、建立信息檔案，為酒店建設(shè)方提供決策依據(jù)和咨詢。2. 完成市場調(diào)查，確定酒店經(jīng)營項目、功能分區(qū)、功能體量、流線劃分、裝修檔次。3. 負(fù)責(zé)提供酒店各種設(shè)施設(shè)備的配置計算書、配置說明、建議及經(jīng)營需求說明等。4. 負(fù)責(zé)酒店發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展目標(biāo)、經(jīng)營方向、管理模式、營銷策劃的指導(dǎo)和建議。5. 施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題，及時反饋給建設(shè)方。6.負(fù)責(zé)對酒店經(jīng)營管理班子開業(yè)籌備工作指導(dǎo)和建議。酒店工程部崗位職責(zé)：1.協(xié)助總指揮助理分管酒店籌建工程方面的全面工作。2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)施工、裝修公司、監(jiān)理公司、設(shè)計公司和酒店工程部之間的工作。3.定期參與召開工程專題會議和工程協(xié)調(diào)會議，及時現(xiàn)場解決施工疑難問題。4.完成酒店全面施工

13、測試、驗收工作,保障施工計劃按時完成。5.堅持與屬下每天巡視施工現(xiàn)場和進(jìn)展情況，檢查和防止安全隱患的發(fā)生。6.統(tǒng)籌安排酒店其他部門提出的合理化建議和整改意見，整理上報總指揮，爭取上報內(nèi)容符合酒店經(jīng)營及星評要求。7.收集整理酒店土建及裝修的所有圖紙、合同、設(shè)備資料整理存檔。8.全面、詳細(xì)了解酒店工程建設(shè)情況，為以后酒店工程管理夯實基礎(chǔ)。9.積極開展酒店開業(yè)籌備工作。庫房管理崗位職責(zé)：1.負(fù)責(zé)酒店籌備期間物品的管理、供應(yīng)工作，要求熟悉所管各類物資的規(guī)格、型號、性能和用途。2.各類物資入庫要嚴(yán)格驗收制度（總指揮簽批的物資申請單、供貨清單、發(fā)票等齊全），物品數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量、產(chǎn)地合符要求。入庫、

14、上架、及時記帳。對出庫的物品要及時下帳，做到帳目清楚進(jìn)出手續(xù)齊全，帳物相符。對工具、用具、低耗類物資采取以舊換新管理辦法。 3.對采購員所購買物品質(zhì)量提出異議時，有權(quán)拒絕驗收入庫，查清原因，并提出具體處理意見。 4.對所保管物品，每季度應(yīng)進(jìn)行一次全面檢查，做到技術(shù)資料完整，附件齊全，性能良好、標(biāo)記明顯，擺放整齊、數(shù)量準(zhǔn)確。 5.嚴(yán)格執(zhí)行劇毒、易燃、易爆、放射性物品的管理、發(fā)放，嚴(yán)格控制使用，認(rèn)真做好消耗和剩余部分的記錄。 8.庫存物品的管理應(yīng)規(guī)范化、科學(xué)化，做到定位存放、整潔有序、零整分開，帳物相符。各種領(lǐng)發(fā)物品的單據(jù)、憑證要裝訂成冊，妥善保存。 9.庫房管理人員要有安全意識，上班要檢查門窗是

15、否完好，下班要檢查門窗是否鎖好，電源是否斷掉；注意庫房通風(fēng)、干燥，并備有消防器材且掌握使用方法，應(yīng)經(jīng)常查看庫房安全，節(jié)假日也要檢查庫房安全情況。發(fā)現(xiàn)有不安全因素應(yīng)及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映。 13.因工作需要調(diào)離本工作崗位時，必須按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格交接手續(xù)，應(yīng)將所有物品(包括柜子)交接清楚，不得有任何遺留。物資供應(yīng)部崗位職責(zé)：1.對物資的供應(yīng)及其質(zhì)量負(fù)責(zé)。嚴(yán)格堅持市調(diào)比價、貨比三家、遠(yuǎn)近結(jié)合、批零結(jié)合的采購原則，保證質(zhì)量，杜絕資金積壓。2.負(fù)責(zé)管理采購文件和資料。建立物資采購平臺。熟悉常用材料的標(biāo)準(zhǔn)和驗收方法。3.負(fù)責(zé)編制物資采購計劃，報項目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，項目總指揮批準(zhǔn)。盡可能進(jìn)行大宗、批量采購。4.

16、協(xié)同庫管員對進(jìn)場物資、外加工件、半成品進(jìn)行驗證，及時通知有關(guān)人員進(jìn)行檢驗和試驗。負(fù)責(zé)收集隨行物資文件并向試驗、質(zhì)檢人員移交。負(fù)責(zé)材料管理中計量器具的管理。5.負(fù)責(zé)對進(jìn)場物資的標(biāo)識記錄。6.按規(guī)定對材料、半成品、成品等做好搬運、貯存、防護(hù)和交付工作。7.負(fù)責(zé)對材料、半成品、工程設(shè)備出現(xiàn)的不合格進(jìn)行標(biāo)識記錄、隔離并報有關(guān)部門和人員。參與對進(jìn)場物資的不合格進(jìn)行評審處置，報告項目總指揮或材料使用部門。8.搞好物資采購中各種記錄的填寫、審批、編目等工作。9.參加或接受質(zhì)量檢驗、質(zhì)量審核和質(zhì)量分析會。向相關(guān)部門傳遞有關(guān)信息，針對物質(zhì)的不合格，制定或落實有關(guān)的糾正措施和預(yù)防措施。10.勤到工程現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)物資

