四川達(dá)州宣漢渡口土家族鄉(xiāng)衛(wèi)生院

1、四川省達(dá)州市宣漢縣渡口土家族鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年部門決算編制說(shuō)明一、基本職能及主要工作（一）主要職能：主要職能是為人民身體健康提供基本醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)。（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況：1.本院業(yè)務(wù)收入達(dá)到284.05萬(wàn)元，比去年增多24.37萬(wàn)，增長(zhǎng)率8.5%。2.加強(qiáng)進(jìn)修學(xué)習(xí)。年內(nèi)派出1名醫(yī)師到達(dá)州市地區(qū)醫(yī)院進(jìn)修，時(shí)間是1年。二、部門概況本單位屬宣漢縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局下轄事業(yè)單位1個(gè)，屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。幅員面積88.3平方公里，轄7個(gè)村，1個(gè)社區(qū)、0.8萬(wàn)人。我院編制人數(shù)12人，實(shí)有在編在冊(cè)人數(shù)13人，本年流出1人，調(diào)入1人。實(shí)有自聘人員6人。實(shí)有退休人員3人。三、收支決算總

2、體情況說(shuō)明2017年我單位本年收入合計(jì)284.05萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入106.24萬(wàn)元，占37.4%；無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入；無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入；事業(yè)收入157.35萬(wàn)元，占55.39%；無(wú)經(jīng)營(yíng)收入；無(wú)附屬單位上繳收入；其他收入20.46萬(wàn)元，占7.21%。2017年我單位本年支出合計(jì)284.05萬(wàn)元，其中：基本支出284.05萬(wàn)元，占100%；無(wú)項(xiàng)目支出；無(wú)上繳上級(jí)支出；無(wú)經(jīng)營(yíng)支出；無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)106.24萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加21.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.98

3、%。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出106.24萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的37.4%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加21.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.62%。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出106.24萬(wàn)元，主要用于以下方面:無(wú)一般公共服務(wù)支出；無(wú)教育支出；無(wú)社會(huì)保障和就業(yè)支出；醫(yī)療衛(wèi)生支出106.24萬(wàn)元，占100%；（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）（1）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）:支出決算為51.33萬(wàn)元，完成預(yù)算1

4、00%。其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:支出決算為17.82萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。（2）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為29.04萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。（3）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為0.05萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。（4）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款） 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)）:支出決算為8萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出106.24萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)68.59萬(wàn)元，主要包括：基本工資14.34、津貼補(bǔ)貼3.12、其他社會(huì)保障繳費(fèi)11.16、績(jī)效工資13.82、生

5、活補(bǔ)助5.13、獎(jiǎng)勵(lì)金21.02。公用經(jīng)費(fèi)37.65萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)0.91、印刷費(fèi)1.46、手續(xù)費(fèi)0.01、水費(fèi)0.2、電費(fèi)1.36、郵電費(fèi)0.4、差旅費(fèi)3.51、維修（護(hù)）費(fèi)0.1、會(huì)議費(fèi)0.67、專用材料費(fèi)5.8、勞務(wù)費(fèi)6.05、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.42、其他交通費(fèi)0.65、其他商品和服務(wù)支出8.11。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.42萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算；公務(wù)

6、用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.42萬(wàn)元，占100%；無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出決算。具體情況如下：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.42萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.42萬(wàn)元。主要用于救護(hù)車轉(zhuǎn)運(yùn)急救病人等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明2017年度無(wú)政府性基金預(yù)算撥款支出。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明2017年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況無(wú)（二）政府采購(gòu)支出情況無(wú)（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2017年12月31日，共有救護(hù)車輛1輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用

7、車1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。（四）預(yù)算績(jī)效情況1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。按照預(yù)算績(jī)效管理要求， 2017年本單位無(wú)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出2.部門整體支出績(jī)效自評(píng)開展情況。按照預(yù)算績(jī)效管理要求，對(duì)2017年整體支出開展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分91分，存在的問(wèn)題：一是未實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)信息化管理，二是內(nèi)部控制度健全不完善，三是科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新能力弱。下一步改進(jìn)措施：增強(qiáng)這些方面的投入和管理。2017年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)得分部門決策（25分）目標(biāo)任務(wù)（15分）相關(guān)性（5分）5明確性（5分）5合理性（5分）5預(yù)算編制（10分）測(cè)算依據(jù)（5分）5目標(biāo)管理（5分）5綜合

8、管理（30分）專項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分）省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分）1中央專款分配合規(guī)率（1分）1中期評(píng)估（2分）執(zhí)行中期評(píng)估（2分）2績(jī)效監(jiān)控（5分）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分）2績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分）3非稅收入執(zhí)收情況（2分）非稅收入征收情況（1分）1非稅收入上繳情況（1分）1資產(chǎn)管理（6分）資產(chǎn)管理信息化情況（2分）1行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分）2資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分）2內(nèi)控制度管理（2分）內(nèi)部控制度健全完整（2分）1信息公開（6分）預(yù)算公開（2分）2決算公開（2分）2績(jī)效信息公開（2分）2績(jī)效評(píng)價(jià)（5分）績(jī)效評(píng)價(jià)開展（2分）2評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分）3部門績(jī)效情況（45分）履職成效（20分）部門特性指標(biāo)16可持續(xù)發(fā)展能力（15分）重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分）3科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分）3人才培養(yǎng)（5分）5滿意度（10分）協(xié)作部門滿意度（3分）3管理對(duì)象滿意度（3分）3社會(huì)公眾滿意度（4分）4總會(huì)913.部門自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況。本單位無(wú)下屬單位2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表(無(wú)項(xiàng)目支出)單位名稱/項(xiàng)目名稱一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)分值得分（20分）項(xiàng)目決策（10分）科學(xué)決策必要性（政策依據(jù))5可行性（政策完善）5（10）績(jī)效目標(biāo) 明確性5合理性5（10分）項(xiàng)目管理（7分）資金管理資金分配3