審計部崗位職務說明書25_第1頁
審計部崗位職務說明書25_第2頁
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文檔簡介

1、某（控股）集團有限公司行政中心職位講明書文件編號：部門行政中心職位名稱審計經理職位代碼直接上級行政中心總監(jiān)平行職位企管經理IT 經理法務經理秘書處主任下屬職位任命方式副總裁直接任命工作目標負責開展各類經營審計、離職審計及專項審計工作，保障 集團資產安全職位要緊職責參與 程度工作時刻業(yè)務治理1. 主持擬訂集團內部審計制度流程和稽 核制度流程，報中心總監(jiān)審核2. 依照集團的工作目標，擬定審計工作 打算3收集審計證據、編制審計工作底稿， 預備審計報告4. 批閱財務報告及工作底稿，確認會計 記錄的真實可靠性以及是否符合會計 準則的要求5. 編制審計報告，提出問題和調整建議6. 跟蹤審計建議的執(zhí)行，實施

2、后續(xù)審計 工作7. 備案集團審計信息，并報中心總監(jiān)審 核8. 負責協調外部審計工作9. 建立和維護與外部審計機構的長期合 作關系3 / 5組織治理1. 參與擬訂中心年度費用預算2. 參與對下屬職員的績效考核3. 參與對下屬職員的招聘、任免、晉升 和調配4. 領導下屬職員開展日常工作，監(jiān)督其 遵章守紀及工作落實情況5. 協調下屬職員的工作和溝通職員培養(yǎng)1. 負責對下屬職員的業(yè)務和治理技能培 訓2. 參與擬訂本部門核心職位的繼任打算其它工作1. 完成職責范圍內的其他工作2. 完成集團交辦的其他工作任務3. 依照公司要求參與決策并提出專業(yè)建議或方案流程責任負責流程參與流程權限關鍵業(yè)績指標財務指標運營指標客戶指標成長指標使用文件（工作手冊，操作規(guī) 范等）任職資格教育程度財務、會計或相關專業(yè)，本科及以上學歷經驗五年以上跨國企業(yè)或大型企業(yè)集團審計或財務治理工作經驗5 / 5知識技能1精通國家財稅法律規(guī)范、國家財務核算業(yè)務，具 有優(yōu)秀的職業(yè)推斷能力和豐富的財會項目分析處 理經驗2. 了解審計領域進展趨勢，掌握國際最新審計理論 和方法3諳熟公司財務會計、審計、稅務等業(yè)務的全套流 程4. 熟悉財務治理、資本運作以及企業(yè)融資5.

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