17、浪費現(xiàn)象及時上報并予糾正。11.完成交辦的其他工作任務(wù)。小車班崗位職責(zé)：1.負(fù)責(zé)管理項目部所有車輛。2.負(fù)責(zé)車輛的使用調(diào)配，按照總指揮要求，保證各部門用車用人方便。3.定期對車輛進(jìn)行安全檢查，負(fù)責(zé)車輛自身衛(wèi)生工作。5.負(fù)責(zé)車輛的年度審核，各種報批資料的收集準(zhǔn)備等。6.嚴(yán)格執(zhí)行車輛派單出車、油耗登記、里程登記、出發(fā)地目的地登記制度。嚴(yán)禁公車私用。7.車輛嚴(yán)禁非公司專職駕駛員駕駛。8.協(xié)助物資供應(yīng)部進(jìn)行物資采購工作。9.完成上級安排的其他工作任務(wù)。資料管理員崗位職責(zé)：1.協(xié)助項目總指揮工作，具體負(fù)責(zé)項目指揮部會議的召集，并做好會議記錄工作；2.負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工資料的編制、報審。負(fù)責(zé)圖紙、技術(shù)文件和資料

18、的收發(fā)。3.負(fù)責(zé)內(nèi)外文件的收、發(fā)管理工作，負(fù)責(zé)本項目內(nèi)外文件和函件的統(tǒng)一審批、編號、登記、收發(fā)、立卷、歸檔、保管工作；4.負(fù)責(zé)與建設(shè)行政管理、質(zhì)量監(jiān)督部門、城管環(huán)保部門的溝通與協(xié)調(diào)、并傳遞相關(guān)報審文件。5.收集、整理、歸檔、保管文件資料。6.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。財務(wù)部管理職責(zé)：1.按制度要求設(shè)置總賬、明細(xì)賬，并妥善保存。對全部記賬憑證進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)問題及時更正。2.對符合無誤的會計憑證及時登記賬薄，按規(guī)定的時間結(jié)賬、對賬。3.編制記賬憑證匯總表，余額試算平衡表。4.負(fù)責(zé)內(nèi)部往來及各種債權(quán)、債務(wù)的核對，督促出納人員及時結(jié)清。5.編制本項目月度、季度、年度會計報表，并編寫季、年度報表的說明。6

19、.各種應(yīng)交款項及時計算、結(jié)算并督促上交。7.負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)清查工作，清查出的問題及時進(jìn)行賬務(wù)處理。8.辦理各種轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。9.負(fù)責(zé)各項應(yīng)交稅金的核算、匯總、登記、申報工作。10.嚴(yán)格按照會計制度的規(guī)定，進(jìn)行費用的預(yù)提及待攤。11.對文件、資料進(jìn)行歸類，負(fù)責(zé)各項制度的執(zhí)行與解釋。三：管理制度采購制度：1.建立好供方及用戶檔案，并做好工作記錄。2.建立、建全比價制度，保證采購設(shè)備的質(zhì)優(yōu)價廉。 3.建立客戶資料管理（表）冊，新客戶開發(fā)一覽表，競爭同行動向一覽表，售后服務(wù)管理表。 4.每周末將上周付款、欠款、欠票情況進(jìn)行匯總在例會上做總結(jié)，并提出用款計劃。 5.簽訂采購合同后，應(yīng)全面了解發(fā)貨

20、情況，如不能及時供貨，應(yīng)將原因提前十日通知項目部。6.所有貨物一律開箱驗收，發(fā)現(xiàn)問題及時和供應(yīng)商聯(lián)系，盡早解決。 7.采購部負(fù)責(zé)所采購貨物的入庫手續(xù)。貨到后應(yīng)在一個工作日內(nèi)辦理入庫手續(xù)。驗貨完畢后，及時按操作規(guī)程準(zhǔn)確進(jìn)行登記。 8.采購部每月5日前，將上一月的采購合同編號整理成冊 。財務(wù)制度：財務(wù)乃公司最重要部門，監(jiān)管難度較大，為加強(qiáng)財務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)局財務(wù)制度，結(jié)合本項目部具體情況，制定本制度。1.財務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實力為宗旨，財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)

21、營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。2.項目部設(shè)財務(wù)部，財務(wù)部總監(jiān)協(xié)助總指揮管理好財務(wù)會計工作。3.出納員不得兼管會計、檔案、保管工作和債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。 4.財會人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟(jì)活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、日清月結(jié)、近期報賬。5.財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總指揮報告。6.財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有

22、辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須有專人監(jiān)交。7.公司嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國會計法、會計人員職權(quán)條例、會計人員工作規(guī)則等法律法規(guī)關(guān)于會計核算一般原則、會計憑證和賬簿、內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規(guī)定。8.記賬方法采用借貸記賬法。記賬原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制，以人民幣為記賬本位幣。9.一切會計憑證、賬簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。10.公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為五大類：a房屋及其他建

23、筑物；b機(jī)器設(shè)備；c電子設(shè)備（如微機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等）；d運輸工具；e其他設(shè)備。11.各類固定資產(chǎn)折舊年限為：a房屋及建筑物35年；b機(jī)器設(shè)備10年；c電子設(shè)備、運輸工具5年；d其他設(shè)備5年。11.固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產(chǎn)要補(bǔ)提足折舊。12.購入的固定資產(chǎn)，以進(jìn)價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括安裝費用。作為投資的固定資產(chǎn)應(yīng)以投資協(xié)議約定的價格為原價。13.固定資產(chǎn)必須由財務(wù)部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價，必須嚴(yán)格審查，按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后，于年度決算時處理完畢。

24、a盤盈的固定資產(chǎn)，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入賬，原價累計折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金。b盤虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營業(yè)外支出處理。c報廢的固定資產(chǎn)的變價收入（減除清理費用后的凈額）與固定資產(chǎn)凈值的差額，其收益轉(zhuǎn)入公積金，其損失作營業(yè)外支出處理。d公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續(xù)，并設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)賬進(jìn)行核算。14.財務(wù)部要加強(qiáng)對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理，防止多支付及其他損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。15.銀行賬戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行賬戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁借賬戶供外單位或個人

25、使用，嚴(yán)禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。16.銀行賬戶的賬號必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。17.銀行賬戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務(wù)章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。 18.銀行賬戶往來應(yīng)逐筆登記入賬，不準(zhǔn)多筆匯總高收，也不準(zhǔn)以收抵支記賬。按月與銀行對賬單核對，未達(dá)收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。19.根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總指揮批準(zhǔn)，不準(zhǔn)改變收款單位（人）。20.庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵作現(xiàn)金?，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫存現(xiàn)金的賬面余款

26、與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對賬單相符，現(xiàn)金、銀行日記賬數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總賬數(shù)額相符。21.因公出差、經(jīng)總指揮批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后五天內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總指揮批準(zhǔn)，任何人不得借支公款。22.嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金。23.領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總指揮報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內(nèi)，嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。24.正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名，經(jīng)總指揮批準(zhǔn)后方可報銷付款。25.未經(jīng)總指揮批準(zhǔn)，嚴(yán)

27、禁為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個人擔(dān)保貸款。26.嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。27.辦公用具、用品購置與管理二十七、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃、報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購置。28.所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領(lǐng)用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號，經(jīng)常檢查核對。29.個人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。30.按照上級主管部門的要求，及時報送財務(wù)會計報表和其它財務(wù)資料。31.積極參與建設(shè)資金的籌措工作，通

28、過籌集資金的活動，盡量使資金結(jié)構(gòu)趨于合理，以期達(dá)到最優(yōu)化 。32.配合公司業(yè)務(wù)部門對項目工程的竣工、財務(wù)決算進(jìn)行監(jiān)督管理。33.自覺接受上級主管、財政、稅務(wù)等部門的檢查指導(dǎo)，并按其要求不斷完善制度、改進(jìn)工作。庫房管理制度:一、目的：為加強(qiáng)庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。二、程序：1、物品入庫管理：1.1所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還均應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門檢驗合格后入庫。1.2倉庫人員根據(jù)相關(guān)部門出具的驗收合格后的物品入庫單及時核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個工作日核對完畢，如相符，填寫物

29、品入庫單實收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知質(zhì)量部。1.3外購入庫單第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財務(wù)部報賬，第三聯(lián)由相關(guān)部門存檔，第四聯(lián)由采購部門存檔；成品入庫單第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)由倉庫交遞財務(wù)部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。2、物品出庫、發(fā)貨管理：2.1物品出庫：持有物品最終使用部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批后和總指揮核準(zhǔn)后的相關(guān)單據(jù)方可提貨（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），相關(guān)單據(jù)上必須說明領(lǐng)貨原因；倉庫人員按單的緊急程度及時發(fā)料，最長不得超過2個工作日。2.2物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)總指揮或助理審批后，倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。2.3物品發(fā)貨（非正式合

30、同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后并經(jīng)財務(wù)管理部總監(jiān)、總指揮核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員 復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。2.4物品發(fā)貨（個人借用、返修）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需主管領(lǐng)導(dǎo)審批、總指揮核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。2.5所有物品發(fā)貨由倉庫人員負(fù)責(zé)發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負(fù)責(zé)跟貨運公司核對相關(guān)貨運資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費用由相關(guān)部門承擔(dān)。2.6生產(chǎn)、維修、開發(fā)及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理物料申領(lǐng)單；合同出貨應(yīng)辦理成品出庫單；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財務(wù)入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。2.7倉庫人員嚴(yán)格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進(jìn)先出

31、的原則，物品上標(biāo)有生產(chǎn)流水號應(yīng)記入物料卡，以防止領(lǐng)出物品的隨意調(diào)換；物品不全應(yīng)及時通知相關(guān)部門人員。2.8物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項無誤后，相關(guān)單據(jù)確認(rèn)后，由倉庫人員發(fā)貨；倉庫人員均于出庫當(dāng)日將相關(guān)資料準(zhǔn)確錄入電腦臺賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。2.9因特殊情況，由供應(yīng)商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關(guān)部門、人員及時辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù)；同類事項未及時補(bǔ)辦手續(xù)，原則不準(zhǔn)再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給用戶。   3、借用物品管理：3.1內(nèi)部人員借用物品時，應(yīng)填寫物品內(nèi)部借用單，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)項目主管人員批準(zhǔn)、總指揮核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可

32、）。3.2出差在外的人員借用物品時，應(yīng)填寫借用設(shè)備（委托）申請表并簽字確認(rèn)，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)項目主管人員批準(zhǔn)、總指揮核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）；特殊情況可由他人代填，但要領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人身份。3.3倉庫每季度將在借用物品情況統(tǒng)計表于下季度首月5個工作日內(nèi)發(fā)出，相關(guān)項目主管人員或指定專人在收到統(tǒng)計表后，根據(jù)統(tǒng)計表上所規(guī)定的事項及時核對在借物品情況，并在8個工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處；未按規(guī)定及時反饋將通知財務(wù)部門從次月起開始從工資中扣除相關(guān)項目主管人員和指定專人或當(dāng)事人各100元作為罰款； 3.4借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個月，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗合格后，方可核銷借

33、用賬；三個月未能歸還，借用人應(yīng)提出書面申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可延續(xù)再借用三個月；如仍無法歸還，由借用部門或當(dāng)事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊費，若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費。4、物品退回與歸還管理：4.1合同退回、合同更換、個人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉庫人員負(fù)責(zé)接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理。4.2合同退回的物品：由相關(guān)人員填寫物料退倉申請單和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號，經(jīng)相關(guān)項目主管人員核實確認(rèn)后，檢驗合格后并經(jīng)總指揮核準(zhǔn)，方可給予辦理退庫手續(xù)；4.3合同更換物品：先借用物品，由相關(guān)項目人員辦理物品內(nèi)部借用單手續(xù)；待更換物品退回時持物料退倉申

34、請單辦理合同退庫手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)項目人員，由相關(guān)部門同時出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫單，同時填寫物料退倉申請單，注明對應(yīng)出庫單據(jù)號并給質(zhì)量部簽字確認(rèn)，以沖減借用人的借用帳；4.4個人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具物料退倉申請單，標(biāo)明借用時間，借用單號等，將質(zhì)量部檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)交本相關(guān)項目負(fù)責(zé)人確認(rèn)，并經(jīng)總指揮核準(zhǔn)后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。5、物品報廢：5.1物品報廢原因：1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；2）超過使用壽命的；3）已不再使用的；4）在承擔(dān)運輸中損壞的。5）因無法維修或無維修價值的；6）安裝過程中損壞的。7）因技術(shù)更改升級而造成報廢的；8）已購買，但開發(fā)、銷售、生

35、產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的；9）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法升級而退回的；10）己購物品，在生產(chǎn)時發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的；11）借用/試用后，經(jīng)各項目負(fù)責(zé)人判定為無法再修品； 12）因計劃失誤導(dǎo)致采購引起的。5.2物品報廢流程                             

36、0;        1）倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關(guān)責(zé)任部門出具報廢申請單，由總指揮主力和相關(guān)項目負(fù)責(zé)人出具檢測結(jié)果、財務(wù)管理部出具報廢物品的價值、相關(guān)項目負(fù)責(zé)人和綜合部核準(zhǔn)后，予以報廢，價值在一萬元以上的呈報總指揮審批；2）相關(guān)項目負(fù)責(zé)人人員憑具審批后的報廢申請單和物料申領(lǐng)單到倉庫辦理報廢手續(xù)。5.3物品報廢注意事項：1）所有已辦理報廢手續(xù)的物品歸倉庫保管；2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將報廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的IC、電阻、電容等），送質(zhì)量部IQC檢驗，合格品辦理退倉手續(xù)。6、賬務(wù)管理：6.1所

37、有入庫、出庫均應(yīng)按照單據(jù)所規(guī)定內(nèi)容，詳細(xì)填寫，不得涂改，成品發(fā)貨必須附有發(fā)貨通知單，否則倉庫人員拒絕入賬及發(fā)貨；6.2物品入庫和退倉，該單據(jù)必須經(jīng)項目負(fù)責(zé)人檢驗合格，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可入賬；6.3物品帳必須與單據(jù)一致，每月底自查，發(fā)現(xiàn)操作錯誤及時更改，若隔月則需查明原因，并由經(jīng)辦人寫明調(diào)整單，報物總指揮或總指揮助理審批后方可調(diào)整并通知財務(wù)部；6.4經(jīng)辦人月底將當(dāng)月發(fā)生單據(jù)裝訂成冊，由倉庫專人負(fù)責(zé)保管；6.5倉庫人員每周及時將單據(jù)交于財務(wù)部，以便財務(wù)入賬。7、倉庫管理:7.1按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項物品對應(yīng)陳列其后。7.2

38、倉管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。7.3遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。 7.4未經(jīng)檢驗的物品，擺放在指定區(qū)域。7.5檢驗合格的物品，及時入庫貯存。7.6換貨、報損的物品，區(qū)分存放，并單獨記賬。7.7非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。7.8禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。7.9保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在535之間，濕度控制在4085%之間，由倉管員負(fù)責(zé)將每日點檢結(jié)果記錄于倉庫溫、濕度點檢表中。7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存，并加以明顯的警告標(biāo)識。7.10倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危

39、險的電器。7.11物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。7.12物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進(jìn)出通道順暢。7.13易碎、易破物品須輕取輕放。7.14配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。7.15每月28號前結(jié)賬，并發(fā)送當(dāng)月物品庫存情況給相關(guān)部門。7.14年中、年末，倉庫會同財務(wù)部、質(zhì)量部對物品進(jìn)行盤點，查實物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時接受主管部門及財務(wù)部稽查人員的抽查；7.15出具盤點報告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報部門領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。三、附則  1、本制度由

40、項目部起草，公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，解釋權(quán)屬項目部；2、凡公司以前之制度、規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準(zhǔn)；3、本制度由項目部負(fù)責(zé)修訂，修訂周期為半年，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后頒布執(zhí)行。四、附表：1、外購入庫單2、物料申領(lǐng)單3、物品內(nèi)部借用單4、成品入庫單5、成品出庫單6、物料退倉申請單7、發(fā)貨通知單8、借用設(shè)備（委托）申請表9、報廢申請單工程質(zhì)量管理制度一、施工現(xiàn)場工程質(zhì)量管理制度總則1.項目部堅決貫徹執(zhí)行上級頒布的各種質(zhì)量管理文件、規(guī)程、規(guī)范、和標(biāo)準(zhǔn)，牢固樹立“百年大計，質(zhì)量第一”的思想，宗旨是優(yōu)質(zhì)、優(yōu)產(chǎn)、用戶至上。2.項目部為了保證工程質(zhì)量，設(shè)置由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人專管的質(zhì)量安全組，專人負(fù)責(zé)施工質(zhì)量檢測和核

41、驗記錄，并認(rèn)真做好施工記錄和隱蔽工程驗收簽證記錄，整理完善各項施工技術(shù)資料，確保施工質(zhì)量符合要求。3.進(jìn)行經(jīng)常性的工程質(zhì)量知識教育，提高工人的操作技術(shù)水平，在施工到關(guān)鍵部位時，由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人和專職質(zhì)量檢查員到現(xiàn)場進(jìn)行指揮和技術(shù)指導(dǎo)。4.施工現(xiàn)場工程質(zhì)量管理嚴(yán)格按照施工規(guī)范要求層層落實，保證每道工序的施工質(zhì)量符合驗收標(biāo)準(zhǔn)。堅持做到每個分項、分部工程施工質(zhì) 量自檢自查，嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度；不符合要求的不處理好決不進(jìn)行下道工序的施工，實行“質(zhì)量一票否決”制。5.隱蔽工程施工前，經(jīng)自檢合格后報監(jiān)理公司查驗，經(jīng)監(jiān)理工程師查驗合格后及時辦理隱蔽工程驗收簽證，方可進(jìn)入下道工序的施工。6.嚴(yán)格把好材料質(zhì)量

42、關(guān)，不合格的材料不準(zhǔn)使用，不合格的產(chǎn)品不準(zhǔn)進(jìn)入施工現(xiàn)場。工程施工前及時做好工程所需的材料復(fù)試，材料沒有檢驗證明，不得進(jìn)入隱蔽工程的施工。7.建立健全工程技術(shù)資料檔案制度，專人負(fù)責(zé)整理工程技術(shù)資料，認(rèn)真按照工程竣工驗收資料要求，根據(jù)工程進(jìn)度及時作好施工記錄、自檢記錄和隱蔽工程驗收簽證記錄。將自檢資料和工程質(zhì)量控制資料分類整理保管好，隨時接受上級部門的檢查。8.工程質(zhì)量管理制度的人，將按不同程度給予批評處理和罰款教育，并追究其責(zé)任。對發(fā)生事故的當(dāng)事人和責(zé)任人，將按上級有關(guān)規(guī)定程序追究其責(zé)任并做出處理。二、圖紙會審設(shè)計變更制度1.圖紙會審工作由建設(shè)單位組織進(jìn)行，按工程類別項目部組織相關(guān)人員查閱熟悉圖

43、紙、了解圖紙中存在的問題，并參加圖紙會審。2.圖紙會審應(yīng)做好記錄，由組織會審單位將提出的問題及時解決，并詳細(xì)記錄，寫成正式文件（必要時由設(shè)計單位另出修改圖紙），監(jiān)理（建設(shè)）單位、設(shè)計單位、施工單位的代表均應(yīng)簽名蓋章認(rèn)可，列入工程檔案。3.在施工過程中，無論建設(shè)單位還是施工單位提出的設(shè)計變更都要填寫設(shè)計變更聯(lián)系單，經(jīng)設(shè)計單位和監(jiān)理（建設(shè)）單簽字同意后，方可進(jìn)行。4.設(shè)計變更的內(nèi)容對建設(shè)規(guī)模、投資等方面影響較大的，必須由公司審批后報送相關(guān)主管部門。5.設(shè)計變更資料，包括設(shè)計變更聯(lián)系單，修改圖紙均需文字記錄，納入工程檔案。三、工程技術(shù)復(fù)檢制度技術(shù)復(fù)核項目應(yīng)根據(jù)單位工程具體情況定，但下列項目必須復(fù)核：

44、1.放樣、定位（包括樁定位）、基槽（坑）標(biāo)高、深度、尺寸。2.各層的標(biāo)高、軸線、磚砌體皮數(shù)桿、模板的軸線、斷面尺寸和標(biāo)高3.預(yù)制構(gòu)件、預(yù)埋件、預(yù)留孔4.砼、砂漿配合比（作為計量資料）5.關(guān)系到結(jié)構(gòu)安全和使用功能的項目技術(shù)復(fù)核后，施工員應(yīng)立即填寫復(fù)核記錄和自復(fù)意見，報監(jiān)理（建設(shè)）單位復(fù)核認(rèn)可。四、技術(shù)交底制度1.堅持以技術(shù)進(jìn)步來保證施工質(zhì)量的原則，每個工種、每道工序施工前，項目部必須進(jìn)行技術(shù)交底。2.項目工程師或技術(shù)負(fù)責(zé)人對施工員、質(zhì)檢員、安全員及施工管理有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)交底，明確關(guān)鍵性的施工問題，主要工種工程的施工方法和控制要點、采用技術(shù)文件、檢測要求以及安全技術(shù)要點。3.施工員對班組長進(jìn)行技

45、術(shù)交底，明確圖紙要求，采用作業(yè)指導(dǎo)書，施工方法要點，技術(shù)措施要點，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，安全生產(chǎn)文明施工要點。4.班組長對作業(yè)班組進(jìn)行技術(shù)交底，結(jié)合具體操作部位，明確各部位的操作要點，技術(shù)要點、質(zhì)量要求，安全文明施工要求以及崗位職責(zé)。5.技術(shù)交底以口頭進(jìn)行，并有文字記錄，參加交底人員履行簽字手續(xù)，技術(shù)措施不當(dāng)或交底不清而造成質(zhì)量事故的要追究有關(guān)部門和人員的責(zé)任。五、隱蔽工程驗收制度1.工程完工后無法進(jìn)行檢查的那一部分工程，特別是重要結(jié)構(gòu)部位及有關(guān)特殊要求的部位都要進(jìn)行隱蔽工程驗收。2.分項工程施工完畢后，應(yīng)由施工員會同質(zhì)檢員進(jìn)行自檢，并簽發(fā)隱蔽工程驗收記錄，在指定日期內(nèi)，由監(jiān)理（建設(shè)）單位、設(shè)計單位簽

46、具驗收意見。3.隱蔽工程在未進(jìn)行驗收前，不得進(jìn)行下道工序施工，若有違反驗收制度，造成返工損失時，應(yīng)追究有關(guān)部門和人員的責(zé)任。4.隱蔽工程驗收單由工地資料員保管，竣工整理成冊，納入工程檔案。六、材料采購、檢驗、管理制度1.鋼材、水泥、磚、防水材料等原材料進(jìn)場應(yīng)有出廠合格證和質(zhì)量保證書，還應(yīng)及時做材料標(biāo)識和復(fù)試工作。不合格材料由材料員與供貨方交涉，辦理退貨、調(diào)貨、索賠工作。2.各種材料進(jìn)場后至使用前均要掛設(shè)過程標(biāo)識，明確檢驗狀態(tài)，表明該批材料是否為待檢品、不合格品或合格品，以便使用。3.倉庫保管員應(yīng)根據(jù)不同材料分類堆放，并根據(jù)不同性質(zhì)做好防水、防火、防潮、防熱等保護(hù)工作，易燃、易爆物品應(yīng)有專門倉庫

47、、專人保管、登記和領(lǐng)用。七、工程質(zhì)量“三檢”制度1.自檢：操作人員在操作過程中必須按相應(yīng)的分項工程質(zhì)量要求進(jìn)行自檢并經(jīng)班組長驗收后，方可繼續(xù)進(jìn)行施工。施工員應(yīng)督促班組長自檢，為班組創(chuàng)造自檢條件（如提供有關(guān)表格、協(xié)助解決檢測工具等）要對班組操作質(zhì)量進(jìn)行中間檢查。2.互檢：工種間的互檢，上道工序完成后下道工序施工前，班組長應(yīng)進(jìn)行交接檢查，填寫交接檢查表，經(jīng)雙方簽字，方準(zhǔn)進(jìn)入下道工序。上道工序出成品后應(yīng)向下道工序辦理成品保護(hù)手續(xù)，而后發(fā)生成品損壞、污染、丟失等問題時由下道工序的單位承擔(dān)責(zé)任。3.專檢：所有分項工程、隱檢、預(yù)檢項目，必須按程序，作為一道工序，邀請專檢人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗評定。八、砼、砂漿試

48、塊制作、養(yǎng)護(hù)、試壓制度1.砂漿試塊各項目部必須指定專人制作、養(yǎng)護(hù)、試壓。2.試塊的尺寸、數(shù)量、制作方法、養(yǎng)護(hù)、強(qiáng)度計算必須嚴(yán)格執(zhí)行工程質(zhì)量施工與驗收規(guī)范的規(guī)定。3.作試塊所用材料，必須與施工所用材料一致，不得加料、補(bǔ)做，并在監(jiān)理（建設(shè)）單位見證人的監(jiān)督下制作實施。4.果試塊強(qiáng)度沒有達(dá)到設(shè)計強(qiáng)度，應(yīng)立即報告項目部、監(jiān)理（建設(shè)）單位和設(shè)計單位，共同分析原因，商討補(bǔ)強(qiáng)措施，并做好記錄。5.在工程施工期間，砼、砂漿試塊報告單由工地資料員保管，竣工后和其他技術(shù)資料匯總成冊。九、 分項、分部（子分部）工程驗收評定制度1.施工過程中必須對分項工程進(jìn)行質(zhì)量驗收評定，由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人會同質(zhì)檢員、班組長參加驗收評

49、定，并做好記錄簽字。不合格者應(yīng)予返工。2.分部工程完工由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人會同施工員、質(zhì)檢員進(jìn)行分部工程驗收，檢查分項工程驗收資料，根據(jù)資料給予評定后報監(jiān)理（建設(shè)）單位驗收評定。3.基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程（可分層段）經(jīng)項目部驗收評定后，經(jīng)公司質(zhì)量組驗收簽章后，報監(jiān)理（建設(shè)）單位驗收評定。4.單位（子單位）工程達(dá)到竣工標(biāo)準(zhǔn)后，由項目部將全套工程技術(shù)文件上報公司質(zhì)量科審核，核定工程質(zhì)量自評等級，經(jīng)公司總指揮、總工程師審定并簽章后報監(jiān)理（建設(shè)）單位核查。十 、工程質(zhì)量樣板引路制度施工操作要注重工序優(yōu)化、工藝的改進(jìn)和工序的標(biāo)準(zhǔn)化操作，通過不斷探索，積累必要的管理和操作經(jīng)驗，提高工序的操作水平。確保操作質(zhì)量

50、，每個分項工程或工種（特別是量大面廣的分項工程）都要在開始大面積操作前做出示范樣板，包括樣板墻、樣板間、樣板件等，統(tǒng)一操作要求，明確質(zhì)量目標(biāo)。十一、 成品保護(hù)制度為保證建筑產(chǎn)品的完整性和完美性，確保工程質(zhì)量達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，特制定以下制度：1.項目部與班組簽訂成品保護(hù)責(zé)任制，由班組把責(zé)任落實分解到每一作業(yè)崗位。同時加強(qiáng)員工的成品保護(hù)教育，提高素質(zhì)。2.施工班組對前一班組作業(yè)完成的成品有責(zé)任進(jìn)行保護(hù)。后作業(yè)班組不得對前施工班組完成的成品有污染或損壞。3.對進(jìn)場的設(shè)備、半成品等應(yīng)指定位置堆放，并有專人負(fù)責(zé)保護(hù)，避免在施工安裝前損壞或缺少零部件。 十二、工程質(zhì)量回訪保修制度1.提交工程竣工報告時，向建

51、設(shè)單位出具“建筑工程質(zhì)量保修書”。2.在合理使用期限內(nèi)正常使用的情況下，根據(jù)“建筑工程質(zhì)量保修書”約定的質(zhì)量保修范圍、保修期限和保修責(zé)任，由公司質(zhì)量科派員進(jìn)行質(zhì)量回訪，及時反饋業(yè)主的質(zhì)量投訴。3.由施工原因造成的工程質(zhì)量問題，公司將嚴(yán)格履行保修義務(wù)，并對造成的經(jīng)濟(jì)損失承擔(dān)賠償責(zé)任。圖紙資料的管理制度一、 圖紙資料保管制度 目 的 1.保守檔案機(jī)密。現(xiàn)代企業(yè)競爭中，情報戰(zhàn)是競爭的重要內(nèi)容，而檔 案機(jī)密便是企業(yè)機(jī)密 的一部分。對圖紙進(jìn)行妥善保管，能有效地保守機(jī)密。 2.維護(hù)圖紙材料完整，防止材料損壞，這是檔案保管的主要任務(wù)。 3.便于檔案材料的使用。保管與利用是緊密相聯(lián)的，科學(xué)有序的保管是高效利用

52、檔案材料的前提和保證。圖紙保管制度的基本內(nèi)容建立健全保管制度是對圖紙進(jìn)行有效保管的關(guān)鍵。其基本內(nèi)容大致包括五部分：材料歸檔制度；檢查核對制度；轉(zhuǎn)遞制度；保衛(wèi)保密制度；統(tǒng)計制度。 (1)材料歸檔制度。新形成的檔案材料應(yīng)及時歸檔，歸檔的大體程序是：首先對材料 進(jìn)行鑒別，看其是否符合歸檔的要求；其次，按照材料的屬性、內(nèi)容，確定其歸檔的具體 位置；再次，在目錄上補(bǔ)登材料名稱及有關(guān)內(nèi)容；最后，將新材料放入檔案。 (2)檢查核對制度。檢查與核對是保證圖紙完整、安全的重要手段。 檢查的內(nèi)容是多方面的，既包括對圖紙材料本身進(jìn)行檢查，如查看有無霉?fàn)€，蟲蛀 等，也包括對圖紙保管的環(huán)境進(jìn)行檢查，如查看庫房門窗是否完

53、好，有無其他存放錯誤 等。 檢查核對一般要定期進(jìn)行。但在下列情況下，也要進(jìn)行檢查核對： 突發(fā)事件之后，如被盜、遺失或水災(zāi)火災(zāi)之后： 對有些檔案發(fā)生疑問之后，如不能確定某份材料是否丟失。 發(fā)現(xiàn)某些損害之后，如發(fā)現(xiàn)材料變霉，發(fā)現(xiàn)了蟲蛀等。 (3)轉(zhuǎn)遞制度。轉(zhuǎn)遞制度是關(guān)于檔案轉(zhuǎn)移投遞的制度。檔案的轉(zhuǎn)遞一般是由工作調(diào)動等原因引起的，轉(zhuǎn)遞的大致程序如下： 取出應(yīng)轉(zhuǎn)走的檔案； 在檔案底賬上注銷； 填寫轉(zhuǎn)遞圖紙材料的通知單； 按發(fā)文要求包裝、密封。 在轉(zhuǎn)遞中應(yīng)遵循保密原則，一般通過機(jī)要交通轉(zhuǎn)遞，不能交本人自帶。另外，收檔單位 在收到檔案，核對無誤后，應(yīng)在回執(zhí)上簽字蓋章，及時退回。 (4)保衛(wèi)保密制度。具體要

54、求如下： 對于較大的企業(yè)，一般要設(shè)專人負(fù)責(zé)檔案的保管，應(yīng)齊備必要的檔設(shè)備。 庫房備有必要的防火、防潮器材。 庫房、檔案柜保持清潔，不準(zhǔn)存放無關(guān)物品。 任何人不得擅自將圖紙材料帶到公共場合。 無關(guān)人員不得進(jìn)入庫房。嚴(yán)禁吸煙。 離開時關(guān)燈關(guān)窗，鎖門。 (5)統(tǒng)計制度。圖紙統(tǒng)計的內(nèi)容主要有以下幾項： 圖紙的數(shù)量。 圖紙材料收集補(bǔ)充情況。 檔案整理情況。 檔案保管情況。 利用情況。 庫房設(shè)備情況。 圖紙工作人員情況。 二、圖紙資料利用制度 目 的 1.建立圖紙利用制度是為了高效、有序地利用檔案材料。檔案在利用過程中， 應(yīng)遵循一定的程度和手續(xù)，這是保證檔案管理秩序的重要手段。 2.建立圖紙利用制度也是為

55、了給檔案管理活動提供規(guī)章依據(jù)。工作人員必須按 照這些制度行事，這是對工作人員的基本要求。 圖紙利用的方式 圖紙的利用有多種方式： (1)設(shè)立閱覽室以供利用查閱。閱覽室一般設(shè)在圖紙庫房內(nèi)或靠近庫房的地方，以便調(diào)卷和管理。這種方式具有許多優(yōu)點，如便于查閱指導(dǎo)，便于監(jiān)督，利于防止泄密和丟失等。這是圖紙利用的主要方式。 (2)借出使用。借出庫房須滿足一定的條件，比如：本機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)需要查閱圖紙；公安、保衛(wèi)部門因特殊需要必須借用圖紙等。借出的時間不宜過長，到期未還者應(yīng)及時催還。 (3)出具證明材料。這也是圖紙部門的功能之一。出具的證明材料可以是人事檔案部門按有關(guān)文件規(guī)定寫出的有關(guān)情況的證明材料，也可以是圖紙

56、材料的復(fù)制件。要求出具材料的原因一般是入黨、入團(tuán)、提升、招工、出國等。 3.圖紙利用的手續(xù) 在通過以上方式利用圖紙時，必須符合一定的手續(xù)。這是維護(hù)圖紙完整安全的重要保證。 (1)查閱手續(xù)。正規(guī)的查閱手續(xù)包括以下內(nèi)容：首先，由申請查閱者寫出查檔報告，在報告中寫明查閱的對象，目的，理由，查閱人的概況等情況；其次，查閱單位(部門)蓋章。負(fù)責(zé)人簽字；最后，由圖紙部門審核批準(zhǔn)。圖紙部門對申請報告進(jìn)行審核，若理由充分，手續(xù)齊全，則給予批準(zhǔn)。 (2)外借手續(xù)。 首先，借檔單位(部門)寫出借檔報告，內(nèi)容與查檔報告相似。 其次，借檔單位(部門)蓋章，負(fù)責(zé)人簽字。 再次，圖紙部門對其進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。 然后，進(jìn)行借

57、檔登記。把借檔的時間，材料名稱、份數(shù)、理由等填清楚，并由借檔人員簽字。 最后，歸還時，及時在外借登記上注銷。 (3)出具證明材料的手續(xù)：單位、部門或個人需要由圖紙部門出具證明材料時，需履行以下 手續(xù)：首先，由有關(guān)單位(部門)開具介紹信，說明要求出具證明材料的理由，并加蓋公章；其次，人事 檔案部門按照有關(guān)規(guī)定，結(jié)合利用者的要求，提供證明材料；最后，證明材料由圖紙部 門有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱，加蓋公章，然后登記、發(fā)出。車輛管理制度為使公司車輛管理統(tǒng)一合理化，合理有效的使用各種車輛，最大限度的節(jié)約成本，更有效的控制車輛使用，最真實的反映車輛的實際情況，盡可能的發(fā)揮最大經(jīng)濟(jì)效益以及對公司所有車輛的保養(yǎng)和維修進(jìn)行控制，以確保車輛安全、良好的運行狀況以及保養(yǎng)和維修的及時、經(jīng)濟(jì)、可靠，特制定本制度。一、 車輛使用管理1.職責(zé)（1）行政部負(fù)責(zé)辦公室車輛派遣及使用，并對各部門用車進(jìn)行審批、協(xié)調(diào)、安排，保證辦公室車輛的有效使用。（2）